目    录

　　第一部分枝江市应急管理局概况 

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分枝江市应急管理局2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）部门预算收入情况

　　（二）部门预算支出情况

　　（三）预算支出增减变化情况

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况说明

　　（二）政府采购预算安排及增减变化情况

　　（三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分枝江市应急管理局2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

　　二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表

　　第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况

　　第一部分     枝江市应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）负责全市应急管理工作，知道全市各镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

　　（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府制定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　（七）统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

　　（八）组织协调消防管理工作，指导全市火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产督促、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发案事件的调查评估工作。

　　（十四）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和平寻工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害等类突发事件的对外救援工作。

　　（十七）承担全市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

　　（十八）负责安全生产执法综合性工作，指导全市执法计划编制、执法队伍建设、执法规范化建设和执法业务工作，依法查处安全生产违法违规行为。

　　（十九）负责本行业（本系统）生态环境保护工作。

　　（二十）完成上级交办的其他任务。

　　二、单位机构设置

　　根据2021年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

　　2021年部门预算编制单位（含内设科室）

　　第二部分    枝江市应急管理局2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　枝江市应急管理局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级转移支付拨款收入、上年结转结余；支出包括灾害防治及应急管理事务支出。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　2021年本年收入预算871.01万元，其中:一般公共预算财政拨款收入525.37万元，占本年收入的60.32%；上级转移支付拨款20.00万元，占本年收入的2.29%。

　　上年结转结余325.64万元，占本年收入的37.39%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　2021年本年支出预算871.01万元，其中：基本支出525.29万元，占本年支出的60.31%；项目支出345.72万元，占本年支出的39.69%。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2021年本年支出871.01万元，比上年增长80.23%，其中：

　　1.基本支出525.29万元，比上年增长18.50%。增长的主要原因是人员工资水平上升，导致工资福利支出增加。

　　2.项目支出345.72万元，比上年增长764.30%。增长的主要原因是上年项目结转结余纳入本年项目支出。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　枝江市应急管理局2021年财政拨款收支总预算871.01万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入545.37万元，上年结转325.64万元。支出包括：灾害防治及应急管理事务支出871.01万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　枝江市应急管理局2021年一般公共预算当年拨款545.37万元,比2020年预算数增加146.10万元，主要原因:工资水平上涨及本年单位奖金纳入预算管理导致人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　灾害防治及应急管理事务（类）支出545.37万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.灾害防治及应急管理事务（类）应急管理（款）行政运行（项）。2021年预算支出239.27万元，比2020年预算数减少14.66万元，下降5.77%。主要原因是机关人员变动导致人员工资减少。

　　2.灾害防治及应急管理事务（类）应急管理（款）事业运行（项）。2021年预算支出276.10万元，比2020年预算数增加46.76万元，增长20.39%。主要原因是事业单位人员变动导致人员工资增加。

       3.灾害防治及应急管理事务（类）应急管理（款）安全监管（项）。2021年预算支出10.00万元，比2020年预算数增加10.00万元，增长100% 。主要原因是项目经费调整功能科目所致。

       4.灾害防治及应急管理事务（类）应急管理（款）灾害风险防治（项）。2021年预算支出20.00万元，比2020年预算数增加20.00万元，增长100%。主要原因是上级预拨项防灾减灾项目资金。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　枝江市应急管理局2021年一般公共预算基本支出515.37万元，其中：

　　人员经费480.95万元, 比2020年预算数增加（减少）156.10万元，主要原因：工资水平上涨以及本年单位奖金纳入预算管理导致人员经费增加。

　　公用经费34.42万元，与2020年预算数持平，主要原因：2021年预算人数与2020年预算人数一致。

　　五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　枝江市应急管理局2021年“三公”经费预算8.00万元，比2020年预算减少2.50万元。其中：

　　因公出国(境)费0万元，比2020年预算持平，主要原因：根据当前形势没有安排相关经费；

　　公务接待费6.00万元，比2020年预算减少2.50万元，主要原因：贯彻落实市委办、市政府办《关于落实中央八项规定精神具体办法的通知》精神，严格控制接待范围、标准，进一步压缩公务接待费用；

　　公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中公务用车购置费0万元，比2020年预算持平，主要原因：根据当前形势没有安排相关经费。

　　公务用车运行维护费2.00万元，比2020年预算持平，主要原因：贯彻落实市委办、市政府办《关于落实中央八项规定精神具体办法的通知》精神，严格控制公务用车运行维护费用。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　枝江市应急管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况

　　枝江市应急管理局2021年机关运行经费预算34.42万元，比2020年预算持平。其中，办公及印刷费预算3.50万元，比2020年预算增加0.50万元，主要原因是办公设备老化导致办公耗材增加；邮电费预算0.50万元，比2020年预算持平；电费0.50万元，与2020年预算持平；差旅费4.00万元，与2020年预算增加2.50万元，主要原因是外出招商考察费用增加；维修（护）费0.50万元，比2020年预算持平；会议费2.50万元，与2020年预算持平；培训费2.00万元，与2020年预算减少0.50万元，主要原因是压缩办公室经费开支；公务接待费6.00万元，与2020年预算减少2.50万元，主要原因是压缩办公经费开支；工会经费3.50万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2.00万元，与2020年预算持平；其他交通费用9.18万元，与2020年预算持平；其他商品和服务支出0.24万元，与2020年预算持平。

　　（二）政府采购预算安排及增减变化情况

　　枝江市应急管理局2021年政府采购预算10.00万元，主要用于服务支出。比2020年预算减少20.00万元。减少的主要原因是大力压缩财政项目支出。

　　（三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　截至 2020年 12月底，共占用国有资产原值195.67万元，比上年预算增加52.70万元，主要原因是单位采购一批应急救援物资和防汛抗旱、森林防火装备。其中：土地、房屋及构筑物0万元；通用设备77.96万元，包括执法用车1辆；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套）；专用设备98.28万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物19.43万元。

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　一是组织对2021年度部门整体支出进行了绩效评价，共涉及项目1个，资金10.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价结果来看，编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金使用合法合规，账务处理科学规范，财务报表与部门决算数据一致。

　　二是在2021年度部门预算编制中，重视绩效管理工作，按要求编报部门整体支出预算绩效目标表及发展性支出项目绩效目标表。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　3、重点项目预算的绩效目标情况

　　枝江市应急管理局2021年无重点项目。

　　（五）政府债务情况说明

　　枝江市应急管理局无政府债务。

　　第三部分    名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.财政拨款收入：指本单位从本财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.一般公共预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

　　7.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

　　第四部分    2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

　　 二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表

　　 第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况

　　枝江市应急管理局无所属二级单位。