点军区林业管理总站 2016年部门预算
栏目:通知公告 发布时间:2016-04-06
第一部分点军区林业管理总站概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分点军区林业管理总站2016年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预

 

 第一部分点军区林业管理总站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分点军区林业管理总站2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分点军区林业管理总站2016年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分 点军区林业管理总站概况

一、主要职能

拟订全区林业生态及产业发展规划,组织、指导、监督全民义务植树和国土绿化。组织、指导全区森林病虫害和林业有害生物防治,编制全区森林采伐限额,承担林地林权的有关管理工作,监督林地征用、占用和林地开发利用工作,承办对依法应由国家、省批准的林地征用、占用的申报审查工作,指导、监督林木凭证采伐、运输,组织实施集体林权制度改革方针政策的落实,指导农村林地林木承包经营、流转及林权管理,贯彻执行陆生野生动植物资源保护与管理的政策、法规,负责全区森林防火日常工作,履行林业执法职能。

二、部门预算单位构成

点军区林业管理总站预算只包含本级预算

 

第二部分点军区林业管理总站2016年部门预算表

部门公开表1:

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 129.92

一、本年支出

 129.92

 129.92

 

(一)一般公共预算拨款

 129.92

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)教育支出

 

 

 

二、上年结转

 

(四)文化体育与传媒支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)社会保障和就业支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)农林水支出

 129.92

 129.92

 

 

 

(七)住房保障支出

 

 

 

 

部门公开表2:

一般公共预算支出表

                                                            单位:万元

功能分类科目

 

2015年执行数

2016年预算数

2016年预算数比2015年执行数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增额

增%

213

农林水事务

98

129.92

124.92

5

32.92

32.57

21302

林业

98

129.92

124.92

5

31.92

32.57

2130204

林业事业机构

98

129.92

124.92

5

31.92

32.57

 

部门公开表3:

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

56.51

56.51

 

30101

基本工资

15.08

15.08

 

30107

绩效工资

32.05

32.05

 

30199

其他工资福利支出

9.38

9.38

 

302

商品和服务支出

15.78

 

15.78

30201

办公费

2.94

 

2.94

30202

印刷费

1.2

 

1.2

30211

差旅费

1.5

 

1.5

30226

劳务费

0.5

 

0.5

30228

工会经费

0.47

 

0.47

30229

福利费

1.17

 

1.17

30299

其他商品和服务支出

8

 

8

303

对个人和家庭的补助

50.88

50.88

 

30302

退休费

7.17

7.17

 

30305

生活补助

6.55

6.55

 

30311

住房公积金

10.63

10.63

 

30313

购房补贴

1.92

1.92

 

30399

其他对个人和家庭补助支出

24.61

24.61

 

310

其他资本性支出

6.75

 

6.75

31002

办公设备购置

6.75

 

6.75

 

合    计

129.92

107.39

22.53

 

部门公开表4:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2015年预算数

2015年预算执行数

2016年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0.35

0

0.35

0

0.35

0

0

0

0

0

0

0

 

部门公开表5:

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位代码

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

部门公开表6:

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

129.92

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、教育支出

 

四、事业单位经营收入

 

四、文化体育与传媒支出

 

五、其他收入

 

五、社会保障和就业支出

 

 

 

六、农林水支出

129.92

 

 

七、住房保障支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

129.92

本年支出合计

129.92

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

129.92

支出总计

129.92

 

部门公开表7:

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:

213

农林水事务

 

 

129.92

 

 

 

 

 

 

 

 

21302

林业

 

 

129.92

 

 

 

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

 

 

129.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8:

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

213

农林水事务

129.92

124.92

5

 

 

 

21302

林业

129.92

124.92

5

 

 

 

2130204

林业事业机构

129.92

124.92

5

 

 

 

 

合计

129.92

124.92

5

 

 

 

 

第三部分点军区林业管理总站2016年部门预算情况说明

一、关于点军区林业管理总站2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

点军区林业管理总站2016年财政拨款收支总预算129.92万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入129.92万元、上年结转0万元;支出包括:农林水支出129.92万元

二、关于点军区林业管理总站2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

点军区林业管理总站2016年一般公共预算当年财政拨款129.92万元,比2015年执行数增加31.92万元,主要是单位增加了人员,人员工资等费用增加

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。

农林水支出(类)支出129.92万元,占100%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)农林水事务(林业款)行政运行(项)

2016年预算数为124.92万元,比2015年执行数增加31.92万元,增加32.57%。主要是单位增加了人员,人员经费相应增加。                     

2.一般公共服务(类)农林水事务(林业款)防火、病虫害防治项目(项)

2016年预算数为5万元,和2015年执行数持平。

三、关于点军区林业管理总站2016年一般公共预算基本支出情况说明

点军区林业管理总站2016年一般公共预算基本支出129.92万元,其中:

人员经费107.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费22.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、关于点军区林业管理总站2016年“三公”经费预算情况说明

点军区林业管理总站2015年“三公”经费执行数为0.35万元,该费用用于执法车辆购买保险;2016年“三公”经费预算数为0万元。

五、关于点军区林业管理总站2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,点军区林业管理总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:上年结转、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。点军区林业管理总站2016年收支总预算129.92万元。

六、关于点军区林业管理总站2016年收入预算情况说明

点军区林业管理总站2016年收入预算129.92万元。其中财政拨款129.92万元。

七、关于点军区林业管理总站2016年支出预算情况说明

点军区林业管理总站2016年支出预算129.92万元,其中:基本支出124.92万元,占96.15%;项目支出5万元,占3.85%。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年点军区林业管理总站单位的机关运行经费财政拨款预算124.92万元,较2015年预算增加30.66万元,增长32.53%。主要原因是:单位增加了人员,人员工资等费用增加。

(二)政府采购情况。

2016年点军区林业管理总站政府采购预算总额6.75万元,其中:政府采购货物预算6.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2016年6月1日,点军区林业管理总站各单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

2015年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2016年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)一般公共服务(类)农林水事务(款)事业运行(项):指区林业总站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。