枝江市市场监督管理局本级2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-06-25
目录第一部分枝江市市场监督管理局概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分枝江市市场监督管理局2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减变化情况二、财政拨款收支预算情况的总体说明

   目 录

  第一部分 枝江市市场监督管理局概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置

  第二部分 枝江市市场监督管理局2021年部门预算情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  (一)部门预算收入情况

  (二)部门预算支出情况

  (三)预算支出增减变化情况

   二、财政拨款收支预算情况的总体说明

   三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

   四、一般公共预算基本支出情况说明

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

   六、政府性基金预算支出情况说明

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费及增减变化情况

  (二)政府采购预算安排及增减变化情况

  (三)国有资产占用及增减变化情况说明

  (四)部门预算绩效情况说明

  (五)政府债务情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 枝江市市场监督管理局本级2021年部门预算安排情况

   一、2021年部门收支预算总表

  二、2021年部门收入预算总表

  三、2021年部门支出预算总表

  四、2021年财政拨款收支预算总表

  五、2021年一般公共预算支出表

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2021年政府性基金预算支出表

  第一部分枝江市市场监督管理局概况

   一、主要职能

  枝江市市场监督管理局为正科级行政机构。负责本辖区的市场监督管理等相关工作。主要职能是:

  (一)负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理的方针政策和法律法规,起草有关规章草案和规范性文件,组织实施质量强市、品牌强市、食品安全、知识产权和标准化等战略。拟订并组织实施有关规划、办法,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。强化知识产权创造、运用和保护。

  (二)负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

  (三)负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导本部门所属单位市场监管综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的跨区域案件,规范市场监管行政执法行为。

  (四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。拟订有关反垄断具体措施、办法并组织实施。承担有关反垄断调查及执法工作。

  (五)负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为,组织指导查处价格收费违法违规、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理,指导动产抵押登记、拍卖行为监督管理。指导广告业发展,监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市消费者委员会开展消费维权工作。

  (六)负责宏观质量管理。组织拟订并实施质量发展的规划、政策和制度措施,组织推进品牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织指导质量突发事件的应急处置,组织重大质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

  (七)负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。

  (八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。组织实施对特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构的监督管理。

  (九)负责食品药品安全监督管理综合协调。统筹指导食品药品安全工作,负责食品药品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。承担市食品药品安全委员会的日常工作。组织落实食品安全重要信息直报制度。

  (十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。督促食品生产经营者落实主体责任,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

  (十一)负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度,配合实施国家基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范,监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。组织实施药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的监督检查、评价性抽样检验工作。组织实施药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测、评价和处置,实施药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理。组织实施问题药品、医疗器械和化妆品召回和处置。指导本部门所属单位药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

  (十二)负责知识产权保护和运用。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。贯彻实施商标权、专利权确权和侵权判断标准,执行商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作。负责促进知识产权运用和管理,做好产权确权、侵权判定、申请相关工作,规范指导知识产权无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系,推进商标、专利等知识产权信息的传播利用和服务工作。依据授权受理商标注册、专利申请,专利实施许可合同备案工作。指导全市知识产权工作。

  (十三)负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

  (十四)负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准的制定修订工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展,推进建立支撑高质量发展的标准体系。

  (十五)负责检验检测机构监督管理。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

  (十六)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

  (十七)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

  (十八)负责本行业、本领域生态环境保护、安全生产监督管理工作。

  (十九)完成上级交办的其他任务。

  二、单位机构设置

  根据2021年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:

  1.136001枝江市市场监督管理局。

  2.136003枝江市市场监管综合执法大队。

  3.136004枝江市计量检定测试所。

  4.136005枝江市消费者委员会秘书处。

   5.136006枝江市个体私营经济发展中心。

  第二部分 枝江市市场监督管理局本级2021年部门预算情况说明

   一、部门预算收支情况说明

  枝江市市场监督管理局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。枝江市市场监督管理局2021年收支总预算3746.70万元,收入包括:财政拨款收入3661.76万元、上年结转结余54.94万元、其他收入30万元;支出包括:一般公共服务支出3746.70万元。

