宜都市委政法委2021年部门预算公开
栏目:部门新闻 发布时间:2021-07-12
目 录第一部分 宜都市委政法委概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 宜都市委政法委2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减变化情况二、财政拨款收支预算情况
目  录
第一部分    宜都市委政法委概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分   宜都市委政法委2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)部门预算收入情况
(二)部门预算支出情况
(三)预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况说明
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
(四)部门预算绩效情况说明
(五)政府债务情况说明
第三部分    名词解释
第四部分     宜都市委政法委2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
 
 
 
 
第一部分  宜都市委政法委概况
一、主要职能
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署,落实市委工作要求,坚持和加强党对政法工作的统一领导。
   (二)统筹全市政法工作,加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设和政法智能化建设。维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
   (三)指导协调全市维护社会稳定工作,分析研判社会稳定形势。协调政法单位做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。推动预防、化解全市影响社会稳定的矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
    (四)负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导全市见义勇为工作。
    (五)监督和支持政法单位依法行使职权。指导和协调政法各单位密切配合,依法督导重大、敏感案件的办理和政法单位在执行法律、政策中出现的重大争议事项。督导政法单位依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法单位开展案件评查工作。对政法单位重大执法活动和事项进行备案。
    (六)组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,研究法治建设中有关重大问题,参与有关地方性法规的起草、修改工作,提出意见和建议。
    (七)指导协调全市政法单位媒体网络宣传工作。指导协调政法单位做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。
    (八)指导和推进政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和领导干部建设。
    (九)协调指导全市反邪教工作。
    (十)统筹规划和组织推进全市网格化服务管理工作。
    (十一)完成上级交办的其他任务。
二、单位机构设置
宜都市委政法委系财政全额拨款行政单位。纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
宜都市委政法委
宜都市社区网格管理监管中心
第二部分  宜都市委政法委2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
宜都市委政法委2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
(一)部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算1303.39万元,其中:财政拨款收入1303.39万元(含非税收入0万元),占本年收入的100%。
上年结转 93.47万元。
(二)部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算1396.86万元,其中:基本支出504.07万元,占本年支出的36.09%;项目支出892.79万元,占本年支出的63.91%。
(三)预算支出增减变化情况
2021年本年支出1396.86万元,比上年增长108.85%,其中:
1.基本支出504.07万元,比上年增长3.69%。增长主要原因是本年行政运行经费预算增加。
2.项目支出892.79万元,比上年增长388.66%。增长的主要原因是本年三治融合专项工作经费、社区及农村网格工作经费预算大幅增加。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
宜都市委政法委2021年财政拨款收支总预算1396.86万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1303.39万元,上年结转93.47万元。支出包括:一般公共服务支出1287.85万元、社会保障和就业支出40.08万元、卫生健康支出29.53万元、住房保障支出39.40万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宜都市委政法委2021年一般公共预算当年拨款1303.39万元,比2020年预算数增加708.33万元,主要原因:本年三治融合专项工作经费、社区及农村网格工作经费预算大幅增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出1199.24万元,占92.01%;社会保障和就业(类)支出36.51万元,占2.80%;卫生健康(类)支出28.24万元,占2.17%;住房保障支出39.40万元,占3.02%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2021年预算支出365.93万元,比2020年预算数增加31.58万元,增长9.45%。主要原因是根据2020年行政运行实际支出调整本年预算。
2.一般公共服务(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。2021年预算支出833.31万元,比2020年预算数增加694.18万元,增长498.94%。主要原因是本年三治融合专项工作经费、社区及农村网格工作经费预算大幅增加。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。2021年预算支出23.97万元,比2020年预算数增加1.71万元,增长7.68%。主要原因无重大变化。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。2021年预算支出12.54万元,比2020年预算数增加1.30万元,增长11.57%。主要原因无重大变化。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2021年预算支出13.37万元,比2020年预算数增加13.37万元,增长100.00%。主要原因2020年无该项预算。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2021年预算支出14.87万元,比2020年预算数减少15.15万元,减少50.47%。主要原因2020年无行政单位医疗缴费预算,只有公务员医疗补助预算使该项预算值偏大。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2021年预算支出39.40万元,比2020年预算数增加5.21万元,增长15.24%。主要原因无重大变化。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宜都市委政法委2021年一般公共预算基本支出470.08万元,其中:
