枝江市科学技术协会2021年度部门预算
 
目录
第一部分  枝江市科学技术协会概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分  枝江市科学技术协会2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
 
第三部分 名词解释
第四部分 枝江市科学技术协会2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
 
第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
 
 
 
 
 
第一部分 枝江市科学技术协会概况
一、主要职能
    1、依照《国家社会团体登记管理条例》管理全市自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导镇（街办）科协的业务工作。
    2、建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者合法权益。
    3、搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想，促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。
    4、负责组织全市城乡科学技术的普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。
    5、指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。
    6、组织开展全市青少年科技活动。
    7、开展科技咨询服务、科技下乡和青年科技奖的评选表彰活动活动。
    8、承办市委、市政府和上级机关交办的各项工作。

二、单位机构设置
根据2001年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：枝江市科学技术协会、枝江市科学技术馆。枝江市科学技术协会本级内设办公室、综合科普部。
 
第二部分  枝江市科学技术协会2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
枝江市科学技术协会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上年结余（转）；支出包括：科学技术支出、科学技术普及支出、科技馆站支出、机构运行（科学技术普及）支出。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算229.83万元，其中:财政拨款收入188.15万元（含非税收入0万元），占本年收入的81.86%；上年结转预计41.67万元。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算229.83万元，其中：基本支出189.1万元，占本年支出的82.28%；项目支出40.73万元，占本年支出的17.72%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出229.83万元，比上年增长20.65%，其中：
1.基本支出189.1万元，比上年增长7.76%。增长的主要原因是在职人员职务晋级晋档导致人员经费增长。
2.项目支出40.73万元，比上年增长171.53%。增长的主要原因是申报了两家院士专家工作站奖励经费。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市科学技术协会2021年财政拨款收支总预算229.83万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入188.15万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转41.67万元。支出包括：科学技术支出188.15万元、科学技术普及支出188.15万元、科技馆站支出84.28万元、机构运行（科学技术普及）支出103.87万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
枝江市科学技术协会2021年一般公共预算当年拨款188.15万元,比2020年预算数增加27.19万元，主要原因:人员增加导致人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出188.15万元，占100%；科学技术普及支出188.15万元，占100%、科技馆站支出84.28万元，占44.79%、机构运行（科学技术普及）支出103.87万元，占55.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出206。2021年预算支出188.15万元，比2020年预算数增加80.46万元，增长74.71%。主要原因:1、申报了两家院士专家工作站奖励经费。2、人员增加导致人员经费增加。
2.科学技术普及20607。2021年预算支出188.15万元，比2020年预算数增加91.98万元，增长95.64%。主要原因:1、科普活动增加。2、人员增加导致人员经费增加。
3.科技馆站2060705。2021年预算支出84.28万元，比2020年预算数增加19.49万元，增长30.08%。主要原因:人员晋级导致人员经费增加。
4.机构运行（科学技术普及）2060701。2021年预算支出103.87万元，比2020年预算数增加17.7万元，增长20.54%。
主要原因:申报了两家院士专家工作站奖励经费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市科学技术协会2021年一般公共预算基本支出188.15万元，其中：
人员经费176.2万元, 比2020年预算数增加（减少）96.46万元，主要原因：1、2020年取消了其他人员经费。2、工资基数微微上涨。
公用经费11.95万元，比2020年预算数增加3.05万元，主要原因：工会经费和福利费随着工资基数微微上涨。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市科学技术协会2021年“三公”经费预算0.4万元，比2020年预算减少1.1万元。其中：
公务接待费0.4万元，比2020年预算减少1.1万元，主要原因：因疫情原因，公务接待减少。
因公出国(境)费0万元，比2020年预算减少（增加）0万元，主要原因：上年度和本年度均无因公出国（境）人员。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，比2020年预算减少（增加）0万元，主要原因：本单位无公务车。
公务用车运行维护费0万元，比2020年预算减少（增加）0万元，主要原因：本单位无公务车。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市科学技术协会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
枝江市科学技术协会2021年机关运行经费预算11.95万元，比2020年预算增加3.05万元。其中，办公及印刷费预算0.9万元，比2020年预算增加0.4万元，主要原因是根据2021年工作实际需要增加了预算；水费预算0.48万元，比2020年预算增加0.08万元，主要原因是根据2021年办公用量所需增加了预算；电费预算0.92万元，比2020年预算增加0.12万元，主要原因是根据2021年办公用量所需增加了预算；邮电费预算0.3万元，比2020年预算增加0.1万元，主要原因是根据2021年办公用量所需增加了预算；差旅费预算0.7万元，比2020年预算增加0.4万元，主要原因是根据2021年工作实际需要增加了预算；维修（护）费预算0.3万元，比2020年预算增加0.1万元，主要原因是根据2021年工作实际需要增加了预算；会议费预算0.2万元，比2020年预算增加0万元，主要原因是每年大型会议比较固定，无增减；培训费预算0.2万元，比2020年预算增加0万元，主要原因是每年培训比较固定，无增减；公务接待费预算0.4万元，比2020年预算减少0.1万元，主要原因是受疫情影响，公务接待有所减少；劳务费预算1万元，比2020年预算增加0.5万元，主要原因是根据2021年工作实际需要增加了预算；工会经费预算2.2万元，比2020年预算增加1.2万元，主要原因是随工资基数上涨；福利费预算0.4万元，比2020年预算增加0.2万元，主要原因是随工资基数上涨；其他交通费用预算3.66万元，比2020年预算增加0万元，主要原因是业务工作比较固定，无增减；其他商品和服务支出预算0.296万元，比2020年预算增加0.05万元，主要原因是根据实际需求购买。
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市科学技术协会本年度无政府采购安排。
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
截至 2020年 12月底，共占用国有资产100.11万元，比上年预算增加0万元。其中：土地、房屋及构筑物77.42万元；通用设备12.031万元，包括公务用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；专用设备0万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物10.354万元；无形资产0.3050万元。
（四）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。下一步要加强的是：规范预算资金使用，严格控制资金支出明细，加强财务资金审批，做到专款专用。编制项目预算应做到精细化，加强对政府采购的预算编制工作和政府采购流程的完整性，强化预算约束，加强会计基础工作。
2、部门整体支出预算绩效目标表

