目 录

　　第一部分 枝江市市场监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 枝江市市场监督管理局2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）部门预算收入情况

　　（二）部门预算支出情况

　　（三）预算支出增减变化情况

　　 二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　 三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　 四、一般公共预算基本支出情况说明

　　 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　 六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况

　　（二）政府采购预算安排及增减变化情况

　　（三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 枝江市市场监督管理局本级2021年部门预算安排情况

　　 一、2021年部门收支预算总表

　　二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表

　　第一部分枝江市市场监督管理局概况

　　 一、主要职能

　　枝江市市场监督管理局为正科级行政机构。负责本辖区的市场监督管理等相关工作。主要职能是：

　　（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理的方针政策和法律法规，起草有关规章草案和规范性文件，组织实施质量强市、品牌强市、食品安全、知识产权和标准化等战略。拟订并组织实施有关规划、办法，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。强化知识产权创造、运用和保护。

　　（二）负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导本部门所属单位市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的跨区域案件，规范市场监管行政执法行为。

　　（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。拟订有关反垄断具体措施、办法并组织实施。承担有关反垄断调查及执法工作。

　　（五）负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为，组织指导查处价格收费违法违规、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理，指导动产抵押登记、拍卖行为监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市消费者委员会开展消费维权工作。

　　（六）负责宏观质量管理。组织拟订并实施质量发展的规划、政策和制度措施，组织推进品牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织指导质量突发事件的应急处置，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

　　（七）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。

　　（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。组织实施对特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构的监督管理。

　　（九）负责食品药品安全监督管理综合协调。统筹指导食品药品安全工作，负责食品药品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。承担市食品药品安全委员会的日常工作。组织落实食品安全重要信息直报制度。

　　（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。督促食品生产经营者落实主体责任，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

　　（十一）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。组织实施药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的监督检查、评价性抽样检验工作。组织实施药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测、评价和处置，实施药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理。组织实施问题药品、医疗器械和化妆品召回和处置。指导本部门所属单位药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

　　（十二）负责知识产权保护和运用。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。贯彻实施商标权、专利权确权和侵权判断标准，执行商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进商标、专利等知识产权信息的传播利用和服务工作。依据授权受理商标注册、专利申请，专利实施许可合同备案工作。指导全市知识产权工作。

　　（十三）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

　　（十四）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准的制定修订工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

　　（十五）负责检验检测机构监督管理。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

　　（十六）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

　　（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

　　（十八）负责本行业、本领域生态环境保护、安全生产监督管理工作。

　　（十九）完成上级交办的其他任务。

　　二、单位机构设置

　　根据2021年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

　　1.136001枝江市市场监督管理局。

　　2.136003枝江市市场监管综合执法大队。

　　3.136004枝江市计量检定测试所。

　　4.136005枝江市消费者委员会秘书处。

　　 5.136006枝江市个体私营经济发展中心。

　　第二部分 枝江市市场监督管理局本级2021年部门预算情况说明

　　 一、部门预算收支情况说明

　　枝江市市场监督管理局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。枝江市市场监督管理局2021年收支总预算3746.70万元，收入包括：财政拨款收入3661.76万元、上年结转结余54.94万元、其他收入30万元；支出包括：一般公共服务支出3746.70万元。

　　 （一）部门预算收入情况说明

　　枝江市市场监督管理局2021年本年收入预算3691.76财政拨款收入3661.76万元（含非税收入97.5万元、上级转移支付拨款25万元），占本年收入的99.19%，其他收入30万元，占本年收入的0.81%。

　　上年结转结余54.94万元。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　枝江市市场监督管理局2021年支出预算3746.70万元，其中：基本支出3669.70万元，占97.94%；项目支出77万元，占2.06%。

　　 （三）预算支出增减变化情况

　　2021年本年支出3746.70万元，比上年下降5.16%，其中：

　　1.基本支出3669.70万元，比上年下降4.68%。下降的主要原因：是压减一般性支出，公用经费预算减少。

　　2.项目支出77万元，比上年下降23%。下降的主要原因：项目经费预算减少。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　枝江市市场监督管理局2021年财政拨款收支总预算3661.76万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3661.76万元（含非税收入97.5万元、上级转移支付补助25万元）。支出包括：一般公共服务支出3661.76万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　枝江市市场监督管理局2021年一般公共预算当年拨款3661.76万元，比2020年预算数增加595.54万元，主要原因: 将人平4万的五项奖励性补贴和人平1.3万的增资纳入预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出3661.76万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出-市场监督管理事务- 一般行政管理事务。2021年预算支出40万元。2020年无此项目支出，为今年新增。

　　2.一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行。2021年预算支出3586.26万元，比2020年预算数增加620.04万元，上升20.9%。主要原因：将人平4万的五项奖励性补贴和人平1.3万的增资纳入预算。

　　3.一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法。2021年预算支出0.5万元，2020年无此项目支出，为今年新增。

