目 录

　　第一部分 宜都市教育局概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜都市教育局2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）部门预算收入情况

　　（二）部门预算支出情况

　　（三）预算支出增减变化情况

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况说明

　　（二）政府采购预算安排及增减变化情况

　　（三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 宜都市教育局2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

　　二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表

　　第一部分 宜都市教育局概况

　　一、主要职能

　　市教育局是市政府工作部门，为正科级。主要职能有：

　　（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策和法律、法规；拟订有关教育的规范性文件。

　　（二）负责教育系统的党群工作、宣传思想工作和文明创建工作；按照规定的干部管理权限，负责教育系统领导班子建设及干部管理、后备干部队伍建设工作；指导、协调教育系统干部培训工作。

　　（三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导协调全市各级各类学校的教育教学改革。

　　（四）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和管理办法；监督全市教育经费的筹措和使用；组织指导资助贫困家庭学生工作。

　　（五）负责义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全市中等和初等教育各类学校办学标准、教学基本要求的落实情况；组织审定中等和初等学校的地方课程教材；统筹和指导全市少数民族教育工作。

　　（六）统筹管理全市基础教育、职业教育、成人教育、民办教育；负责全市各类学校的设置、合并、撤销的审核申报工作；负责中等职业学校招生管理、学生学籍管理、毕业证书的审验和发放工作；指导全市成人教育工作；联系高等院校；负责全市民办学校、校外培训机构与成人教育学校（机构）的审批和管理。

　　（七）主管全市教师工作；落实教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；会同有关部门做好教师技术职务评审工作；指导全市教育系统人才队伍建设。

　　（八）指导各级各类学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

　　（九）指导全市的教育督导工作；负责考核乡（镇）处教育工作目标责任制的完成情况，开展学校督导评估工作。

　　（十）检查、指导学校日常安全管理和社会治安综合治理工作；组织开展安全文明校园创建活动；协调有关职能部门开展校园周边环境综合整治等工作；负责全市教育系统普法依法治理和维护稳定工作。

　　（十一）指导、协调全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责全市教育基本信息统计、分析和发布；指导有关的教育学会、协会的工作。

　　（十二）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话和普通话的测试工作。

　　（十三）承办上级交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成。市教育局内设机构及人员均遵照市政府都办发[2019]17号文件执行，内设机构设置有行政办公室、机关党委、基础教育股、综合治理股、教师管理股、计划财务股、教育督导办公室、政策法规股。市教育局机关行政编制17人，实有人数31人，其中编制内实有人数13人，借调14人、临时工1人，劳务派遣1人，物业保安服务人员2人。

　　二、单位机构设置

　　宜都市教育局，系财政全额拨款行政机关单位。纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

　　第二部分 宜都市教育局2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　宜都市教育局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 ，纳入财政专户管理的非税收入；支出包括：一般公共服务支出；教育支出。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　2021年本年收入预算1960.08万元，其中:财政拨款收入1952.75万元（含非税收入7.33万元），占本年收入的99.63%；

　　上年结转 522.51万元。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　2021年本年支出预算2482.59万元，其中：基本支出475.46万元，占本年支出的19%；项目支出1999.81万元，占本年支出的81%。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2021年本年支出2482.59万元，比上年下降83%，其中：

　　1.基本支出475.46万元，比上年增长4.9%。增长的主要原因是上年受疫情影响公用支出减少，例如水电。

　　2.项目支出1999.81万元，比上年下降85%,降的主要原因是陆逊中小学工程项目资金减少。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宜都市教育局2021年财政拨款收支总预算2482.59万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1952.75万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入7.33万元，上年结转522.51万元。支出包括：教育支出2482.59万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宜都市教育局2021年一般公共预算当年拨款1952.75万元,比2020年预算数减少8319.79万元，主要原因项目支出减少（陆逊中小学项目）。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出0万元，社会保障和就业（类）支出0万元，；卫生健康（类）支出0万元，教育支出2482.59万元，占本年支出100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　教育支出（类）教育支出（款），2021年预算支出2482.59万元，比2020年预算数减少11954.69万元，下降83%。主要原因陆逊中小学工程项目资金减少。

　　教育支出（类）教育支出（款）教育管理事务(项)，2021年预算支出710.26万元，比2020年预算数减少175.35万元，下降20%。主要原因厉行节俭，压缩公用支出开支。

