武汉民政职业学院2021年预算公开目录

第一部分 武汉民政职业学院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉民政职业学院2021年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、转移支付分市县表

第三部分 武汉民政职业学院2021年预算安排情况说明

一、预算收支总体情况及预算收支增减变化情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算支出及基本支出情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、政府采购预算安排情况说明

八、财政专项支出和转移支付预算情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

武汉民政职业学院2021年预算公开

第一部分 学校概况

一、主要职责

武汉民政职业学院始建于1984年，1986年经批准正式成立“湖北省民政学校”，2004年5月经省人民政府批准成立“武汉民政职业学院”，是湖北民政行业唯一的公办全日制普通高等职业学院，具有高等学历教育招生资格的全日制普通高校，隶属于湖北省民政厅，属公益二类拨款事业单位。办学宗旨是以高等教育为主，继续承担普通中等专业教育和职业培训。学校被民政部确立为社会工作和养老服务人才培训中心和“养老护理员”职业技能鉴定培训基地，并当选为中国养老产教联盟理事会主席团成员单位;是“湖北省殡葬事业促进会会长单位”;被省委编办确定为“湖北省复员退伍军人职业教育和技能培训指导中心”、“湖北省民政干部培训中心”。

二、机构设置

学院现设20个部门，分别是:党政办公室、监察审计办公室、学工处、教务处、招生就业处、计划财务处、后勤服务处、基建办、图书馆、继续教育部、公共课部、科研处、孤儿职业教育中心、宣传部、教育信息技术中心、资产办、经济管理学院、康复医疗学院、社会管理学院、艺术学院。

第三部分 武汉民政职业学院2021年预算安排情况说明

一、预算收支总体情况及预算收支增减变化情况说明

2021年武汉民政职业学院收入预算7285.66万元，比上年6680.37万元增加605.29万元，增幅9.06%，主要是因为学生人数增加导致生均拨款收入及事业收入预算较上年有所增加。其中:本年收入7285.66万元(含财政拨款收入4235.66万元、事业收入3030万元、其他收入20万元)比上年6680.37万元增加605.29万元、9.06%。

2021年武汉民政职业学院支出预算7285.66万元，比上年6680.37万元增加605.29万元，增幅9.06%，主要是人员经费调增、增加教学楼维修改造项目、一号学生食堂维修改造项目等预算所致。其中:基本支出3702万元、比上年3558.11万元增加143.89万元、增幅4.04%，主要是基本支出中人员经费增加政策性支出;项目支出3583.66万元、比上年3122.26万元增加461.4万元，增幅14.78%，主要是增加教学楼维修改造、一号学生食堂维修改造等项目所致。按支出功能分:教育支出6007.66万元、社会保障和就业支出678万元、其他支出600万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2021年武汉民政职业学院本年财政拨款收入预算4235.66万元(一般公共预算拨款3635.66万元、政府性基金预算拨款600万元)比上年3795.37万元增加440.29万元，增幅11.6%，主要原因是一般公共预算拨款增加390.29万元、增幅12.03%;政府性基金增加50万元、增幅9.09%。

2021年武汉民政职业学院财政拨款支出预算4235.66万元(其中:基本支出2372万元，项目支出1863.66万元)，比2020年财政拨款支出预算3795.37万元增加440.29万元，增幅11.6%。按支出功能分:教育支出2957.66万元、社会保障和就业支出678万元、其他支出600万元。

三、一般公共预算支出及基本支出情况说明

2021年一般公共预算支出3635.66万元，比2020年一般公共预算支出3245.37万元增加390.29万元、增幅12.03%，主要是人员经费政策性调增、增加一号教学楼维修改造及一号学生食堂维修改造等项目所致。具体情况如下:

1.205类03款05项“高等职业教育”2957.66万元。主要用于武汉民政职业学院人员经费和日常运转、学生补助，以及改善办学条件提高办学质量等支出，比2020年2414.62万元增加543.04万元，主要原因为人员经费政策性调增。

2.208类02款99项“其他民政管理事务支出”307万元。主要用于开展省厅行业内培训相关支出，比2020年525.71万元减少218.71万元，减幅为41.6%，主要是省厅拨专项业务经费减少200.71万元。

3.208类05款“行政事业单位养老支出”371万元，比2020年305.04增加65.96万元，主要是根据政策调整基本养老保险等缴费及职业年金支出。其中:

(1)208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”247万元。用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，比2020年203.24万元增加43.76万元。

(2)208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”124万元。用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出，比2020年101.8万元增加22.2万元。

2021年一般公共预算基本支出预算2372万元，其中:人员经费1844万元、日常公用经费528万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员支出和公用支出，比2020年2058.11万元增加313.89万元，增幅为15.25%。

四、政府性基金预算支出情况说明

2021年安排政府性基金预算财政拨款600万元，主要用于孤儿学生福彩助学项目支出，比2020年550万元增加50万元，主要是孤儿学生人数增加导致助学经费相应增加。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算14.8万元，其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费3万元、公务用车购置及运行费11.8万元(其中公务车购置费为0、公务用车运行维护费为11.8万元)，与2020年财政拨款安排“三公”经费预算14.8万元〔其中因公出国(境)费用0万元、公务接待费3万元、公务用车购置及运行费11.8万元 (其中公务用车购置费为0、公务用车运行维护费11.8万元)〕持平。

六、机关运行经费安排情况说明

2021年学院机关运行经费528万元，与2020年持平。

七、政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算442万元，比2020年332.62万元增加109.38万元，主要原因是项目支出增加导致采购预算增加等。

八、财政专项支出和专项转移支付预算情况说明

无。

九、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，武汉民政职业学院共有车辆7台，均为其他用车 (其中巡逻用电动摩托4辆);单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套);2021年部门预算安排购置车辆0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2021年武汉民政职业学院按照预算绩效管理全方位全过程全覆盖的要求，编制部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖全部财政预算资金，进一步推动预算绩效管理科学性、规范性、合理性、可信性。完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，加强绩效监控及评价结果运用，及时调整完善预算执行，进一步完善预算编制、调整与执行，提高管理水平及资金效益。

(二)重点项目预算绩效目标说明

2021年武汉民政职业学院预算项目全部纳入绩效管理，本年度总目标为在保障学校有序运转的基础上，进一步改善办学环境;加强教育教学能力建设，提升教学能力水平，积极开展职业培训;完成好招生任务，提高学生就业率;做好孤儿培养教育工作。其中“学校专项业务费”项目预算2883.66万元，为学院预算绩效管理重点项目，年度绩效目标一是正常发放外聘人员工资课酬等，按合同支付土地及学生宿舍租金，及时支付水电费，确保教学运行经费及招生经费，保障学院正常运转;二是坚持公开、公平、公正的原则，确保国家奖助学金的使用安全，把党的惠民政策和温暖落实到真正家庭经济困难学生的手中，让困难学生都能顺利完成学业。年度重点绩效指标及目标值见附表: