中共枝江市委党校2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-06-28
中共枝江市委党校2021年部门预算 目 录 第一部分 中共枝江市委党校概况一、主要职能二、单位机构设置 第二部分 中共枝江市委党校2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门
中共枝江市委党校2021年部门预算
 
目  录
 
第一部分  中共枝江市委党校概况
一、主要职能
二、单位机构设置
    第二部分  中共枝江市委党校2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)部门预算收入情况
(二)部门预算支出情况
(三)预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况说明
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
(四)部门预算绩效情况说明
(五)政府债务情况说明
 
第三部分  名词解释
 
第四部分  中共枝江市委党校2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
 

第一部分  中共枝江市委党校概况
 
     一、主要职能
1、培训轮训基层党员干部,承办市委、市政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训,为党员干部成长服务。培训和轮训对象为市直单位干部、镇(街道)干部、专业技术骨干、农村和社区主职干部、非公有制经济组织和新社会组织党组织书记、大学生村官等,同时承担党外人士的培训任务。
2、承担市委、市政府和上级党校下达的调研任务,加强对策性研究,为市委、市政府提供决策咨询服务,为教学和社会实践服务。
3、宣传马克思列宁主义、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策,开展哲学和社会科学方面的理论实践问题研究,为经济社会发展服务。
4、完成市委、市政府交办的其他任务。
    二、单位机构设置
根据2020年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
中共枝江市委党校本级
党校本级机构设置:内设机构六个,分别为:办公室、教务股、学员组织股、调研股、党校工作股、总务股,纳入2021年部门预算编制范围.
第二部分  中共枝江市委党校2021年部门预算情况说明
 
一、部门预算收支情况说明
中共枝江市委党校2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出。
(一)部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算382.21万元,其中:财政拨款收入376.21万元,占本年收入的98.43%;事业收入6万元,占本年收入的1.57%。
(二)部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算382.21万元,其中:基本支出352.21万元,占本年支出的92.15%;项目支出30万元,占本年支出的7.85%。
(三)预算支出增减变化情况
2021年本年支出382.21万元,比上年下降3.96%,其中:
1.基本支出352.21万元,比上年增长2.69%。增长的主要原因是职工工资上调,导致人员经费增长。
2.项目支出30万元,比上年下降45.45%。下降的主要原因一是调减了主体班培训费项目财政拨款5万元;二是调减了专项业务费项目财政拨款20万元。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
中共枝江市委党校2021年财政拨款收支总预算376.21万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入376.21万元。支出包括:教育支出376.21万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共枝江市委党校2021年一般公共预算当年拨款376.21万元,比2020年预算数增加41.91万元,主要原因是本年职工工资上调、五项奖金人员经费预算有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育(类)支出376.21万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出(类)205(款)08(项)02。2021年预算支出376.21万元,比2020年预算数增加41.91万元,增长12.53%。主要原因是本年职工工资上调、五项奖金人员经费预算有所增加。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共枝江市委党校2021年一般公共预算基本支出346.21万元,其中:
人员经费318.78万元, 比2020年预算数增加66.91万元,主要原因是本年职工工资上调、五项奖金人员经费预算有所增加。
公用经费27.43万元,与2020年预算数持平。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
中共枝江市委党校2021年“三公”经费预算1.20万元,比2020年预算减少0.30万元。其中:
因公出国(境)费0.00万元;
公务接待费1.20万元,比2020年预算减少0.3万元,主要原因:严格执行中央八项规定精神,压减公务接待费支出;
公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元。主要原因是我校实行公车制度改革后,无该项费用支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共枝江市委党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
中共枝江市委党校2021年机关运行经费预算27.43万元,与2020年机关运行经费预算总额持平。其中,办公及印刷费预算1.30万元,比2020年预算减少0.20万元,主要原因是压减办公经费支出,根据实际支出情况调整;邮电费预算0.40万元,比2020年预算减少0.10万元,主要原因是根据实际支出情况调整;水电费预算1.20万元,比2020年预算减少0.30万元,主要原因是根据实际支出情况调整;物业管理费预算4.60万元,比2020年预算减少0.40万元,主要原因是根据实际支出情况调整;差旅费预算3.5万元,比2020年预算减少0.50万元,主要原因是因为疫情影响,减少外出调研出差人次;维修(护)及劳务费预算1.20万元,比2020年预算减少0.30万元,主要原因是压减相关费用支出,根据实际支出情况调整;会议费及培训费预算0.60万元,比2020年预算增加0.10万元,主要原因是本年新招录了2名教师,培训人数增加导致相关费用有所增长;职工工会经费预算5.00万元,比2020年预算增加了3万元,主要原因是本年职工人数增加及工资标准上调,因此工会经费计提总额有所增加;其他交通费用及其他商品和服务支出预算8.43万元,与2020年预算一致。
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
中共枝江市委党校2021年无政府采购预算支出。
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
    截至2020年底,我校固定资产原值为399.84万元,比上年增加44.54万元,同比增长12.53%;无形资产原值为0.73万元。固定资产增长的主要原因为2020年添置了部分通用设备和专用设备。其中:土地、房屋及构筑物283.77万元;通用设备93.53万元,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);专用设备7.64万元,单位价值100万元以上专用设备0台(套);文物和陈列品0万元;图书档案7.95万元;家具、用具、装具及动植物6.94万元。
(四)部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据市财政局关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知精神,我校高度重视预算绩效管理工作,进一步加快推进预算绩效管理全覆盖,实现预算和绩效管理一体化,切实提高我校资金使用效率和单位履职效能。根据我校实际情况,一是编制了2021年部门整体支出绩效目标预算、项目支出绩效目标预算,并加强对预算绩效目标进行了审核。二是在预算编制中,认真梳理项目,明确项目绩效目标,依据项目绩效目标量化绩效指标,将绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效的规范性;三是在预算执行中依据绩效目标对项目资金运行状况进行审核、监督,确保预算绩效目标的实现;四是本年对财政拨款资金制定绩效目标,一般公共预算拨款376.21万元,其中纳入以部门为主体的5万元以上的重点绩效评价的项目2个,涉及一般公共预算拨款30万元。
2、部门整体支出预算绩效目标表

部门整体绩效目标申报表
单位:万元
部门(单位)名称 中共枝江市委党校
填报人 吴正洪 联系电话 13477189922
部门总体资金情况 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
2019 2020
收入构成
 
财政拨款 376.21 98% 319.19 334.31
其他资金 6 2% 4.2 63.67
合计 382.21 100% 323.39 397.98
支出构成
 
基本支出 352.21 92% 253.39 342.98
项目支出 30 8% 70 55
合计 382.21 100% 323.39 397.98
部门职能概述 1.培训轮训基层党员干部,承办市委、市政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训,为党员干部成长服务
2.承担市委、市政府和上级党校下达的调研任务,加强对策性研究,为市委市政府提供决策咨询服务,为教学和社会实践服务
3.宣传马克思列宁主义、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策,开展哲学和社会科学方面的理论实践问题研究,为经济社会发展服务
4.完成市委、市政府交办的其他任务。
年度工作任务 1、始终坚持“党校姓党”,坚决落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》(以下简称“新《条例》”),全面提高教学、科研、资政和管理水平,奋力争创中部地区一流县级党校;
2、2021年计划举办各类培训班32期(主体班4期、专题班25期、特色班3期),培训班次和人次实现持续上升;
3、推进科研资政集成化建设,高质量地完成《新发展理念视域下枝江市乡村产业发展研究》《百年大党的社会主义现代化探索历程及启示》《城市社区党群服务阵地建设及运营机制研究》等合作课题和自选科研课题;
4、推出一批理论宣讲品牌,宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神,结合纪念建党100周年,大力宣讲党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史;
5、统筹抓好后勤保障工作,为广大学员及教职的生活和教学提供安全保障;
6、全力完成县级党校达标考核评估工作,坚持创优目标导向,全面做好迎接中央党校、省委党校办学质量评估。
项目支出情况 项目名称 项目类型 项目
总预算
项目
本年度预算
项目主要
支出方向和用途
主体班培训费 运转类 25 25 主要用于主体班培训费用、食宿费、资料费等支出。
专项业务费 运转类 5 5 主要用于教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流等支出。
整体绩效总目标 长期目标
(截止   年)
年度目标
目标1: 目标1:开展党员、干部教育培训工作,完成教学任务;
目标2:科研工作稳步推进;
目标2: 目标3:全力保障日常基本运转,后勤服务硬件设施逐步完善,教学、生活保障到位。
年度
目标1:
开展党员、干部教育培训工作,完成教学任务。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级
指标
指标值 指标值
确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
产出指标 数量指标 举办各类培训班次 24期 29期 32期 组织部干部调训通知
质量指标 参训学员合格率 100% 100% 100%  
时效 指标 时间过半、任务过半 时间过半,教学任务过半,完成年度教学班次及人数要求。 时间过半,教学任务过半,完成年度教学班次及人数要求。 完成32个培训班次,培训党员干部达到5000人次.  
效益指标 社会效益指标 为枝江经济社会高质量发展提供人才支撑 达到 达到 达到  
满意度指标 服务对象满意度指标 参训学员满意度达到90%以上 95% 95% 95%  
年度
目标2:
科研工作稳步推进。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值
确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
产出指标 数量指标 科研成果结项 4 4 4  
质量指标 科研成果获奖率 100% 100% 100% 获奖证书
时效指标 科研成果完成时间 年度内 年度内 年度内  
效益指标 社会效益指标 科研资政,提供决策服务 达到 达到 达到  
满意度指标 服务对象满意度指标 上级部门满意度达到90%以上 95% 95% 95%  
年度
目标3:
全力保障日常基本运转,后勤服务硬件设施逐步完善,教学、生活保障到位。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
产出指标 数量指标 后勤保障接待培训学员人次 4000 3500 5000  
效益指标 经济效益指标 实现培训费收入 6万元 3万元 8万元  
满意度指标 服务对象满意度指标 学员及教职工满意度达到90%以上 95% 95% 95%  
                       
