枝江市公共检验检测中心2021年预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-06-25
目录第一部分枝江市公共检验检测中心概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分枝江市公共检验检测中心2021年预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减变化情况二、财政拨款收支预算情况的总体说明

  目录

  第一部分枝江市公共检验检测中心概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置

  第二部分枝江市公共检验检测中心2021年预算情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  (一)部门预算收入情况

  (二)部门预算支出情况

  (三)预算支出增减变化情况

  二、财政拨款收支预算情况的总体说明

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

  六、政府性基金预算支出情况说明

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费及增减变化情况说明

  (二)政府采购预算安排及增减变化情况

  (三)国有资产占用及增减变化情况说明

  (四)部门预算绩效情况说明

  (五)政府债务情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分枝江市公共检验检测中心2021年预算安排情况

  一、2021年部门收支预算总表

  二、2021年部门收入预算总表

  三、2021年部门支出预算总表

  四、2021年财政拨款收支预算总表

  五、2021年一般公共预算支出表

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2021年政府性基金预算支出表

  第一部分枝江市公共检验检测中心概况

  一、主要职能

  (一)承担食品药品安全检验检测任务,为食品药品安全监管提供依据;

  (二)承担粮、油及其制品检验检测任务,定期开展粮油收获质量调查和品质测报工作,为粮油质量安全监管提供分析、调查和咨询服务;

  (三)承担来源于种植业、畜禽水产养殖业等领域的食用农产品(包括蔬菜、水果、肉、禽、鱼、蛋、奶等)质量安全的检验检测任务;

  (四)承担产(商)品质量检验检测任务;

  (五)承担农药、肥料、兽药、畜禽饲料、鱼药、鱼用饲料等种植业、畜牧业、渔业投入品质量检验检测任务;

  (六)承担农产品、畜禽产品和水产品质量安全突发事件应急检测任务;

  (七)承担食品及其他产(商)品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询,为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务;

  (八)承担有关农产品质量安全检验检测体系建设和农产品、畜禽产品、水产品质量安全执法监督方面的技术性、辅助性和服务性工作,开展食品及其他产(商)品检测方法、质量及技术标准等科研工作。

  二、单位机构设置

  根据2019年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位包括中心机关及内设股室,具体明细如下表。

  2020年部门预算编制单位(含内设科室)

  

序号 单 位 名 称 备 注
1 中心办公室  
2 食品检验股  
3 产(商)品检验股  

 

  第二部分枝江市公共检验检测中心2021年预算情况说明

  一、部门预算收支情况说明

  枝江市公共检验检测中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算278.09万元。收入包括:财政拨款收入217.09万元、其他预算收入31万元;支出包括:一般公共服务支出248.09万元、转移性支出30万元。

  (一)部门预算收入情况说明

  2021年本年收入预算248.09万元,其中:财政拨款收入217.09万元(含非税收入0万元),占本年收入的87.5%;其他收入31万元,占本年收入的12.5%。

  上年结转预计30万元。

  (二)部门预算支出情况说明

  2021年本年支出预算278.09万元,其中:基本支出232.09万元,占本年支出的83.5%;项目支出46万元,占本年支出的16.5%。

  (三)预算支出增减变化情况

  2021年本年支出278.09万元,比上年增长16.3%,其中:

  1.基本支出232.09万元,比上年增长5.6%。增长的主要原因是一般公共服务支出增加。

  2.项目支出46万元,比上年增长130%。增长的主要原因是转移性支出项目支出增加。

  二、财政拨款收支预算情况的总体说明

  枝江市公共检验检测中心2021年财政拨款收支总预算217.09万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入217.09万元。支出包括:一般公共服务支出217.09万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  枝江市公共检验检测中心2021年一般公共预算当年拨款217.09万元,比2020年预算数减少4.6万元,主要原因:检测费用项目拨款减少4万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出217.09万元,占100%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)市场监管理事务(款)事业运行(项)。2021年预算支出201.09万元,比2020年预算数减少0.6万元,下降0.3%。主要原因:因人员减少及工资标准变动共同影响以致该项支出减少。

