宜昌市猇亭区农业农村局（本级）2021年部门决算公开
目录 一、概况(一)、主要职责(二)、机构设置二、
目录
一、 概况
(一)、主要职责
(二)、机构设置
二、2021年部门决算公开表
（一）、收入支出决算总表
（二）、收入决算表
（三）、支出决算表
（四）、财政拨款收入支出决算总表
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况说明
（二）收入情况说明
（三）支出情况说明
（四）财政拨款收入支出总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
（六）一般公共预算财政拨款支出情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
四、关于“三公”经费及其他重要事项的情况说明
（一）关于“三公”经费支出情况说明
（二）关于机关运行经费支出情况说明
（三）关于政府采购支出情况说明
（四）关于国有资产占用情况说明
（五）关于2021年度预算绩效情况说明
五、名词解释
一、概况
（一）、主要职责
1、统筹研究关于农业农村、水利、移民等中长期规划和重大政策；拟定有关地方性规范文件，推动发展农村社会事业、公共服务、风俗文化、基础设施和乡村治理。
2、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。
3、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和涉农企业发展工作，加强农业农村人才工作；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责种植业、畜牧业、农业机械化、农村能源等农业各行业的监督管理；负责农业防灾减灾、动植物重大疫病防治工作；负责农业投资项目、农业综合开发项目管理；参与涉农资金管理；负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。
4、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。负责畜禽屠宰行业监管。
5、负责水行政管理工作。负责农村水利设施、河道堤防的建设和管理工作；组织、指导、协调农村饮水安全、农田水利、节水、水土保持、水域及岸线综合治理等工作的建设管理与质量安全监督检查；负责农村饮水安全工程建设与管理工作；负责农村饮水安全管理工作；负责水土保持工作；负责水利规费征收；负责长江禁采管理工作。负责涉水行政违法案件的调查上报，配合上级水政监察部门开展水政执法工作；负责水情旱情监测预警工作。
6、负责全区大中型水库移民管理，落实移民后期扶持政策；负责三峡后续工作的综合管理工作；负责移民项目及资金的管理、监督检查等工作；负责移民信访维稳等工作。
7、负责农业综合开发中心、“三资”管理办和河道堤防管理段的管理。
8、负责本行业、本领域生态环境保护、安全生产监督管理工作。
二、单位机构设置
（一）办公室。负责机关日常运转、综合协调工作。承担文电、信息、安全、机要、保密、档案、信访、会务、政务公开、综合调研、新闻宣传等工作。
（二）农业股。负责农业行政管理和执法工作；负责宣传、贯彻、落实农业法律、法规和各项方针政策；负责农业科技推广、培训和科普宣传；负责农业生态环境保护,制定耕地质量和肥料使用技术规范；负责农产品质量安全监督管理工作。组织农业领域的抗灾救灾工作。
（三）水利股。负责农村水利设施、河道堤防的建设和管理工作；组织、指导、协调农村饮水安全、农田水利、节水、水土保持、水域及岸线综合治理等工作的建设管理与质量安全监督检查；负责农村饮水安全工程建设与管理工作；负责农村饮水安全管理工作；负责水土保持工作；负责水利规费征收；负责长江禁采管理工作。负责涉水行政违法案件的调查上报，配合上级水政监察部门开展水政执法工作；负责水情旱情监测预警工作。
（四）移民股。负责贯彻执行移民政策法规和措施；移民安置、扶持、管理和监督工作；组织编制、审核、申报移民后期扶持规划、大中小型水库移民后期扶持项目和两区（库区、安置区）扶持资助项目年度计划；组织开展对全区移民后期扶持政策执行、项目实施的指导、监督、检查和评估工作；负责管理各项移民专项资金，对其拨付使用实行监督检查，接受国家的稽察和审计；配合区直有关部门管理好各类专项配套资金，促进我区经济和社会发展；负责三峡后续工作的综合管理协调等工作；负责移民工作的宣传、教育、培训、外事、信访工作。
（五）畜牧股。负责动物屠宰监督管理工作。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理畜禽层宰、饲料及其添加剂。组织实施动物防疫检疫。
（六）行政审批股。负责本部门行政审批工作，发放有关行政许可证件；负责本部门行政执法体系建设和农林水法制宣传教育工作；负责本部门行政执法人员培训及证件审核发放工作；依法审理本部门行政执法案件；负责本部门行政诉讼案件的应诉工作，承担行政复议工作。
二、2021年度部门决算公开表（见附件）
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况说明
本部门2021年收支总决算为11625.82万元。收入包括财政拨款收入（一般公共预算拨款）3240.15万元，政府性基金预算财政拨款收入1515.68万元，其他收入95.17万元，上年结转6774.82万元；支出包括社会保障和就业支出368.25万元、卫生健康支出40.11万元，节能环保支出88.85万元、城乡社区支出237.74万元、农林水支出6590.86万元，自然资源海洋气象等支出4300万元，本年支出合计11625.82万元，完成当年预算的100%，年末无结转结余。
（二）收入情况说明
本部门2021年收入决算4851万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3240.15万元，占总预算的66.79%；政府性基金预算财政拨款收入1515.68万元，占总预算的31.25%，其他收入95.17万元，占总收入预算的1.96%。
（三）支出情况说明
本部门2021年支出决算11625.82万元。其中：基本支出469.78万元，占总支出的4.04%；项目支出11156.03万元，占总支出的95.96%。
按支出功能分类：社会保障和就业支出368.25万元，占总支出的3.17%；卫生健康支出40.11万元，占总支出的0.35%；节能环保支出88.85万元，占总支出0.76%；城乡社区支出237.74万元，占总支出2.04%；农林水支出6590.86万元，占总支出的56.7%；自然资源海洋气象等支出4300.00万元，占总支出的36.99%。
（四）财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款决算规模变化情况。2021年财政拨款决算4755.83万元，占收入总额的100%。2021年财政拨款收入比2020年减少了6495.23万元，主要原因是项目减少。
