目录

　　第一部分 宜昌市市场监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年收入支出决算总体情况说明

　　二、2020年收入决算情况说明

　　三、2020年支出决算情况说明

　　四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2020年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分宜昌市市场监督管理局所属单位2020年度决算公开情况

第一部分 宜昌市市场监督管理局概况

　　一、主要职能

　　1.负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理的方针政策和法律法规，起草有关规章草案和规范性文件，组织实施质量强市、品牌强市、食品安全、知识产权和标准化等战略。拟订并组织实施有关规划、办法，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。强化知识产权创造、运用和保护。

　　2.负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　3.负责组织和指导市场监管综合执法。指导县（市、区）市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。

　　4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。拟订有关反垄断具体措施、办法并组织实施。指导企业在国外的反垄断应诉工作。承担有关反垄断调查及执法工作。

　　5.负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为，组织指导查处价格收费违法违规、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理，指导动产抵押登记、拍卖行为监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市消费者委员会开展消费维权工作。

　　6.负责宏观质量管理。组织拟订并实施质量发展的规划、政策和制度措施，组织推进品牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织指导质量突发事件的应急处置，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

　　7.负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。

　　8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。组织实施对特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构的监督管理。

　　9.负责食品药品安全监督管理综合协调。统筹指导食品药品安全工作，负责食品药品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。承担市食品药品安全委员会的日常工作。组织落实食品安全重要信息直报制度。

　　10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。督促食品生产经营者落实主体责任，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

　　11.负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。组织实施药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的监督检查、评价性抽样检验工作。组织实施药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测、评价和处置，实施药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理。组织实施问题药品、医疗器械和化妆品召回和处置。指导县（市、区）药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

　　12.负责知识产权保护和运用。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。贯彻实施商标权、专利权确权和侵权判断标准，执行商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进商标、专利等知识产权信息的传播利用和服务工作。指导县（市、区）知识产权工作。

　　13.负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

　　14.负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准的制定修订工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

　　15.负责检验检测机构监督管理。会同有关部门推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系。依法监督检验检测机构，查处检验检测违法行为。

　　16.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

　　17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

　　18.负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。

　　二、机构设置

　　（一）机构情况

　　宜昌市市场监督管理局纳入2020年部门决算编制范围的单位共5个，分别为：宜昌市市场监督管理局本级、宜昌市行政许可技术审查中心、宜昌市计量检定测试所、宜昌市信息与标准化所、宜昌市知识产权保护和服务中心。

　　（二）人员情况

　　宜昌市市场监督管理局核定编制数244人，其中：行政编制111人（其中工勤15人），事业编制133人（其中参公11人）。2020年末实有在职人数258人，其中行政人员138人，参公事业人员16人，非参公事业人员104人。同比减少1人，主要原因：划转4人，退休3人，辞职1人，二级单位新增7人。离休人员4人，遗属人员9人。

第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年收入支出决算总体情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2020年度收、支总计14281.78万元，与2019年相比，收、支总计各下降2638.82万元，下降15.6%，主要原因：主要是2019年机构改革，监管局机关划转332人至各区局及市直单位，预算、支出随之划转，2020年预算、支出也随之减少。

　　二、2020年收入决算情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2020年度收入合计10972.89万元，同比下降22.3%，其中：财政拨款收入10957.64万元，占99.9%，同比下降22.4%，主要原因是机构改革，监管局机关划转一部分至各区局及市直单位，2020年预算收入随之减少；其他收入15.25万元，占0.1%，同比上升318.9%，主要是2020年市财政局代管原食药局的省拨资金。

　　三、2020年支出决算情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2020年度支出12226.27万元，同比下降7.8%，主要原因是本级2019年支出中含机构改革划转至各市直单位的62人相关人员、公用支出。其中：基本支出8619.6万元，占70.5%，项目支出3606.67万元，占29.5%。本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出8438.77万元，占69%，科学技术支出551.87万元，占4.5%，社会保障和就业支出1760.54万元，占14.4%，卫生健康支出1024.34万元，占8.4%，资源勘探信息等支出15万元，占0.1%，商业服务业等支出2.51万元，占0.1%，住房保障支出418.01万元，占3.4%，其他支出15.25万元，占0.1%。