工资福利支出393.75万元, 比2020年预算数增加33.79万元,主要原因:年终奖项预算增加。
商品和服务支出50.27万元,比2020年预算数减少15.47万元,主要原因是认真贯彻落实中央及省、市关于提倡厉行节约的规定,大力压缩行政支出,降低行政成本。
对个人和家庭的补助支出26.06万元,比2020年预算数减少4.18万元,主要原因:本年退休人员医疗补助预算减少。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
宜都市委政法委2021年“三公”经费预算3.34万元,比2020年预算减少0万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比2020年预算减少0万元,主要原因:无因公出国(境)费;
公务接待费0.34万元,比2020年预算减少0万元,主要原因无变化;
公务用车购置及运行维护费3.00万元,其中:
公务用车购置费0万元,比2020年预算减少0万元,主要原因:无公务用车购置费。
公务用车运行维护费3.00万元,比2020年预算减少0万元,主要原因无变化。
六、政府性基金预算支出情况说明
宜都市委政法委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
宜都市委政法委2021年机关运行经费预算50.27万元,比2020年预算减少15.47万元。其中,办公及印刷费预算3.90万元,比2020年预算增加0.16万元,主要原因是无重大变化;邮电费预算0.90万元,比2020年预算减少0.46万元,主要原因是是认真贯彻落实中央及省、市关于提倡厉行节约的规定,大力压缩行政支出,降低行政成本;水电费预算2.15万元,比2020年预算减少0.4万元,主要原因是是认真贯彻落实中央及省、市关于提倡厉行节约的规定,大力压缩行政支出,降低行政成本;差旅费预算4.75万元,比2020年预算减少3.07万元,主要原因是是认真贯彻落实中央及省、市关于提倡厉行节约的规定,大力压缩行政支出,降低行政成本;维修(护)费预算1.36万元,比2020年预算减少0.68万元,主要原因是是认真贯彻落实中央及省、市关于提倡厉行节约的规定,大力压缩行政支出,降低行政成本;会议费预算1.20万元,比2020年预算减少0.84万元,主要原因是认真贯彻落实中央及省、市关于提倡厉行节约的规定,大力压缩行政支出,降低行政成本;培训费预算1.14万元,比2020年预算减少3.34万元,主要原因是是认真贯彻落实中央及省、市关于提倡厉行节约的规定,大力压缩行政支出,降低行政成本;公务接待费预算0.34万元,比2020年预算增加0万元,主要原因是无变化;劳务费预算0.60万元,比2020年预算减少0.40万元,主要原因是认真贯彻落实中央及省、市关于提倡厉行节约的规定,大力压缩行政支出,降低行政成本;委托业务费预算0.70万元,比2020年预算减少0.80万元,主要原因是认真贯彻落实中央及省、市关于提倡厉行节约的规定,大力压缩行政支出,降低行政成本;工会经费预算6.29万元,比2020年预算增加0.32万元,主要原因是无重大变化;福利费预算7.79万元,比2020年预算增加0.33万元,主要原因是无重大变化;公务用车运行维护费预算3.00万元,比2020年预算增加0万元,主要原因是无变化;公车改革补贴费预算12.10万元,比2020年预算增加1.25万元,主要原因是无重大变化;其他商品和服务支出预算4.05万元,比2020年预算减少7.54万元,主要原因是认真贯彻落实中央及省、市关于提倡厉行节约的规定,大力压缩行政支出,降低行政成本。
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
宜都市委政法委2021年政府采购预算61.40万元,主要用于复印纸采购、办公设备采购、办公家具采购、电信和信息传输服务、印刷服务等。比2020年预算减少0.38万元。减少的主要原因是无重大变化。
其中:货物类政府采购预算9.30万元,主要是复印纸采购、办公设备采购、办公家具采购等支出;工程类支付采购预算无;服务类政府采购预算52.10万元,主要是电信和信息传输服务、印刷服务等支出。
  • 国有资产占用及增减变化情况说明
截至2020年12日,宜都市委政法委共占有国有资产130.83万元,其中:通用设备77.43万元,专用设备41.03万元,家具12.37万元。
(四)部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
 一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;
  二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理;
  三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。
2、部门整体支出预算绩效目标表
部门(单位) 名称 中共宜都市委政法委员会  
部门总体资金情况 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额  
2020年 2019 年  
收入构成 财政拨款 1396.86 100% 668.85 712.89  
其他资金 0 0 0 0  
合计 1396.86 100% 668.85 712.89  
支出构成 基本支出 504.07 36.09% 486.15 296.14  
项目支出 892.79 63.91% 182.70 416.75  
合计 1396.86 100% 668.85 712.89  
部门职能概述 1.根据党的路线、方针、政策,按照市委和上级政法委员会的部署,统一政法各部门的思想和行动;2.调查分析全市社会治安和政法工作形势,研究有关方针政策性问题及采取的措施,及时向市委提出决策意见和建议,对全市一定时期内的政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实;3.领导、组织、协调、指导维护全市社会稳定和法治建设工作;4.检查全市政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施。协助上级纪检监察部门指导、督促有关案件的查处工作;5.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作;6.组织、协调社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实;7.组织推动全市政法系统开展调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法领域改革,进一步加强政法工作;8.研究加强全市政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施;9.完成上级交办的其他事项。  
 