  2.一般公共服务(类)市场监管理事务(款)其他市监督管理事务(项)。2021年预算支出16万元,比2020年预算数减少4万元,下降20%。主要原因:安排到运转性项目检测费用项目的支出减少了。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  枝江市公共检验检测中心2021年一般公共预算基本支出201.09万元,其中:

  人员经费189.04万元, 比2020年预算数增加0.42万元,主要原因:因人员减少及工资标准提高共同影响以致该项支出增加。

  公用经费12.05万元,比2020年预算数减少1.02万元,主要原因:人员减少1人以致开支的公用经费减少。

  五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

  枝江市公共检验检测中心2021年“三公”经费预算1.2万元,与2020年预算持平。其中:

  因公出国(境)费0万元,与2020年预算相同。

  公务接待费1.2万元,与2020年预算持平。

  一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,与2020年预算持平(需特别说明的是,一般转移性支付资金上年结转到本年预算安排支出15万元用于更新购置检测业务用车一辆,不在此项)。

  公务用车运行维护费0万元,与2020年预算相同,主要原因:公务用车(因原使用公车产权归属市监督管理局)连续两年由市场监管局编列了预算。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  枝江市公共检验检测中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费及增减变化情况

  枝江市公共检验检测中心2021年机关运行经费预算12.05万元,比2020年预算减少1.02万元。其中,办公及印刷费预算1.5万元,比2020年预算减少0.3万元,主要原因是节约办公费支出;水电费预算1万元,比2020年预算减少0.3万元,主要原因是节约支出;邮电费预算0.4万元,比2020年预算减少0.1万元,主要原因是节约支出;差旅费预算1.8万元,比2020年预算减少0.2万元,主要原因是厉行节约、压减支出;维修(护)费预算1.9万元,比2020年预算减少0.1万元,主要原因是厉行节约、压减支出;培训费预算0.6万元,比2020年预算减少0.2万元,主要原因是减少参与业务培训人次,节约支出;劳务费预算0.4万元,比2020年预算减少0.2万元,主要原因是厉行节约、压减支出;福利费预算0.05万元,比2020年预算减少0.02万元,主要原因是节约支出;咨询费预算0.2万元,与去年持平;公务接待费预算1.2万元,与去年持平;其他商品和服务费预算0.2万元,与去年持平;工会经费预算2.8万元,比2020年预算增加0.4万元,主要原因是本年按工资基数足额提取工会经费所致。

  (二)政府采购预算安排及增减变化情况

  枝江市公共检验检测中心2021年政府采购预算17万元(属于转移性支出资金安排数),主要用于采样车、办公及专用设备购置等。与2020年预算基本持平。

  其中:货物类政府采购预算16.6万元,主要是采样车、办公及专用设备购置等支出;服务类政府采购预算0.4万元,主要是信息技术服务及印刷服务等支出。

  (三)国有资产占用及增减变化情况说明

  截止2020年底,本单位固定资产原值406.72万元,其中:车辆0台(所使用车辆产权属于市场管局所有);无单位价值50万元以上的通用设备;无单位价值100万元以上的专用设备。预计2021年新增车辆1台、专用设备4台,预计新增资产30万元。

  (四)部门预算绩效情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  一是组织对上年度单位整体支出进行了绩效评价。从评价结果来看,编报及时、规范,预算文本内容完整、清晰,严格执行各项财务管理制度,资金使用合法合规,账务处理科学规范。

  二是在2021年度部门预算编制中,重视绩效管理工作,按要求编报单位整体支出预算绩效目标表及重要运转性支出项目绩效目标表。

  2、部门整体支出预算绩效目标表

  

