目录

　　第一部分 宜昌市猇亭区农业综合开发中心概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌市猇亭2021年部门决算情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　（一）部门决算收入情况

　　（二）部门决算支出情况

　　（三）决算支出增减变化情况

　　二、财政拨款收支决算情况的总体说明

　　三、一般公共决算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共决算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共决算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共决算当年拨款具体使用情况

　　四、一般公共决算基本支出情况说明

　　五、一般公共决算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府性基金决算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况说明

　　（二）政府采购决算安排及增减变化情况

　　（三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　（四）部门决算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 宜昌市猇亭区2021年部门决算公开表

　　一、2021年部门收支决算总表

　　二、2021年部门收入决算总表

　　三、2021年部门支出决算总表

　　四、2021年财政拨款收支决算总表

　　五、2021年一般公共决算支出表

　　六、2021年一般公共决算基本支出表

　　七、2021年一般公共决算“三公”经费支出表

　　八、2021年政府性基金决算支出表

　　第一部分宜昌市猇亭区农业开发中心概况

　　一、主要职能

　　宜昌市农业综合开发中心属区农林水局管理的副科级事业单位。

　　承担农业技术、农机、水产、农村能源等农村公益性服务；负责农民培训、疫情处置、技术指导、信息服务等工作。制订动物防疫计划，负责动物疫病的预防、控制和扑灭；负责重大动物疫病诊断、检测和疫情测报；负责动物检疫工作。负责植树造林、森林资源调查、监测、管护和林木采伐管理；负责林业技术推广和护林员队伍管理工作；协调处理林权争议；负责天然林保护、退耕还林等林业工程建设；承担森林病虫害防治和测报工作。负责农业综合开发、农业项目工作。承办上级交办的其它事项。

　　二、决算单位构成

　　猇亭区农业综合开发中心部门决算单位包括：1、办公室；2、林业站；3、防检站；4、农技站。

　　第二部分 宜昌市猇亭区农业开发中心2021年部门决算情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　宜昌市猇亭区农业开发中心2021年所有收入和支出261.2万元，均纳入部门决算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入216.83万元、上年结转44.37万元；支出包括：社会保障和就业支出15.3万元、卫生健康支出16.57万、农林水支出204.33万元、自然资源海洋气象等支出25万元。

　　（一）部门决算收入情况说明

　　2021年本年收入决算216.83万元，其中:财政拨款收入216.83万元（含非税收入0万元），占本年收入的100%；

　　上年结转44.37万元。

　　（二）部门决算支出情况说明

　　2021年本年支出决算261.2万元，其中：基本支出174.87万元，占本年支出的66.95%；项目支出86.32万元，占本年支出的33.05%。

　　（三）决算支出增减变化情况

　　2021年本年支出261.2万元，比上年下降56.7%，其中：

　　1.基本支出174.87万元，比上年增加4.63%。主要原因是人员变动工资及补助增加。

　　2.项目支出86.32万元，比上年下降77.97%。主要原因是项目投入减少。

　　二、财政拨款收支决算情况的总体说明

　　宜昌市猇亭区农业开发中心2021年财政拨款收支总决算261.2万元。收入包括：一般公共决算当年拨款收入216.83万元，政府性基金决算当年拨款收入0万元，上年结转44.37万元。支出包括：社会保障和就业支出15.3万元、卫生健康支出16.57万元、农林水支出204.33万元、自然资源海洋气候等支出25万元。

　　三、一般公共决算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共决算当年拨款规模变化情况

　　宜昌市猇亭区农业开发中心2021年一般公共决算当年拨款216.2万元,比2020年决算数增加167.13万元，主要原因:人员增加，项目增加。

　　（二）一般公共决算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业（类）支出15.3万元，占5.86%；卫生健康（类）支出16.57万元，占6.34%；农林水支出204.33万元，占78.23%；自然资源海洋气象等支出25万元，占9.57%。

　　四、一般公共决算基本支出情况说明

　　宜昌市猇亭区农业开发中心2021年一般公共决算基本支出174.87万元，其中：

　　1、人员经费164.51万元, 主要包括：基本工资54.72万元、津贴补贴27.07万元、伙食补助4.51万元、绩效工资5.24万元、基本养老保险11.13万元、职业年金0.00万元、职工基本医疗保险费6.91万元、公务员医疗补助缴费4.91万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金12.61万元、医疗费0.93万元、其它工资福利12.24万元、退休费8.78万元、生活补助0.00万元、个人农业生产补贴14.6万元。 相比上年增加15.78万元，增幅10.61%。主要原因：个人农业生产补贴增加。

