宜都市陆城街道办事处2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-07-12
宜都市陆城街道办事处2021年部门预算 目 录第一部分 宜都市陆城街道办事处概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 宜都市陆城街道办事处2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门
宜都市陆城街道办事处2021年部门预算
 
目  录
第一部分    宜都市陆城街道办事处概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分   宜都市陆城街道办事处2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)部门预算收入情况
(二)部门预算支出情况
(三)预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况说明
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
(四)部门预算绩效情况说明
(五)政府债务情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    宜都市 陆城街道办事处2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  宜都市陆城街道办事处概况
一、主要职能
陆城街道办事处是落实国家政策,严格依法行政,搞好市场监管,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。
二、单位机构设置
2021年部门预算的编制范围分别为街道办事处、财政所、党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心五个预算单位。
第二部分  宜都市陆城街道办事处2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
宜都市陆城街道办事处2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
(一)部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算5968万元,其中:财政拨款收入5968万元,占本年收入的100%。
(二)部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算5968万元,其中:基本支出1969万元,占本年支出的32.99%;项目支出3999万元,占本年支出的67.01%。
(三)预算支出增减变化情况
2021年本年地方公共财政预算支出5968万元,比上年完成数增长40.99%,其中:
1.基本支出1969万元,比上年完成数增长27.86%。增长的主要原因是陆城街道改革后新增街道党群综合服务中心、综合执法中心及社区网格管理综合服务中心,人员增加,费用增长。
2.项目支出3999万元,比上年完成数增长60.53%。增长的主要原因是陆城街道改革后新增街道党群综合服务中心、综合执法中心及社区网格管理综合服务中心,并且预计2021年经济形势转好,财力有所增长。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年陆城街道一般公共预算收入合计22558万元,其中:地方公共预算收入20000万元,上级补助收入2558万元。
一般公共预算支出合计22558万元,其中:地方公共预算支出5968万元,上交上级支出16590万元。当年收支相抵,预算平衡。
地方公共财政预算5968万元支出包括:一般公共服务支出1906万元、公共安全支出124万元、教育支出30万元、文化体育与传媒支出45万元、社会保障和就业支出1333万元、卫生健康支出222万元、城乡社区支出1115万元、农林水支出1114万元、住房保障支出73万元、灾害防治及应急管理支出6万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宜都市陆城街道办事处2021年一般公共预算当年拨款5968万元,比2020年预算数增加1729万元,主要原因: 预计2021年经济形势转好,财力有所增长。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1906万元,占31.94%;公共安全支出124万元,占2.08%;教育支出30万元,占0.5%;文化体育与传媒支出45万元,占0.75%;社会保障和就业支出1333万元,占22.34%;卫生健康支出222万元,占3.72%;城乡社区支出1115万元,占18.68%;农林水支出1114万元,占18.67%;住房保障支出73万元,占1.22%;灾害防治及应急管理支出6万元,占0.1%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务。2021年预算支出1906万元,比2020年预算数增加694万元,增长57.26%。主要原因:陆城街道改革后新增街道党群综合服务中心、综合执法中心及社区网格管理综合服务中心,人员增加,费用增长。
2.公共安全2021年预算支出124万元,比2020年预算数增加19万元,增长18.1%。主要原因:预计2021年经济形势转好,财力有所增长,加强公共安全建设。
3. 教育2021年预算支出30万元,比2020年预算数增加0万元,增长0%,与去年持平。
4. 文化体育与传媒2021年预算支出45万元,比2020年预算数减少4万元,下降8.16%。基本与去年持平。
5. 社会保障和就业2021年预算支出1333万元,比2020年预算数增加635万元,增长90.97%。主要原因:陆城街道改革后新增街道党群综合服务中心、综合执法中心及社区网格管理综合服务中心,人员增加,费用增长。
6. 卫生健康2021年预算支出222万元,比2020年预算数减少212万元,下降48.85%。主要原因:2020年新冠肺炎疫情接近尾声,防疫费用减少。
7. 城乡社区2021年预算支出1115万元,比2020年预算数增加629万元,增长129.42%。主要原因:陆城街道改革后新增街道党群综合服务中心、综合执法中心及社区网格管理综合服务中心,单位增加,工作职能增加,相关费用增加。
8. 农林水2021年预算支出1114万元,比2020年预算数增加160万元,增长16.77%。主要原因:预计2021年经济形势转好,财力有所增长,加强农林水支出,支持农村发展,助力乡村振兴。
9. 住房保障2021年预算支出73万元,比2020年预算数减少44万元,下降37.6%。
10. 灾害防治及应急管理2021年预算支出6万元,比2020年预算数下降18万元,降低75%。主要原因:预计相关专款减少。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宜都市陆城街道办事处2021年一般公共预算基本支出5968万元,其中:
工资福利支出1550万元,占25.98%;商品和服务支出2360万元,占39.54%;对个人和家庭的补助支出398万元,占6.67%;资本性支出450万元,占7.54%;其他支出1210万元,占20.27%(其他支出为村社区支出) 。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
宜都市陆城街道办事处2021年“三公”经费预算38.08万元,比2020年预算增加25.6万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比2020年预算减少0万元;
公务接待费4.08万元,比2020年预算增加0.6万元,主要原因:陆城街道改革后新增街道党群综合服务中心、综合执法中心及社区网格管理综合服务中心,人员增加,费用增长。
公务用车购置及运行维护费34万元,其中:
公务用车购置费22万元,比2020年预算增加22万元,新成立的综合执法中心需要购置一台车辆。
公务用车运行维护费12万元,比2020年预算增加3万元,主要原因:新成立的综合执法中心及社区网格管理综合服务中心增加车辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
宜都市陆城街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
宜都市陆城街道办事处2021年机关运行经费预算262.35万元,比2020年预算增加39.76万元。其中,办公及印刷费预算42.2万元,比2020年预算增加22.18万元;邮电费预算7.6万元,比2020年预算增加0.96万元,;水电费预算14.25万元,比2020年预算增加1.95万元;差旅费预算43.7万元,比2020年预算增加1.84万元;维修(护)费预算11.4万元,比2020年预算增加1.56万元;会议费预算11.4万元,比2020年预算增加0.6万元;培训费预算17.95万元,比2020年预算增加0.48万元;公务接待费预算4.08万元,比2020年预算增加0.6万元;劳务费预算6.5万元,比2020年预算增加6.5万元;工会经费预算23.93万元,比2020年预算增加1.27万元;福利费预算29.91万元,比2020年预算增加1.59万元;公车运行维护费预算12万元,比2020年预算增加3万元;其他交通费预算26.03万元,比2020年预算减少1.75万元,其他商品服务支出预算11.4万元,比2020年预算减少1.02万元。