2、财政拨款预算结构情况。2021年部门决算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业支出368.25万元；卫生健康支出40.11万元；节能环保支出88.85万元；城乡社区支出237.74万元；农林水支出6495.69万元；自然资源海洋气象等支出4300万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为5348.97万元,其中基本支出374.61万元，占7.00%；项目支出4974.35万元，占93.00%。
1. 社会保障和就业支出。2021年社会保障和就业支出决算数为42.64万元，主要用于机关事业在职人员基本养老保险费用支出。此项支出比2020年财政拨款决算数23.07万元增加19.57万元，增加84.83%。主要原因是人员调资、调级及政策性因素导致支出增加。
2、卫生健康支出。2021年卫生健康支出决算数为40.11万元。主要用于机关在职人员医保等支出。此项支出比2020年财政拨款决算数23.83万元增加20.28万元。主要原因：一是自2021年起，我区医保等财政支出与市级单位基数标准基本一致，经费有相应增加；二是人员增加；三是人员调资、调级及政策性因素导致支出增加。
3、节能环保支出。2021年节能环保支出88.85万元，主要用于污染防治等支出。此项2020年无支出。
4、农林水支出。2021年农林水支出决算数为877.36万元，此项支出比2020年财政拨款决算数737.97万元增加139.39万元。主要原因是2021年增加森林资源管理和林业草原防灾减灾支出。
5、自然资源事务支出。2021年自然资源事务支出4300万元，主要用于其他自然资源事务支出。此项支出比2020年财政拨款决算数0.00万元增加4300万元。主要原因是2021年其他自然资源事务支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年一般公共预算基本支出决算374.61万元，其中：
1、人员经费241.21万元，主要包括：基本工资69.58万元、津贴补贴34.3万元、奖金3.13万元、伙食补助0.78万元、绩效工资28.2万元、基本养老保险11.83万元、职业年金0.00万元、职工基本医疗保险费11.77万元、公务员医疗补助缴费18.81万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金21.77万元、医疗费6.5万元、其它工资福利3.04万元、退休费26.52万元、生活补助0.7万元、个人农业生产补贴3.32万元；比2020年决算数265.8万元减少了24.59万元，主要是津贴补助减少。
2、公用经费133.4万元，主要包括：办公费4.82万元、印刷费2.49万元、咨询费0.00万元、水费0.09万元、电费2.07万元、邮电费0.42万元、差旅费2.19万元、维修（护）费59.26万元、租赁费0.67万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费30.86万元、委托业务费25.73万元、工会经费2.9万元、公务用车运行维护费1.04万元、其他商品和服务支出0.00万元；比2020年决算数72.68万元增加了60.72万元，主要是维修（护）和委托业务费增加。
（七）政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年政府性基金决算支出6181.68万元；比2020年决算数784.00万元增加了5397.68万元，主要是三峡后续工作支出增加 。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年无国有资本经营决算支出。
四、关于“三公”经费及其他重要事项的情况说明
（一）关于“三公”经费支出情况说明
本部门2021年“三公”预算数2万元，分别为因公出国费用支出为0，公务车购置及运行维护费用为2万元，公务接待0.00万元。区农业农村局2021年坚持厉行节约，合理开支，严格控制“三公”经费支出，2021年决算数1.04万元，其中：因公出国费用支出为0.00万元，公务车购置及运行维护费用为1.04万元，公务接待支出为0.00万元。
（二）关于机关运行经费支出情况说明
本部门 20201年度机关运行经费支出 133.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），其中：办公费4.82万元、印刷费2.49万元、咨询费0.00万元、水费0.09万元、电费2.07万元、邮电费0.42万元、差旅费2.19万元、维修（护）费59.26万元、租赁费0.67万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费30.86万元、委托业务费25.73万元、工会经费2.9万元、公务用车运行维护费1.04万元、其他商品和服务支出0.00万元；比2020年决算数72.68万元增加了60.72万元，主要是维修（护）和委托业务费增加。
（三）关于政府采购支出情况说明
本部门 2021年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%。
（四）关于国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2021年 12 月 31 日，本部门公务用车有1辆。单位无价值 50 万元以上通用设备；单位无价值 100 万元以上专用设备。
（五）关于2021年度预算绩效情况说明
根据决算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共决算项目支出全面开展绩效自评，项目资金5752.05万元。项目资金主要用于农业、林业、水利等项目，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，单位对该资金实行专款专用，资金使用安全有效。
通过开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位严格按照部门决算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党组会，严控“三公经费”开支。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用现象。
五、 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、一般公共服务支出：反映本部门提供一般公共服务的支出。
3、社会保障和就业支出：反映本部门在社会保障和就业方面的支出。
4．医疗卫生与计划生育：反映本部门医疗卫生、医疗保障方面的支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7、公务接待费：指本单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、公务用车：指本单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法用车。
9、公务用车购置及运行费：指本单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、费用等支出。
10、“雪亮工程”：指对进出镇、村各路口安装高清探头，提供安全保障。
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