部门(单位) 名称 | 中共宜都市委政法委员会 | |||||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||
2020年 | 2019 年 | |||||||
收入构成 | 财政拨款 | 1396.86 | 100% | 668.85 | 712.89 | |||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 1396.86 | 100% | 668.85 | 712.89 | ||||
支出构成 | 基本支出 | 504.07 | 36.09% | 486.15 | 296.14 | |||
项目支出 | 892.79 | 63.91% | 182.70 | 416.75 | ||||
合计 | 1396.86 | 100% | 668.85 | 712.89 | ||||
部门职能概述 | 1.根据党的路线、方针、政策,按照市委和上级政法委员会的部署,统一政法各部门的思想和行动;2.调查分析全市社会治安和政法工作形势,研究有关方针政策性问题及采取的措施,及时向市委提出决策意见和建议,对全市一定时期内的政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实;3.领导、组织、协调、指导维护全市社会稳定和法治建设工作;4.检查全市政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施。协助上级纪检监察部门指导、督促有关案件的查处工作;5.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作;6.组织、协调社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实;7.组织推动全市政法系统开展调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法领域改革,进一步加强政法工作;8.研究加强全市政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施;9.完成上级交办的其他事项。 | |||||||
年度工作任务 | 坚持把维护稳定、服务发展、优化环境、保障民生、疫情防控作为主要任务,聚力打赢平安创建守护战、社会治理协同战、扫黑除恶决胜战、法治建设持久战、队伍管理主动战,为全市高质量发展和高效能治理提供坚强保障。 | |||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |||
法学会工作经费 | 单位运转项目 | 15.94 | 15.94 | 法学会工作经费 | ||||
综治维稳专项经费 | 单位运转项目 | 72.51 | 72.51 | 综治维稳专项经费 | ||||
网格管理工作经费 | 单位运转项目 | 5.00 | 5.00 | 网格管理工作经费 | ||||
三治融合专项工作经费 | 单位运转项目 | 527.42 | 527.42 | 三治融合专项工作经费 | ||||
反邪教专项经费 | 单位运转项目 | 3.93 | 3.93 | 反邪教专项经费 | ||||
村社区网格站工作经费及农村网格员误工补贴 | 单位运转项目 | 187.66 | 187.66 | 村社区网格站工作经费及农村网格员误工补贴 | ||||
网格员E通通信服务费 | 单位运转项目 | 44.10 | 44.10 | 网格员E通通信服务费 | ||||
政法业务工作经费 | 单位运转项目 | 5.55 | 5.55 | 政法业务工作经费 | ||||
见义勇为基金 | 到人民生支出 | 5.00 | 5.00 | 见义勇为基金 | ||||
扫黑除恶工作经费 | 单位运转项目 | 11.68 | 11.68 | 扫黑除恶工作经费 | ||||
法治建设工作经费 | 单位运转项目 | 10.00 | 10.00 | 法治建设工作经费 | ||||
会议(切块)专项经费 | 单位运转项目 | 4.00 | 4.00 | 会议(切块)专项经费 | ||||
整体绩效 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 | ||||||
总目标 | 宜都市政法部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央、省委、宜昌市委和宜都市委关于政法工作的系列部署,为宜都市高质量发展营造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境 | 1.坚守主责,聚力打赢平安创建守护者 | ||||||
2.提升主轴,聚力打赢社会治理协同战 | ||||||||
3.围绕主体,聚力打赢法治建设持久战 | ||||||||
4.严管主力,聚力打赢队伍管理主动战 | ||||||||
收支预算总表 | |||||
公开01表 单位:元 |
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收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按部门预算支出经济分类) | 预算数 |
一、财政预算拨款收入 | 13,033,887.00 | 一、一般公共服务支出 | 12,878,492.00 | 一、工资福利支出 | 4,271,878.00 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 13,033,887.00 | 二、外交支出 | 二、商品和服务支出 | 9,380,682.00 | |
1、正常经费拨款 | 3,451,372.00 | 三、国防支出 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 316,079.00 | |
2、专项经费拨款 | 2,766,000.00 | 四、公共安全支出 | 四、债务利息及费用支出 | ||
(1)本级专项经费拨款 | 2,766,000.00 | 五、教育支出 | 五、资本性支出(基本建设) | ||
(2)上级一般转移支付拨款 | 六、科学技术支出 | 六、资本性支出 | |||
(3)上级专项转移支付拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | 七、对企业补助(基本建设) | |||
3、 纳入预算管理非税收入安排的拨款 | 八、社会保障和就业支出 | 400,761.00 | 八、对企业补助 | ||
4、 其他一般公共预算收入拨款 | 6,816,515.00 | 九、社会保险基金支出 | 九、对社会保障基金补助 | ||
(二)政府性基金预算拨款收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 295,417.00 | 十、其他支出 | ||
(三)社会保障基金预算拨款收入 | 十一、节能环保支出 | ||||
(四)国有资本经营预算拨款收入 | 十二、城乡社区支出 | ||||