 
 
 
 
年度工作任务 坚持把维护稳定、服务发展、优化环境、保障民生、疫情防控作为主要任务,聚力打赢平安创建守护战、社会治理协同战、扫黑除恶决胜战、法治建设持久战、队伍管理主动战,为全市高质量发展和高效能治理提供坚强保障。  
 
 
项目支出情况 项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途  
 法学会工作经费 单位运转项目 15.94  15.94  法学会工作经费  
综治维稳专项经费 单位运转项目 72.51 72.51 综治维稳专项经费  
 网格管理工作经费 单位运转项目 5.00 5.00  网格管理工作经费  
    三治融合专项工作经费 单位运转项目 527.42 527.42     三治融合专项工作经费  
    反邪教专项经费 单位运转项目  3.93 3.93     反邪教专项经费  
    村社区网格站工作经费及农村网格员误工补贴 单位运转项目  187.66 187.66     村社区网格站工作经费及农村网格员误工补贴  
    网格员E通通信服务费 单位运转项目  44.10 44.10     网格员E通通信服务费  
    政法业务工作经费 单位运转项目  5.55 5.55     政法业务工作经费  
    见义勇为基金 到人民生支出  5.00 5.00     见义勇为基金  
    扫黑除恶工作经费 单位运转项目 11.68 11.68     扫黑除恶工作经费  
    法治建设工作经费 单位运转项目 10.00 10.00     法治建设工作经费  
  会议(切块)专项经费 单位运转项目 4.00 4.00 会议(切块)专项经费  
整体绩效 长期目标(截止     年) 年度目标  
总目标 宜都市政法部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央、省委、宜昌市委和宜都市委关于政法工作的系列部署,为宜都市高质量发展营造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境 1.坚守主责,聚力打赢平安创建守护者  
2.提升主轴,聚力打赢社会治理协同战  
3.围绕主体,聚力打赢法治建设持久战  
4.严管主力,聚力打赢队伍管理主动战  
                 
 
3、重点项目预算的绩效目标情况
(1)三治融合专项工作经费:项目投资总额527.42万元,2021年预算安排527.42万元,项目主要用于三治融合专项工作支出。
(2)村社区网格站工作经费及农村网格员误工补贴:项目投资总额187.66万元,2021年预算安排187.66万元,项目主要用于村社区网格站工作支出及农村网格员误工补贴。
(3)网格员E通通信服务费:项目投资总额44.10万元,2021年预算安排44.10万元,项目主要用于网格员E通通信服务费支出。
(4)综治维稳专项经费:项目投资总额72.51万元,2021年预算安排72.51万元,项目主要用于综治维稳专项经费支出。
(五)政府债务情况说明
      宜都市委政法委无政府债务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、一般公共预算财政拨款收入:从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入。
3、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
10、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的财政资金。
 