　　四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2020年度财政拨款收、支总计 13470.99万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2370.3万元，下降15.3%。主要原因是本级2019年机构改革，划转了332人至各区局及各市直单位，预算、支出随之划转，2020年预算收入、支出也随之减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款收入10957.64万元，年初财政拨款结转和结余2513.35万元；财政拨款支出12209.12万元，其中：一般公共服务支出8438.77万元，科学技术支出551.87万元，社会保障和就业支出1760.54万元，卫生健康支出1024.34万元，资源勘探信息等支出15万元，商业服务业等支出2.51万元，住房保障支出418.01万元，其他支出15.25万元。

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　宜昌市市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出12209.12万元，同比减少768.43万元，下降5.9%，主要原因：本级2019年财政拨款支出中含机构改革划转至各市直单位的62人相关人员、公用支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年度财政拨款支出12209.12万元，主要用于：一般公共服务支出8436.97万元，占69.1%，科学技术支出551.87万元，占4.5%，社会保障和就业支出1760.54万元，占14.4%，卫生健康支出1024.34万元，占8.4%，资源勘探信息等支出15万元，占0.1%，商业服务业等支出2.51万元，占0.1%，住房保障支出418.01万元，占3.4%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年财政拨款支出年初预算为13580.85万元，支出决算为12209.12万元，完成年初预算的89.9%，其中：

　　1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为 287.78万元，支出决算为 225.09万元，完成年初预算的 78.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减一般性支出，部分项目未按计划开展工作。

　　2.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 128万元，支出决算为202.51万元，完成年初预算的158.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省知识产权转化引导发展资金预算。

　　3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5311.05万元，支出决算为 3912.72万元，完成年初预算的 73.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减一般性支出，部分项目未按计划开展工作。

　　4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 419.11万元，支出决算为 423.47万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 320万元，支出决算为 150.9万元，完成年初预算的 47.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减一般性支出，部分项目未按计划开展工作。

　　6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 600.31万元，支出决算为432.48万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减一般性支出，部分项目未按计划开展工作。

　　7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 340万元，支出决算为82.34万元，完成年初预算的 24.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减一般性支出，部分项目未按计划开展工作。

　　8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 10万元，支出决算为 285.2万元，完成年初预算的2852.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 4.49万元，支出决算为 78.49万元，完成年初预算的1748.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2020年药品监管补助资金预算。

　　10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 158万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的 2.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减一般性支出，部分项目未按计划开展工作。

　　11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 70万元，支出决算为88.92万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1394.07万元，支出决算为1393.21万元，完成年初预算的99.9%。

　　13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为1101.34万元，支出决算为1157.19万元，完成年初预算的105.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2019年下半年城区从业人员体检经费和2020年市场监督管理专项补助经费资金预算。

　　14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为150万元，支出决算为551.87万元，完成年初预算的367.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了兑现宜昌市专利奖励资金预算。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1168.03万元，支出决算为1187.77万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为150.86万元，支出决算为150.52万元，完成年初预算的99.8%。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为385.53万元，支出决算为420.62万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0元，支出决算1.63万元。决算数大于预算数主要是因为年中追加了退休人员职业年金做实预算。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为256.4万元，支出决算为248.27万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是2020年划转4人，在职转退休3人，辞职1人。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为86.74万元，支出决算为85.33万元，完成年初预算的 98.4%

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为732.8万元，支出决算为690.63万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是2020年划转4人，在职转退休3人，辞职1人。

　　22.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算15万元。决算数大于预算数主要是因为2019年底财政追加“2019地理标志商标、农产品商标、商标国际注册单位奖励补贴” 项目资金，部分资金2019年底退票，国库关网，无法重新支付，结转到2020 年执行中。

　　23.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算 0 元，支出决算2.51万元。决算数大于预算数主要是因为年中追加2020省级外经贸发展专项资金预算。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为491.94万元，支出决算为418.01万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是2020年划转4人，在职转退休3人，辞职1人。

