关于七星台镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
栏目:部门新闻 发布时间:2021-06-28
关于七星台镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告一、2020年预算执行情况2020年,在镇委的正确领导下,在镇人大的监督下,在社会各界的支持下,我们克服新冠肺炎疫情及减税降费政策的影响,加强收入征管,坚持量入为出,压缩一般性支出,统筹财政
关于七星台镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
一、2020年预算执行情况
2020年,在镇委的正确领导下,在镇人大的监督下,在社会各界的支持下,我们克服新冠肺炎疫情及减税降费政策的影响,加强收入征管,坚持量入为出,压缩一般性支出,统筹财政资源,大力支持三大攻坚战和民生事业发展,实现了当年收支平衡。
(一)财政收入完成情况。
2020年,全镇财政总收入完成1016.7万元,完成预算1854万元的54.8%,比上年实际完成数2136万元减收1119.3万元,下降52.4%;地方公共财政收入完成629万元,完成预算1130万元的55.7%,比上年实际完成1411.7万元减收782.7万元,下降55.4%。
(二)财政支出执行情况。
根据市对镇财政体制结算,2020年地方公共财政收入629万元,转移性收入及调剂收入3126万元(包括上级专款1314万元),全镇地方公共财政支出3755万元,其中:2020年镇本级财力安排支出2441万元,比预算2407万元增加34万元,为预算的101.4%。
2020年本级公共财政支出分项目情况是:
1、基本支出1139万元,为预算的92.6%,其中:政府机关支出847万元,财政所支出248万元,退役军人事务支出44万元。
2、项目支出2616万元,剔除上级专款后镇本级项目支出为1302万元,为预算的110.6%。其中:
(1)补助村级支出389.6万元;
(2)以钱养事支出474万元;
(3)泵站经费补助支出89.8万元;
(4)计划生育事业费支出151万元,其中:社区143万元,卫计办8万元;
(5)民政及救助支出21.9万元;
(6)招商引资、项目建设和支持企业发展支出1416万元,其中上级专款支出1314万元,本级支出102万元;
(7)教育卫生支出19万元;
(8)人大、政协、武装、工会、共青团、妇联、人社等工作支出33.7万元;
(9)安全生产、市场监管等支出21万元。
2020年,我们坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,打好三大攻坚战,认真落实积极财政政策,不断强化财政预算管理,为促进全镇经济和社会各项事业发展作出了应有的贡献。努力提高财税工作质量,税收收入占财政总收入比重达到92.3%。扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。深入推进依法理财,强化基层基础工作,加强内部控制制度建设,财政管理水平进一步提高,实现了保工资、保运转、保基本民生的目标。同时,工作中还存在着镇级财源支柱缺乏,财政保障能力有限;以收定支、预算管理绩效意识不强;财务管理基础工作不扎实,“三资”管理不全面不规范等问题。在今后的工作中,我们要通过加大项目建设力度、完善财政管理制度、强化工作责任落实、细化财政管理措施认真加以解决。
二、2021年预算草案
(一)关于收入预算的安排
综合全镇经济社会发展情况结合国家减税降费政策和全年经济工作目标,我镇2021年财政总收入安排为1600万元,比上年实际1016.7万元增加583.3万元,增长57.4%。地方公共财政收入安排为900万元,比上年实际629万元增加271万元,增长43%。
(二)关于支出预算的安排
2021年财政支出预算,重点做好“三保”,即保工资、保运转、保基本民生,防控财政风险,确保财政可持续运行。
按现行财政体制算账,2021年全镇地方公共财政收入为900万元,转移性收入及调剂收入1906万元,2021年地方公共财政支出安排控制在2806万元以内。分项目预算情况如下:
1、基本支出预算1366万元,比上年实际增加19.9%,主要是人员增支。其中:政府机关1023万元,财政所304万元,退役军人事务办39万元。
2、项目支出预算1440万元,比上年实际增加10.6%。分项安排情况是:
(1)补助村级支出389.6万元;
(2)以钱养事支出386万元;
(3)泵站经费补助支出81万元;
(4)计划生育事业费支出151万元,其中:社区141万元,卫计办10万元;
(5)民政及救助支出21万元;
(6)城镇建设、招商引资和支持企业发展支出290万元;
(7)教育卫生支出20万元;
(8)人大、政协、武装、工会、共青团、妇联、人社等工作支出49万元;
(9)债务还本付息支出22.9万元;
(10)安全生产、市场监管等支出29.5万元;
三、完成2021年预算任务的工作措施
(一)积极培植税源。以项目建设为抓手,做好财政开源挖潜文章,着力做优做强实体经济、民营经济,培植新的财源增长点。依法依规组织收入,着力提高财政收入质量。加强对财政经济形势的分析研判,把握和增强收入管理的前瞻性、精准性。大力做好项目和资金争取工作,增加镇级可用财力。
(二)强化支出控制。牢固树立过“紧日子”思想,勤俭办一切事业,坚决压减一般性支出,严格新增资产配置管理,盘活存量资金和资产,集中财力重点保障重大政策支出和民生支出。从严从紧加强预算管理,坚持“先预算后支出,无预算不支出”,严格执行人大批准的预算,严控预算调整和调剂事项,增强预算约束力。兜牢“三保”底线,加强风险防范,确保镇级财政可持续运行。
(三)加强财政监管。构建“全方位、全过程、全覆盖”的全面预算绩效管理体系,将政府所有收支预算全面纳入预算绩效管理。强化发展性支出项目预算事前评估,加强项目预算前期评审论证,推动项目预算绩效目标管理与日常工作相互促进。强化国有集体资产、资源管理。完善财政监督工作机制。