二、纳入财政专户管理的非税收入 | 十三、农林水支出 | ||||
三、事业单位经营收入 | 十四、交通运输支出 | ||||
四、附属单位上缴收入 | 十五、资源勘探信息等支出 | ||||
五、上级补助收入 | 十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | 393,969.00 | ||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、债务还本支出 | |||||
二十四、债务付息支出 | |||||
二十五、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 13,033,887.00 | 本年支出合计 | 13,968,639.00 | 本年支出合计 | 13,968,639.00 |
上年结转和结余 | 934,752.00 | 结转下年 | 结转下年 | ||
收入合计 | 13,968,639.00 | 支出合计 | 13,968,639.00 | 支出合计 | 13,968,639.00 |
收入预算总表 | ||||||||
公开02表 单位:元 |
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单位编码 | 单位名称 | 收入合计 | 财政预算拨款收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 上年结转结余 |
422001 | 中共宜都市委政法委员会机关 | 13,968,639.00 | 13,033,887.00 | 934,752.00 |
支出预算总表 | ||||||||
公开03表 单位:元 |
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单位编码 | 单位名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 其他支出 |
422001 | 中共宜都市委政法委员会机关 | 13,968,639.00 | 5,040,710.00 | 8,927,929.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 12,878,492.00 | 3,950,563.00 | 8,927,929.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 12,878,492.00 | 3,950,563.00 | 8,927,929.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 3,950,563.00 | 3,950,563.00 | |||||
2013105 | 专项业务 | 8,927,929.00 | 8,927,929.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 400,761.00 | 400,761.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 400,761.00 | 400,761.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275,349.00 | 275,349.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125,412.00 | 125,412.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 295,417.00 | 295,417.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 295,417.00 | 295,417.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 133,704.00 | 133,704.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 161,713.00 | 161,713.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 393,969.00 | 393,969.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 393,969.00 | 393,969.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 393,969.00 | 393,969.00 |
财政拨款收入支出预算总表 | |||||||
公开04表 单位:元 |
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收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 社会保障基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
一、财政预算拨款收入 | 13,033,887.00 | 一、一般公共服务支出 | 11,992,380.00 | 11,992,380.00 | |||
(一)一般公共预算拨款收入 | 13,033,887.00 | 二、外交支出 | |||||
1、正常经费拨款 | 3,451,372.00 | 三、国防支出 | |||||
2、专项经费拨款 | 2,766,000.00 | 四、公共安全支出 | |||||
(1)本级专项经费拨款 | 2,766,000.00 | 五、教育支出 | |||||
(2)上级一般转移支付拨款 | 六、科学技术支出 | ||||||
(3)上级专项转移支付拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||
3、纳入预算管理非税收入安排的拨款 | 八、社会保障和就业支出 | 365,114.00 | 365,114.00 | ||||
4、其他一般公共预算收入拨款 | 6,816,515.00 | 九、社会保险基金支出 | |||||
(二)政府性基金预算拨款收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 282,424.00 | 282,424.00 | ||||
(三)社会保障基金预算拨款收入 | 十一、节能环保支出 | ||||||
(四)国有资本经营预算拨款收入 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
十三、农林水支出 | |||||||
十四、交通运输支出 | |||||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||||
