七星台镇财政所2021年部门预算
 
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 七星台镇财政所2021年部门预算表
一、七星台镇财政所2021年收支预算总表
二、七星台镇财政所2021年收入预算总表
三、七星台镇财政所2021年支出预算总表
四、七星台镇财政所2021年财政拨款收支预算总表
五、七星台镇财政所2021年一般公共预算支出表
六、七星台镇财政所2021年一般公共预算基本支出表
七、七星台镇财政所2021年政府性基金预算支出表
八、七星台镇财政所2021年财政拨款“三公”经费支出表
九、七星台镇财政所2021年财政专项支出预算表
十、七星台镇财政所2021年专项转移支付表
十一、七星台镇财政所2021年国有资产使用占用情况表
十二、七星台镇财政所2021年政府采购预算项目表
十三、七星台镇财政所2021年部门整体支出绩效目标表
十四、七星台镇财政所2021年财政拨款重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、财政拨款预算情况说明
五、一般公共预算支出财政拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、财政拨款“三公”经费预算情况说明
九、机关运行经费预算安排情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 概况
一、主要职能
1、主要承担财政收支预决算管理、财政资金监管、单位财务管理、财政票据管理。
2、国有资产、债权债务管理和财经政策执行等工作。
3、农民负担监管、惠农补贴资金发放有关工作。
4、农村集体三资管理、农村财务管理与审计、农村经营管理。
5、一事一议财政奖补及美丽乡村建设项目。
6、参与农村土地承包合同管理，农村土地承包经营纠纷调解工作。
7、承办本级党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
七星台镇财政所部门预算仅包括本单位部门预算，在职人员15人，退休4人。
 
第二部分 七星台镇财政所2021年部门预算表
一、七星台镇财政所2021年收支预算总表

七星台镇财政所2021年收支预算总表
表一			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	304.35	一般公共服务支出	304.35
其中：一般公共预算拨款	304.35
政府性基金预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	304.35	本年支出合计	304.35
上年结余（转）		结转下年
动用事业基金
收入总计	304.35	支出总计	304.35

二、七星台镇财政所2021年收入预算总表

七星台镇财政所2021年收入预算总表
表二	单位：万元
项目	预算数
财政拨款收入	304.35
其中：一般公共预算拨款	304.35
政府性基金预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	304.35
上年结余（转）
动用事业基金
收入总计	304.35

三、七星台镇财政所2021年支出预算总表

七星台镇财政所2021年支出预算总表
表三							单位：万元
功能分类科目		总计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	304.35	304.35
201	一般公共服务支出	304.35	304.35
20106	财政事务	304.35	304.35
2010650	事业运行	304.35	304.35

四、七星台镇财政所2021年财政拨款收支预算总表

七星台镇财政所2021年财政拨款收支预算总表
表四			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	304.35	一般公共服务支出	304.35
其中：一般公共预算拨款	304.35
政府性基金预算拨款
本年收入合计	304.35	本年支出合计	304.35
上年结余（转）		结转下年
收入总计	304.35	支出总计	304.35

五、七星台镇财政所2021年一般公共预算支出表

七星台镇财政所2021年一般公共预算支出表
表五				单位：万元
功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	304.35	304.35
201	一般公共服务支出	304.35	304.35
20106	财政事务	304.35	304.35
2010650	事业运行	304.35	304.35

六、七星台镇财政所2021年一般公共预算基本支出表

七星台镇财政所2021年一般公共预算基本支出表
表六				单位：万元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	304.35	258.01	46.34
301	工资福利支出	252.61	252.61	0
30101	基本工资	53.9	53.9
30102	津贴补贴	24.39	24.39
30103	奖金	65.5	65.5
30106	伙食补助费	7.18	7.18
30107	绩效工资	29.14	29.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	17.05
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16
30113	住房公积金	23.48	23.48
30199	其他工资福利支出	19.97	19.97
302	商品和服务支出	45.64	0	45.64
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	1		1
30204	手续费
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	3.75		3.75
30207	邮电费	1		1
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费
30215	会议费	0.8		0.8
30216	培训费	1.5		1.5
30217	公务接待费
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	20		20
30228	工会经费	6.29		6.29
30229	福利费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303	对个人和家庭的补助	5.4	5.4	0
30301	离休费
30302	退休费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.15	2.15
30307	医疗费补助	0.37	0.37
30399	其他对个人和家庭补助支出	2.88	2.88
310	资本性支出	0.7	0	0.7
31002	办公设备购置	0.4		0.4
31007	信息网络及软件购置更新	0.3		0.3