   (一)部门预算收入情况说明

  枝江市市场监督管理局2021年本年收入预算3691.76财政拨款收入3661.76万元(含非税收入97.5万元、上级转移支付拨款25万元),占本年收入的99.19%,其他收入30万元,占本年收入的0.81%。

  上年结转结余54.94万元。

  (二)部门预算支出情况说明

  枝江市市场监督管理局2021年支出预算3746.70万元,其中:基本支出3669.70万元,占97.94%;项目支出77万元,占2.06%。

   (三)预算支出增减变化情况

  2021年本年支出3746.70万元,比上年下降5.16%,其中:

  1.基本支出3669.70万元,比上年下降4.68%。下降的主要原因:是压减一般性支出,公用经费预算减少。

  2.项目支出77万元,比上年下降23%。下降的主要原因:项目经费预算减少。

  二、财政拨款收支预算情况的总体说明

  枝江市市场监督管理局2021年财政拨款收支总预算3661.76万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入3661.76万元(含非税收入97.5万元、上级转移支付补助25万元)。支出包括:一般公共服务支出3661.76万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  枝江市市场监督管理局2021年一般公共预算当年拨款3661.76万元,比2020年预算数增加595.54万元,主要原因: 将人平4万的五项奖励性补贴和人平1.3万的增资纳入预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出3661.76万元,占100%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出-市场监督管理事务- 一般行政管理事务。2021年预算支出40万元。2020年无此项目支出,为今年新增。

  2.一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行。2021年预算支出3586.26万元,比2020年预算数增加620.04万元,上升20.9%。主要原因:将人平4万的五项奖励性补贴和人平1.3万的增资纳入预算。

  3.一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法。2021年预算支出0.5万元,2020年无此项目支出,为今年新增。

  4.一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管。2021年预算支出10万元,比2020年预算数相同。

  5.一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务。2021年预算支出25万元,2020年无此项目支出,为今年新增。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  枝江市市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出3586.76万元,其中:

  人员经费3226.18万元,比2020年财政拨款预算数增加738.34万元,主要原因:将人平4万的五项奖励性补贴和人平1.3万的增资纳入预算。

  公用经费360.58万元,比2020年财政拨款预算数减少117.80万元,主要原因:事业单位人平公用经费比去年降低。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算90.5万元,比2020年预算增加34万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,没有因公出国经费预算,与上年持平;

  公务接待费13万元,比2020年预算减少3.5万元,主要原因:控制三公经费支出

  公务用车购置及运行维护费77.5万元,其中公务用车购置费0万元,同比无增减,公务用车保有量31台;公务用车运行维护费77.5万元,比2020年预算增加37.5万元,主要原因是车辆老化,维修成本增加。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  枝江市市场监督管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费及增减变化情况

  枝江市市场监督管理局2021年机关运行经费预算360.58万元,比2020年预算减少154.81万元,其中,办公费预算27.5万元,比2020年预算数减少26.3万元,主要原因是压减支出;印刷费预算11万元,比2020年预算数减少6.2万元,主要原因是压减支出;水电费预算13万元,比2020年预算数减少6.5万元,主要原因是压减支出;邮电费预算7万元,比2020年预算数减少1.5万元,主要原因是压减支出;物业管理费预算6万元,比2020年预算数减少3.15万元,主要原因是压减支出;差旅费预算27万元,比2020年预算数减少14.5万元,主要原因是,主要原因是压减支出;维修(护)费预算7万元,比2020年预算数减少6.7万元,主要原因是压减支出;会议费预算5万元,比2020年预算数减少3.3万元,主要原因是压减支出;培训费预算5万元,比2020年预算数减少3.55万元,主要原因是压减支出;公务接待费预算12万元,比2020年预算减少4.5万元,主要原因是压减支出;劳务费预算19万元,比2020年预算数减少10.2万元,主要原因是压减支出;工会经费预算31.5万元,比2020年预算数减少19.4万元,主要原因是压减支出;福利费预算22.5万元,比2020年预算数减少51.50万元,主要原因是在职人员减少,基数总额减少;公务用车运行维护费预算77.5万元,比2020年预算数增加30.5万元,主要原因是车辆老化,维修成本增加;其他交通费预算83.04万元,比2020年预算数减少7.68万元,主要原因是在职人员减少;其他商品服务支出6.54万元,比2020年预算数减少23.13万元,主要原因是压减支出。