2021年机关运行经费预算总体增加,主要原因是陆城街道改革后新增街道党群综合服务中心、综合执法中心及社区网格管理综合服务中心,人员增加,费用增长。
二)政府采购预算安排及增减变化情况
陆城街道办事处2021年政府采购预算762万元,主要用于设备购置、道路建设、项目建设等。比2020年预算减少22万元。减少的主要原因是:减少无效预算。
其中:货物类政府采购预算187万元,主要是家具购置、复印纸购置、电脑购置等支出;工程类支付采购预算400万元,主要是道路建设等支出;服务类政府采购预算175.2万元,主要是房屋修缮、其他服务费等支出。
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
截至2020年12日,宜都市陆城街道办事处共占有国有资产1275.16万元,其中:办公用房778.93万元,通用及专用设备234.15万元,交通运输设备55.55万元,其他固定资产206.53万元。
(四)部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算79个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款3999.3万元。
2、部门整体支出预算绩效目标表
一级
指标
二级
指标
三级指标 评价指标 评分说明 自评得分
投   入(15分) 目标
设定(6分)
绩效目标合理性(3分) 部门整体绩效目标依据充分,符合客观实际。 不符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划扣1分;不符合部门“三定”方案确定的职责扣1分;不符合部门制定的中长期实施规划扣1分。 3
绩效指标明确性(3分) 绩效指标清晰、细化、可衡量。 没有将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务扣0.5分;没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现扣1分。 没有与部门年度的任务数或计划数相对应扣1分;没有与本年度部门预算资金相匹配扣0.5分。 3
预算
配置(9分)
在职人员控制率(2分) 本年度实际在职人员数与编制数的比率。 人员控制率在上年度每增加一个百分点扣一分,扣完为止。 2
“三公经费”变动率(3分) 部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 三公经费每增加10%扣一分,扣完为止。 1
重点支出安排率(4分) 本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率。 严格按预算完成的计4分,每减少一个扣1分,扣完为止。 4
过   程(40分) 预算
执行(20)
预算完成率(10分) 本年度预算完成数与预算数的比率。 按预算完成100%得10分,每差一个百分点扣1分,扣完为止。 10
预算调整率(5分) 本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率每增加10%扣一分,扣完为止。(不可抗力因素、国家政策变化除外) 3
支付进度率(5分) 实际支付进度与既定支付进度的比率。 既定支付进度确定合理得3分,支佬进度达到时间或支出的进度得2分。 5
  结转结余率(1分) 本年度结转结余总额与支出预算数的比率。 资金全部到位得1分;达到95%并全部结转得0.5分,否则不得分。 1
结转结余变动率(1分) 本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率。 超过10%扣1分,每低一个百分点得0.1分。 1
公用经费控制率(1分) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率。 超过100%该项不得分,每低一个百分点得0.1分。 1
“三公经费”控制率(2分) 本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率。 超过100%该项不得分,每低一个百分点得0.1分。 2
政府采购执行率(2分) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 达到100%得2分,每低1个百分点扣0.5分,扣完为止。 2
  管理制度健全性(2分) 为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。 制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度得1分;相关管理制度合法、合规、完整得0.5分;相关管理制度得到有效执行得0.5分。 2
资金使用合规性(2分) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定得0.5分;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得0.5分;符合部门预算批复的用途得0.5分;无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分。 2
预决算信息公开性(2分) 是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。 按规定内容公开预决算信息得1分;按规定时限公开预决算信息得1分。 2
基础信息完善性(2分) 基础信息是否完善。 基础数据信息和会计信息资料真实得1分;基础数据信息和会计信息资料完整、准确得1分。 2
资产
管理(5分)
管理制度健全性(2分) 为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整。 已制定或具有资产管理制度得0.5分;相关资金管理制度合法、合规、完整得0.5分;相关资产管理制度得到有效执行得1分。 2
资产管理安全性(2分) 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 资产保存完整得0.5分;资产配置合理得0.5分;资产处置规范得0.5分;资产账务管理合规,帐实相符得0.5分。 2
固定资产利用率(1分) 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率。 固定资产利用率达到100%得1分,每差一个百分点扣0.1分,扣完为止。 1
产   出(25分)   实际完成率(8分) 履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。 完成100%得8分,第差一个百分点1分,扣完为止。 8
完成及时率(7分) 在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。 完成及时率达到100%得7分,每差一个百分点扣1分,扣完为止。 7
质量达标率(5分) 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率。 质量达标率达到100%得5分,每差1个百分点扣1分,扣完为止。 5
重点工作办结率(5分) 年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率。 指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务办结达到100%得10分,每差一个百分点扣1分,扣完为止。 5
效   果(20分) 经济效益(5分) 村集体经济总收入(1分) 村集体经济快速增长达12亿元 家村经济总收入达到目标任务12亿元得1分,达不到每差一个百分点扣0.1分。 1
农民人平纯收入(1分) 人平纯收入增长30% 保持30%的增长速度得1分,每差一个百分点扣0.1分。 1
财政总收入和一般预算收入(2分) 财政总收入实现7240万元,一般预算收入实现5180万元。 实现任务目标各得1分,每差一个百分点扣0.1分。 2
固定资产投资(1分) 固定资产投资达到14亿元。 实现任务目标得1分,每差一个百分点扣0.1分。 1
社会效益(5分) 招商引资效果明显(3分) 新签约项目7个,新开工项目6个,新投产项目6个。 实现目标任务各得1分,每差1个百分点扣0.1分。 3
基础设施投入(2分) 加大三农投入力度和企业基础设施配套建设力度。 按预算全部完成得1分,每差一个百分点扣0.1分。 2
生态效益(5分) 空气(1分) 空气无污染 空气污染严重不得分,有上访举报不得分 1
水资源(1分) 水无污染 有重大水污染不得分,有上访举报不得分 1
土壤(1分) 土壤无污染 土壤污染影响植被生长不得分,有上访举报不得分 1
绿化庭园净化(2分) 填平美化、亮化、绿化、净化 居住环境清洁卫生、街道整洁、组织植树造林得2分 2
满意度 社会公众或服务对象满意度(5分) 人民群众及镇直服务对象对部门履职效果的满意程度。 采取调查、评议,满意率达到100%得15分,每差1个百分点扣1分,扣完为止。 5
合计         96
 
