点军区水库管理办公室 2016年部门预算
目录
第一部分点军区水库管理办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分点军区水库管理办公室2016年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分点军区水库管理办公室2016年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 点军区水库管理办公室概况
一、主要职能
(一)贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规以及我市的规范性文件。
(二)负责为农村发展提供服务;
(三)负责负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作;
(四)负责组织制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施,并对工程安全度汛负责;
(五)协同管理饮用水源保护及供水、生态应急用水;
(六)承办局领导交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,点军区水库管理办公室只包括本级事业单位预算。
第二部分 点军区水库管理办公室2016年部门预算表
部门公开表1:
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
|
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
73.5889 |
一、本年支出 |
73.5889 |
73.5889 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
73.5889 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)教育支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
(四)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)社会保障和就业支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)农林水支出 |
73.5889 |
73.5889 |
|
|
|
(七)住房保障支出 |
|
|
|
部门公开表2:
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2015年执行数 |
2016年预算数 |
2016年预算数比2015年执行数 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
213 |
农林水事务 |
72.32 |
73.5889 |
73.5889 |
|
1.26 |
1.7% |
21303 |
水利 |
72.32 |
73.5889 |
73.5889 |
|
1.26 |
1.7% |
2130304 |
水利行业业务管理 |
72.32 |
73.5889 |
73.5889 |
|
1.26 |
1.7% |
部门公开表3:
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 |
2016年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
33.138 |
33.138 |
|
30101 |
基本工资 |
9.126 |
9.126 |
|
30107 |
绩效工资 |
18.444 |
18.444 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.568 |
5.568 |
|
302 |
商品和服务支出 |
10.3261 |
|
10.3261 |
30201 |
办公费 |
6.3 |
|
6.3 |
30227 |
委托业务费 |
3 |
|
3 |
30228 |
工会经费 |
0.276 |
|
0.276 |
30229 |
福利费 |
0.6901 |
|
0.6901 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.06 |
|
0.06 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.1248 |
30.1248 |
|
30302 |
退休费 |
4.3164 |
4.3164 |
|
30305 |
生活补助 |
4.134 |
4.134 |
|
30307 |
医疗费 |
0.7605 |
0.7605 |
|
30311 |
住房公积金 |
6.192 |
6.192 |
|
30313 |
购房补贴 |
1.0908 |
1.0908 |
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
13.6311 |
13.6311 |
|
|
合 计 |
73.5889 |
63.2628 |
10.3261 |
部门公开表4:
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5:
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
部门公开表6:
部门收支总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
73.5889 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业收入 |
|
三、教育支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、文化体育与传媒支出 |
|
五、其他收入 |
|
五、社会保障和就业支出 |
|
|
|
六、农林水支出 |
73.5889 |
|
|
七、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
73.5889 |
本年支出合计 |
73.5889 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
73.5889 |
支出总计 |
73.5889 |
部门公开表7:
部门收入总表
单位:万元
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中: |
|||||||||
213 |
农林水事务 |
73.5889 |
|
73.5889 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
73.5889 |
|
73.5889 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
73.5889 |
|
73.5889 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8:
部门支出总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
213 |
农林水事务 |
73.5889 |
73.5889 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
73.5889 |
73.5889 |
|
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
73.5889 |
73.5889 |
|
|
|
|
|
合计 |
73.5889 |
73.5889 |
|
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第三部分点军区水库管理办公室2016年部门预算情况说明
一、关于点军区水库管理办公室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
点军区水库管理办公室2016年财政拨款收支总预算73.5889万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入73.5889万元、上年结转0万元;支出包括:农林水支出73.5889万元。
二、关于点军区水库管理办公室2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
点军区水库管理办公室2016年一般公共预算当年财政拨款73.5889万元,比2015年执行数增加1.26万元,主要是新增工作人员1名。。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。
农林水支出(类)支出73.5889万元,占100%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)农林水事务(款)事业运行(项)
2016年预算数为73.5889万元,比2015年执行数增加1.26万元,增加1.7%。主要是新增工作人员1名。
三、关于点军区水库管理办公室2016年一般公共预算基本支出情况说明
点军区水库管理办公室2016年一般公共预算基本支出73.5889万元,其中:
人员经费63.2628万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费10.3261万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、关于点军区水库管理办公室2016年“三公”经费预算情况说明
点军区水库管理办公室无本公经费预算。
五、关于点军区水库管理办公室2016年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,点军区水库管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:上年结转、财政拨款收入;支出包括:农林水支出。点军区水库管理办公室2016年收支总预算73.5889万元。
六、关于点军区水库管理办公室2016年收入预算情况说明
点军区水库管理办公室2016年收入预算73.5889万元,其中:财政拨款收入73.5889元,占100%。
七、关于点军区水库管理办公室2016年支出预算情况说明
点军区水库管理办公室2016年支出预算73.5889万元,其中:基本支出73.5889万元,占100%。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七)一般公共服务(类)农林水事务(款)行政运行(项):指点军区水库管理办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(八)一般公共服务(类)农林水事务(款)一般行政管理事务(项):指点军区水库管理办公室开展水利行业业务管理工作的项目支出。
(九)一般公共服务(类)农林水事务(款)机关服务(项):指点军区水库管理办公室为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。
(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。
(十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十五)上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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