  (二)政府采购预算安排及增减变化情况

  枝江市市场监督管理局2021年政府采购预算数82万元,其中货物类采购预算32万元,主要为设备购置费用30万元,纸张购置2万元;服务类采购预算50万元,主要为印刷费用20万元,车辆保险和维修、加油30万元。比2020年预算数72.1万元增加9.9万元,主要原因是:车辆老化维修成本增加。

  (三)国有资产占用及增减变化情况说明

   截至 2020年 12月底,共占用国有资产净值519.26万元。固定资产500.97元,其中:土地、房屋及构筑物296.16万元;通用设备149.76万元,包括公务用车31辆48.49万元,单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);专用设备6.72万元,包括单位价值 100 万元以上专用设备0台(套);文物和陈列品8.46万元;图书档案0.61万元;家具、用具、装具及动植物39.26万元。无形资产18.29万元。

  (四)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  高度重视预算绩效管理工作,严格按照预算绩效管理的要求,对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

  2.部门整体支出预算绩效目标表

  

单位:万元
部门(单位)名称 枝江市市场监督管理局
填报人 郭艳然 联系电话 0717-4228315
部门总体资金情况 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
2019 年 2020 年
收入构成 财政拨款 3878.85 96.37% 4111.35 4181.07
其他资金 145.94 3.63% 148.75 211.47
  合计 4024.79 100% 4260.1 4392.54
支出构成 基本支出 3901.79 96.94% 4238.18 3709.6
项目支出 123 3.06% 148.75 702.92
  合计 4024.79 100% 4386.93 4412.52
部门职能概述 1.负责市场综合监督管理。2.负责市场主体统一登记注册。3.负责组织和指导市场监管综合执法。4.负责反垄断统一执法。5.负责监督管理规范市场秩序,有序开展消费维权工作。6.负责宏观质量管理。7.负责产品质量安全监督管理。8.负责特种设备安全监督管理。9.负责食品药品安全监督管理综合协调。10.负责食品安全监督管理。11.负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。12.负责知识产权保护和运用。13.负责统一管理计量工作。14.负责统一管理标准化工作。15.负责检验检测机构监督管理。16.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。18.负责本行业(本系统)生态环境保护及安全生产监督管理工作。19.完成上级交办的其他任务。
年度工作任务 1.切实保障特种设备安全。重点突出四强化:充实人力、强化保障;多措并举、强化责任;细化管控、强化监察;提升效能、强化执法。2.切实保障食品安全。重点突出五强化:强化层级责任,坚持党政同责;强化社会共治,形成监管合力;强化日常监管,确保食品质量;强化三小门店整治,促进餐饮业提档升级;强化舆情防控,做好应急保障。3.切实保障产品质量安全。重点突出四个加力:加大产品质量抽查力度、加大日常风险监测力度、加大专项整治力度、加大事中事后监管力度。4.切实保障药品、医疗器械、化妆品安全生产。重点突出五项举措:进一步加强生产、经营、使用环节风险防控管理;继续强化药品、医疗器械、化妆品流通使用环节监管;全面开展药械市场专项整治;加大对药品医疗器械化妆品市场的监督抽检力度;健全不良反应监测风险预警机制。5.持续优化便利营商环境。重点突出四个更加:商事登记更加便利、办证时间更加缩短、服务审批更加高效、企业信用建设更加扎实。6.持续优化和谐消费环境。重点突出五个强化:强化维权知识宣传教育、强化放心消费示范引领、强化日常消费警示引导、强化重点商品质量监测,强化消费维权调处力度。7.持续营造公平竞争环境。重点突出“五个严打”:以党委政府和人民群众、社会关注的热点和难点问题为重点,加大对重点商品质量监测力度,强化反不正当竞争执法,严厉打击涉安、涉危、涉众、涉传、涉假“五涉”领域违法违规行为。8.助力全市广告业品质提升。 9.全力开展餐饮业消费提档升级。
项目支出情况 项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
食品药品检测经费 运转类项目 235 40 一般公共服务支出,用于食品药品抽检
产品质量检测经费 运转类项目 75 10 一般公共服务支出,用于产品质量抽检
检测费用 运转类项目 70 16 一般公共服务支出,为食品、产品和农产品质量监管提供检测服务
整体绩效总目标 长期目标(截止 2023 年) 年度目标
目标1:持续开展市场主体增量提质行动,优化市场主体准入环境,促进市场主体更加充分发展