 
3、重点项目预算的绩效目标情况
(1)主体班培训费:项目投资总额25万元,2021年财政预算安排25万元,项目主要用于用于主体班学员培训费、食宿费、资料费等支出。
项目设定绩效总目标:本年度举办各类主体班共4期,培训党员、干部人数达到200人次,加强党员干部的常规轮训工作,加快推进全市机关事业单位干部知识更新、能力培训、实践锻炼,实施干部专业化能力提升行动,全面提升干部专业能力。
 
项目申报表(绩效部分)
主体班培训费项目绩效总目标
名称 目标说明
年度绩效目标1 本年度主体班培训费财政预算安排25万元,主要用于干训班培训费用食宿费等支出,根据年度培训工作计划,预计今年举办各类主体班共四期,培训人数达到200人次。我校加强党员干部的常规轮训工作,加快推进全市机关事业单位干部知识更新、能力培训、实践锻炼,实施干部专业化能力提升行动,全面提升干部专业能力、专业素养、专业精神。
年度绩效目标表
目标
名称
一级
指标
二级
指标
三级
指标
指标值 指标值
确定依据
前年 上年 预计当年实现
年度绩效目标1 产出
指标
数量
指标
主体班培训费(万元) 20 30 25 2021年部门预算
举办各类主体班次 4 3 4 组织部干部培训通知
主体班培训人次 200 150 200 组织部干部培训通知
质量
指标
培训学员结业合格率 100% 100% 100%  
时效
指标
主体班培训完成时间 年度内 年度内 年度内  
成本
指标
培训班各项费用支出(万元) 20 30 25  
  社会效益指标 为枝江市经济社会高质量发展提供人才支撑与智力支持 达到 达到 达到  
可持续影响指标 教学效果及教学质量持续保持率 100% 100% 100%  
满意度
指标
服务对象满意度指标 参训学员满意度达到98%以上 100% 100% 100%  
                   
(2)专项业务费项目:2021年财政预算拨款5万元,该项目主要用于教学、科研、图书资料、信息化建设、教师进修对外交流等日常正常运转的经费开支。
项目设定绩效总目标:改善提升党校办学条件,满足大规模培训干部的需要,推进党校教师业务水平提升;加强科研工作力度,在服务市委、市政府科学决策上发挥智蘘作用。
 
项目申报表(绩效部分)
专项业务费项目绩效总目标
名称 目标说明
年度绩效目标1 年度拨付专项业务费5万元用于改善和提升党校办学条件,满足党校大规模培训干部需要;完成全年党校干部培训工作任务,推进党校教师业务水平提升;加强科研工作,在服务市委、市政府科学决策上充分发挥智蘘作用。
年度绩效目标表
目标
名称
一级
指标
二级指标 三级
指标
指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年实现
年度绩效目标1 产出指标 数量指标 财政拨付专项业务费 50万元 25万元 5万元 2021年部门预算
理论宣讲场次 50 64 60 年度工作计划
科研课题立项 4 3 4  
    教师外出交流培训人次 8 8 5  
质量指标 科研课题获奖率 100% 100% 100%  
时效指标 科研课题完成时间 年度内 年度内 年度内  
成本指标 教师外出培训人均成本(万元) 0.3 0.3 0.2  
效益指标 社会效益指标 为枝江经济发展开展科研资政 4 3 4  
可持续影响指标 教学效果及教学质量持续保持率 100% 100% 100%  
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度达到98%以上 100% 100% 100%  
                 
 
(五)政府债务情况说明
本部门无政府债务
第三部分  名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
    3、教育支出(类)进修及培训(款):指用于保障机构正常运行、开展党校管理及相关事务的支出。
  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费的支出。
    5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
   6、其他支出:上年结转用于本年所发生的支出。
    7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
 
第四部分  2021年部门预算安排情况
 
附表:2021年部门预算公开用表
收支预算总表
公开表1                                                              单位:万元
收入 支出
项  目 预算数 项  目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 376.21 一般公共服务 0
二、政府性基金预算拨款收入 0 外交支出 0
三、事业收入 6.00 国防支出 0
四、事业单位经营收入 0 公共安全支出 0
五、上级补助收入 0 教育支出 382.21
六、附属单位上缴收入 0 科学技术支出 0
七、其他收入 0 文化体育与传媒支出 0
    社会保障和就业支出 0
    医疗卫生与计划生育支出 0
    节能环保支出 0
    城乡社区支出 0
    农林水支出 0
    交通运输支出 0
    资源勘探信息等支出 0
    商业服务业等支出 0
    金融支出 0
    援助其他地区支出 0
    国土海洋气象等支出 0
    住房保障支出 0
    粮油物资储备支出 0
    预备费 0
    其他支出 0
    转移性支出 0
    债务还本支出 0
    债务付息支出 0
    债务发行费用支出 0
本年收入合计 382.21 本年支出合计 382.21
上年结转结余 0 结转下年  
收入合计 382.21 支出合计 382.21
 
收入预算总表
公开表2                                                              单位:万元
项  目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 376.21
    一般公共预算财政拨款 376.21
    纳入预算管理非税收入安排的拨款 0
    上级转移支付拨款 0
二、政府性基金预算拨款收入 0
三、事业收入 6.00
四、事业单位经营收入 0
五、上级补助收入 0
六、附属单位上缴收入 0
七、其他收入 0
   
   
   
本年收入合计 382.21
上年结转结余 0
收入总计 382.21
 
支出预算总表
公开表3                                                              单位:万元
科目
编码
科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 382.21 352.21 30.00 0 0 0
205 教育支出 382.21 352.21 30.00 0 0 0
20508 进修及培训 382.21 352.21 30.00 0 0 0
2050802 干部教育 382.21 352.21 30.00 0 0 0

 
 
财政拨款收支预算总表
公开表4                                                              单位:万元
收  入 支  出
项  目 预算数 项  目 合  计 项  目
(按功能分类)
合  计
一、本年收入 376.21 一、本年支出 376.21 一般公共服务 0
(一)一般公共预算财政拨款 376.21 (一)基本支出 346.21 外交 0
其中:上级转移支付拨款 0.00 1、工资福利支出 305.38 公共安全 0
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00 2、对个人和家庭的补助支出 13.39 教育 376.21
    3、日常公用支出 27.44 科学技术 0
    (二)项目支出 30.00 文化体育与传媒 0
    1、人员工资项目支出 0 社会保障和就业 0
    2、补助民生项目支出 0 医疗卫生 0
    3、运转项目支出 30..00 节能环保 0
    4、其他项目支出 0 城乡社区事务 0
        农林水事务 0
    (三)上缴上级支出 0 交通运输 0
    (四)对附属单位的补助支出 0 资源勘探电力信息等事务 0
        商业服务业等事务 0
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务 0
        住房保障支出 0
        储备事务支出 0
        其他支出 0
        债务还本支出 0
        债务付息支出 0
           
收入总计 376.21 支出总计 376.21 支出总计 376.21
一般公共预算支出表
公开表5                                                              单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 376.21 346.21 30.00
205 教育支出 376.21 346.21 30.00
20508 进修及培训 376.21 346.21 30.00
2050802 干部教育 376.21 346.21 30.00
 
一般公共预算基本支出表
公开表6                                                              单位:万元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
  合计 346.21 318.77 27.44
301 工资福利支出 305.38 305.38 0
30101 基本工资 84.53 84.53 0
30102 津贴补贴 39.88 39.88 0
30103 奖金 79.99 79.99 0
30107 绩效工资 15.29 15.29 0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.52 25.52 0
30110 职工基本医疗保险缴费 13.74 13.74 0
30111 公务员医疗补助缴费 3.38 3.38 0
30112 其他社会保障缴费 0.58 0.58 0
30113 住房公积金 17.77 17.77 0
30199 其他工资福利支出 24.70 24.70 0
302 商品和服务支出 27.44 0 27.44
30201 办公费 0.90 0 0.90
30202 印刷费 0.40 0 0.40
30205   水费 0.40 0 0.40
30206   电费 0.80 0 0.80
30207   邮电费 0.40 0 0.40
30209   物业管理费 4.60 0 4.60
30211   差旅费 3.50 0 3.50
30213   维修(护)费 0.40 0 0.40
30215   会议费 0.20 0 0.20
30216   培训费 0.40 0 0.40
30217   公务接待费 1.20 0 1.20
30226   劳务费 0.80 0 0.80
30228   工会经费 5.00 0 5.00
30239   其他交通费用 8.34 0 8.34
30299   其他商品和服务支出 0.10 0 0.10
303 对个人和家庭的补助 13.39 13.39 0
30302   退休费 10.80 10.80 0
30305   生活补助 1.07 1.07 0
30307   医疗费补助 1.49 1.49 0
30309   奖励金 0.01 0.01 0
30399   其他对个人和家庭的补助 0.02 0.02 0

政府性基金预算支出表
公开表7                                                              单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合 计 基本支出 项目支出
    0.00 0.00 0.00
         
         
 
“三公”经费支出表
公开表8                                                              单位:万元
项  目 预算数
因公出国(境)费用 0.00
公务接待费 1.20
公务用车 0.00
其中:公务用车购置 0.00
      公务用车运行维护费 0.00
           
 
部门政府采购支出预算表
公开表9                                                              单位:万元
科目编码 功能
科目
名称
单位名称/
项目类别/
项目名称
政府采购项目内容 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
小计 一般公共预算财政拨款 纳入预算管理非税收入安排的拨款 上级转移支付拨款  
        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                   