 
第四部分 2021年部门预算安排情况
 一、2021年部门收支预算总表
收支预算总表
公开01表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按部门预算支出经济分类) 预算数
   一、财政预算拨款收入 13,033,887.00 一、一般公共服务支出 12,878,492.00 一、工资福利支出 4,271,878.00
    (一)一般公共预算拨款收入 13,033,887.00 二、外交支出   二、商品和服务支出 9,380,682.00
      1、正常经费拨款 3,451,372.00 三、国防支出   三、对个人和家庭的补助支出 316,079.00
      2、专项经费拨款 2,766,000.00 四、公共安全支出   四、债务利息及费用支出  
        (1)本级专项经费拨款 2,766,000.00 五、教育支出   五、资本性支出(基本建设)  
        (2)上级一般转移支付拨款   六、科学技术支出   六、资本性支出  
        (3)上级专项转移支付拨款   七、文化体育与传媒支出   七、对企业补助(基本建设)  
      3、 纳入预算管理非税收入安排的拨款   八、社会保障和就业支出 400,761.00 八、对企业补助  
      4、 其他一般公共预算收入拨款 6,816,515.00 九、社会保险基金支出   九、对社会保障基金补助  
    (二)政府性基金预算拨款收入   十、医疗卫生与计划生育支出 295,417.00 十、其他支出  
    (三)社会保障基金预算拨款收入   十一、节能环保支出      
    (四)国有资本经营预算拨款收入   十二、城乡社区支出      
   二、纳入财政专户管理的非税收入   十三、农林水支出      
   三、事业单位经营收入   十四、交通运输支出      
   四、附属单位上缴收入   十五、资源勘探信息等支出      
   五、上级补助收入   十六、商业服务业等支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出 393,969.00    
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、灾害防治及应急管理支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出      
    二十三、债务还本支出      
    二十四、债务付息支出      
    二十五、债务发行费用支出      
           
本年收入合计 13,033,887.00 本年支出合计 13,968,639.00 本年支出合计 13,968,639.00
           
上年结转和结余 934,752.00 结转下年   结转下年  
           
收入合计 13,968,639.00 支出合计 13,968,639.00 支出合计 13,968,639.00
 
 
二、2021年部门收入预算总表
 
收入预算总表
公开02表
单位:元
单位编码 单位名称 收入合计 财政预算拨款收入 纳入财政专户管理的非税收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 上年结转结余
422001 中共宜都市委政法委员会机关 13,968,639.00 13,033,887.00         934,752.00
 
 
 
 
 
三、2021年部门支出预算总表
支出预算总表
公开03表
单位:元
单位编码 单位名称 支出合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 其他支出
422001 中共宜都市委政法委员会机关 13,968,639.00 5,040,710.00 8,927,929.00        
  201   一般公共服务支出 12,878,492.00 3,950,563.00 8,927,929.00        
    20131     党委办公厅(室)及相关机构事务 12,878,492.00 3,950,563.00 8,927,929.00        
      2013101       行政运行 3,950,563.00 3,950,563.00          
      2013105       专项业务 8,927,929.00   8,927,929.00        
  208   社会保障和就业支出 400,761.00 400,761.00          
    20805     行政事业单位养老支出 400,761.00 400,761.00          
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 275,349.00 275,349.00          
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 125,412.00 125,412.00          
  210   卫生健康支出 295,417.00 295,417.00          
    21011     行政事业单位医疗 295,417.00 295,417.00          
      2101101       行政单位医疗 133,704.00 133,704.00          
      2101103       公务员医疗补助 161,713.00 161,713.00          
  221   住房保障支出 393,969.00 393,969.00          
    22102     住房改革支出 393,969.00 393,969.00          
      2210201       住房公积金 393,969.00 393,969.00          
 