(五)政府债务情况说明
本部门无此事项。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、一般公共预算财政拨款收入:从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入。
  3、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  4、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  5、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  6、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  7、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  9、公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
10、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的财政资金。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 2021年部门预算安排情况
 一、2021年部门收支预算总表
 
          公开01表
收支预算总表
  单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按部门预算支出经济分类) 预算数
   一、财政预算拨款收入 59,682,666.00 一、一般公共服务支出 19,062,927.00 一、工资福利支出 15,504,628.00
    (一)一般公共预算拨款收入 59,682,666.00 二、外交支出   二、商品和服务支出 23,601,466.00
      1、正常经费拨款 19,689,666.00 三、国防支出   三、对个人和家庭的补助支出 3,976,572.00
      2、专项经费拨款 39,993,000.00 四、公共安全支出 1,240,000.00 四、债务利息及费用支出  
        (1)本级专项经费拨款 39,993,000.00 五、教育支出 300,000.00 五、资本性支出(基本建设)  
        (2)上级一般转移支付拨款   六、科学技术支出   六、资本性支出 4,500,000.00
        (3)上级专项转移支付拨款   七、文化体育与传媒支出 445,000.00 七、对企业补助(基本建设)  
      3、 纳入预算管理非税收入安排的拨款   八、社会保障和就业支出 13,328,858.00 八、对企业补助  
      4、 其他一般公共预算收入拨款   九、社会保险基金支出   九、对社会保障基金补助  
    (二)政府性基金预算拨款收入   十、医疗卫生与计划生育支出 2,224,259.00 十、其他支出 12,100,000.00
    (三)社会保障基金预算拨款收入   十一、节能环保支出      
    (四)国有资本经营预算拨款收入   十二、城乡社区支出 11,148,958.00    
   二、纳入财政专户管理的非税收入   十三、农林水支出 11,139,404.00    
   三、事业单位经营收入   十四、交通运输支出      
   四、附属单位上缴收入   十五、资源勘探信息等支出      
   五、上级补助收入   十六、商业服务业等支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出 733,260.00    
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、灾害防治及应急管理支出 60,000    
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出      
    二十三、债务还本支出      
    二十四、债务付息支出      
    二十五、债务发行费用支出      
           