 中共枝江市委党校2021年部门预算
 
目  录
 
第一部分  中共枝江市委党校概况
一、主要职能
二、单位机构设置
    第二部分  中共枝江市委党校2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)部门预算收入情况
(二)部门预算支出情况
(三)预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况说明
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
(四)部门预算绩效情况说明
(五)政府债务情况说明
 
第三部分  名词解释
 
第四部分  中共枝江市委党校2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
 

第一部分  中共枝江市委党校概况
 
     一、主要职能
1、培训轮训基层党员干部,承办市委、市政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训,为党员干部成长服务。培训和轮训对象为市直单位干部、镇(街道)干部、专业技术骨干、农村和社区主职干部、非公有制经济组织和新社会组织党组织书记、大学生村官等,同时承担党外人士的培训任务。
2、承担市委、市政府和上级党校下达的调研任务,加强对策性研究,为市委、市政府提供决策咨询服务,为教学和社会实践服务。
3、宣传马克思列宁主义、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策,开展哲学和社会科学方面的理论实践问题研究,为经济社会发展服务。
4、完成市委、市政府交办的其他任务。
    二、单位机构设置
根据2020年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
中共枝江市委党校本级
党校本级机构设置:内设机构六个,分别为:办公室、教务股、学员组织股、调研股、党校工作股、总务股,纳入2021年部门预算编制范围.
第二部分  中共枝江市委党校2021年部门预算情况说明
 
一、部门预算收支情况说明
中共枝江市委党校2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出。
(一)部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算382.21万元,其中:财政拨款收入376.21万元,占本年收入的98.43%;事业收入6万元,占本年收入的1.57%。
(二)部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算382.21万元,其中:基本支出352.21万元,占本年支出的92.15%;项目支出30万元,占本年支出的7.85%。
(三)预算支出增减变化情况
2021年本年支出382.21万元,比上年下降3.96%,其中:
1.基本支出352.21万元,比上年增长2.69%。增长的主要原因是职工工资上调,导致人员经费增长。
2.项目支出30万元,比上年下降45.45%。下降的主要原因一是调减了主体班培训费项目财政拨款5万元;二是调减了专项业务费项目财政拨款20万元。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
中共枝江市委党校2021年财政拨款收支总预算376.21万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入376.21万元。支出包括:教育支出376.21万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共枝江市委党校2021年一般公共预算当年拨款376.21万元,比2020年预算数增加41.91万元,主要原因是本年职工工资上调、五项奖金人员经费预算有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育(类)支出376.21万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出(类)205(款)08(项)02。2021年预算支出376.21万元,比2020年预算数增加41.91万元,增长12.53%。主要原因是本年职工工资上调、五项奖金人员经费预算有所增加。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共枝江市委党校2021年一般公共预算基本支出346.21万元,其中:
人员经费318.78万元, 比2020年预算数增加66.91万元,主要原因是本年职工工资上调、五项奖金人员经费预算有所增加。
公用经费27.43万元,与2020年预算数持平。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
中共枝江市委党校2021年“三公”经费预算1.20万元,比2020年预算减少0.30万元。其中:
因公出国(境)费0.00万元;
公务接待费1.20万元,比2020年预算减少0.3万元,主要原因:严格执行中央八项规定精神,压减公务接待费支出;
公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元。主要原因是我校实行公车制度改革后,无该项费用支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共枝江市委党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
中共枝江市委党校2021年机关运行经费预算27.43万元,与2020年机关运行经费预算总额持平。其中,办公及印刷费预算1.30万元,比2020年预算减少0.20万元,主要原因是压减办公经费支出,根据实际支出情况调整;邮电费预算0.40万元,比2020年预算减少0.10万元,主要原因是根据实际支出情况调整;水电费预算1.20万元,比2020年预算减少0.30万元,主要原因是根据实际支出情况调整;物业管理费预算4.60万元,比2020年预算减少0.40万元,主要原因是根据实际支出情况调整;差旅费预算3.5万元,比2020年预算减少0.50万元,主要原因是因为疫情影响,减少外出调研出差人次;维修(护)及劳务费预算1.20万元,比2020年预算减少0.30万元,主要原因是压减相关费用支出,根据实际支出情况调整;会议费及培训费预算0.60万元,比2020年预算增加0.10万元,主要原因是本年新招录了2名教师,培训人数增加导致相关费用有所增长;职工工会经费预算5.00万元,比2020年预算增加了3万元,主要原因是本年职工人数增加及工资标准上调,因此工会经费计提总额有所增加;其他交通费用及其他商品和服务支出预算8.43万元,与2020年预算一致。
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
中共枝江市委党校2021年无政府采购预算支出。
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
    截至2020年底,我校固定资产原值为399.84万元,比上年增加44.54万元,同比增长12.53%;无形资产原值为0.73万元。固定资产增长的主要原因为2020年添置了部分通用设备和专用设备。其中:土地、房屋及构筑物283.77万元;通用设备93.53万元,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);专用设备7.64万元,单位价值100万元以上专用设备0台(套);文物和陈列品0万元;图书档案7.95万元;家具、用具、装具及动植物6.94万元。
(四)部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据市财政局关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知精神,我校高度重视预算绩效管理工作,进一步加快推进预算绩效管理全覆盖,实现预算和绩效管理一体化,切实提高我校资金使用效率和单位履职效能。根据我校实际情况,一是编制了2021年部门整体支出绩效目标预算、项目支出绩效目标预算,并加强对预算绩效目标进行了审核。二是在预算编制中,认真梳理项目,明确项目绩效目标,依据项目绩效目标量化绩效指标,将绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效的规范性;三是在预算执行中依据绩效目标对项目资金运行状况进行审核、监督,确保预算绩效目标的实现;四是本年对财政拨款资金制定绩效目标,一般公共预算拨款376.21万元,其中纳入以部门为主体的5万元以上的重点绩效评价的项目2个,涉及一般公共预算拨款30万元。
2、部门整体支出预算绩效目标表