四、2021年财政拨款收入支出预算总表
财政拨款收入支出预算总表
 公开04表
 单位:元
收入 支出
项    目 预算数 项    目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 社会保障基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
  一、财政预算拨款收入 13,033,887.00 一、一般公共服务支出 11,992,380.00 11,992,380.00      
    (一)一般公共预算拨款收入 13,033,887.00 二、外交支出          
      1、正常经费拨款 3,451,372.00 三、国防支出          
      2、专项经费拨款 2,766,000.00 四、公共安全支出          
       (1)本级专项经费拨款 2,766,000.00 五、教育支出          
       (2)上级一般转移支付拨款   六、科学技术支出          
       (3)上级专项转移支付拨款   七、文化体育与传媒支出          
      3、纳入预算管理非税收入安排的拨款   八、社会保障和就业支出 365,114.00 365,114.00      
      4、其他一般公共预算收入拨款 6,816,515.00 九、社会保险基金支出          
    (二)政府性基金预算拨款收入   十、医疗卫生与计划生育支出 282,424.00 282,424.00      
    (三)社会保障基金预算拨款收入   十一、节能环保支出          
    (四)国有资本经营预算拨款收入   十二、城乡社区支出          
    十三、农林水支出          
    十四、交通运输支出          
    十五、资源勘探信息等支出          
    十六、商业服务业等支出          
    十七、国土海洋气象等支出          
    十八、住房保障支出 393,969.00 393,969.00      
    十九、粮油物资储备支出          
    二十、灾害防治及应急管理支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出          
    二十三、债务还本支出          
    二十四、债务付息支出          
    二十五、债务发行费用支出          
               
本年收入合计 13,033,887.00 本年支出合计 13,033,887.00 13,033,887.00      
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余          
               
               
               
收入合计 13,033,887.00 支出合计 13,033,887.00 13,033,887.00      
 
 
 
 
五、2021年一般公共预算支出表
一般公共预算支出预算表
公开05表
单位:元
单位编码 单位名称 支出合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 其他支出
422001 中共宜都市委政法委员会机关 13,033,887.00 4,700,787.00 8,333,100.00        
  201   一般公共服务支出 11,992,380.00 3,659,280.00 8,333,100.00        
    20131     党委办公厅(室)及相关机构事务 11,992,380.00 3,659,280.00 8,333,100.00        
      2013101       行政运行 3,659,280.00 3,659,280.00          
      2013105       专项业务 8,333,100.00   8,333,100.00        
  208   社会保障和就业支出 365,114.00 365,114.00          
    20805     行政事业单位养老支出 365,114.00 365,114.00          
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 239,702.00 239,702.00          
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 125,412.00 125,412.00          
  210   卫生健康支出 282,424.00 282,424.00          
    21011     行政事业单位医疗 282,424.00 282,424.00          
      2101101       行政单位医疗 133,704.00 133,704.00          
      2101103       公务员医疗补助 148,720.00 148,720.00          
  221   住房保障支出 393,969.00 393,969.00          
    22102     住房改革支出 393,969.00 393,969.00          
      2210201       住房公积金 393,969.00 393,969.00          