本年收入合计 59,682,666.00 本年支出合计 59,682,666.00 本年支出合计 59,682,666.00
           
上年结转和结余   结转下年   结转下年  
           
收入合计 59,682,666.00 支出合计 59,682,666.00 支出合计 59,682,666.00
 
 
 
 
 
二、2021年部门收入预算总表
                公开02表
收入预算总表
                单位:元
单位编码 单位名称 收入合计 财政预算拨款收入 纳入财政专户管理的非税收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 上年结转结余
610001 宜都市陆城街道办事处机关 45,450,152.00 45,450,152.00          
610002 宜都市陆城财政所 3,168,584.00 3,168,584.00          
610004 宜都市陆城街道社区网格管理综合服务中心 937,014.00 937,014.00          
610005 宜都市陆城街道综合执法中心 5,859,808.00 5,859,808.00          
610006 宜都市陆城街道党群服务中心 4,267,108.00 4,267,108.00          
 
 
 
 
 
三、2021年部门支出预算总表
                公开03表
支出预算总表
                单位元
:单位编码 单位名称 支出合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 其他支出
610001 宜都市陆城街道办事处机关 45,450,152.00 9,302,152.00 36,148,000.00        
  201   一般公共服务支出 12,930,508.00 7,010,508.00 5,920,000.00        
    20101     人大事务 663,617.00 133,617.00 530,000.00        
      2010101       行政运行 663,617.00 133,617.00 530,000.00        
    20102     政协事务 20,000.00   20,000.00        
      2010201       行政运行 20,000.00   20,000.00        
    20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 10,144,501.00 5,594,501.00 4,550,000.00        
      2010301       行政运行 5,794,501.00 5,594,501.00 200,000.00        
      2010308       信访事务 550,000.00   550,000.00        
      2010399       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,800,000.00   3,800,000.00        
    20113     商贸事务 400,000.00   400,000.00        
      2011308       招商引资 400,000.00   400,000.00        
    20123     民族事务 20,000.00   20,000.00        
      2012399       其他民族事务支出 20,000.00   20,000.00        
    20131     党委办公厅(室)及相关机构事务 1,432,390.00 1,282,390.00 150,000.00        
      2013101       行政运行 1,432,390.00 1,282,390.00 150,000.00        
    20132     组织事务 250,000.00   250,000.00        
      2013299       其他组织事务支出 250,000.00   250,000.00        
  204   公共安全支出 1,240,000.00   1,240,000.00        
    20406     司法 260,000.00   260,000.00        
      2040699       其他司法支出 260,000.00   260,000.00        
    20499     其他公共安全支出 980,000.00   980,000.00        
      2049999       其他公共安全支出 980,000.00   980,000.00        
  205   教育支出 300,000.00   300,000.00        
    20501     教育管理事务 300,000.00   300,000.00        
      2050199       其他教育管理事务支出 300,000.00   300,000.00        
  207   文化旅游体育与传媒支出 445,000.00   445,000.00        
    20701     文化和旅游 445,000.00   445,000.00        
      2070109       群众文化 445,000.00   445,000.00        
  208   社会保障和就业支出 11,798,753.00 1,085,753.00 10,713,000.00        
    20802     民政管理事务 8,725,000.00   8,725,000.00        
      2080208       基层政权建设和社区治理 8,300,000.00   8,300,000.00        
      2080299       其他民政管理事务支出 425,000.00   425,000.00        
    20805     行政事业单位养老支出 693,916.00 693,916.00          
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 462,611.00 462,611.00          
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 231,305.00 231,305.00          
    20809     退役安置 100,000.00   100,000.00        
      2080901       退役士兵安置 100,000.00   100,000.00        
    20810     社会福利 150,000.00   150,000.00        
      2081005       社会福利事业单位 150,000.00   150,000.00        
    20811     残疾人事业 38,000.00   38,000.00        
      2081199       其他残疾人事业支出 38,000.00   38,000.00        
    20899     其他社会保障和就业支出 2,091,837.00 391,837.00 1,700,000.00        
      2089999       其他社会保障和就业支出 2,091,837.00 391,837.00 1,700,000.00        
  210   卫生健康支出 1,613,448.00 713,448.00 900,000.00        
    21003     基层医疗卫生机构 200,000.00   200,000.00        
      2100302       乡镇卫生院 200,000.00   200,000.00        
    21004     公共卫生 300,000.00   300,000.00        
      2100410       突发公共卫生事件应急处理 300,000.00   300,000.00        
    21007     计划生育事务 400,000.00   400,000.00        
      2100799       其他计划生育事务支出 400,000.00   400,000.00        
    21011     行政事业单位医疗 713,448.00 713,448.00          
      2101101       行政单位医疗 713,448.00 713,448.00          
  212   城乡社区支出 5,600,000.00   5,600,000.00        
    21202     城乡社区规划与管理 2,200,000.00   2,200,000.00        
      2120201       城乡社区规划与管理 2,200,000.00   2,200,000.00        
    21205     城乡社区环境卫生 3,000,000.00   3,000,000.00        
      2120501       城乡社区环境卫生 3,000,000.00   3,000,000.00        
    21299     其他城乡社区支出 400,000.00   400,000.00        
      2129999       其他城乡社区支出 400,000.00   400,000.00        
  213   农林水支出 11,139,404.00 169,404.00 10,970,000.00        
    21301     农业农村 5,499,404.00 169,404.00 5,330,000.00        
      2130106       科技转化与推广服务 50,000.00   50,000.00        
      2130108       病虫害控制 280,000.00   280,000.00        
      2130119       防灾救灾 100,000.00   100,000.00        
      2130124       乡村产业与合作经济 600,000.00   600,000.00        
      2130142       农村道路建设 4,000,000.00   4,000,000.00        
      2130152       对高校毕业生到基层任职补助 169,404.00 169,404.00          
      2130199       其他农业支出 300,000.00   300,000.00        
    21302     林业和草原 100,000.00   100,000.00        
      2130299       其他林业和草原支出 100,000.00   100,000.00        
    21303     水利 390,000.00   390,000.00        
      2130306       水利工程运行与维护 200,000.00   200,000.00        
      2130314       防汛 50,000.00   50,000.00        
      2130315       抗旱 50,000.00   50,000.00        
      2130399       其他水利支出 90,000.00   90,000.00        
    21305     扶贫 150,000.00   150,000.00        
      2130599       其他扶贫支出 150,000.00   150,000.00        
    21307     农村综合改革 5,000,000.00   5,000,000.00        
      2130705       对村民委员会和村党支部的补助 4,000,000.00   4,000,000.00        
      2130706       对村集体经济组织的补助 1,000,000.00   1,000,000.00        
  221   住房保障支出 323,039.00 323,039.00          
    22102     住房改革支出 323,039.00 323,039.00          
      2210201       住房公积金 323,039.00 323,039.00          
  224   灾害防治及应急管理支出 60,000.00   60,000.00        
    22403     森林消防事务 60,000.00   60,000.00        
      2240399       其他森林消防事务支出 60,000.00   60,000.00        
610002 宜都市陆城财政所 3,168,584.00 2,668,584.00 500,000.00        
  201   一般公共服务支出 2,518,871.00 2,018,871.00 500,000.00        
    20106     财政事务 2,518,871.00 2,018,871.00 500,000.00        
      2010650       事业运行 2,518,871.00 2,018,871.00 500,000.00        
  208   社会保障和就业支出 367,252.00 367,252.00          
    20805     行政事业单位养老支出 243,171.00 243,171.00          
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 162,114.00 162,114.00          
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 81,057.00 81,057.00          
    20899     其他社会保障和就业支出 124,081.00 124,081.00          
      2089999       其他社会保障和就业支出 124,081.00 124,081.00          
  210   卫生健康支出 165,994.00 165,994.00          
    21011     行政事业单位医疗 165,994.00 165,994.00          
      2101102       事业单位医疗 165,994.00 165,994.00          
  221   住房保障支出 116,467.00 116,467.00          
    22102     住房改革支出 116,467.00 116,467.00          
      2210201       住房公积金 116,467.00 116,467.00          
610004 宜都市陆城街道社区网格管理综合服务中心 937,014.00 592,014.00 345,000.00        
  208   社会保障和就业支出 89,787.00 89,787.00          
    20805     行政事业单位养老支出 58,918.00 58,918.00          
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 39,279.00 39,279.00          
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 19,639.00 19,639.00          
    20899     其他社会保障和就业支出 30,869.00 30,869.00          
      2089999       其他社会保障和就业支出 30,869.00 30,869.00          
  210   卫生健康支出 34,368.00 34,368.00          
    21011     行政事业单位医疗 34,368.00 34,368.00          
      2101102       事业单位医疗 34,368.00 34,368.00          
  212   城乡社区支出 785,708.00 440,708.00 345,000.00        
    21202     城乡社区规划与管理 785,708.00 440,708.00 345,000.00        
      2120201       城乡社区规划与管理 785,708.00 440,708.00 345,000.00        
  221   住房保障支出 27,151.00 27,151.00          
    22102     住房改革支出 27,151.00 27,151.00          
      2210201       住房公积金 27,151.00 27,151.00          
610005 宜都市陆城街道综合执法中心 5,859,808.00 4,559,808.00 1,300,000.00        
  208   社会保障和就业支出 685,229.00 685,229.00          
    20805     行政事业单位养老支出 449,430.00 449,430.00          
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 299,620.00 299,620.00          
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 149,810.00 149,810.00          
    20899     其他社会保障和就业支出 235,799.00 235,799.00          
      2089999       其他社会保障和就业支出 235,799.00 235,799.00          
  210   卫生健康支出 262,167.00 262,167.00          
    21011     行政事业单位医疗 262,167.00 262,167.00          
      2101102       事业单位医疗 262,167.00 262,167.00          
  212   城乡社区支出 4,763,250.00 3,463,250.00 1,300,000.00        
    21202     城乡社区规划与管理 4,763,250.00 3,463,250.00 1,300,000.00        
      2120201       城乡社区规划与管理 4,763,250.00 3,463,250.00 1,300,000.00        
  221   住房保障支出 149,162.00 149,162.00          
    22102     住房改革支出 149,162.00 149,162.00          
      2210201       住房公积金 149,162.00 149,162.00          
610006 宜都市陆城街道党群服务中心 4,267,108.00 2,567,108.00 1,700,000.00        
  201   一般公共服务支出 3,613,548.00 1,913,548.00 1,700,000.00        
    20131     党委办公厅(室)及相关机构事务 3,613,548.00 1,913,548.00 1,700,000.00        
      2013150       事业运行 3,613,548.00 1,913,548.00 1,700,000.00        
  208   社会保障和就业支出 387,837.00 387,837.00          
    20805     行政事业单位养老支出 254,198.00 254,198.00          
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 169,465.00 169,465.00          
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 84,733.00 84,733.00          
    20899     其他社会保障和就业支出 133,639.00 133,639.00          
      2089999       其他社会保障和就业支出 133,639.00 133,639.00          
  210   卫生健康支出 148,282.00 148,282.00          
    21011     行政事业单位医疗 148,282.00 148,282.00          
      2101102       事业单位医疗 148,282.00 148,282.00          
  221   住房保障支出 117,441.00 117,441.00          
    22102     住房改革支出 117,441.00 117,441.00          
      2210201       住房公积金 117,441.00 117,441.00          
 