部门整体绩效目标申报表
单位:万元
部门(单位)名称 中共枝江市委党校
填报人 吴正洪 联系电话 13477189922
部门总体资金情况 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
2019 2020
收入构成
 
财政拨款 376.21 98% 319.19 334.31
其他资金 6 2% 4.2 63.67
合计 382.21 100% 323.39 397.98
支出构成
 
基本支出 352.21 92% 253.39 342.98
项目支出 30 8% 70 55
合计 382.21 100% 323.39 397.98
部门职能概述 1.培训轮训基层党员干部,承办市委、市政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训,为党员干部成长服务
2.承担市委、市政府和上级党校下达的调研任务,加强对策性研究,为市委市政府提供决策咨询服务,为教学和社会实践服务
3.宣传马克思列宁主义、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策,开展哲学和社会科学方面的理论实践问题研究,为经济社会发展服务
4.完成市委、市政府交办的其他任务。
年度工作任务 1、始终坚持“党校姓党”,坚决落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》(以下简称“新《条例》”),全面提高教学、科研、资政和管理水平,奋力争创中部地区一流县级党校;
2、2021年计划举办各类培训班32期(主体班4期、专题班25期、特色班3期),培训班次和人次实现持续上升;
3、推进科研资政集成化建设,高质量地完成《新发展理念视域下枝江市乡村产业发展研究》《百年大党的社会主义现代化探索历程及启示》《城市社区党群服务阵地建设及运营机制研究》等合作课题和自选科研课题;
4、推出一批理论宣讲品牌,宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神,结合纪念建党100周年,大力宣讲党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史;
5、统筹抓好后勤保障工作,为广大学员及教职的生活和教学提供安全保障;
6、全力完成县级党校达标考核评估工作,坚持创优目标导向,全面做好迎接中央党校、省委党校办学质量评估。
项目支出情况 项目名称 项目类型 项目
总预算
项目
本年度预算
项目主要
支出方向和用途
主体班培训费 运转类 25 25 主要用于主体班培训费用、食宿费、资料费等支出。
专项业务费 运转类 5 5 主要用于教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流等支出。
整体绩效总目标 长期目标
(截止   年)
年度目标
目标1: 目标1:开展党员、干部教育培训工作,完成教学任务;
目标2:科研工作稳步推进;
目标2: 目标3:全力保障日常基本运转,后勤服务硬件设施逐步完善,教学、生活保障到位。
年度
目标1:
开展党员、干部教育培训工作,完成教学任务。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级
指标
指标值 指标值
确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
产出指标 数量指标 举办各类培训班次 24期 29期 32期 组织部干部调训通知
质量指标 参训学员合格率 100% 100% 100%  
时效 指标 时间过半、任务过半 时间过半,教学任务过半,完成年度教学班次及人数要求。 时间过半,教学任务过半,完成年度教学班次及人数要求。 完成32个培训班次,培训党员干部达到5000人次.  
效益指标 社会效益指标 为枝江经济社会高质量发展提供人才支撑 达到 达到 达到  
满意度指标 服务对象满意度指标 参训学员满意度达到90%以上 95% 95% 95%  
年度
目标2:
科研工作稳步推进。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值
确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
产出指标 数量指标 科研成果结项 4 4 4  
质量指标 科研成果获奖率 100% 100% 100% 获奖证书
时效指标 科研成果完成时间 年度内 年度内 年度内  
效益指标 社会效益指标 科研资政,提供决策服务 达到 达到 达到  
满意度指标 服务对象满意度指标 上级部门满意度达到90%以上 95% 95% 95%  
年度
目标3:
全力保障日常基本运转,后勤服务硬件设施逐步完善,教学、生活保障到位。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
产出指标 数量指标 后勤保障接待培训学员人次 4000 3500 5000  
效益指标 经济效益指标 实现培训费收入 6万元 3万元 8万元  
满意度指标 服务对象满意度指标 学员及教职工满意度达到90%以上 95% 95% 95%  
                       