　　4.一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管。2021年预算支出10万元，比2020年预算数相同。

　　5.一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务。2021年预算支出25万元，2020年无此项目支出，为今年新增。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　枝江市市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出3586.76万元，其中：

　　人员经费3226.18万元,比2020年财政拨款预算数增加738.34万元，主要原因：将人平4万的五项奖励性补贴和人平1.3万的增资纳入预算。

　　公用经费360.58万元，比2020年财政拨款预算数减少117.80万元，主要原因：事业单位人平公用经费比去年降低。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算90.5万元，比2020年预算增加34万元。其中：

　　因公出国(境)费0万元，没有因公出国经费预算，与上年持平；

　　公务接待费13万元，比2020年预算减少3.5万元，主要原因：控制三公经费支出

　　公务用车购置及运行维护费77.5万元，其中公务用车购置费0万元，同比无增减，公务用车保有量31台；公务用车运行维护费77.5万元，比2020年预算增加37.5万元，主要原因是车辆老化，维修成本增加。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　枝江市市场监督管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况

　　枝江市市场监督管理局2021年机关运行经费预算360.58万元，比2020年预算减少154.81万元，其中，办公费预算27.5万元，比2020年预算数减少26.3万元，主要原因是压减支出；印刷费预算11万元，比2020年预算数减少6.2万元，主要原因是压减支出；水电费预算13万元，比2020年预算数减少6.5万元，主要原因是压减支出；邮电费预算7万元，比2020年预算数减少1.5万元，主要原因是压减支出；物业管理费预算6万元，比2020年预算数减少3.15万元，主要原因是压减支出；差旅费预算27万元，比2020年预算数减少14.5万元，主要原因是，主要原因是压减支出；维修（护）费预算7万元，比2020年预算数减少6.7万元，主要原因是压减支出；会议费预算5万元，比2020年预算数减少3.3万元，主要原因是压减支出；培训费预算5万元，比2020年预算数减少3.55万元，主要原因是压减支出；公务接待费预算12万元，比2020年预算减少4.5万元，主要原因是压减支出；劳务费预算19万元，比2020年预算数减少10.2万元，主要原因是压减支出；工会经费预算31.5万元，比2020年预算数减少19.4万元，主要原因是压减支出；福利费预算22.5万元，比2020年预算数减少51.50万元，主要原因是在职人员减少，基数总额减少；公务用车运行维护费预算77.5万元，比2020年预算数增加30.5万元，主要原因是车辆老化，维修成本增加；其他交通费预算83.04万元，比2020年预算数减少7.68万元，主要原因是在职人员减少；其他商品服务支出6.54万元，比2020年预算数减少23.13万元，主要原因是压减支出。

　　（二）政府采购预算安排及增减变化情况

　　枝江市市场监督管理局2021年政府采购预算数82万元，其中货物类采购预算32万元，主要为设备购置费用30万元，纸张购置2万元；服务类采购预算50万元，主要为印刷费用20万元，车辆保险和维修、加油30万元。比2020年预算数72.1万元增加9.9万元，主要原因是：车辆老化维修成本增加。

　　（三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　 截至 2020年 12月底，共占用国有资产净值519.26万元。固定资产500.97元，其中：土地、房屋及构筑物296.16万元；通用设备149.76万元，包括公务用车31辆48.49万元，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；专用设备6.72万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）；文物和陈列品8.46万元；图书档案0.61万元；家具、用具、装具及动植物39.26万元。无形资产18.29万元。

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

　　2.部门整体支出预算绩效目标表

　　3.重点项目预算的绩效目标情况

　　（1）食品药品检测经费：项目投资总额40万元，2021年预算安排40万元，项目主要用于完成食品、产品抽检1500批次；药品和化妆品完成抽检30批次，抽检信息及时进行公示，对不合格商品及时采取先行控制措施，待复检期过后，依法组织处理，有效遏制市场违法行为，维护公平有效的市场秩序。

　　（2）产品质量检测经费：项目投资总额10万元，2021年预算安排10万元，项目主要用于完成产品质量抽查计划100批次；完成省市局下达专项抽检任务，抽检信息及时进行公示，对不合格商品及时采取先行控制措施，待复检期过后，依法组织处理，有效遏制市场违法行为，维护公平有效的市场秩序。

　　项目绩效目标表

　　（五）政府债务情况说明

　　 本部门无政府债务。

　　第三部分 名词解释

　　 1.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　 3.一般公共预算财政拨款收入：指从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入。

　　 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分 2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表（单位：万元）

　　二、2021年部门收入预算总表（单位：万元）

　　三、2021年部门支出预算总表（单位：万元）

　　四、2021年财政拨款收支预算总表（单位：万元）

　　五、2021年一般公共预算支出表（单位：万元）

　　六、2021年一般公共预算基本支出表（单位：万元）

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表（单位：万元）

　　八、2021年政府性基金预算支出表（单位：万元）