 
 
 
 
四、2021年财政拨款收入支出预算总表
          公开04表      
财政拨款收入支出预算总表      
          单位:元    
收入 支出  
项    目 预算数 项    目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 社会保障基金预算拨款 国有资本经营预算拨款  
  一、财政预算拨款收入 59,682,666.00 一、一般公共服务支出 19,062,927.00 19,062,927.00        
    (一)一般公共预算拨款收入 59,682,666.00 二、外交支出            
      1、正常经费拨款 19,689,666.00 三、国防支出            
      2、专项经费拨款 39,993,000.00 四、公共安全支出 1,240,000.00 1,240,000.00        
       (1)本级专项经费拨款 39,993,000.00 五、教育支出 300,000.00 300,000.00        
       (2)上级一般转移支付拨款   六、科学技术支出            
       (3)上级专项转移支付拨款   七、文化体育与传媒支出 445,000.00 445,000.00        
      3、纳入预算管理非税收入安排的拨款   八、社会保障和就业支出 13,328,858.00 13,328,858.00        
      4、其他一般公共预算收入拨款   九、社会保险基金支出            
    (二)政府性基金预算拨款收入   十、医疗卫生与计划生育支出 2,224,259.00 2,224,259.00        
    (三)社会保障基金预算拨款收入   十一、节能环保支出            
    (四)国有资本经营预算拨款收入   十二、城乡社区支出 11,148,958.00 11,148,958.00        
    十三、农林水支出 11,139,404.00 11,139,404.00        
    十四、交通运输支出            
    十五、资源勘探信息等支出            
    十六、商业服务业等支出            
    十七、国土海洋气象等支出            
    十八、住房保障支出 733,260.00 733,260.00        
    十九、粮油物资储备支出            
    二十、灾害防治及应急管理支出 60,000.00 60,000.00        
    二十一、预备费            
    二十二、其他支出            
    二十三、债务还本支出            
    二十四、债务付息支出            
    二十五、债务发行费用支出            
                 
本年收入合计 59,682,666.00 本年支出合计 59,682,666.00 59,682,666.00        
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余            
                 
                 
                 