 
3、重点项目预算的绩效目标情况
(1)主体班培训费:项目投资总额25万元,2021年财政预算安排25万元,项目主要用于用于主体班学员培训费、食宿费、资料费等支出。
项目设定绩效总目标:本年度举办各类主体班共4期,培训党员、干部人数达到200人次,加强党员干部的常规轮训工作,加快推进全市机关事业单位干部知识更新、能力培训、实践锻炼,实施干部专业化能力提升行动,全面提升干部专业能力。
 
项目申报表(绩效部分)
主体班培训费项目绩效总目标
名称 目标说明
年度绩效目标1 本年度主体班培训费财政预算安排25万元,主要用于干训班培训费用食宿费等支出,根据年度培训工作计划,预计今年举办各类主体班共四期,培训人数达到200人次。我校加强党员干部的常规轮训工作,加快推进全市机关事业单位干部知识更新、能力培训、实践锻炼,实施干部专业化能力提升行动,全面提升干部专业能力、专业素养、专业精神。
年度绩效目标表
目标
名称
一级
指标
二级
指标
三级
指标
指标值 指标值
确定依据
前年 上年 预计当年实现
年度绩效目标1 产出
指标
数量
指标
主体班培训费(万元) 20 30 25 2021年部门预算
举办各类主体班次 4 3 4 组织部干部培训通知
主体班培训人次 200 150 200 组织部干部培训通知
质量
指标
培训学员结业合格率 100% 100% 100%  
时效
指标
主体班培训完成时间 年度内 年度内 年度内  
成本
指标
培训班各项费用支出(万元) 20 30 25  
  社会效益指标 为枝江市经济社会高质量发展提供人才支撑与智力支持 达到 达到 达到  
可持续影响指标 教学效果及教学质量持续保持率 100% 100% 100%  
满意度
指标
服务对象满意度指标 参训学员满意度达到98%以上 100% 100% 100%  
                   
(2)专项业务费项目:2021年财政预算拨款5万元,该项目主要用于教学、科研、图书资料、信息化建设、教师进修对外交流等日常正常运转的经费开支。
项目设定绩效总目标:改善提升党校办学条件,满足大规模培训干部的需要,推进党校教师业务水平提升;加强科研工作力度,在服务市委、市政府科学决策上发挥智蘘作用。
 
项目申报表(绩效部分)
专项业务费项目绩效总目标
名称 目标说明
年度绩效目标1 年度拨付专项业务费5万元用于改善和提升党校办学条件,满足党校大规模培训干部需要;完成全年党校干部培训工作任务,推进党校教师业务水平提升;加强科研工作,在服务市委、市政府科学决策上充分发挥智蘘作用。
年度绩效目标表
目标
名称
一级
指标
二级指标 三级
指标
指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年实现
年度绩效目标1 产出指标 数量指标 财政拨付专项业务费 50万元 25万元 5万元 2021年部门预算
理论宣讲场次 50 64 60 年度工作计划
科研课题立项 4 3 4  
    教师外出交流培训人次 8 8 5  
质量指标 科研课题获奖率 100% 100% 100%  
时效指标 科研课题完成时间 年度内 年度内 年度内  
成本指标 教师外出培训人均成本(万元) 0.3 0.3 0.2  
效益指标 社会效益指标 为枝江经济发展开展科研资政 4 3 4  
可持续影响指标 教学效果及教学质量持续保持率 100% 100% 100%  
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度达到98%以上 100% 100% 100%  
                 
 
(五)政府债务情况说明
本部门无政府债务
第三部分  名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
    3、教育支出(类)进修及培训(款):指用于保障机构正常运行、开展党校管理及相关事务的支出。
  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费的支出。
    5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
   6、其他支出:上年结转用于本年所发生的支出。
    7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
 
第四部分  2021年部门预算安排情况
 
附表:2021年部门预算公开用表
收支预算总表
公开表1                                                              单位:万元
收入 支出
项  目 预算数 项  目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 376.21 一般公共服务 0
二、政府性基金预算拨款收入 0 外交支出 0
三、事业收入 6.00 国防支出 0
四、事业单位经营收入 0 公共安全支出 0
五、上级补助收入 0 教育支出 382.21
六、附属单位上缴收入 0 科学技术支出 0
七、其他收入 0 文化体育与传媒支出 0
    社会保障和就业支出 0
    医疗卫生与计划生育支出 0
    节能环保支出 0
    城乡社区支出 0
    农林水支出 0
    交通运输支出 0
    资源勘探信息等支出 0
    商业服务业等支出 0
    金融支出 0
    援助其他地区支出 0
    国土海洋气象等支出 0
    住房保障支出 0
    粮油物资储备支出 0
    预备费 0
    其他支出 0
    转移性支出 0
    债务还本支出 0
    债务付息支出 0
    债务发行费用支出 0
本年收入合计 382.21 本年支出合计 382.21
上年结转结余 0 结转下年  
收入合计 382.21 支出合计 382.21
 
