枝江市应急管理局2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-06-26
目 录第一部分枝江市应急管理局概况 一、主要职能二、单位机构设置第二部分枝江市应急管理局2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减变化情况二、财政拨款收支预算情况的总体说明三

  目    录

  第一部分枝江市应急管理局概况 

  一、主要职能

  二、单位机构设置

  第二部分枝江市应急管理局2021年部门预算情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  (一)部门预算收入情况

  (二)部门预算支出情况

  (三)预算支出增减变化情况

  二、财政拨款收支预算情况的总体说明

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

  六、政府性基金预算支出情况说明

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费及增减变化情况说明

  (二)政府采购预算安排及增减变化情况

  (三)国有资产占用及增减变化情况说明

  (四)部门预算绩效情况说明

  (五)政府债务情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分枝江市应急管理局2021年部门预算安排情况

  一、2021年部门收支预算总表

  二、2021年部门收入预算总表

  三、2021年部门支出预算总表

  四、2021年财政拨款收支预算总表

  五、2021年一般公共预算支出表

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2021年政府性基金预算支出表

  第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况

  第一部分     枝江市应急管理局概况

  一、主要职能

  (一)负责全市应急管理工作,知道全市各镇(街道)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

  (二)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草有关规范性文件,组织制定相关规程和标准并监督实施。

  (三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

  (四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

  (五)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府制定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

  (六)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

  (七)统筹全市应急救援力量建设,负责森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

  (八)组织协调消防管理工作,指导全市火灾预防、火灾扑救等工作。

  (九)指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

  (十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

  (十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和镇(街道)安全生产工作,组织开展安全生产督促、考核工作。

  (十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

  (十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发案事件的调查评估工作。

  (十四)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责市级救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

  (十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和平寻工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

  (十六)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害等类突发事件的对外救援工作。

  (十七)承担全市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

  (十八)负责安全生产执法综合性工作,指导全市执法计划编制、执法队伍建设、执法规范化建设和执法业务工作,依法查处安全生产违法违规行为。

  (十九)负责本行业(本系统)生态环境保护工作。

  (二十)完成上级交办的其他任务。

  二、单位机构设置

  根据2021年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:

  2021年部门预算编制单位(含内设科室)

  

序号 单 位 名 称 备 注
1 办公室  
2 应急指挥中心  
3 风险监测与综合减灾股  
4 安全生产基础股  
5 防汛抗旱股  
6 火灾防治管理股  
7 危险化学品监督管理股  
8 安全生产综合协调股  
9 行政审批股(政策法规股)  
10 市防汛抗旱指挥部办公室  
11 市安全生产执法大队  

 

  第二部分    枝江市应急管理局2021年部门预算情况说明

  一、部门预算收支情况说明

  枝江市应急管理局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级转移支付拨款收入、上年结转结余;支出包括灾害防治及应急管理事务支出。

  (一)部门预算收入情况说明

  2021年本年收入预算871.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入525.37万元,占本年收入的60.32%;上级转移支付拨款20.00万元,占本年收入的2.29%。

  上年结转结余325.64万元,占本年收入的37.39%。

  (二)部门预算支出情况说明

  2021年本年支出预算871.01万元,其中:基本支出525.29万元,占本年支出的60.31%;项目支出345.72万元,占本年支出的39.69%。

  (三)预算支出增减变化情况

  2021年本年支出871.01万元,比上年增长80.23%,其中:

  1.基本支出525.29万元,比上年增长18.50%。增长的主要原因是人员工资水平上升,导致工资福利支出增加。

  2.项目支出345.72万元,比上年增长764.30%。增长的主要原因是上年项目结转结余纳入本年项目支出。

  二、财政拨款收支预算情况的总体说明

  枝江市应急管理局2021年财政拨款收支总预算871.01万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入545.37万元,上年结转325.64万元。支出包括:灾害防治及应急管理事务支出871.01万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  枝江市应急管理局2021年一般公共预算当年拨款545.37万元,比2020年预算数增加146.10万元,主要原因:工资水平上涨及本年单位奖金纳入预算管理导致人员经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  灾害防治及应急管理事务(类)支出545.37万元,占100%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.灾害防治及应急管理事务(类)应急管理(款)行政运行(项)。2021年预算支出239.27万元,比2020年预算数减少14.66万元,下降5.77%。主要原因是机关人员变动导致人员工资减少。