十八、住房保障支出 | 393,969.00 | 393,969.00 | |||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
二十一、预备费 | |||||||
二十二、其他支出 | |||||||
二十三、债务还本支出 | |||||||
二十四、债务付息支出 | |||||||
二十五、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 13,033,887.00 | 本年支出合计 | 13,033,887.00 | 13,033,887.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||
收入合计 | 13,033,887.00 | 支出合计 | 13,033,887.00 | 13,033,887.00 |
一般公共预算支出预算表 | ||||||||
公开05表 单位:元 |
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单位编码 | 单位名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 其他支出 |
422001 | 中共宜都市委政法委员会机关 | 13,033,887.00 | 4,700,787.00 | 8,333,100.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 11,992,380.00 | 3,659,280.00 | 8,333,100.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 11,992,380.00 | 3,659,280.00 | 8,333,100.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 3,659,280.00 | 3,659,280.00 | |||||
2013105 | 专项业务 | 8,333,100.00 | 8,333,100.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 365,114.00 | 365,114.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 365,114.00 | 365,114.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239,702.00 | 239,702.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125,412.00 | 125,412.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 282,424.00 | 282,424.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 282,424.00 | 282,424.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 133,704.00 | 133,704.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 148,720.00 | 148,720.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 393,969.00 | 393,969.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 393,969.00 | 393,969.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 393,969.00 | 393,969.00 |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
公开06表 单位:元 |
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部门预算支出经济分类 | ||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 人员经费(工资福利支出) | 公用经费(商品和服务支出) | 对个人和家庭的补助 | |
422001 | 中共宜都市委政法委员会机关 | 4,700,787.00 | 3,937,468.00 | 502,753.00 | 260,566.00 | |
301 | 工资福利支出 | 3,937,468.00 | 3,937,468.00 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 239,702.00 | 239,702.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239,702.00 | 239,702.00 | |||
基本工资 | 801,888.00 | 801,888.00 | ||||
30115 | 职务工资 | 214,560.00 | 214,560.00 | |||
30116 | 级别工资 | 412,776.00 | 412,776.00 | |||
30117 | 岗位工资 | 81,600.00 | 81,600.00 | |||
30118 | 薪级工资 | 43,104.00 | 43,104.00 | |||
30119 | 行政工人岗位工资 | 36,168.00 | 36,168.00 | |||
30120 | 技术等级工资 | 13,680.00 | 13,680.00 | |||
绩效工资 | 78,192.00 | 78,192.00 | ||||
30153 | 基础性绩效工资 | 48,264.00 | 48,264.00 | |||
30154 | 奖励性绩效工资 | 29,928.00 | 29,928.00 | |||
奖金 | 1,233,628.00 | 1,233,628.00 | ||||
30145 | 第13个月工资 | 54,475.00 | 54,475.00 | |||
30146 | 档案达标先进单位奖 | 269,060.00 | 269,060.00 | |||
30147 | 社会治安综合治理奖 | 155,973.00 | 155,973.00 | |||
30148 | 文明单位创建奖 | 269,060.00 | 269,060.00 | |||
30149 | 党建先进单位奖 | 269,060.00 | 269,060.00 | |||
30150 | 季度目标责任奖 | 96,000.00 | 96,000.00 | |||
30151 | 年度目标责任奖 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