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度宜昌市市场监督管理局财政拨款基本支出8619.5万元，比上年减少1156.23万元，同比下降11.8%，其中：人员经费7644.35万元,比上年减少1253.99万元，同比下降14.1%，主要原因是本级单位2019年财政拨款基本支出中含机构改革划转至各市直单位的62人相关人员经费支出，主要包括：基本工资1066.8万元、津贴补贴2351.37万元、奖金359.59万元、伙食补助费22.84万元、绩效工资288.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费409.21万元、职业年金缴费22.6万元、职工基本医疗保险缴费350.31万元、公务员医疗补助缴费344.47万元、其他社会保障缴费46.06万元、住房公积金525.23万元、其他工资福利支出87.58万元、离休费74.99万元、退休费1299.35万元、抚恤金34.05万元、生活补助10.1万元、医疗费补助346.15万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出5.15万元；公用经费975.15万元，比上年增加97.76万元，同比增长11.14%，主要原因是2019年3月机构改革，原工商、质监、药监局撤销，组建宜昌市市场监督管理局，因人员转隶2019年8月才完成，导致工作受到一定影响，2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金，主要包括：办公费43.48万元、印刷费3.6万元、手续费0.02万元、水费5.92万元、电费77.27万元、邮电费13.25万元、物业管理费11.04万元、差旅费42.34万元、维修（护）费57.83万元、租赁费0.38万元、会议费1.64万元、培训费11.64万元、公务接待费7.28万元、专用材料费8.67万元、劳务费17.22万元、委托业务费153.35万元、工会经费92.27万元、福利费57.11万元、公务用车运行维护费27.52万元、其他交通费用170.62万元、其他商品和服务支出148.12万元、办公设备购置费21.77万元、信息网络及软件购置更新2.81万元。

　　七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　2020年度宜昌市市场监督管理局本级“三公”经费财政拨款支出总额35.74万元，其中：

　　1.因公出国（境）0元，组团出国学习交流0次,人数0人次。

　　2.公务用车购置和运行维护费决算支出28.46万元，其中：公务用车购置费决算支出0元，车辆运行维护费决算支出28.46万元。

　　公务用车购置数及保有量情况说明：2020年公务用车购置数0台，年末公务用车保有量21台（不含二级事业单位车辆及划转至各区车辆），其中：应急保障用车1台、一般执法执勤用车15台、特种专业技术用车20台、其他用车3台，其他用车主要是所属二级事业单位车辆。

　　3.公务接待费年初决算支出7.28万元，国内公务接待115批次，818人次。

　　八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2020年度宜昌市市场监督管理局“三公”经费年初预算112.5万元，决算支出35.74万元，预决算差异-68.2%，上年同期53.87万元，同比下降33.7%，其中:

　　1.因公出国（境）预算7万元，决算支出0元，组团出国学习交流0次,人数0人次，上年同期5.6万元，下降100%，主要是落实鄂政发办[2020]33号文件精神，因公出国（境）预算全部压减。

　　2.公务用车购置和运行维护费年初预算68万元，决算支出28.46万元，其中：公务用车购置费预算0元，决算支出0元，同比无增减，公务用车保有量21台（不含二级事业单位车辆及划转至各区车辆）；公务用车运行维护费年初预算68万元，决算支出28.46万元，上年同期22.53万元，同比上升26.3%，主要原因是2019年3月机构改革，原工商、质监、药监局撤销，组建宜昌市市场监督管理局，因人员转隶2019年8月才完成，导致工作受到一定影响，2020年度加强疫情期间价格监管、“四大安全”监管，赴宜昌市各县市区督查明显增加，公务用车运行维护费相应增加。

　　3.公务接待费年初预算37.5万元，决算支出7.28万元，上年同期8.07万元，同比下降9.8%，国内公务接待115批次，818人次，决算支出6.13万元，主要是规范公务接待，相关费用支出明显下降。

　　十一、机关运行经费支出情况

　　宜昌市市场监督管理局2020年机关运行经费748.88万元，比2019年增加116.07万元，上升18.3%，主要原因是2019年3月机构改革，原工商、质监、药监局撤销，组建宜昌市市场监督管理局，因人员转隶2019年8月才完成，导致工作受到一定影响，2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金，主要包括：办公费43.48万元、印刷费3.6万元、手续费0.02万元、水费5.92万元、电费77.27万元、邮电费13.25万元、物业管理费11.04万元、差旅费42.34万元、维修（护）费57.83万元、租赁费0.38万元、会议费1.64万元、培训费11.64万元、公务接待费7.28万元、专用材料费8.67万元、劳务费17.22万元、委托业务费153.35万元、工会经费92.27万元、福利费57.11万元、公务用车运行维护费27.52万元、其他交通费用170.62万元、其他商品和服务支出148.12万元、办公设备购置费21.77万元、专用设备购置2.81万元。机关运行经费比年初预算减少358.39万元，降低32.4%，主要原因是受疫情影响，落实过紧日子要求，压减了办公费、印刷费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、维修（护）费等预算。