  2.灾害防治及应急管理事务(类)应急管理(款)事业运行(项)。2021年预算支出276.10万元,比2020年预算数增加46.76万元,增长20.39%。主要原因是事业单位人员变动导致人员工资增加。

       3.灾害防治及应急管理事务(类)应急管理(款)安全监管(项)。2021年预算支出10.00万元,比2020年预算数增加10.00万元,增长100% 。主要原因是项目经费调整功能科目所致。

       4.灾害防治及应急管理事务(类)应急管理(款)灾害风险防治(项)。2021年预算支出20.00万元,比2020年预算数增加20.00万元,增长100%。主要原因是上级预拨项防灾减灾项目资金。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  枝江市应急管理局2021年一般公共预算基本支出515.37万元,其中:

  人员经费480.95万元, 比2020年预算数增加(减少)156.10万元,主要原因:工资水平上涨以及本年单位奖金纳入预算管理导致人员经费增加。

  公用经费34.42万元,与2020年预算数持平,主要原因:2021年预算人数与2020年预算人数一致。

  五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

  枝江市应急管理局2021年“三公”经费预算8.00万元,比2020年预算减少2.50万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,比2020年预算持平,主要原因:根据当前形势没有安排相关经费;

  公务接待费6.00万元,比2020年预算减少2.50万元,主要原因:贯彻落实市委办、市政府办《关于落实中央八项规定精神具体办法的通知》精神,严格控制接待范围、标准,进一步压缩公务接待费用;

  公务用车购置及运行维护费2.00万元,其中公务用车购置费0万元,比2020年预算持平,主要原因:根据当前形势没有安排相关经费。

  公务用车运行维护费2.00万元,比2020年预算持平,主要原因:贯彻落实市委办、市政府办《关于落实中央八项规定精神具体办法的通知》精神,严格控制公务用车运行维护费用。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  枝江市应急管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费及增减变化情况

  枝江市应急管理局2021年机关运行经费预算34.42万元,比2020年预算持平。其中,办公及印刷费预算3.50万元,比2020年预算增加0.50万元,主要原因是办公设备老化导致办公耗材增加;邮电费预算0.50万元,比2020年预算持平;电费0.50万元,与2020年预算持平;差旅费4.00万元,与2020年预算增加2.50万元,主要原因是外出招商考察费用增加;维修(护)费0.50万元,比2020年预算持平;会议费2.50万元,与2020年预算持平;培训费2.00万元,与2020年预算减少0.50万元,主要原因是压缩办公室经费开支;公务接待费6.00万元,与2020年预算减少2.50万元,主要原因是压缩办公经费开支;工会经费3.50万元,与2020年预算持平;公务用车运行维护费2.00万元,与2020年预算持平;其他交通费用9.18万元,与2020年预算持平;其他商品和服务支出0.24万元,与2020年预算持平。

  (二)政府采购预算安排及增减变化情况

  枝江市应急管理局2021年政府采购预算10.00万元,主要用于服务支出。比2020年预算减少20.00万元。减少的主要原因是大力压缩财政项目支出。

  (三)国有资产占用及增减变化情况说明

  截至 2020年 12月底,共占用国有资产原值195.67万元,比上年预算增加52.70万元,主要原因是单位采购一批应急救援物资和防汛抗旱、森林防火装备。其中:土地、房屋及构筑物0万元;通用设备77.96万元,包括执法用车1辆;单位价值 50 万元以上通用设备0 台(套);专用设备98.28万元,包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套);文物和陈列品0万元;图书档案0万元;家具、用具、装具及动植物19.43万元。

  (四)部门预算绩效情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  一是组织对2021年度部门整体支出进行了绩效评价,共涉及项目1个,资金10.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价结果来看,编报及时、规范,预算文本内容完整、清晰,严格执行各项财务管理制度,项目资金按照规定的流程经审批后支付,资金使用合法合规,账务处理科学规范,财务报表与部门决算数据一致。

  二是在2021年度部门预算编制中,重视绩效管理工作,按要求编报部门整体支出预算绩效目标表及发展性支出项目绩效目标表。

  2、部门整体支出预算绩效目标表

  