收入预算总表
公开表2                                                              单位:万元
项  目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 376.21
    一般公共预算财政拨款 376.21
    纳入预算管理非税收入安排的拨款 0
    上级转移支付拨款 0
二、政府性基金预算拨款收入 0
三、事业收入 6.00
四、事业单位经营收入 0
五、上级补助收入 0
六、附属单位上缴收入 0
七、其他收入 0
   
   
   
本年收入合计 382.21
上年结转结余 0
收入总计 382.21
 
支出预算总表
公开表3                                                              单位:万元
科目
编码
科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 382.21 352.21 30.00 0 0 0
205 教育支出 382.21 352.21 30.00 0 0 0
20508 进修及培训 382.21 352.21 30.00 0 0 0
2050802 干部教育 382.21 352.21 30.00 0 0 0

 
 
财政拨款收支预算总表
公开表4                                                              单位:万元
收  入 支  出
项  目 预算数 项  目 合  计 项  目
(按功能分类)
合  计
一、本年收入 376.21 一、本年支出 376.21 一般公共服务 0
(一)一般公共预算财政拨款 376.21 (一)基本支出 346.21 外交 0
其中:上级转移支付拨款 0.00 1、工资福利支出 305.38 公共安全 0
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00 2、对个人和家庭的补助支出 13.39 教育 376.21
    3、日常公用支出 27.44 科学技术 0
    (二)项目支出 30.00 文化体育与传媒 0
    1、人员工资项目支出 0 社会保障和就业 0
    2、补助民生项目支出 0 医疗卫生 0
    3、运转项目支出 30..00 节能环保 0
    4、其他项目支出 0 城乡社区事务 0
        农林水事务 0
    (三)上缴上级支出 0 交通运输 0
    (四)对附属单位的补助支出 0 资源勘探电力信息等事务 0
        商业服务业等事务 0
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务 0
        住房保障支出 0
        储备事务支出 0
        其他支出 0
        债务还本支出 0
        债务付息支出 0
           
收入总计 376.21 支出总计 376.21 支出总计 376.21
一般公共预算支出表
公开表5                                                              单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 376.21 346.21 30.00
205 教育支出 376.21 346.21 30.00
20508 进修及培训 376.21 346.21 30.00
2050802 干部教育 376.21 346.21 30.00
 
一般公共预算基本支出表
公开表6                                                              单位:万元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
  合计 346.21 318.77 27.44
301 工资福利支出 305.38 305.38 0
30101 基本工资 84.53 84.53 0
30102 津贴补贴 39.88 39.88 0
30103 奖金 79.99 79.99 0
30107 绩效工资 15.29 15.29 0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.52 25.52 0
30110 职工基本医疗保险缴费 13.74 13.74 0
30111 公务员医疗补助缴费 3.38 3.38 0
30112 其他社会保障缴费 0.58 0.58 0
30113 住房公积金 17.77 17.77 0
30199 其他工资福利支出 24.70 24.70 0
302 商品和服务支出 27.44 0 27.44
30201 办公费 0.90 0 0.90
30202 印刷费 0.40 0 0.40
30205   水费 0.40 0 0.40
30206   电费 0.80 0 0.80
30207   邮电费 0.40 0 0.40
30209   物业管理费 4.60 0 4.60
30211   差旅费 3.50 0 3.50
30213   维修(护)费 0.40 0 0.40
30215   会议费 0.20 0 0.20
30216   培训费 0.40 0 0.40
30217   公务接待费 1.20 0 1.20
30226   劳务费 0.80 0 0.80
30228   工会经费 5.00 0 5.00
30239   其他交通费用 8.34 0 8.34
30299   其他商品和服务支出 0.10 0 0.10
303 对个人和家庭的补助 13.39 13.39 0
30302   退休费 10.80 10.80 0
30305   生活补助 1.07 1.07 0
30307   医疗费补助 1.49 1.49 0
30309   奖励金 0.01 0.01 0
30399   其他对个人和家庭的补助 0.02 0.02 0

政府性基金预算支出表
公开表7                                                              单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合 计 基本支出 项目支出
    0.00 0.00 0.00
         
         
 
“三公”经费支出表
公开表8                                                              单位:万元
项  目 预算数
因公出国(境)费用 0.00
公务接待费 1.20
公务用车 0.00
其中:公务用车购置 0.00
      公务用车运行维护费 0.00
           
 
部门政府采购支出预算表
公开表9                                                              单位:万元
科目编码 功能
科目
名称
单位名称/
项目类别/
项目名称
政府采购项目内容 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
小计 一般公共预算财政拨款 纳入预算管理非税收入安排的拨款 上级转移支付拨款  
        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00