 

   目标2:创新市场监管方式,完善市场监管体系,加强监管执法力度,强化薄弱环节监管,让监管执法体系进一步完善,市场秩序进一步优化

  

   目标3:强化商品质量监管,开展“放心消费”创建,实现全市消费维权效能提升、消费环境安全放心的目标

  

   目标4:确保高质高效完成“十四五”时期质监事业发展规划各项目标任务,全面促进质量发展,质量安全根本改善,质量意识普遍增强,计量、标准、检验检测、认证认可四大质量技术基础能力显著提高

  

   目标5:高效行政促进食品药品安全水平显著提升,群众满意度明显提升

  

目标1:更加深入推进商事制度改革,“多证合一”“先证后核”,优化营商环境,实现市场主体数量有增长

 

   目标2:更大力度加强事中事后监管,企业信息网上公示率达95%以上;更加强化监管执法力度,推进执法队伍向专业化、高端化、精准化转型

  

   目标3:加大消费者权益保护工作力度,消费者投诉调解率达95%以上

  

   目标4:2021年完成产品质量抽查计划100批次;切实加强特种设备安全,完成省市局下达专项抽检任务,抽检信息及时进行公示,对不合格商品及时采取先行控制措施,待复检期过后,依法组织处理,有效遏制市场违法行为,维护公平有效的市场秩序

  

   目标5:2021年完成食品、产品抽检1500批次;药品和化妆品完成抽检30批次,抽检信息及时进行公示,对不合格商品及时采取先行控制措施,待复检期过后,依法组织处理,有效遏制市场违法行为,维护公平有效的市场秩序

  