填报日期:2020年12月31日 单位:万元
部门(单位)名称 枝江市公共检验检测中心
填报人 邓芝灵 联系电话 13343538761
部门总体资金情况 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
2019年 2020年
收入构成 财政拨款 217 100% 212.57 239.69
其他资金 0      
  合计 217 100% 212.57 239.69
支出构成 基本支出 201 100% 184.57 219.69
项目支出 16   28 20
  合计 217 100% 212.57 239.69
部门职能概述 1、承担食品药品安全检验检测任务,为食品药品安全监管提供依据;

 

   2、承担粮、油及其制品检验检测任务,定期开展粮油收获质量调查和品质测报工作,为粮油质量安全监管提供分析、调查和咨询服务;

  

   3、承担来源于种植业、畜禽水产养殖业等领域的食用农产品(包括蔬菜、水果、肉、禽、鱼、蛋、奶等)质量安全的检验检测任务;

  

   4、承担产(商)品质量检验检测任务;

  

   5、承担农药、肥料、兽药、畜禽饲料、鱼药、鱼用饲料等种植业、畜牧业、渔业投入品质量检验检测任务;

  

   6承担农产品、畜禽产品和水产品质量安全突发事件应急检测任务;

  

   7、承担食品及其他产(商)品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询,为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务;

  

   8、承担有关农产品质量安全检验检测体系建设和农产品、畜禽产品、水产品质量安全执法监督方面的技术性、辅助性和服务性工作,开展食品及其他产(商)品检测方法、质量及技术标准等科研工作。

  

年度工作任务 1、承办白酒、植物油、豆制品、粮食加工品等样品的监督抽样400批次,自主完成定量检测任务并出具检测400批次;

 

   2、针对容易出问题的蔬菜品种和农药残留项目,在重点时期对重点领域如学校、集贸市场巡回快检1600批次;

  

   3、完成油菜、小麦、早稻、中稻、晚稻粮油收获质量品质调查采样工作5批次,取样150份;完成定量粮油检验100份。

  

项目支出情况 项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
检测费用 运转类项目 70 16 为食品、产品和农产品质量监管提供检测服务
……        
整体 绩效总目标 长期目标(截止 年) 年度目标

 

   目标1:到2023年完成食品、产品抽样500批次;完成食品、产品定量检测任务500批次,并出具检测报告。完成农产品快检1800批次,并提供抽检结果。完成油菜、小麦、早中晚稻粮油收获质量品质调查采样工作5批次,取样150份送到三峡检测中心;完成粮油定量检测任务100份,并出具检测报告。保证检测业务工作无责任事故。

  

  

   目标2:食品安全知识宣传到位,检验检测操作程序合规,提供检验报告和检测结果客观公正。

  

  

   目标3:让所服务的对象满意。

  

 

   目标1:2021年完成食品、产品抽样400批次;完成食品、产品定量检测任务400批次,并出具检测报告。完成农产品快检1600批次,并提供抽检结果。完成油菜、小麦、早中晚稻粮油收获质量品质调查采样工作5批次,取样150份送到三峡检测中心;完成粮油定量检测任务100份,并出具检测报告。保证检测业务工作全年无责任事故。

  

  

   目标2:食品安全知识宣传到位,检验检测操作程序合规,提供检验报告和检测结果客观公正。

  

  

   目标3:让所服务的对象满意。

  

长期目标1:  
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 抽样量 2305 工作规划
数量指标 检测量 2305 工作规划
……     工作规划
效益指标 经济效益 指标 整合检测资源节省重复投 100万元 工作规划
社会效益指标 食品安全事故发生率 0 工作规划
……      
满意度指标 服务对象指标 满意度 95%以上 工作规划
指标      
……      
长期目标2:  
……          
年度目标1:  
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
前年 上 年
产出指标 数量指标 抽样量 1800 1905 2005 工作规划
数量指标 检测量 1800 1905 2005 工作规划
……          
效益指标 经济效益 指标 整合检测资源节省重复投 100万元 100万元 100万元 工作规划
社会效益指标 食品安全事故发生率 0 0 0 工作规划
……          
满意度指标 服务对象指标 满意度 95%以上 95%以上 95%以上 工作规划
指标          
……          
年度目标2:  
……              

