宜昌市点军区农林水局 2016年部门预算
栏目:通知公告 发布时间:2016-04-06
点军区农林水局2016年部门预算目录第一部分点军区农林水局概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分点军区农林水局2016年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公&rdquo

 

点军区农林水局 2016年部门预算

目录

第一部分点军区农林水局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分点军区农林水局2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分点军区农林水局2016年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分 点军区农林水局概况

一、主要职能

(一)加强农产品和农业生产资料的质量安全监管,提升农产品质量安全水平。

(二)加强农业招商引资和为重点企业、项目建设提供“直通车”服务的职责。

(三)加强水利行业安全生产监管,保障水利水电建设工程安全。

(四)加强组织指导林业改革和林业产业发展,依法维护林农经营林业的合法权益的职责。

二、部门预算单位构成

点军区农林水局部门预算单位包括点军区农林水局、区扶贫办(行政运行经费)

 

第二部分点军区农林水局2016年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 479.55

一、本年支出

 479.55

 479.55

 

(一)一般公共预算拨款

 479.55

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)教育支出

 

 

 

二、上年结转

 0

(四)文化体育与传媒支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 479.55

(五)社会保障和就业支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)农林水支出

 479.55

479.55

 

 

 

(七)住房保障支出

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

                                                            单位:万元

功能分类科目

 

2015年执行数

2016年预算数

2016年预算数比2015年执行数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增额

%

213

农林水行政事务

361.55

479.55

275.55

204

118

32.64

21301

农业

 

280.55

275.55

5

 

 

2130101

行政运行

 

275.55

275.55

 

 

 

2130109

农产品质量安全

 

5

 

5

 

 

21303

水利

 

99

 

99

 

 

2130302

一般行政管理事务

 

21

 

21

 

 

2130314

防汛

 

10

 

10

 

 

2130325

农村人畜饮水

 

68

 

68

 

 

21305

扶贫(土地确权)

 

100

 

100

 

 

2130506

社会发展

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

140.19

140.19

 

30101

基本工资

58.54

58.54

 

30102

津贴补贴

15.6

15.6

 

30103

奖金

 

 

 

30104

社会保障费

 

 

 

30106

饮食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

48.96

48.96

 

30199

其他工资福利支出

17.09

17.09

 

302

商品和服务支出

238

 

238

30201

办公费

4.68

 

4.68

30202

印刷费

1.9

 

1.9

30203

咨询费

1.2

 

1.2

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

1.1

 

1.1

30206

电费

3.2

 

3.2

30207

邮电费

0.6

 

0.6

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.8

 

1.8

30212

因公出国(境)费

 

 

 

30213

维修(护)费

1.5

 

1.5

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

2.4

 

2.4

30217

公务接待费

2.4

 

2.4

30218

专用材料费

2.3

 

2.3

30226

劳务费

1.9

 

1.9

30227

委托业务费

5

 

5

30228

工会经费

0.98

 

0.98

30229

福利费

2.44

 

2.44

30231

公务用车运行维护

0.6

 

0.6

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

204

 

204

303

对个人和家庭的补助

98.56

98.56

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

12.24

12.24

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

12.53

12.53

 

30307

医疗费

2.56

2.56

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

21.03

21.03

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

3.81

3.81

 

30399

其他对个人和家庭补助支出

46.39

46.39

 

310

其他资本性支出

2.8

 

2.8

31001

 

 

 

 

31002

办公设备购置

2

 

2

31003

专用设备购置

0.8

 

0.8

 

   

479.55

238.75

240.8

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2015年预算数

2015年预算执行数

2016年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

8.9

0

0

0

6.5

2.4

3

0

0

0

0.6

2.4

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位代码

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

479.55

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、教育支出

 

四、事业单位经营收入

 

四、文化体育与传媒支出

 

五、其他收入

 

五、社会保障和就业支出

 

 

 

六、农林水支出

479.55

 

 

七、住房保障支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

479.55

本年支出合计

479.55

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

479.55

支出总计

479.55

 

部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:

213

农林水事务

479.55

 

479.55

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

280.55

 

280.55

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

275.55

 

275.55

 

 

 

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

21303

水利

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

2130302

一般行政事务管理

21

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

2130314

防汛

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2130325

农村人畜饮水

68

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫(土地确权)

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

2130506

社会发展

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

213

农林水事务

479.55

275.55

204

 

 

 

21301

农业

280.55

275.55

5

 

 

 

2130101

行政运行

275.55

275.55

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

5

 

5

 

 