长期目标1: 持续开展市场主体增量提质行动,优化市场主体准入环境,促进市场主体更加充分发展
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 多证合一覆盖率 98%以上 工作规划
时效指标 多证合一办证时间 1天 工作规划
效益指标 社会效益 指标 市场主体总户数 5.8万户 工作规划
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 98%以上 工作规划
长期目标2: 创新市场监管方式,完善市场监管体系,加强监管执法力度,强化薄弱环节监管,让监管执法体系进一步完善,市场秩序进一步优化
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 开展重点领域专项整治行动 12次及以上 历史标准
质量指标 企业信用信息公示率 95%以上 工作规划
效益指标 经济效益指标 市场主体监管信息交换率 90%以上 工作规划
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 98%以上 工作规划
长期目标3: 强化商品质量监管,开展“放心消费”创建,实现全市消费维权效能提升、消费环境安全放心的目标
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 重点领域商品质量抽检覆盖率 80%以上 历史标准
质量指标 抽检不合格商品处理率 100% 工作规划
质量指标 消费者投诉解决率 95%以上 工作规划
时效指标 消费者投诉调处时效 50日以下 工作规划
满意度指标 服务对象满意度指标 消费维权满意度 90%以上 工作规划
长期目标4: 确保高质高效完成“十四五”时期质检事业发展规划各项目标任务,全面促进质量发展,质量安全根本改善,质量意识普遍增强,计量、标准、检验检测、认证认可四大质量技术基础能力显著提高
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 国家重点管理计量器具受检率 95%以上 工作规划
质量指标 特种设备检查后处理覆盖率 100% 工作规划
效益指标 社会效益指标 万台特种设备死亡率 小于0.29 工作规划
满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 95%以上 工作规划
长期目标5: 高效行政促进食品药品安全水平显著提升,群众满意度明显提升
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 质量指标 食品药品日常监管覆盖率 100% 工作规划
质量指标 抽检不合格样品检出率 10%以上 工作规划
质量指标 监督抽检不合格样品核查处置完成率 100% 工作规划
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95%以上 工作规划
年度目标1: 更加深入推进商事制度改革,“多证合一”“先证后核”,优化营商环境,实现市场主体数量有增长
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
前年 上 年
产出指标 数量指标 全程电子化登记试点数量 1个 3个 9个 工作规划
质量指标 简易注销普及率 20%以上 50%以上 60%以上 工作规划
质量指标 “先证后核、证照同发”覆盖率 0 20% 60% 工作规划
效益指标 社会效益指标 日均新登记市场主体户数 24 25 27 工作规划
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 95%以上 95%以上 98%以上 工作规划
年度目标2: 更大力度加强事中事后监管,企业信息网上公示率达95%以上;更加强化监管执法力度,推进执法队伍向专业化、高端化、精准化转型
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
前年 上 年
产出指标 质量指标 “双随机”抽查率 6%以上 7%以上 8%以上 工作规划
质量指标 企业年报公示率 90%以上 92%以上 95%以上 工作规划
质量指标 执法人员持证上岗率 100% 100% 100% 工作规划
质量指标 违法线索案件转化率 70% 75% 80% 工作规划
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90%以上 95%以上 96%以上 工作规划
年度目标3: 加大消费者权益保护工作力度,消费者投诉调解率达95%以上
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
前年 上 年
产出指标 数量指标 消费维权站覆盖率 80% 85% 90% 工作规划
质量指标 消费者投诉调解成功率 90%以上 92%以上 95%以上 工作规划
质量指标 12315平台在线率 98% 99% 100% 工作规划
满意度指标 服务对象满意度指标 消费维权满意度 80%以上 85%以上 90%以上 工作规划
年度目标4: 2021年完成产品质量抽查计划100批次;切实加强特种设备安全,完成省市局下达专项抽检任务,抽检信息及时进行公示,对不合格商品及时采取先行控制措施,待复检期过后,依法组织处理,有效遏制市场违法行为,维护公平有效的市场秩序
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
前年 上 年
产出指标 数量指标 重点领域商品质量抽检批次 80批次 90批次 100批次 工作规划
数量指标 特种设备受检率 100% 100% 100% 工作规划
质量指标 后处理覆盖率 100% 100% 100% 工作规划
效益指标 社会效益指标 万台特种设备死亡率 0.35 0.34 0.32 工作规划
满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 85%以上 88%以上 90%以上 工作规划
年度目标5: 2021年完成食品、产品抽检1500批次;药品和化妆品完成抽检30批次,抽检信息及时进行公示,对不合格商品及时采取先行控制措施,待复检期过后,依法组织处理,有效遏制市场违法行为,维护公平有效的市场秩序
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
前年 上 年
产出指标 数量指标 食品药品等抽检批次 1450批次 1500批次 1530批次 工作规划
质量指标 日常监管覆盖率 95%以上 98%以上 100% 工作规划
质量指标 监督抽验不合格样品检出率 7% 8% 9% 工作规划
质量指标 监督抽检不合格样品核查处置完成率 100% 100% 100% 工作规划
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 90%以上 92%以上 95%以上 工作规划

 

  3.重点项目预算的绩效目标情况

  (1)食品药品检测经费:项目投资总额40万元,2021年预算安排40万元,项目主要用于完成食品、产品抽检1500批次;药品和化妆品完成抽检30批次,抽检信息及时进行公示,对不合格商品及时采取先行控制措施,待复检期过后,依法组织处理,有效遏制市场违法行为,维护公平有效的市场秩序。