　　2、公用经费10.36万元，主要包括：办公费1.81万元、印刷费1.32万元、咨询费0.00万元、水费0.03万元、电费1.71万元、邮电费0.13万元、差旅费0.96万元、维修（护）费0.14万元、租赁费0.00万元、培训费0.02万元、公务接待费0.35万元、专用材料费0.85万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.7万元、公务用车运行维护费1.36万元、其他商品和服务支出0.00万元。相比上年减少8.08万元，减幅43.7%。主要原因：办公费、印刷费、电费、差旅费、其他交通费等支出减少。

　　五、一般公共决算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　宜昌市猇亭区农业开发中心2021年“三公”经费1.72万元，比2020年决算减少0.12万元。

　　因公出国(境)费0万元，公务接待费0.35万元，公

　　用车购置及运行维护费1.36万元，其中公务用车购置费0万元。

　　六、政府性基金决算支出情况说明

　　宜昌市猇亭区农业开发中心2021年没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况

　　宜昌市猇亭区农业开发中心2021年机关运行经费10.38万元，其中：办公费1.81万元、印刷费1.32万元、咨询费0.00万元、水费0.03万元、电费1.71万元、邮电费0.13万元、差旅费0.96万元、维修（护）费0.14万元、租赁费0.00万元、培训费0.02万元、公务接待费0.35万元、专用材料费0.85万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.7万元、公务用车运行维护费1.36万元、其他商品和服务支出0.00万元。相比上年减少8.08万元，减幅43.7%。主要原因：办公费、印刷费、电费、差旅费、其他交通费等支出减少。

　　（二）政府采购决算安排及增减变化情况

　　宜昌市猇亭区农业开发中心2021年无政府采购决算。

　　（三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　宜昌市猇亭区农业开发中心2021年无国有资产占用及增减变化情况说明。

　　（四）部门决算绩效情况说明

　　1、决算绩效管理工作开展情况

　　根据2020年补贴面积，对2021年补贴标准进行核算，按相关程序推进补贴工作。

2. 部门整体支出决算绩效目标表

部门总体绩效目标表
填报单位（盖章）：宜昌市猇亭区农业综合开发中心				决算15表
一级指标	二级指标内容	指标值	备注
决算编制	人员经费支出决算编报准确率	100%
公用经费支出决算编报准确率	90%及以上
项目经费支出决算编报准确率	90%及以上
政府采购决算应编未编率	0%
决算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
三公经费决算支出控制率	100%及以下	实际支出占决算比率
公用经费决算支出控制率	100%及以下	实际支出占决算比率
项目经费决算支出控制率	100%及以下	实际支出占决算比率
资金使用合法性	合法
资金使用率	90%及以上
资金支付进度	6月底达到40%及以上、   　　 9月底达到60%及以上、 　　 12月底达到90%及以上。
政府采购决算执行率	100%
政府绿色采购比例	80%及以上
中小企业采购金额占部门政府采购项目决算总额的比例	30%及以上
小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例	60%及以上
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
决算绩效监控	每季度至少一次
决算绩效评价	每年至少一次
信息公开	部门决算	规范、完整、准确
绩效信息	规范、完整、准确
部门决算	规范、完整、准确
资产管理	资产处置程序	合法合规
固定资产闲置比率	10%及以下
资产出租出借	合法合规
资产配置标准	合法合规
资产清查	合法合规
工作产出	农村居民人均可支配收入	增速高于GDP增速。
森林覆盖率，森林蓄积量	森林覆盖率达到36%，森林蓄积量达到20万平方米。
动物病虫害控制防疫检疫	防疫检疫率98%以上
工作效益	目标考核	优胜单位
档案达标考核	省特级
党建考核	先进单位
文明创建考核	市级文明单位
	综合治理考核	先进单位

3. 重点项目决算的绩效目标情况

（1）2021年耕地地力保护补贴项目：根据2021年中央下达我区耕地地力保护补贴资金情况，2021年决算安排113万元。该项目主要用于为农户发放耕地地力保护补贴，激发农民种粮积极性，稳定农业生产面积，预计补贴农户3733户，补贴面积15618.28亩。

 

　　（五）政府债务情况说明

　　宜昌市猇亭区农业开发中心2021年无政府债务情况说明。

　　第三部分名词解释

　　机关运行经费：

　　一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 六、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分 2021年部门决算公开表

　　（见附件）