七、七星台镇财政所2021年政府性基金预算支出表

七星台财政所2021年政府性基金预算支出表
表七				单位：万元
功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

八、七星台镇财政所2021年财政拨款“三公”经费支出表

七星台镇财政所2021年财政拨款“三公”经费支出表
表八	单位：万元
项目	预算数
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

九、七星台镇财政所2021年财政专项支出预算表

七星台镇财政所2021年财政专项支出预算表
表九	单位：万元
项目	预算数
合计	0
注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

十、七星台镇财政所2021年专项转移支付表

七星台镇财政所2021年专项转移支付表
表十			单位：万元
地区	预算数
	XX项目	XX项目	……
合计	0	0	0

十一、七星台镇财政所2021年国有资产使用占用情况表

七星台镇财政所2021年国有资产使用占用情况表
表十一		单位：万元
资产类别	数量	净值
合计	1463	342.41
一、固定资产	1463	342.41
（一）土地、房屋及构筑物	1250	294.26
其中：1.土地（平方米）
2.房屋（平方米）	1250	294.26
办公用房	1250	294.26
其中：办公室用房	1250	294.26
业务用房
其他用房
（二）通用设备（个、台、辆等）	68	24.87
其中：1.车辆
2.机械设备
3.单价50万（含）以上（不含车辆）
（三）专用设备（个、台等）	1	4.65
其中：单价100万（含）以上
（四）文物和陈列品（个、件等）
其中：文物
（五）图书档案（本、套等）
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	144	18.63
其中：家具用具	144	18.63
二、无形资产
其中： 1.专利（个、项等）
2.非专利技术（个、项等）
3.土地使用权（平方米）
4.软件（个、项等）

十二、七星台镇财政所2021年政府采购预算项目表

七星台镇财政所2021年政府采购预算项目表

表十二

单位：万元

项目名称

采购目录

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

小计

一般公共预算财政拨款

纳入预算管理非税收入安排的拨款

上级转移支付拨款

合计

20.7

20.7

20.7

代理记账服务费

服务采购

20

20

20

会计软件服务费

服务采购

0.3

0.3

0.3

购置打印机2台

货物采购

0.4

0.4

0.4

十三、七星台镇财政所2021年部门整体支出绩效目标表

七星台镇财政所2021年部门整体支出绩效目标表
表十三					单位：万元
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	304.35	100%	248.52	220.55
		其他资金			31	75.9
		合计	304.35	100%	279.52	296.45
	支出构成	基本支出	304.35	100%	279.1	295.29
		项目支出
		合计	304.35	100%	279.1	295.29
部门职能职责 概述	财政所主要承担财政收支预决算、财政资金监管、农村集体三资管理、惠农补贴资金发放、一事一议财政奖补及美丽乡村建设项目、国有资产管理、农村土地承包合同管理等工作。
本年度职能完成目标	1、财政收支预决算实行精细化管理，确保人员经费、公用经费及项目建设资金。2、加强财政资金监管，重点对专项资金的监管。3、加强对农村集体三资的管理，确保全年完成所有资源发包工作。4、惠农补贴资金按政策标准发放。5、按时按质完成一事一议及美丽乡村建设项目。6、加强对国有资产管理，确保资产保值增值。
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	无	无	无	无	无	无
部门整体绩效指标	产出指标		2021年预算支出304.35万元：人员支出258.01万元，公用支出46.34万元
	效益指标		加强收入征收工作、按期完成全年税收任务；严把财政资金管理关，确保财政资金安全；加强农村经营管理，维护农村秩序稳定。

十四、七星台镇财政所2021年财政拨款重点项目支出绩效目标申报表

七星台镇财政所2021年财政拨款重点项目支出绩效目标申报表
表十四				单位:万元
项目名称		无
项目属性		1.持续性项目（  ）  2.新增项目 （  ）
项目类型		1.常年性项目（）   2.延续性项目（）（从       年至       年） 3.一次性项目（）
		1.部门预算项目（）  2.上级专项（）  3.转移支付项目（）
支出功能分类		类	款
项目申请理由		1.项目的政策依据； 2.项目与部门之间的关联性； 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦解决那些问题； ......
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.__________________________________________; 2.__________________________________________; 3.__________________________________________;     ......
项目总预算		无	项目当年预算	无
项目前两年预算		无
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况 2.当年预算变动情况及理由
项目资金来源		本年合计：       市本级财政资金：        上级补助资金：      历年结转资金：
项目支出预算 及测算依据		项目支出明细预算	项目支出明细		金额
			无
		测算依据说明
政府采购金额		品名	数量	金额
		无
项目绩效总目标		无
产出指标	产出数量
	产出质量
	产出进度
	产出成本
效益指标	经济效益
	社会效益
	环境效益
	可持续影响
	服务对象满意度
其他说明的问题	无