  (2)产品质量检测经费:项目投资总额10万元,2021年预算安排10万元,项目主要用于完成产品质量抽查计划100批次;完成省市局下达专项抽检任务,抽检信息及时进行公示,对不合格商品及时采取先行控制措施,待复检期过后,依法组织处理,有效遏制市场违法行为,维护公平有效的市场秩序。

  项目绩效目标表

  

食品药品检测经费项目绩效总目标
名称 目标说明
长期绩效目标1 2023年完成食品、产品抽检1600批次;药品和化妆品完成抽检35批次,抽检信息及时进行公示,对不合格商品及时采取先行控制措施,待复检期过后,依法组织处理,有效遏制市场违法行为,维护公平有效的市场秩序。
年度绩效目标1 2021年完成食品、产品抽检1500批次;药品和化妆品完成抽检30批次,抽检信息及时进行公示,对不合格商品及时采取先行控制措施,待复检期过后,依法组织处理,有效遏制市场违法行为,维护公平有效的市场秩序。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
长期绩效目标1 产出指标 数量指标 抽样检测量 1600 工作规划
质量指标 质量达标率 98%以上 工作规划
时效指标 完成及时率 100% 工作规划
成本指标 成本节约率 100% 工作规划
效益指标 经济效益指标 抽检信息及时进行公示,对不合格商品及时采取先行控制措施,待复检期过后,依法组织处理 10起 工作规划
社会效益指标 食品药品安全事故发生率 0 工作规划
生态效益指标 农产品中农药残留率 控制在国家标准内 工作规划
可持续影响指标 可持续影响数年以上 3 工作规划
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 95%以上 工作规划
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年

 

   实现

年度绩效目标1 产出指标 数量指标 抽样量 150 150 1530 工作规划
检测量 150 150 1530 工作规划
质量指标 质量达标率 100% 100% 98%以上 工作规划
时效指标 完成及时率 100% 100% 100% 工作规划
成本指标 成本节约率 100% 100% 100% 工作规划
效益指标 经济效益指标 抽检信息及时进行公示,对不合格商品及时采取先行控制措施,待复检期过后,依法组织处理 10起 10起 10起 工作规划
社会效益指标 食品安全事故发生率 0 0 0 工作规划
生态效益指标 农产品中农药残留率 控制在国家标准内 控制在国家标准内 控制在国家标准内 工作规划
可持续影响指标 可持续影响数年以上 3 3 3 工作规划
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 95%以上 95%以上 95%以上 工作规划
产品质量检测经费项目绩效总目标
名称 目标说明
长期绩效目标1 2023年完成产品质量抽查计划100批次;完成省市局下达专项抽检任务,抽检信息及时进行公示,对不合格商品及时采取先行控制措施,待复检期过后,依法组织处理,有效遏制市场违法行为,维护公平有效的市场秩序。
年度绩效目标1 2021年完成产品质量抽查计划100批次;完成省市局下达专项抽检任务,抽检信息及时进行公示,对不合格商品及时采取先行控制措施,待复检期过后,依法组织处理,有效遏制市场违法行为,维护公平有效的市场秩序。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
长期绩效目标1 产出指标 数量指标 抽样检测量 100 工作规划
质量指标 质量达标率 98%以上 工作规划
时效指标 完成及时率 100% 工作规划
成本指标 成本节约率 100% 工作规划
效益指标 经济效益指标 对流通领域的商品质量进行抽样检验,并进行处理 9起 工作规划
社会效益指标 有效遏制市场违法行为,维护公平有效的市场秩序 0 工作规划
生态效益指标 塑料产品合格率 控制在国家标准内 工作规划
可持续影响指标 可持续影响数年以上 3 工作规划
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 95%以上 工作规划
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年
实现
年度绩效目标1 产出指标 数量指标 抽样量 100 100 100 工作规划
检测量 100 100 100 工作规划
质量指标 质量达标率 98%以上 98%以上 98%以上 工作规划
工作规划
时效指标 完成及时率 100% 100% 100% 工作规划
工作规划
成本指标 成本节约率 100% 100% 100% 工作规划
工作规划
效益指标 经济效益指标 对流通领域的商品质量进行抽样检验,并进行处理 9起 9起 9起 工作规划
工作规划
社会效益指标 有效遏制市场违法行为,维护公平有效的市场秩序 0 0 0 工作规划
工作规划
生态效益指标 塑料产品合格率 控制在国家标准内 控制在国家标准内 控制在国家标准内 工作规划
工作规划
可持续影响指标 可持续影响数年以上 3 3 3 工作规划
工作规划
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 95%以上 95%以上 95%以上 工作规划
工作规划