 

  3、重点项目预算的绩效目标情况

  (1)检测费用:项目投资总额16万元,2021年预算安排16万元,项目主要用于食品、产(商)品、农(畜、水)产品检验检测以及粮油质量监测。属于重点运转性项目。

  

检测费用项目绩效总目标
名称 目标说明
长期绩效目标1 到2023年完成食品、产品抽样500批次;完成食品、产品定量检测任务500批次,并出具检测报告。完成农产品快检1800批次,并提供抽检结果。完成油菜、小麦、早中晚稻粮油收获质量品质调查采样工作5批次,取样150份送到三峡检测中心;完成粮油定量检测任务100份,并出具检测报告。保证检测业务工作无责任事故。
年度绩效目标1 2021年完成食品、产品抽样400批次;完成食品、产品定量检测任务400批次,并出具检测报告。完成农产品快检1600批次,并提供抽检结果。完成油菜、小麦、早中晚稻粮油收获质量品质调查采样工作5批次,取样150份送到三峡检测中心;完成粮油定量检测任务100份,并出具检测报告。保证检测业务工作全年无责任事故。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
长期绩效目标1 产出指标 数量指标 抽样量 2305 工作规划
检测量 2305 工作规划
质量指标 准确率 98%以上 工作规划
考核通过率 98%以上 工作规划
时效指标 方案制定时间 1月10日 工作规划
项目实施时间 业务分月均衡开展 工作规划
成本指标 检验检测费用 70万元 工作规划
效益指标 经济效益指标 整合检测资源节省重复投资 100万元 工作规划
社会效益指标 食品安全事故发生率 0 工作规划
生态效益指标 农产品中农药残留率 控制在国家标准内 工作规划
可持续影响指标 对未来检测行业的持续影响 检测能力逐年提升 工作规划
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 95%以上 工作规划
长期绩效目标2          
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年
实现
年度绩效目标1 产出指标 数量指标 抽样量 1800 1905 2005 工作规划
检测量 1800 1905 2005 工作规划
质量指标 准确率 98%以上 98%以上 98%以上 工作规划
考核通过率 98%以上 98%以上 98%以上 工作规划
时效指标 方案制定时间 1月10日 1月10日 1月10日 工作规划
项目实施时间 业务分月均衡开展 业务分月均衡开展 业务分月均衡开展 工作规划
成本指标 检验检测费用 28万元 20万元 16万元 工作规划
效益指标 经济效益指标 整合检测资源节省重复投资 100万元 100万元 100万元 工作规划
社会效益指标 食品安全事故发生率 0 0 0 工作规划
生态效益指标 农产品中农药残留率 控制在国家标准内 控制在国家标准内 控制在国家标准内 工作规划
可持续影响指标 对未来检测行业的持续影响 检测能力逐年提升 检测能力逐年提升 检测能力逐年提升 工作规划
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 95%以上 95%以上 95%以上 工作规划
年度绩效目标2              

 

  (五)政府债务情况说明

  枝江市公共检验检测中心无政府债务。

  第三部分名词解释

  1.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.一般公共预算财政拨款收入:指从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:指按照有关规定,单位人员因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。

  第四部分2021年部门预算安排情况

  附表:2021年部门预算公开用表(链接报表页面)

  一、2021年部门收支预算总表

  

单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 217.09 一般公共服务 248.09
二、政府性基金预算拨款收入   外交支出  
三、事业收入   国防支出  
四、事业单位经营收入   公共安全支出  
五、上级补助收入   教育支出  
六、附属单位上缴收入   科学技术支出  
七、其他收入 31.00 文化体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出  
    医疗卫生与计划生育支出  
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出  
    粮油物资储备支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出 30.00
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
本年收入合计 248.09 本年支出合计 278.09
上年结转结余 30.00 结转下年  
收入合计 278.09 支出合计 278.09

 

  二、2021年部门收入预算总表

  

  单位:万元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 217.09
一般公共预算财政拨款 217.09
纳入预算管理非税收入安排的拨款  
上级转移支付拨款  
二、政府性基金预算拨款收入  
三、事业收入  
四、事业单位经营收入  
五、上级补助收入  
六、附属单位上缴收入  
七、其他收入 31.00
   
   
   
本年收入合计 248.09
上年结转结余 30.00
收入总计 278.09

 

  三、2021年部门支出预算总表

  

单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 278.09 232.09 46.00      
201 一般公共服务支出 248.09 232.09 16.00      
20138 市场监督管理事务 248.09 232.09 16.00      
2013899 其他市场监督管理事务 16.00   16.00      
2013850 事业运行 232.09 232.09        
230 转移性支出 30.00   30.00      
23002 一般性转移支付 30.00   30.00      
2300225 产粮(油)大县奖励资金支出 30.00   30.00      

 

  四、2021年财政拨款收支预算总表

  

单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 217.09 一、本年支出 217.09 一般公共服务 217.09
(一)一般公共预算财政拨款 217.09 (一)基本支出 201.09 外交  
其中:上级转移支付拨款   1、工资福利支出 188.21 公共安全  
(二)政府性基金预算财政拨款   2、对个人和家庭的补助支出 0.83 教育  
    3、日常公用支出 12.05 科学技术  
    (二)项目支出 16.00 文化体育与传媒  
    1、人员工资项目支出   社会保障和就业  
    2、补助民生项目支出   医疗卫生  
    3、运转项目支出 16.00 节能环保  
    4、其他项目支出   城乡社区事务  
        农林水事务  
    (三)上缴上级支出   交通运输  
    (四)对附属单位的补助支出   资源勘探电力信息等事务  
        商业服务业等事务  
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务  
        住房保障支出  
        储备事务支出  
        其他支出  
        债务还本支出  
        债务付息支出  
           
收入总计 217.09 支出总计 217.09 支出总计 217.09

 

  五、2021年一般公共预算支出表

  

单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 217.09 201.09 16.00
201 一般公共服务支出 217.09 201.09 16.00
20138 市场监督管理事务 217.09 201.09 16.00
2013899 其他市场监督管理事务 16.00   16.00
2013850 事业运行 201.09 201.09  

 

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  

单位:万元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 201.09 189.04 12.05
301 工资福利支出 188.21 188.21  
30101 基本工资 52.20 52.20  
30102 津贴补贴 9.97 9.97  
30103 奖金 48.00 48.00  
30107 绩效工资 24.84 24.84  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.78 15.78  
30110 职工基本医疗保险缴费 8.50 8.50  
30111 公务员医疗补助缴费 2.09 2.09  
30112 其他社会保障缴费 0.79 0.79  
30113 住房公积金 10.44 10.44  
30199 其他工资福利支出 15.60 15.60  
302 商品和服务支出 12.05   12.05
30201 办公费 1.10   1.10
30202 印刷费 0.40   0.40
30203 咨询费 0.20   0.20
30205 水费 0.30   0.30
30206 电费 0.70   0.70
30207 邮电费 0.40   0.40
30211 差旅费 1.80   1.80
30213 维修(护)费 1.90   1.90
30216 培训费 0.60   0.60
30217 公务接待费 1.20   1.20
30226 劳务费 0.40   0.40
30228 工会经费 2.80   2.80
30229 福利费 0.05   0.05
30299 其他商品和服务支出 0.20   0.20
303 对个人和家庭的补助 0.83 0.83  
30302 退休费 0.72 0.72  
30307 医疗费补助 0.11 0.11  

 

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

  

  单位:万元
项目 预算数
因公出国(境)费用  
公务接待费 1.20
公务用车  
其中:公务用车购置  
公务用车运行维护费  

 

  八、2021年政府性基金预算支出表

  

        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
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