部门整体绩效目标申报表
填报日期: 2021 年 6 月 7 日 单位:万元
部门(单位)名称 枝江市应急管理局
填报人 覃娇 联系电话 0717-4212125
部门总体资金情况 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
2019年 2020年
收入构成 财政拨款 10 100% 148 40
其他资金        
  合计 10 100% 148 40
支出构成 基本支出        
项目支出 10 100% 148 40
  合计 10 100% 148 40
部门职能概述  
1.负责全市应急管理工作,知道全市各镇(街道)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作;
2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草有关规范性文件,组织制定相关规程和标准并监督实施;
3. 指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设;
4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情;
年度工作任务  
1. 抓好安全生产专项整治三年行动;
2. 抓好工贸企业安全监管;
3. 抓好重点行业领域的安全监管;
4. 抓好危险作业强化安全管控;
5. 抓好安全生产宣传教育培训;
6. 抓好防汛抗旱工作;
7. 抓好防灾减灾救灾工作;
8. 抓好应急准备落实工作措施;
9. 及时做好预警和应急响应;
项目支出情况 项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
安全生产及聘请专家经费 运转类 10万元 10万元 聘请专家排查隐患以及安全生产宣传
……        
整体绩效总目标 长期目标(截止2025 年) 年度目标
目标1:推进全市安全生产工作的稳步开展,实现一无四降的总体目标,确保全市安全生产态势稳定,为全市人民提供安全稳定的社会环境 目标1:推进全市安全生产工作的稳步开展,实现一无四降的总体目标,确保全市安全生产态势稳定,为全市人民提供安全稳定的社会环境
目标2:有效防范自然灾害风险,全面提升自然灾害风险防范能力 目标2:有效防范自然灾害风险,全面提升自然灾害风险防范能力
目标3:发挥保险等市场机制在灾害风险防范、损失补偿、恢复重建等方面的积极作用 目标3:发挥保险等市场机制在灾害风险防范、损失补偿、恢复重建等方面的积极作用
…… ……
长期目标1: 推进全市安全生产工作的稳步开展,实现一无四降的总体目标,确保全市安全生产态势稳定,为全市人民提供安全稳定的社会环境
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 聘请专家次数 4次 每季度开展以及化工企业安全审计
时效指标 完成时间 2021年12月31日前 2021年底前完成
成本指标 安全生产宣传费 3万元 通过三峡日报、融媒体中心等主流媒体开展安全生产宣传
效益指标 社会效益指标 实现一无四降的目标,确保全市安全生产形势稳定 下降10%以内 推进全市安全生产工作的稳步开展,实现一无四降的总体目标,确保全市安全生产态势稳定,为全市人民提供安全稳定的社会环境
指标      
……      
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 100% 提升全民安全文化素养、提升企业安全生产本质水平
指标      
……      
长期目标2: 有效防范自然灾害风险,全面提升自然灾害风险防范能力
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 普查范围(乡镇) 4次 《湖北省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》
质量指标 普查覆盖率 100% 《湖北省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》
时效指标 完成时间 2021年12月31日前 2021年底前完成
成本指标 普查费用 1200万元 《湖北省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》
效益指标 社会效益指标 抗灾能力提升率 20% 《湖北省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》
指标      
……      
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 100% 《湖北省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》
指标      
……      
长期目标3: 发挥保险等市场机制在灾害风险防范、损失补偿、恢复重建等方面的积极作用
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 投保户数 8万 宜昌市减灾委《关于全面开展农村住房保险工作的通知》
质量指标 资金赔付率 100% 宜昌市减灾委《关于全面开展农村住房保险工作的通知》
时效指标 完成时间 2021年12月31日前 2021年底前完成
成本指标 年保险费用 100万元 宜昌市减灾委《关于全面开展农村住房保险工作的通知》
效益指标 社会效益指标 社会稳定率 100% 宜昌市减灾委《关于全面开展农村住房保险工作的通知》
经济效益指标 资金赔付率 100%  
……      
满意度指标 服务对象满意度指标 受灾群众满意度 100% 宜昌市减灾委《关于全面开展农村住房保险工作的通知》
指标      
……      
年度目标1: 推进全市安全生产工作的稳步开展,实现一无四降的总体目标,确保全市安全生产态势稳定,为全市人民提供安全稳定的社会环境
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
前年 上年
产出指标 数量指标 聘请专家次数 4次 4次 4次 每季度开展以及化工企业安全审计
时效指标 完成时间 2019年底 2020年底 2021年底前完成 2021年底前完成
成本指标 安全生产宣传费 15万元 8万元 3万元 通过三峡日报、融媒体中心等主流媒体开展安全生产宣传
效益指标 社会效益指标 实现一无四降的目标,确保全市安全生产形势稳定 全市共发生生产安全事故13起,死亡9人,其中道路交通领域发生事故9起,同比下降25%,死亡5人,同比下降44.44% 全市共发生各类生产安全事故10起,死亡9人,同比分别下降33.3%和18.18%,未发生较大以上事故 实现一无四降的目标,确保全市安全生产形势稳定 推进全市安全生产工作的稳步开展,实现一无四降的总体目标,确保全市安全生产态势稳定,为全市人民提供安全稳定的社会环境
指标          
……          
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 100% 100% 100% 提升全民安全文化素养、提升企业安全生产本质水平
指标          
……          
年度目标2: 有效防范自然灾害风险,全面提升自然灾害风险防范能力
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
前年 上年
产出指标 数量指标 普查范围(乡镇) / / 8个 《湖北省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》
质量指标 普查覆盖率 / / 100% 《湖北省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》
时效指标 完成时间 / / 2021年底前完成 2021年底前完成
成本指标 安全生产宣传费 / / 1200万元 《湖北省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》
效益指标 社会效益指标 抗灾能力提升率 / / 20% 《湖北省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》
指标          
……          
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 / / 100% 《湖北省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》
指标          
……          
年度目标3: 发挥保险等市场机制在灾害风险防范、损失补偿、恢复重建等方面的积极作用
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
前年 上年
产出指标 数量指标 投保户数 8万 8万 8万 宜昌市减灾委《关于全面开展农村住房保险工作的通知》
质量指标 资金赔付率 100% 100% 100% 宜昌市减灾委《关于全面开展农村住房保险工作的通知》
时效指标 完成时间 2019年底 2020年底 2021年底前完成 2021年底前完成
成本指标 年保险费用 99万元 20万元 100万元 宜昌市减灾委《关于全面开展农村住房保险工作的通知》
效益指标 社会效益指标 社会稳定率 100% 100% 100% 宜昌市减灾委《关于全面开展农村住房保险工作的通知》
经济效益指标 资金赔付率 100% 100% 100%  
……          
满意度指标 服务对象满意度指标 受灾群众满意度 100% 100% 100% 宜昌市减灾委《关于全面开展农村住房保险工作的通知》
指标          
……          