收入合计 59,682,666.00 支出合计 59,682,666.00 59,682,666.00        
 
 
五、2021年一般公共预算支出表
                公开05表
一般公共预算支出预算表
                单位:元
单位编码 单位名称 支出合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 其他支出
610001 宜都市陆城街道办事处机关 45,450,152.00 9,302,152.00 36,148,000.00        
  201   一般公共服务支出 12,930,508.00 7,010,508.00 5,920,000.00        
    20101     人大事务 663,617.00 133,617.00 530,000.00        
      2010101       行政运行 663,617.00 133,617.00 530,000.00        
    20102     政协事务 20,000.00   20,000.00        
      2010201       行政运行 20,000.00   20,000.00        
    20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 10,144,501.00 5,594,501.00 4,550,000.00        
      2010301       行政运行 5,794,501.00 5,594,501.00 200,000.00        
      2010308       信访事务 550,000.00   550,000.00        
      2010399       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,800,000.00   3,800,000.00        
    20113     商贸事务 400,000.00   400,000.00        
      2011308       招商引资 400,000.00   400,000.00        
    20123     民族事务 20,000.00   20,000.00        
      2012399       其他民族事务支出 20,000.00   20,000.00        
    20131     党委办公厅(室)及相关机构事务 1,432,390.00 1,282,390.00 150,000.00        
      2013101       行政运行 1,432,390.00 1,282,390.00 150,000.00        
    20132     组织事务 250,000.00   250,000.00        
      2013299       其他组织事务支出 250,000.00   250,000.00        
  204   公共安全支出 1,240,000.00   1,240,000.00        
    20406     司法 260,000.00   260,000.00        
      2040699       其他司法支出 260,000.00   260,000.00        
    20499     其他公共安全支出 980,000.00   980,000.00        
      2049999       其他公共安全支出 980,000.00   980,000.00        
  205   教育支出 300,000.00   300,000.00        
    20501     教育管理事务 300,000.00   300,000.00        
      2050199       其他教育管理事务支出 300,000.00   300,000.00        
  207   文化旅游体育与传媒支出 445,000.00   445,000.00        
    20701     文化和旅游 445,000.00   445,000.00        
      2070109       群众文化 445,000.00   445,000.00        
  208   社会保障和就业支出 11,798,753.00 1,085,753.00 10,713,000.00        
    20802     民政管理事务 8,725,000.00   8,725,000.00        
      2080208       基层政权建设和社区治理 8,300,000.00   8,300,000.00        
      2080299       其他民政管理事务支出 425,000.00   425,000.00        
    20805     行政事业单位养老支出 693,916.00 693,916.00          
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 462,611.00 462,611.00          
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 231,305.00 231,305.00          
    20809     退役安置 100,000.00   100,000.00        
      2080901       退役士兵安置 100,000.00   100,000.00        
    20810     社会福利 150,000.00   150,000.00        
      2081005       社会福利事业单位 150,000.00   150,000.00        
    20811     残疾人事业 38,000.00   38,000.00        
      2081199       其他残疾人事业支出 38,000.00   38,000.00        
    20899     其他社会保障和就业支出 2,091,837.00 391,837.00 1,700,000.00        
      2089999       其他社会保障和就业支出 2,091,837.00 391,837.00 1,700,000.00        
  210   卫生健康支出 1,613,448.00 713,448.00 900,000.00        
    21003     基层医疗卫生机构 200,000.00   200,000.00        
      2100302       乡镇卫生院 200,000.00   200,000.00        
    21004     公共卫生 300,000.00   300,000.00        
      2100410       突发公共卫生事件应急处理 300,000.00   300,000.00        
    21007     计划生育事务 400,000.00   400,000.00        
      2100799       其他计划生育事务支出 400,000.00   400,000.00        
    21011     行政事业单位医疗 713,448.00 713,448.00          
      2101101       行政单位医疗 713,448.00 713,448.00          
  212   城乡社区支出 5,600,000.00   5,600,000.00        
    21202     城乡社区规划与管理 2,200,000.00   2,200,000.00        
      2120201       城乡社区规划与管理 2,200,000.00   2,200,000.00        
    21205     城乡社区环境卫生 3,000,000.00   3,000,000.00        
      2120501       城乡社区环境卫生 3,000,000.00   3,000,000.00        
    21299     其他城乡社区支出 400,000.00   400,000.00        
      2129999       其他城乡社区支出 400,000.00   400,000.00        
  213   农林水支出 11,139,404.00 169,404.00 10,970,000.00        
    21301     农业农村 5,499,404.00 169,404.00 5,330,000.00        
      2130106       科技转化与推广服务 50,000.00   50,000.00        
      2130108       病虫害控制 280,000.00   280,000.00        
      2130119       防灾救灾 100,000.00   100,000.00        
      2130124       乡村产业与合作经济 600,000.00   600,000.00        
      2130142       农村道路建设 4,000,000.00   4,000,000.00        
      2130152       对高校毕业生到基层任职补助 169,404.00 169,404.00          
      2130199       其他农业支出 300,000.00   300,000.00        
    21302     林业和草原 100,000.00   100,000.00        
      2130299       其他林业和草原支出 100,000.00   100,000.00        
    21303     水利 390,000.00   390,000.00        
      2130306       水利工程运行与维护 200,000.00   200,000.00        
      2130314       防汛 50,000.00   50,000.00        
      2130315       抗旱 50,000.00   50,000.00        
      2130399       其他水利支出 90,000.00   90,000.00        
    21305     扶贫 150,000.00   150,000.00        
      2130599       其他扶贫支出 150,000.00   150,000.00        
    21307     农村综合改革 5,000,000.00   5,000,000.00        
      2130705       对村民委员会和村党支部的补助 4,000,000.00   4,000,000.00        
      2130706       对村集体经济组织的补助 1,000,000.00   1,000,000.00        
  221   住房保障支出 323,039.00 323,039.00          
    22102     住房改革支出 323,039.00 323,039.00          
      2210201       住房公积金 323,039.00 323,039.00          
  224   灾害防治及应急管理支出 60,000.00   60,000.00        
    22403     森林消防事务 60,000.00   60,000.00        
      2240399       其他森林消防事务支出 60,000.00   60,000.00        
610002 宜都市陆城财政所 3,168,584.00 2,668,584.00 500,000.00        
  201   一般公共服务支出 2,518,871.00 2,018,871.00 500,000.00        
    20106     财政事务 2,518,871.00 2,018,871.00 500,000.00        
      2010650       事业运行 2,518,871.00 2,018,871.00 500,000.00        
  208   社会保障和就业支出 367,252.00 367,252.00          
    20805     行政事业单位养老支出 243,171.00 243,171.00          
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 162,114.00 162,114.00          
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 81,057.00 81,057.00          
    20899     其他社会保障和就业支出 124,081.00 124,081.00          
      2089999       其他社会保障和就业支出 124,081.00 124,081.00          
  210   卫生健康支出 165,994.00 165,994.00          
    21011     行政事业单位医疗 165,994.00 165,994.00          
      2101102       事业单位医疗 165,994.00 165,994.00          
  221   住房保障支出 116,467.00 116,467.00          
    22102     住房改革支出 116,467.00 116,467.00          
      2210201       住房公积金 116,467.00 116,467.00          
610004 宜都市陆城街道社区网格管理综合服务中心 937,014.00 592,014.00 345,000.00        
  208   社会保障和就业支出 89,787.00 89,787.00          
    20805     行政事业单位养老支出 58,918.00 58,918.00          
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 39,279.00 39,279.00          
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 19,639.00 19,639.00          
    20899     其他社会保障和就业支出 30,869.00 30,869.00          
      2089999       其他社会保障和就业支出 30,869.00 30,869.00          
  210   卫生健康支出 34,368.00 34,368.00          
    21011     行政事业单位医疗 34,368.00 34,368.00          
      2101102       事业单位医疗 34,368.00 34,368.00          
  212   城乡社区支出 785,708.00 440,708.00 345,000.00        
    21202     城乡社区规划与管理 785,708.00 440,708.00 345,000.00        
      2120201       城乡社区规划与管理 785,708.00 440,708.00 345,000.00        
  221   住房保障支出 27,151.00 27,151.00          
    22102     住房改革支出 27,151.00 27,151.00          
      2210201       住房公积金 27,151.00 27,151.00          
610005 宜都市陆城街道综合执法中心 5,859,808.00 4,559,808.00 1,300,000.00        
  208   社会保障和就业支出 685,229.00 685,229.00          
    20805     行政事业单位养老支出 449,430.00 449,430.00          
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 299,620.00 299,620.00          
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 149,810.00 149,810.00          
    20899     其他社会保障和就业支出 235,799.00 235,799.00          
      2089999       其他社会保障和就业支出 235,799.00 235,799.00          
  210   卫生健康支出 262,167.00 262,167.00          
    21011     行政事业单位医疗 262,167.00 262,167.00          
      2101102       事业单位医疗 262,167.00 262,167.00          
  212   城乡社区支出 4,763,250.00 3,463,250.00 1,300,000.00        
    21202     城乡社区规划与管理 4,763,250.00 3,463,250.00 1,300,000.00        
      2120201       城乡社区规划与管理 4,763,250.00 3,463,250.00 1,300,000.00        
  221   住房保障支出 149,162.00 149,162.00          
    22102     住房改革支出 149,162.00 149,162.00          
      2210201       住房公积金 149,162.00 149,162.00          
610006 宜都市陆城街道党群服务中心 4,267,108.00 2,567,108.00 1,700,000.00        
  201   一般公共服务支出 3,613,548.00 1,913,548.00 1,700,000.00        
    20131     党委办公厅(室)及相关机构事务 3,613,548.00 1,913,548.00 1,700,000.00        
      2013150       事业运行 3,613,548.00 1,913,548.00 1,700,000.00        
  208   社会保障和就业支出 387,837.00 387,837.00          
    20805     行政事业单位养老支出 254,198.00 254,198.00          
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 169,465.00 169,465.00          
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 84,733.00 84,733.00          
    20899     其他社会保障和就业支出 133,639.00 133,639.00          
      2089999       其他社会保障和就业支出 133,639.00 133,639.00          
  210   卫生健康支出 148,282.00 148,282.00          
    21011     行政事业单位医疗 148,282.00 148,282.00          
      2101102       事业单位医疗 148,282.00 148,282.00          
  221   住房保障支出 117,441.00 117,441.00          
    22102     住房改革支出 117,441.00 117,441.00          
      2210201       住房公积金 117,441.00 117,441.00          