 

  (五)政府债务情况说明

   本部门无政府债务。

  第三部分 名词解释

   1.机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   3.一般公共预算财政拨款收入:指从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入。

   4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第四部分 2021年部门预算安排情况

  一、2021年部门收支预算总表(单位:万元)

  

收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 3661.76 一般公共服务 3746.70
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 国防支出 0.00
四、事业单位经营收入 0.00 公共安全支出 0.00
五、上级补助收入 0.00 教育支出 0.00
六、附属单位上缴收入 0.00 科学技术支出 0.00
七、其他收入 30.00 文化体育与传媒支出 0.00
  0.00 社会保障和就业支出 0.00
  0.00 医疗卫生与计划生育支出 0.00
  0.00 节能环保支出 0.00
  0.00 城乡社区支出 0.00
  0.00 农林水支出 0.00
  0.00 交通运输支出 0.00
  0.00 资源勘探信息等支出 0.00
  0.00 商业服务业等支出 0.00
  0.00 金融支出 0.00
  0.00 援助其他地区支出 0.00
  0.00 国土海洋气象等支出 0.00
  0.00 住房保障支出 0.00
  0.00 粮油物资储备支出 0.00
  0.00 预备费 0.00
  0.00 其他支出 0.00
  0.00 转移性支出 0.00
  0.00 债务还本支出 0.00
  0.00 债务付息支出 0.00
  0.00 债务发行费用支出 0.00
本年收入合计 3691.76 本年支出合计 3746.70
上年结转结余 54.94 结转下年 0.00
收入合计 3746.70 支出合计 3746.70

 

  二、2021年部门收入预算总表(单位:万元)

  

项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 3661.76
一般公共预算财政拨款 3539.26
纳入预算管理非税收入安排的拨款 97.50
上级转移支付拨款 25.00
二、政府性基金预算拨款收入 0.00
三、事业收入 0.00
四、事业单位经营收入 0.00
五、上级补助收入 0.00
六、附属单位上缴收入 0.00
七、其他收入 30.00
  0.00
  0.00
  0.00
本年收入合计 3691.76
上年结转结余 54.94
收入总计 3746.70

 

  三、2021年部门支出预算总表(单位:万元)

  

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 3746.70 3669.70 77.00 0 0 0
201 一般公共服务支出 3746.70 3669.70 77.00 0 0 0
20138 市场监督管理事务 3746.70 3669.70 77.00 0 0 0
2013812 药品事务 25.00 0.00 25.00 0 0 0
2013815 质量安全监管 10.00 0.00 10.00 0 0 0
2013802 一般行政管理事务 40.00 0.00 40.00 0 0 0
2013805 市场秩序执法 1.00 1.00 0.00 0 0 0
2013899 其他市场监督管理事务 2.00 0.00 2.00 0 0 0
2013801 行政运行 3668.70 3668.70 0.00 0 0 0

 

  四、2021年财政拨款收支预算总表(单位:万元)

  