 

  3、重点项目预算的绩效目标情况

  枝江市应急管理局2021年无重点项目。

  (五)政府债务情况说明

  枝江市应急管理局无政府债务。

  第三部分    名词解释

  1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.财政拨款收入:指本单位从本财政部门取得的各类财政拨款。

  3.一般公共预算财政拨款收入:从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

  7.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

  第四部分    2021年部门预算安排情况

  一、2021年部门收支预算总表

  

收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 545.37 一般公共服务 0
二、政府性基金预算拨款收入 0 外交支出 0
三、事业收入 0 国防支出 0
四、事业单位经营收入 0 公共安全支出 0
五、上级补助收入 0 教育支出 0
六、附属单位上缴收入 0 科学技术支出 0
七、其他收入 0 文化体育与传媒支出 0
    社会保障和就业支出 0
    医疗卫生与计划生育支出 0
    节能环保支出 0
    城乡社区支出 0
    农林水支出 0
    交通运输支出 0
    资源勘探信息等支出 871.01
    商业服务业等支出 0
    金融支出 0
    援助其他地区支出 0
    国土海洋气象等支出 0
    住房保障支出 0
    粮油物资储备支出 0
    预备费 0
    其他支出 0
    转移性支出 0
    债务还本支出 0
    债务付息支出 0
    债务发行费用支出 0
本年收入合计 545.37 本年支出合计 871.01
上年结转结余 325.64 结转下年  
收入合计 871.01 支出合计 871.01

 

   二、2021年部门收入预算总表

  