六、2021年一般公共预算基本支出表
          公开06表
一般公共预算基本支出预算表
           
          单位:元
部门预算支出经济分类
经济分类科目编码 科目名称 支出合计 人员经费(工资福利支出) 公用经费(商品和服务支出) 对个人和家庭的补助
610001 宜都市陆城街道办事处机关 9,302,152.00 6,532,029.00 1,323,790.00 1,446,333.00
301   工资福利支出 6,532,029.00 6,532,029.00    
      机关事业单位基本养老保险缴费 462,611.00 462,611.00    
30108       机关事业单位基本养老保险缴费 462,611.00 462,611.00    
      基本工资 1,399,992.00 1,399,992.00    
30115       职务工资 486,960.00 486,960.00    
30116       级别工资 862,824.00 862,824.00    
30117       岗位工资 38,880.00 38,880.00    
30118       薪级工资 11,328.00 11,328.00    
      绩效工资 42,552.00 42,552.00    
30153       基础性绩效工资 24,000.00 24,000.00    
30154       奖励性绩效工资 14,544.00 14,544.00    
30155       其他绩效工资 4,008.00 4,008.00    
      奖金 2,022,617.00 2,022,617.00    
30145       第13个月工资 112,482.00 112,482.00    
30146       档案达标先进单位奖 405,961.00 405,961.00    
30147       社会治安综合治理奖 251,252.00 251,252.00    
30148       文明单位创建奖 405,961.00 405,961.00    
30149       党建先进单位奖 405,961.00 405,961.00    
30150       季度目标责任奖 201,600.00 201,600.00    
30151       年度目标责任奖 239,400.00 239,400.00    
      津贴补贴 1,249,452.00 1,249,452.00    
30123       地方规范津补贴 799,872.00 799,872.00    
30124       保留补贴 25,200.00 25,200.00    
30126       纪检津贴 5,280.00 5,280.00    
30128       信访津贴 14,100.00 14,100.00    
30129       安监津贴 5,280.00 5,280.00    
30139       住房补贴 121,200.00 121,200.00    
30140       交通补贴 110,880.00 110,880.00    
30141       物业补贴 101,280.00 101,280.00    
30167       通讯补贴 66,360.00 66,360.00    
      其他工资福利支出 3,840.00 3,840.00    
30161       女职工卫生费 3,840.00 3,840.00    
      其他社会保障缴费 391,837.00 391,837.00    
30156       失业保险缴费 202,392.00 202,392.00    
30157       工伤保险缴费 86,740.00 86,740.00    
30159       大病统筹缴费 4,224.00 4,224.00    
30160       残疾人就业保障金 98,481.00 98,481.00    
      医疗补助缴费 173,479.00 173,479.00    
30111       公务员医疗补助缴费 173,479.00 173,479.00    
      职工基本医疗保险缴费 231,305.00 231,305.00    
30110       职工基本医疗保险缴费 231,305.00 231,305.00    
      职业年金缴费 231,305.00 231,305.00    
30109       职业年金缴费 231,305.00 231,305.00    
      住房公积金 323,039.00 323,039.00    
30113       住房公积金 323,039.00 323,039.00    
302   商品和服务支出 1,323,790.00   1,323,790.00  
       1,323,790.00   1,323,790.00  
30201       办公费 159,000.00   159,000.00  
30202       印刷费 80,000.00   80,000.00  
30205       水费 10,000.00   10,000.00  
30206       电费 50,000.00   50,000.00  
30207       邮电费 32,000.00   32,000.00  
30211       差旅费 184,000.00   184,000.00  
30213       维修(护)费 48,000.00   48,000.00  
30215       会议费 48,000.00   48,000.00  
30216       培训费 76,786.00   76,786.00  
30217       公务接待费 17,367.00   17,367.00  
30226       劳务费 20,000.00   20,000.00  
30228       工会经费 102,381.00   102,381.00  
30229       福利费 127,976.00   127,976.00  
30231       公务用车运行维护费 60,000.00   60,000.00  
30241       公车改革补贴 260,280.00   260,280.00  
30299       其他商品和服务支出 48,000.00   48,000.00  
303   对个人和家庭的补助 1,446,333.00     1,446,333.00
      其他对个人和家庭的补助 108,780.00     108,780.00
30328       遗属补助 108,780.00     108,780.00
      退休费 1,028,889.00     1,028,889.00
30321       社会治安综合治理奖(退休) 342,963.00     342,963.00
30322       文明单位创建奖(退休) 342,963.00     342,963.00
30323       党建先进单位奖(退休) 342,963.00     342,963.00
      医疗费补助 308,664.00     308,664.00
30326       退休人员医疗费补助 308,664.00     308,664.00
610002 宜都市陆城财政所 2,668,584.00 2,239,406.00 313,939.00 115,239.00
301   工资福利支出 2,239,406.00 2,239,406.00    
      机关事业单位基本养老保险缴费 162,114.00 162,114.00    
30108       机关事业单位基本养老保险缴费 162,114.00 162,114.00    
      基本工资 562,344.00 562,344.00    
30117       岗位工资 270,600.00 270,600.00    
30118       薪级工资 291,744.00 291,744.00    
      绩效工资 294,993.00 294,993.00    
30153       基础性绩效工资 157,116.00 157,116.00    
30154       奖励性绩效工资 98,388.00 98,388.00    
30155       其他绩效工资 39,489.00 39,489.00    
      奖金 642,080.00 642,080.00    
30146       档案达标先进单位奖 140,383.00 140,383.00    
30147       社会治安综合治理奖 84,431.00 84,431.00    
30148       文明单位创建奖 140,383.00 140,383.00    
30149       党建先进单位奖 140,383.00 140,383.00    
30150       季度目标责任奖 62,400.00 62,400.00    
30151       年度目标责任奖 74,100.00 74,100.00    
      津贴补贴 113,220.00 113,220.00    
30124       保留补贴 7,800.00 7,800.00    
30139       住房补贴 39,900.00 39,900.00    
30140       交通补贴 34,320.00 34,320.00    
30141       物业补贴 31,200.00 31,200.00    
      其他工资福利支出 1,200.00 1,200.00    
30161       女职工卫生费 1,200.00 1,200.00    
      其他社会保障缴费 124,081.00 124,081.00    
30156       失业保险缴费 70,925.00 70,925.00    
30157       工伤保险缴费 30,396.00 30,396.00    
30159       大病统筹缴费 1,248.00 1,248.00    
30160       残疾人就业保障金 21,512.00 21,512.00    
      医疗补助缴费 60,793.00 60,793.00    
30111       公务员医疗补助缴费 60,793.00 60,793.00    
      职工基本医疗保险缴费 81,057.00 81,057.00    
30110       职工基本医疗保险缴费 81,057.00 81,057.00    
      职业年金缴费 81,057.00 81,057.00    
30109       职业年金缴费 81,057.00 81,057.00    
      住房公积金 116,467.00 116,467.00    
30113       住房公积金 116,467.00 116,467.00    
302   商品和服务支出 313,939.00   313,939.00  
       313,939.00   313,939.00  
30201       办公费 35,600.00   35,600.00  
30202       印刷费 20,000.00   20,000.00  
30205       水费 5,000.00   5,000.00  
30206       电费 14,500.00   14,500.00  
30207       邮电费 10,400.00   10,400.00  
30211       差旅费 59,800.00   59,800.00  
30213       维修(护)费 15,600.00   15,600.00  
30215       会议费 15,600.00   15,600.00  
30216       培训费 24,151.00   24,151.00  
30217       公务接待费 5,234.00   5,234.00  
30226       劳务费 20,000.00   20,000.00  
30228       工会经费 32,202.00   32,202.00  
30229       福利费 40,252.00   40,252.00  
30299       其他商品和服务支出 15,600.00   15,600.00  
303   对个人和家庭的补助 115,239.00     115,239.00
      其他对个人和家庭的补助 10,620.00     10,620.00
30328       遗属补助 10,620.00     10,620.00
      退休费 80,475.00     80,475.00
30321       社会治安综合治理奖(退休) 26,825.00     26,825.00
30322       文明单位创建奖(退休) 26,825.00     26,825.00
30323       党建先进单位奖(退休) 26,825.00     26,825.00
      医疗费补助 24,144.00     24,144.00
30326       退休人员医疗费补助 24,144.00     24,144.00
610004 宜都市陆城街道社区网格管理综合服务中心 592,014.00 518,342.00 73,672.00  
301   工资福利支出 518,342.00 518,342.00    
      机关事业单位基本养老保险缴费 39,279.00 39,279.00    
30108       机关事业单位基本养老保险缴费 39,279.00 39,279.00    
      基本工资 133,740.00 133,740.00    
30117       岗位工资 69,720.00 69,720.00    
30118       薪级工资 64,020.00 64,020.00    
      绩效工资 65,952.00 65,952.00    
30153       基础性绩效工资 36,312.00 36,312.00    
30154       奖励性绩效工资 23,628.00 23,628.00    
30155       其他绩效工资 6,012.00 6,012.00    
      奖金 148,444.00 148,444.00    
30146       档案达标先进单位奖 31,942.00 31,942.00    
30147       社会治安综合治理奖 21,118.00 21,118.00    