 
六、2021年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出预算表  
 
公开06表
单位:元
 
部门预算支出经济分类  
经济分类科目编码 科目名称 支出合计 人员经费(工资福利支出) 公用经费(商品和服务支出) 对个人和家庭的补助  
422001 中共宜都市委政法委员会机关 4,700,787.00 3,937,468.00 502,753.00 260,566.00  
301   工资福利支出 3,937,468.00 3,937,468.00      
      机关事业单位基本养老保险缴费 239,702.00 239,702.00      
30108       机关事业单位基本养老保险缴费 239,702.00 239,702.00      
      基本工资 801,888.00 801,888.00      
30115       职务工资 214,560.00 214,560.00      
30116       级别工资 412,776.00 412,776.00      
30117       岗位工资 81,600.00 81,600.00      
30118       薪级工资 43,104.00 43,104.00      
30119       行政工人岗位工资 36,168.00 36,168.00      
30120       技术等级工资 13,680.00 13,680.00      
      绩效工资 78,192.00 78,192.00      
30153       基础性绩效工资 48,264.00 48,264.00      
30154       奖励性绩效工资 29,928.00 29,928.00      
      奖金 1,233,628.00 1,233,628.00      
30145       第13个月工资 54,475.00 54,475.00      
30146       档案达标先进单位奖 269,060.00 269,060.00      
30147       社会治安综合治理奖 155,973.00 155,973.00      
30148       文明单位创建奖 269,060.00 269,060.00      
30149       党建先进单位奖 269,060.00 269,060.00      
30150       季度目标责任奖 96,000.00 96,000.00      
30151       年度目标责任奖 120,000.00 120,000.00      
      津贴补贴 766,296.00 766,296.00      
30123       地方规范津补贴 338,616.00 338,616.00      
30124       保留补贴 12,000.00 12,000.00      
30131       政法工作津贴 216,000.00 216,000.00      
30139       住房补贴 65,280.00 65,280.00      
30140       交通补贴 52,800.00 52,800.00      
30141       物业补贴 48,000.00 48,000.00      
30167       通讯补贴 33,600.00 33,600.00      
      其他工资福利支出 46,680.00 46,680.00      
30161       女职工卫生费 1,680.00 1,680.00      
30166       聘用合同制人员工资 45,000.00 45,000.00      
      其他社会保障缴费 23,785.00 23,785.00      
30156       失业保险缴费 1,306.00 1,306.00      
30157       工伤保险缴费 559.00 559.00      
30159       大病统筹缴费 1,920.00 1,920.00      
30160       残疾人就业保障金 20,000.00 20,000.00      
      医疗补助缴费 94,212.00 94,212.00      
30111       公务员医疗补助缴费 94,212.00 94,212.00      
      职工基本医疗保险缴费 133,704.00 133,704.00      
30110       职工基本医疗保险缴费 133,704.00 133,704.00      
      职业年金缴费 125,412.00 125,412.00      
30109       职业年金缴费 125,412.00 125,412.00      
      住房公积金 393,969.00 393,969.00      
30113       住房公积金 393,969.00 393,969.00      
302   商品和服务支出 502,753.00   502,753.00    
      502,753.00   502,753.00    
30201       办公费 39,000.00   39,000.00    
30205       水费 5,500.00   5,500.00    
30206       电费 16,000.00   16,000.00    
30207       邮电费 9,000.00   9,000.00    
30211       差旅费 47,520.00   47,520.00    
30213       维修(护)费 13,680.00   13,680.00    
30215       会议费 12,000.00   12,000.00    
30216       培训费 11,400.00   11,400.00    
30217       公务接待费 3,400.00   3,400.00    
30226       劳务费 6,000.00   6,000.00    
30227       委托业务费 7,000.00   7,000.00    
30228       工会经费 62,871.00   62,871.00    
30229       福利费 77,922.00   77,922.00    
30231       公务用车运行维护费 30,000.00   30,000.00    
30241       公车改革补贴 120,960.00   120,960.00    
30299       其他商品和服务支出 40,500.00   40,500.00    
303   对个人和家庭的补助 260,566.00     260,566.00  
      其他对个人和家庭的补助 16,920.00     16,920.00  
30329       伤残补助 16,920.00     16,920.00  
      退休费 189,138.00     189,138.00  
30321       社会治安综合治理奖(退休) 63,046.00     63,046.00  
30322       文明单位创建奖(退休) 63,046.00     63,046.00  
30323       党建先进单位奖(退休) 63,046.00     63,046.00  
      医疗费补助 54,508.00     54,508.00  
30326       退休人员医疗费补助 54,508.00     54,508.00  
  合计 4,700,787.00 3,937,468.00 502,753.00 260,566.00  
 
 
 
 
 
 
 
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
 
一般公共预算“三公”经费支出表
                    公开07表
              单位:元
项目 2021年预算数 2020年执行数 备  注
合计 33400.00 52827.72  
一、因公出国(境)费用      
二、公务接待费 3400.00 30575.00  
三、公务用车购置及运行维护费 30000.00 22252.72  
其中:公务用车运行维护费 30000.00 22252.72  
      公务用车购置      
三公经费增减变化原因说明:三公经费下降的主要原因是认真贯彻落实中央及省、市关于提倡厉行节约的规定,大力压缩支出,降低成本。
 
 
 
八、2021年政府性基金预算支出预算表
 
政府性基金预算支出预算表
            公开08表
            单位:元
项    目 年初结转和结余 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出
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