津贴补贴 | 766,296.00 | 766,296.00 | ||||
30123 | 地方规范津补贴 | 338,616.00 | 338,616.00 | |||
30124 | 保留补贴 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
30131 | 政法工作津贴 | 216,000.00 | 216,000.00 | |||
30139 | 住房补贴 | 65,280.00 | 65,280.00 | |||
30140 | 交通补贴 | 52,800.00 | 52,800.00 | |||
30141 | 物业补贴 | 48,000.00 | 48,000.00 | |||
30167 | 通讯补贴 | 33,600.00 | 33,600.00 | |||
其他工资福利支出 | 46,680.00 | 46,680.00 | ||||
30161 | 女职工卫生费 | 1,680.00 | 1,680.00 | |||
30166 | 聘用合同制人员工资 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||
其他社会保障缴费 | 23,785.00 | 23,785.00 | ||||
30156 | 失业保险缴费 | 1,306.00 | 1,306.00 | |||
30157 | 工伤保险缴费 | 559.00 | 559.00 | |||
30159 | 大病统筹缴费 | 1,920.00 | 1,920.00 | |||
30160 | 残疾人就业保障金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
医疗补助缴费 | 94,212.00 | 94,212.00 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 94,212.00 | 94,212.00 | |||
职工基本医疗保险缴费 | 133,704.00 | 133,704.00 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 133,704.00 | 133,704.00 | |||
职业年金缴费 | 125,412.00 | 125,412.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 125,412.00 | 125,412.00 | |||
住房公积金 | 393,969.00 | 393,969.00 | ||||
30113 | 住房公积金 | 393,969.00 | 393,969.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 502,753.00 | 502,753.00 | |||
502,753.00 | 502,753.00 | |||||
30201 | 办公费 | 39,000.00 | 39,000.00 | |||
30205 | 水费 | 5,500.00 | 5,500.00 | |||
30206 | 电费 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||
30207 | 邮电费 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
30211 | 差旅费 | 47,520.00 | 47,520.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 13,680.00 | 13,680.00 | |||
30215 | 会议费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
30216 | 培训费 | 11,400.00 | 11,400.00 | |||
30217 | 公务接待费 | 3,400.00 | 3,400.00 | |||
30226 | 劳务费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
30228 | 工会经费 | 62,871.00 | 62,871.00 | |||
30229 | 福利费 | 77,922.00 | 77,922.00 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
30241 | 公车改革补贴 | 120,960.00 | 120,960.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 40,500.00 | 40,500.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 260,566.00 | 260,566.00 | |||
其他对个人和家庭的补助 | 16,920.00 | 16,920.00 | ||||
30329 | 伤残补助 | 16,920.00 | 16,920.00 | |||
退休费 | 189,138.00 | 189,138.00 | ||||
30321 | 社会治安综合治理奖(退休) | 63,046.00 | 63,046.00 | |||
30322 | 文明单位创建奖(退休) | 63,046.00 | 63,046.00 | |||
30323 | 党建先进单位奖(退休) | 63,046.00 | 63,046.00 | |||
医疗费补助 | 54,508.00 | 54,508.00 | ||||
30326 | 退休人员医疗费补助 | 54,508.00 | 54,508.00 | |||
合计 | 4,700,787.00 | 3,937,468.00 | 502,753.00 | 260,566.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||
公开07表 单位:元 |
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项目 | 2021年预算数 | 2020年执行数 | 备 注 |
合计 | 33400.00 | 52827.72 | |
一、因公出国(境)费用 | |||
二、公务接待费 | 3400.00 | 30575.00 | |
三、公务用车购置及运行维护费 | 30000.00 | 22252.72 | |
其中:公务用车运行维护费 | 30000.00 | 22252.72 | |
公务用车购置 | |||
三公经费增减变化原因说明:三公经费下降的主要原因是认真贯彻落实中央及省、市关于提倡厉行节约的规定,大力压缩支出,降低成本。 。 |
政府性基金预算支出预算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | ||||
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