 

21303

水利

99

 

99

 

 

 

2130302

一般行政事务管理

21

 

21

 

 

 

2130314

防汛

10

 

10

 

 

 

2130325

农村人畜饮水

68

 

68

 

 

 

21305

扶贫(农村土地确权)

100

 

100

 

 

 

2130506

社会发展

100

 

100

 

 

 

 

合计

479.55

275.55

204

 

 

 

 

第三部分点军区农林水局2016年部门预算情况说明

一、关于点军区农林水局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

点军区农林水局2016年财政拨款收支总预算479.55万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入479.55万元、上年结转0万元;支出包括:农林水支出479.55万元。

二、关于点军区农林水局2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

点军区农林水局2016年一般公共预算当年财政拨款479.55万元,2015年执行数增加118万元,主要是项目支出增加了4个项目:2130314,水利-防汛项目10万;2130325水利-农村人畜饮水项目68万;2130506,社会发展(农村土地确权)项目100万;2130302,水利-一般行政管理事务(水库专管员工作)21,剔除以上4个项目支出后,2016年一般公共预算当年财政拨款280.55万元,比2015年同口径执行数减少81万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。

农林水支出(类)支出479.55万元100%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)农林水事务(款)行政运行(项)

2016年预算数为275.55万元,比2015年执行数增加63.28万元,增加29.81%,主要是人员的增加。

2.一般公共服务(类)农林水事务(款)一般行政管理事务(项)

2016年预算数为21万元,比2015年执行数减少65.55万元,减少75.74%

3.一般公共服务(类)农林水事务(款)水利-防汛(项)

2016年预算数为21万元,比2015年执行数增加6.27万元,增加42.57%。主要是追加2015年的预算7万元。

4. 一般公共服务(类)农林水事务(款)水利-农村人畜饮水(项)

2016年预算数为68万,主要用于我区的农村安全饮水的检测工作,比2015年执行数增加68万。

5. 一般公共服务(类)农林水事务(款)农业-社会发展(项)

2016年预算数为100万,主要用于我区的农村土地确权、颁证工作,比2015年执行数增加80万,因为农村土地确权工作2015年是试点,2016年是全面完成。

6. 一般公共服务(类)农林水事务(款)农业-农产品质量安全(项)

2016年预算数为5万,比2015年执行数增加5万,因为农产品质量安全检测中心2016年才竣工并投入运行。

7.一般公共服务(类)农林水事务(款)机关服务(项)

2016年预算数为1.5万,和2015年持平。

三、关于点军区农林水局2016年一般公共预算基本支出情况说明

点军区农林水局2016年一般公共预算基本支出275.55万元,其中:

人员经费238.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费36.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 

四、关于点军区农林水局2016年“三公”经费预算情况说明

点军区农林水局2016年“三公”经费预算数为3万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费(2辆车)0.6万元,该资金主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费等;公务接待费2.4万元。

2016年“三公”经费比2015年增加3万元,其中:因公出国(境)费增加0万元、公务用车购置及运行费增加0.6万元(每辆车0.3万元/年),因为2015年没有预算公务用车购置及运行费;公务接待费比2015年预算数增加2.4万元,因为2015年财政没有对农林水局预算公务接待费,2.4万元实际上是2016年的实际预算费用。

五、关于点军区农林水局2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,点军区农林水局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:上年结转、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额;支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出等。点军区农林水局2016年收支总预算479.55万元。

 

六、关于点军区农林水局2016年收入预算情况说明

点军区农林水局2016年收入预算479.55万元,其中:财政拨款收入479.55万元,占100%

七、关于点军区农林水局2016年支出预算情况说明

点军区农林水局2016年支出预算479.55万元,其中:基本支出275.55万元,占57.46%;项目支出204万元,占42.54%

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年点军区农林水局本级的机关运行经费财政拨款预算275.55万元,较2015年预算增加58.55万元,增长26.98%。主要原因是:人员增加,相应的人头经费增加。

(二)政府采购情况。

2016年农林水局政府采购预算总额3319万元,其中:政府采购货物预算2763万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算536万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201661,农林水局共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

(四)预算绩效情况

2015年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款8万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2016年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(七)一般公共服务(类)农林水事务(款)行政运行(项):指点军区农林水局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务(类)农林水事务(款)一般行政管理事务(项):指点军区农林水局行政单位开展农林水管理工作的项目支出。

(九)一般公共服务(类)农林水事务(款)机关服务(项):指点军区农林水局机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

(二十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三十)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三十一)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。