　　教育支出（类）教育支出（款）普通教育(项)，2021年预算支出1242.5万元，比2020年预算数减少12309.17万元，下降91%。主要原因陆逊中小学工程项目资金减少。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　宜都市教育局2021年一般公共预算基本支出475.46万元，其中：

　　工资福利支出274.03万元, 比2020年预算数减少36.98万元，主要原因：人员变动导致工资福利支出减少。

　　商品和服务支出144.62万元，比2020年预算数增加53.56万元，主要原因：将2020年部分公用支出项目调整到商品服务支出。

　　对个人和家庭的补助支出56.81万元，比2020年预算数增加5.73万元，主要原因：退休人员增加。

　　五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　宜都市教育局2021年“三公”经费预算4.5万元，比2020年预算减少1万元。其中：

　　因公出国(境)费0万元，比2020年预算减少1万元，主要原因：减少因公出国(境)费；

　　公务接待费1.5万元，与2020年预算不变；主要原因：2020疫情原因导致公务接待减少，2021年预计金额会略微增加。

　　公务用车购置及运行维护费3万元，其中：

　　公务用车购置费0万元，与2020年预算无增减。

　　公务用车运行维护费3万元，与2020年预算无增减。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　宜都市教育局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况

　　宜都市教育局2021年机关运行经费预算91.06万元，比2020年预算增加53.56万元。其中，办公及印刷费预算35万元，比2020年预算增加25.5万元，主要原因是2020年部分办公费支出列入项目支出；邮电费预算1万元，比2020年预算无变化，水电费5.3万元，比2020年预算减少1.3万元，主要原因是开展节能型机关，压缩水电开支。

　　（二）政府采购预算安排及增减变化情况

　　宜都市教育局2021年政府采购预算66.5万元，主要用于办公用品、中考体育设备购置，房屋鉴定，审计服务费用。比2020年预算减少3.5万元。减少的主要原因是：减少办公室设备购置费用。

　　其中：货物类政府采购预算44.5万元，主要是中考体育设备购置费用，复印纸，办公耗材等支出；服务类政府采购预算22万元，主要是印刷费服务，校长离任审计服务支出，房屋鉴定费等支出。

　　国有资产占用及增减变化情况说明

　　截至2020年12日，宜都市教育局共占有国有资产281.28万元，其中：办公用房100.67万元，专用设备7.87家具40.70万元，图书档案0.5万元，通用设备131.54万元。

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，2021年度宜都市教育系统有9个项目开展绩效评价，共涉及资金9009万元。主要为学生资助资金、教育新机制经费、学校保安工资、教育两费等项目，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

　　下一步，我局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行工作，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　（1）教育新机制经费：项目投资总额2603万元，2021年预算安排2603万元，项目主要用于城乡义务教育公用经费、校舍维修及义务教育阶段家庭困难学生生活补助等项目。

　　（2）学前教育助学金：项目投资总额35万元，2021年预算安排35万元，项目主要用于学前教育幼儿资助。

　　（3）普通高中国家助学金：项目投资总额70万元，2021年预算安排70万元，项目主要用于高中教育学生资助。

　　（4）普通高中免学费：项目投资总额31万元，2021年预算安排31万元，项目主要用于高中教育学生资助。

　　（5）中职贫困生助学金：项目投资总额47万元，2021年预算安排47万元，项目主要用于中等职业教育学生资助。

　　（列示发展性支出项目绩效目标表）

　　宜都市2021年预算项目绩效目标申报表

　　申报单位（盖章）：教育局 2020年 12月02 日                       单位：万元

　　（五）政府债务情况说明

　　宜都市教育局无政府债务。

　　第三部分名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的财政资金。

　　3、一般公共预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入。

　　4、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　6、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　第四部分 2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

                                                                                  　　                                    单位：元　

                                                                                                                　　单位：元

　　　三、2021年部门支出预算总表

　                                                                                               　单位：元

　　四、2021年财政拨款收入支出预算总表

                                                                                                                             　　单位：元

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　                                                                                                          单位：元

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　                                                                                                                  单位：元

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　                                                                                          单位：元

　　八、2021年政府性基金预算支出预算表

　　                                                                                   单位：元