 
第三部分七星台镇财政所2021年度部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2021年总收入304.35万元，总支出304.35万元，收支平衡。
二、部门预算收入情况说明
2021年收入预算总额为304.35万元，比上年253.43万元增加50.92万元,增长20.09%，其中：财政拨款收入304.35万元，主要原因是新招录人员增加3人、在职人员调整工资及奖金。
三、部门预算支出情况说明
2021年支出预算总额为304.35万元，比上年253.43万元增加50.92万元,增长20.09%，其中：
1.人员支出258.01万元，占预算总额的84.77%，比上年168.08万元增加89.93万元,增长53.5%，主要原因是新招录人员增加3人、在职人员调整工资及奖金,按新预算口径临时人员工资4人调整到本支出。
2.公用经费支出46.34万元，占预算总额的15.23%，比上年85.35万元减少39.01万元,减少45.71%。主要原因是压缩公用经费支出，按新预算口径临时人员工资4人调整到人员支出。
3.本年无项目支出。
四、财政拨款预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算304.35万元。收入包括：一般公共预算拨款304.35万元，支出包括：一般公共服务支出 304.35万元，其中财政事务支出304.35万元。
五、一般公共预算支出财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款总体情况
2021年一般公共预算支出财政拨款为304.35万元，包括基本支出304.35万元，项目支出无，比上年253.43万元增加50.92万元,增长20.09%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出--财政事务--事业运行2021年预算数为304.35万元，比2020年预算数253.43万元增加50.92万元，增长20.09%，主要原因是新招录人员增加3人、在职人员调整工资及奖金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出304.35万元，包括工资福利支出252.61万元、商品服务支出45.64万元、对个人和家庭补助5.4万元，资本性支出0.7万元，比2020年预算253.43万元增加50.92万元，增长20.09%，主要原因是新招录人员增加3人、在职人员调整工资及奖金。
七、政府性基金预算支出情况说明
2021年无政府性基金收支预算。
八、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年财政拨款“三公”经费预算数0万元，比2020年财政拨款预算数7万元减少7万元，减少100%。其中：因公出国(境)费0万元；公务接待费0万元，比2020年财政拨款预算数7万元减少7万元，减少100%，主要原因是严格执行中央“八项规定”的有关精神，同时加强“三公”经费管理和督查力度；公务用车购置数0辆，保有量0辆,公务用车购置费0万元，运行维护费0万元。
九、机关运行经费预算安排情况说明
七星台镇财政所2021年机关运行经费预算数46.34万元，其中：办公费6万元，印刷费1万元，水费0.25万元，电费3.75万元，邮电费1万元，差旅费0.5万元，维修（护）费1万元，会议费0.8万元，培训费1.5万元，公务接待费0万元，劳务费1万元，委托业务费20万元，工会经费6.29万元，福利费0.4万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出1.15万元，办公设备购置0.4万元，信息网络及软件购置更新0.3万元，比2020年预算数85.35万元减少39.01万元，减少45.71%，主要原因是预算执行中本单位严格贯彻执行党中央“八项规定”的要求，加强经费管理，厉行节约，合理压缩经费开支。
十、政府采购预算情况说明
七星台镇财政所2021年政府采购预算数20.7万元，主要用于代理公司代理记账服务费20万元及打印机2台0.4万元、会计软件服务费0.3万元，与2020年预算数22万元相比减少1.3万元，减少5.91%，主要原因是压缩办公设备购置。
十一、国有资产占用情况说明
截至 2020年底，共占用国有资产342.41万元，比上年341.96万元增加0.45万元，增长0.13%，主要原因为通用设备的增加即购置电脑。其中：土地、房屋及构筑物294.26万元；通用设备24.87万元，包括公务用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套）；专用设备4.65万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物18.63万元；无形资产0万元。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
参照国家有关预算绩效管理的规定，严格按照预算绩效管理的要求，根据实际情况，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核与监察，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
　　一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，上年情况与本年预期相结合，做好指标体系和绩效目标的调整设置，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展多次绩效监控，并根据情况迅速进行分析处理，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，精确梳理项目活动，切实按照项目活动的规则流程开展，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，定时进行绩效公开发布及相关问题解答，推动绩效信息公开，绩效问题处理，自觉接受社会监督。
（二）重点项目绩效目标说明
2021年编制了部门整体预算绩效目标，并对财政拨款项目制定绩效目标，涉及项目0 个，一般公共预算拨款0 万元,其中纳入以部门为主体的5万元以上的重点绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
 
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。