收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 3661.76 一、本年支出 3661.76 一般公共服务 3661.76
(一)一般公共预算财政拨款 3661.76 (一)基本支出 3586.76 外交 0.00
其中:上级转移支付拨款 25.00 1、工资福利支出 3134.95 公共安全 0.00
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00 2、对个人和家庭的补助支出 91.23 教育 0.00
  0.00 3、日常公用支出 360.58 科学技术 0.00
  0.00 (二)项目支出 75.00 文化体育与传媒 0.00
  0.00 1、人员工资项目支出 0.00 社会保障和就业 0.00
  0.00 2、补助民生项目支出 0.00 医疗卫生 0.00
  0.00 3、运转项目支出 75.00 节能环保 0.00
  0.00 4、其他项目支出 0.00 城乡社区事务 0.00
  0.00   0.00 农林水事务 0.00
  0.00 (三)上缴上级支出 0.00 交通运输 0.00
  0.00 (四)对附属单位的补助支出 0.00 资源勘探电力信息等事务 0.00
  0.00   0.00 商业服务业等事务 0.00
二、上年结转 0.00 二、结转下年 0.00 国土资源气象等事务 0.00
  0.00   0.00 住房保障支出 0.00
  0.00   0.00 储备事务支出 0.00
  0.00   0.00 其他支出 0.00
  0.00   0.00 债务还本支出 0.00
  0.00   0.00 债务付息支出 0.00
  0.00   0.00   0.00
收入总计 3661.76 支出总计 3661.76 支出总计 3661.76

 

  五、2021年一般公共预算支出表(单位:万元)

  

科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 3661.76 3586.76 75.00
201 一般公共服务支出 3661.76 3586.76 75.00
20138 市场监督管理事务 3661.76 3586.76 75.00
2013802 一般行政管理事务 40.00 0.00 40.00
2013805 市场秩序执法 0.50 0.50 0.00
2013815 质量安全监管 10.00 0.00 10.00
2013801 行政运行 3586.26 3586.26 0.00
2013812 药品事务 25.00 0.00 25.00

 

  六、2021年一般公共预算基本支出表(单位:万元)

  

经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 3586.76 3226.18 360.58
301 工资福利支出 3134.95 3134.95 0.00
30101 基本工资 766.09 766.09 0.00
30102 津贴补贴 456.60 456.60 0.00
30103 奖金 853.52 853.52 0.00
30107 绩效工资 116.75 116.75 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 243.30 243.30 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 133.19 133.19 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 30.64 30.64 0.00
30112 其他社会保障缴费 4.04 4.04 0.00
30113 住房公积金 268.20 268.20 0.00
30199 其他工资福利支出 262.60 262.60 0.00
302 商品和服务支出 360.58 0.00 360.58
30201 办公费 27.50 0.00 27.50
30202 印刷费 11.00 0.00 11.00
30205 水费 4.00 0.00 4.00
30206 电费 9.00 0.00 9.00
30207 邮电费 7.00 0.00 7.00
30209 物业管理费 6.00 0.00 6.00
30211 差旅费 27.00 0.00 27.00
30213 维修(护)费 7.00 0.00 7.00
30215 会议费 5.00 0.00 5.00
30216 培训费 5.00 0.00 5.00
30217 公务接待费 12.00 0.00 12.00
30226 劳务费 19.00 0.00 19.00
30228 工会经费 31.50 0.00 31.50
30229 福利费 22.50 0.00 22.50
30231 公务用车运行维护费 77.50 0.00 77.50
30239 其他交通费用 83.04 0.00 83.04
30299 其他商品和服务支出 6.54 0.00 6.54
303 对个人和家庭的补助 91.23 91.23 0.00
30301 离休费 11.31 11.31 0.00
30302 退休费 65.52 65.52 0.00
30305 生活补助 5.36 5.36 0.00
30307 医疗费补助 8.73 8.73 0.00
30309 奖励金 0.21 0.21 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 0.10 0.10 0.00

 

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表(单位:万元)

  

项目 预算数
因公出国(境)费用 0.00
公务接待费 13.00
公务用车 77.50
其中:公务用车购置 0.00
公务用车运行维护费 77.50

 

  八、2021年政府性基金预算支出表(单位:万元)

  

科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
    0 0 0
    0 0 0
    0 0 0