30148       文明单位创建奖 31,942.00 31,942.00    
30149       党建先进单位奖 31,942.00 31,942.00    
30150       季度目标责任奖 14,400.00 14,400.00    
30151       年度目标责任奖 17,100.00 17,100.00    
      津贴补贴 18,660.00 18,660.00    
30124       保留补贴 1,800.00 1,800.00    
30139       住房补贴 9,660.00 9,660.00    
30141       物业补贴 7,200.00 7,200.00    
      其他工资福利支出 240.00 240.00    
30161       女职工卫生费 240.00 240.00    
      其他社会保障缴费 30,869.00 30,869.00    
30156       失业保险缴费 17,184.00 17,184.00    
30157       工伤保险缴费 7,365.00 7,365.00    
30159       大病统筹缴费 288.00 288.00    
30160       残疾人就业保障金 6,032.00 6,032.00    
      医疗补助缴费 14,729.00 14,729.00    
30111       公务员医疗补助缴费 14,729.00 14,729.00    
      职工基本医疗保险缴费 19,639.00 19,639.00    
30110       职工基本医疗保险缴费 19,639.00 19,639.00    
      职业年金缴费 19,639.00 19,639.00    
30109       职业年金缴费 19,639.00 19,639.00    
      住房公积金 27,151.00 27,151.00    
30113       住房公积金 27,151.00 27,151.00    
302   商品和服务支出 73,672.00   73,672.00  
       73,672.00   73,672.00  
30201       办公费 6,600.00   6,600.00  
30202       印刷费 5,000.00   5,000.00  
30205       水费 500.00   500.00  
30206       电费 4,000.00   4,000.00  
30207       邮电费 2,400.00   2,400.00  
30211       差旅费 13,800.00   13,800.00  
30213       维修(护)费 3,600.00   3,600.00  
30215       会议费 3,600.00   3,600.00  
30216       培训费 6,032.00   6,032.00  
30217       公务接待费 1,445.00   1,445.00  
30226       劳务费 5,000.00   5,000.00  
30228       工会经费 8,042.00   8,042.00  
30229       福利费 10,053.00   10,053.00  
30299       其他商品和服务支出 3,600.00   3,600.00  
610005 宜都市陆城街道综合执法中心 4,559,808.00 3,957,123.00 602,685.00  
301   工资福利支出 3,957,123.00 3,957,123.00    
      机关事业单位基本养老保险缴费 299,620.00 299,620.00    
30108       机关事业单位基本养老保险缴费 299,620.00 299,620.00    
      基本工资 1,022,640.00 1,022,640.00    
30117       岗位工资 553,560.00 553,560.00    
30118       薪级工资 469,080.00 469,080.00    
      绩效工资 546,540.00 546,540.00    
30153       基础性绩效工资 301,428.00 301,428.00    
30154       奖励性绩效工资 195,012.00 195,012.00    
30155       其他绩效工资 50,100.00 50,100.00    
      奖金 1,135,565.00 1,135,565.00    
30146       档案达标先进单位奖 249,219.00 249,219.00    
30147       社会治安综合治理奖 125,408.00 125,408.00    
30148       文明单位创建奖 249,219.00 249,219.00    
30149       党建先进单位奖 249,219.00 249,219.00    
30150       季度目标责任奖 120,000.00 120,000.00    
30151       年度目标责任奖 142,500.00 142,500.00    
      津贴补贴 154,380.00 154,380.00    
30124       保留补贴 15,000.00 15,000.00    
30139       住房补贴 79,380.00 79,380.00    
30141       物业补贴 60,000.00 60,000.00    
      其他工资福利支出 1,440.00 1,440.00    
30161       女职工卫生费 1,440.00 1,440.00    
      其他社会保障缴费 235,799.00 235,799.00    
30156       失业保险缴费 131,084.00 131,084.00    
30157       工伤保险缴费 56,179.00 56,179.00    
30159       大病统筹缴费 2,400.00 2,400.00    
30160       残疾人就业保障金 46,136.00 46,136.00    
      医疗补助缴费 112,357.00 112,357.00    
30111       公务员医疗补助缴费 112,357.00 112,357.00    
      职工基本医疗保险缴费 149,810.00 149,810.00    
30110       职工基本医疗保险缴费 149,810.00 149,810.00    
      职业年金缴费 149,810.00 149,810.00    
30109       职业年金缴费 149,810.00 149,810.00    
      住房公积金 149,162.00 149,162.00    
30113       住房公积金 149,162.00 149,162.00    
302   商品和服务支出 602,685.00   602,685.00  
       602,685.00   602,685.00  
30201       办公费 55,000.00   55,000.00  
30202       印刷费 20,000.00   20,000.00  
30205       水费 7,500.00   7,500.00  
30206       电费 30,000.00   30,000.00  
30207       邮电费 20,000.00   20,000.00  
30211       差旅费 115,000.00   115,000.00  
30213       维修(护)费 30,000.00   30,000.00  
30215       会议费 30,000.00   30,000.00  
30216       培训费 46,136.00   46,136.00  
30217       公务接待费 10,641.00   10,641.00  
30226       劳务费 10,000.00   10,000.00  
30228       工会经费 61,515.00   61,515.00  
30229       福利费 76,893.00   76,893.00  
30231       公务用车运行维护费 60,000.00   60,000.00  
30299       其他商品和服务支出 30,000.00   30,000.00  
610006 宜都市陆城街道党群服务中心 2,567,108.00 2,257,728.00 309,380.00  
301   工资福利支出 2,257,728.00 2,257,728.00    
      机关事业单位基本养老保险缴费 169,465.00 169,465.00    
30108       机关事业单位基本养老保险缴费 169,465.00 169,465.00    
      基本工资 554,724.00 554,724.00    
30117       岗位工资 298,440.00 298,440.00    
30118       薪级工资 256,284.00 256,284.00    
      绩效工资 302,808.00 302,808.00    
30153       基础性绩效工资 169,116.00 169,116.00    
30154       奖励性绩效工资 105,636.00 105,636.00    
30155       其他绩效工资 28,056.00 28,056.00    
      奖金 660,956.00 660,956.00    
30146       档案达标先进单位奖 139,163.00 139,163.00    
30147       社会治安综合治理奖 96,467.00 96,467.00    
30148       文明单位创建奖 139,163.00 139,163.00    
30149       党建先进单位奖 139,163.00 139,163.00    
30150       季度目标责任奖 67,200.00 67,200.00    
30151       年度目标责任奖 79,800.00 79,800.00    
      津贴补贴 84,240.00 84,240.00    
30124       保留补贴 8,400.00 8,400.00    
30139       住房补贴 42,240.00 42,240.00    
30141       物业补贴 33,600.00 33,600.00    
      其他工资福利支出 1,440.00 1,440.00    
30161       女职工卫生费 1,440.00 1,440.00    
      其他社会保障缴费 133,639.00 133,639.00    
30156       失业保险缴费 74,141.00 74,141.00    
30157       工伤保险缴费 31,775.00 31,775.00    
30159       大病统筹缴费 1,344.00 1,344.00    
30160       残疾人就业保障金 26,379.00 26,379.00    
      医疗补助缴费 63,549.00 63,549.00    
30111       公务员医疗补助缴费 63,549.00 63,549.00    
      职工基本医疗保险缴费 84,733.00 84,733.00    
30110       职工基本医疗保险缴费 84,733.00 84,733.00    
      职业年金缴费 84,733.00 84,733.00    
30109       职业年金缴费 84,733.00 84,733.00    
      住房公积金 117,441.00 117,441.00    
30113       住房公积金 117,441.00 117,441.00    
302   商品和服务支出 309,380.00   309,380.00  
       309,380.00   309,380.00  
30201       办公费 30,800.00   30,800.00  
30202       印刷费 10,000.00   10,000.00  
30205       水费 4,000.00   4,000.00  
30206       电费 17,000.00   17,000.00  
30207       邮电费 11,200.00   11,200.00  
30211       差旅费 64,400.00   64,400.00  
30213       维修(护)费 16,800.00   16,800.00  
30215       会议费 16,800.00   16,800.00  
30216       培训费 26,379.00   26,379.00  
30217       公务接待费 6,066.00   6,066.00  
30226       劳务费 10,000.00   10,000.00  
30228       工会经费 35,171.00   35,171.00  
30229       福利费 43,964.00   43,964.00  
30299       其他商品和服务支出 16,800.00   16,800.00  
  合计 19,689,666.00 ############# 2,623,466.00 1,561,572.00
 
 
 
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
     
              单位:元
项目 本年预算数 上年执行数 备  注
合计 380,753.00  279972.18  
一、因公出国(境)费用      
二、公务接待费 40,753.00  10245  
三、公务用车购置及运行维护费 340,000.00  269727.18  
其中:公务用车运行维护费 120,000.00  93217.18  
公务用车购置 220,000.00  176510  
三公经费增减变化原因说明:厉行节约,严控三公经费支出。
 
八、2021年政府性基金预算支出预算表
 
政府性基金预算支出预算表
            公开08表
            单位:元
项    目 年初结转和结余 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 3 4 5 6
合计