部门整体绩效目标申报表
部门（单位）名称	枝江市科学技术协会
填报人	熊冰洁		联系电话	0717-4288575
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2019年	2020年
	收入构成	财政拨款		229.83	100.00%	179.59	190.49
		其他资金				0	0
		合计		229.83	100%	179.59	190.49
	支出构成	基本支出		189.1	82.28%	139.59	175.49
		项目支出		40.73	17.72%	40	15
		合计		229.83	100%	179.59	190.49
部门职能概述	1、依照《国家社会团体登记管理条例》管理全市自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导镇（街办）科协的因为工作；2、建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者合法权益；3、搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想，促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化；4、负责组织全市城乡科学技术的普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；5、指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；6、组织开展全市青少年科技活动；7、开展科学咨询服务、科技下乡和全年科技奖的评选表彰活动；8、承办市委、市政府和上级机关交办的各项工作。
年度工作任务	1.培育农村科普示范户、带头人（家庭农场、种植大户）；2.科普示范企业（公司、合作社）院士专家工作站建设；3.科普精准扶贫；4.科普信息化建设；5.学术交流、科技合作；6.新科技馆建设发展经费；7.举办青少年科技节；8.科普培训及资料编印；9.村（社区）科普能力提升；10.科协工作人员能力提升；11.召开优秀科技工作者年度座谈会；12.农村专业技术协会、市直协会、学会、企业协会工作。
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	商品和服务支出		运转类项目		40.73	40.73	科学普及及其他支出
整体绩效总目标	长期目标（截止2021年）			年度目标
	全力提升服务企业力度，促进科技成果转移转化，推动企业科技创新，全面提升全民科学素质，弘扬科学精神，普及科学知识。			按照年初制定的工作计划，已完成项目实施
长期目标	科普项目经费
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	科普活动（进社区、进学校、进企业）	6场/年		计划标准
			新建院士专家工作站数量	1个/年		计划标准
			科普培训活动	5场/年		计划标准
			青少年科技节	1场/年		计划标准
			科普活动参加人数	1万人/年		计划标准
			科普宣传平台信息发送数	2条/月		计划标准
		质量指标	协会、学会党建指导	2次/年		计划标准
			科普活动满意度	95%		计划标准
			科协组织覆盖率（各镇（街道）是否有完善科协组织）	100%		计划标准
			科普知识提升率	90%		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动满意度	95%		计划标准
年度目标	科普项目经费
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标				依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标		前年	上年	预计当年
						实现
			科普活动（进社区、进学校、进企业）	12场/年	6场/年	6场/年	计划标准
			新建院士专家工作站数量	1个/年	1个/年	1个/年	计划标准
			科普培训活动	40场/年	10场/年	5场/年	计划标准
			青少年科技节	1场/年	1场/年	1场/年	计划标准
			科普活动参加人数	1万人/年	1万人/年	1万人/年	计划标准
			科普宣传平台信息发送数	2条/月	2条/月	2条/月	计划标准
		质量指标	协会、学会党建指导	2次/年	2次/年	2次/年	计划标准
			科普活动满意度	95%	95%	95%	计划标准
			科协组织覆盖率（各镇（街道）是否有完善科协组织）	100%	100%	100%	计划标准
			科普知识提升率	90%	90%	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	科普活动满意度	95%	95%	95%	计划标准

 
3、重点项目预算的绩效目标情况
枝江市科学技术协会2021年没有发展性项目。
（五）政府债务情况说明 
枝江市科学技术协会2021年没有政府债务。
   
第三部分 名词解释
1、一般公共服务类：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
　　2、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
　　3、医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
　　4、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　6、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　8、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
9、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　10、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
 
第四部分  枝江市科学技术协会2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表

收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,881,541	一般公共服务	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	外交支出	0
三、事业收入	0	国防支出	0
四、事业单位经营收入	0	公共安全支出	0
五、上级补助收入	0	教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	科学技术支出	2,298,284
七、其他收入	0	文化体育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	0
		医疗卫生与计划生育支出	0
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	0
		粮油物资储备支出	0
		预备费	0
		其他支出	0
		转移性支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
		债务发行费用支出	0
本年收入合计	1,881,541	本年支出合计	2,298,284
上年结转结余	416,742	结转下年
收入合计	2,298,284	支出合计	2,298,284