收入预算总表
  单位:万元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 545.37
一般公共预算财政拨款 525.37
纳入预算管理非税收入安排的拨款 0
上级转移支付拨款 20.00
二、政府性基金预算拨款收入 0
三、事业收入 0
四、事业单位经营收入 0
五、上级补助收入 0
六、附属单位上缴收入 0
七、其他收入 0
   
   
   
本年收入合计 545.37
上年结转结余 325.64
收入总计 871.01

 

  三、2021年部门支出预算总表

  

支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 871.01 525.29 345.72 0 0 0
224 灾害防治及应急管理支出 871.01 525.29 345.72 0 0 0
22401 应急管理事务 871.01 525.29 345.72 0 0 0
2240150 事业运行 276.11 276.11 0 0 0 0
2240101 行政运行 249.18 249.18 0 0 0 0
2240104 灾害风险防治 181.34 0 181.34 0 0 0
2240106 安全监管 94.46 0 94.46 0 0 0
2240102 一般行政管理事务 69.92   69.92 0 0 0

 

  四、2021年财政拨款收支预算总表

  

财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 545.37 一、本年支出 545.37 一般公共服务 0
(一)一般公共预算财政拨款 525.37 (一)基本支出 515.37 外交 0
其中:上级转移支付拨款 20 1、工资福利支出 478.52 公共安全 0
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00 2、对个人和家庭的补助支出 2.43 教育 0
    3、日常公用支出 34.42 科学技术 0
    (二)项目支出 30 文化体育与传媒 0
    1、人员工资项目支出 0 社会保障和就业 0
    2、补助民生项目支出 0 医疗卫生 0
    3、运转项目支出 30 节能环保 0
    4、其他项目支出 0 城乡社区事务 0
        农林水事务 0
    (三)上缴上级支出 0 交通运输 0
    (四)对附属单位的补助支出 0 资源勘探电力信息等事务 545.37
        商业服务业等事务 0
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务 0
        住房保障支出 0
        储备事务支出 0
        其他支出 0
        债务还本支出 0
        债务付息支出 0
           
收入总计 545.37 支出总计 545.37 支出总计 545.37
           


  五、2021年一般公共预算支出表

  

一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 545.37 515.37 30
224 灾害防治及应急管理支出 545.37 515.37 30
22401 应急管理事务 545.37 515.37 30
2240101 行政运行 239.27 239.27 0
2240150 事业运行 276.10 276.10 0
2240106 安全监管 10.00 0 10.00
2240104 灾害风险防治 20.00 0 20.00

 

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  

一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 515.37 480.95 34.42
301 工资福利支出 478.52 478.52 0
30101 基本工资 103.34 103.34 0
30102 津贴补贴 61.16 611.16 0
30103 奖金 140.64 140.64 0
30107 绩效工资 37.41 37.41 0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.55 38.55 0
30110 职工基本医疗保险缴费 20.80 20.80 0
30111 公务员医疗补助缴费 4.60 4.60 0
30112 其他社会保障缴费 1.09 1.09 0
30113 住房公积金 26.73 26.73 0
30199 其他工资福利支出 44.20 44.20 0
302 商品和服务支出 34.42 0 34.42
30201 办公费 2.00 0 2.00
30202 印刷费 1.50 0 1.50
30206 电费 0.50 0 0.50
30207 邮电费 0.50 0 0.50
30211 差旅费 4.00 0 4.00
30213 维修(护)费 0.50 0 0.50
30215 会议费 2.50 0 2.50
30216 培训费 2.00 0 2.00
30217 公务接待费 6.00 0 6.00
30228 工会经费 3.50 0 3.50
30231 公务用车运行维护费 2.00 0 2.00
30239 其他交通费用 9.18 0 9.18
30299 其他商品和服务支出 0.24 0 0.24
303 对个人和家庭的补助 2.43 2.43 0
30302 退休费 2.16 2.16 0
30307 医疗费补助 0.27 0.27 0
         


  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

  

“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
因公出国(境)费用 0
公务接待费 6.00
公务用车 2.00
其中:公务用车购置 0
公务用车运行维护费 2.00

 

  八、2021年政府性基金预算支出表

  

政府性基金预算支出表
        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         

 

   第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况

  枝江市应急管理局无所属二级单位。