 
二、2021年部门收入预算总表

收入预算总表
	单位：元
项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,881,541
一般公共预算财政拨款	1,881,541
纳入预算管理非税收入安排的拨款	0
上级转移支付拨款	0
二、政府性基金预算拨款收入	0
三、事业收入	0
四、事业单位经营收入	0
五、上级补助收入	0
六、附属单位上缴收入	0
七、其他收入	0
本年收入合计	1,881,541
上年结转结余	416,742
收入总计	2,298,284

 
三、2021年部门支出预算总表

支出预算总表
单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,298,284	1,890,930	407,353	0	0	0
206	科学技术支出	2,298,284	1,890,930	407,353	0	0	0
20604	技术研究与开发	200,000	0	200,000	0	0	0
2060404	科技成果转化与扩散	200,000	0	200,000	0	0	0
20607	科学技术普及	1,898,284	1,890,930	7,353	0	0	0
2060701	机构运行（科学技术普及）	1,048,145	1,048,145	0	0	0	0
2060705	科技馆站	849,597	842,785	6,812	0	0	0
2060702	科普活动	541	0	541	0	0	0
20699	其他科学技术支出	200,000	0	200,000	0	0	0
2069901	科技奖励	200,000	0	200,000	0	0	0

 
四、2021年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	项目（按功能分类）	合计
一、本年收入	1,881,541.25	一、本年支出	1,881,541	一般公共服务	0
（一）一般公共预算财政拨款	1,881,541.25	（一）基本支出	1,881,541	外交	0
其中：上级转移支付拨款	0.00	1、工资福利支出	1,665,958	公共安全	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	96,024	教育	0
		3、日常公用支出	119,560	科学技术	1,881,541
		（二）项目支出	0	文化体育与传媒	0
		1、人员工资项目支出	0	社会保障和就业	0
		2、补助民生项目支出	0	医疗卫生	0
		3、运转项目支出	0	节能环保	0
		4、其他项目支出	0	城乡社区事务	0
				农林水事务	0
		（三）上缴上级支出	0	交通运输	0
		（四）对附属单位的补助支出	0	资源勘探电力信息等事务	0
				商业服务业等事务	0
二、上年结转		二、结转下年		国土资源气象等事务	0
				住房保障支出	0
				储备事务支出	0
				其他支出	0
				债务还本支出	0
				债务付息支出	0
收入总计	1,881,541.25	支出总计	1,881,541	支出总计	1,881,541

 
五、2021年一般公共预算支出表

单位：元
科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
	合计	1,881,541	1,881,541	0
206	科学技术支出	1,881,541	1,881,541	0
20607	科学技术普及	1,881,541	1,881,541	0
2060705	科技馆站	842,785	842,785	0
2060701	机构运行（科学技术普及）	1,038,756	1,038,756	0

 
六、2021年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
单位：元
经济分类		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,881,541	1,761,981	119,560
301	工资福利支出	1,665,958	1,665,958	0
30101	基本工资	426,060	426,060	0
30102	津贴补贴	201,912	201,912	0
30103	奖金	460,519	460,519	0
30107	绩效工资	113,772	113,772	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134,658	134,658	0
30110	职工基本医疗保险缴费	72,593	72,593	0
30111	公务员医疗补助缴费	17,042	17,042	0
30112	其他社会保障缴费	3,000	3,000	0
30113	住房公积金	93,401	93,401	0
30199	其他工资福利支出	143,000	143,000	0
302	商品和服务支出	119,560	0	119,560
30201	办公费	9,000	0	9,000
30205	水费	4,800	0	4,800
30206	电费	9,200	0	9,200
30207	邮电费	3,000	0	3,000
30211	差旅费	7,000	0	7,000
30213	维修(护)费	3,000	0	3,000
30215	会议费	2,000	0	2,000
30216	培训费	2,000	0	2,000
30217	公务接待费	4,000	0	4,000
30226	劳务费	10,000	0	10,000
30228	工会经费	22,000	0	22,000
30229	福利费	4,000	0	4,000
30239	其他交通费用	36,600	0	36,600
30299	其他商品和服务支出	2,960	0	2,960
303	对个人和家庭的补助	96,024	96,024	0
30302	退休费	86,400	86,400	0
30307	医疗费补助	9,504	9,504	0
30309	奖励金	120	120	0

 
 
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

“三公”经费支出表
	单位：元
项目	预算数
因公出国(境)费用	0
公务接待费	4,000
公务用车	0
其中：公务用车购置	0
公务用车运行维护费	0

 
八、2021年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表
				单位：元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

 
第五部分  部门所属单位2021年预算安排情况
一、枝江市科协机关2021年部门预算
枝江市科协机关2021年部门预算公开用表
 
二、枝江市科学技术官202年部门预算
枝江市科学技术官202年部门预算公开用表