　　十二、政府采购支出情况

　　宜昌市市场监督管理局2020年度政府采购支出总额1167.52万元，其中：政府采购货物支出951.09万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出216.43万元。授予中小企业合同金额为1160.48万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中授予小微企业合同金额1139.33万元，占政府采购支出总额的97.6%。

　　2020年实际采购金额比上年增加48.81万元，上升4.4%，主要原因是市计量检定测试所完成了往年非税收入结转的政府采购项目。

　　十三、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，宜昌市场监督管理局共有车辆39辆（不含未划转至各区的车辆27辆），其中：应急保障用车1台、一般执法执勤用车15台、特种专业技术用车20台、其他用车3台，其他用车主要是所属二级事业单位车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），无单价100万元以上专用设备。

　　十四、预算绩效评价情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　1.根据预算绩效管理要求，我单位组织二级单位对2020年度部门预算整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制方面，预算编制内容较为清晰，按规定进行了预决算信息公开，公开的内容完整准确，但存在款级科目预算编报的准确性不足,预算编制不规范及预算编制不细化等问题。预算执行方面，部分公用经费预算与执行有较大出入，部分项目经费预算不准确，结转结余率较高。绩效管理、政府采购管理及资产管理方面执行情况较好。各二级单位2020年度部门整体支出绩效自评得分：宜昌市市场监督管理局本级85分、宜昌市行政许可技术审查中心80分、宜昌市计量检定测试所88分、宜昌市信息与标准化所89分、宜昌市知识产权保护和服务中心88分。改进措施：在编制预算前，对于项目资金使用事先制订详细的资金使用计划，同时每个项目指定相应的责任人，要求责任人根据资金计划开展工作，减小结转结余资金，提高资金使用效率。

　　组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目70个（其中上年结转项目36个），资金3589.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，部分项目经费预算不准确，项目执行不能按照预算的时间和进度完成，资金支付进度慢，其中零执行项目3个（其中市财政年终拨付省药监局宜昌分局“省药监局聘用人员政府购买服务”资金13万元，2021年使用），执行率低于50%的项目13个，执行率100%的项目42个。改进措施：在编制预算前，对于项目资金使用事先制订详细的资金使用计划，同时每个项目指定相应的责任人，要求责任人根据资金计划开展工作，减小结转结余资金，提高资金使用效率。

　　附件：2020年度宜昌市市场监督管理局本级整体支出绩效评价表

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　根据市财政要求，宜昌市市场监督管理局对发展性支出项目绩效进行了自评，2020年发展性项目有1个，是市知识产权保护和服务中心“专利产业化专项资金”项目，预算数为150万元，预算压减为113万元，执行数为113万元，完成预算100％。主要产出和效益：15项专利技术项目成果转化率95%，共实现销售收入151180.26万元，利税58684.17万元。专利技术项目实施期间，新增专利申请102件，其中发明25件，实用新型77件。项目支持企业评价满意度达到95%以上。发现的问题及原因：项目实施周期为两年，目前各项目还在实施中，未组织专家或专业机构进行考核验收。下一步改进措施：2021年底项目实施完成后，开展考核验收工作。

　　专利产业化专项资金绩效自评表

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　至部门决算公开时已经应用的情况:一是编制2020年预算时加强了与业务科室的沟通，按项目性质将预算编制工作细化到各科室，提高预算编制的准确性；二是利用机构改革契机，完善票据报销、国有资产、政府采购、资金审批权限等管理办法，启用内部控制报销管理系统，进一步规范财务管理；三是加强项目管理，按批准的预算定期检查各项目的执行情况，强化预算约束机制，提高预算的执行率；四是要求各业务科室据实测算支出，准确编制机构改革后新单位市场监督管理局2022年预算。

　　至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：增加内部控制信息化管理系统中预算、采购、合同等模块，可实时查看预算执行情况，可随时了解自己的支出情况，合理科学使用项目资金，提高预算执行率。

　　十五、其他重要事项的情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2020年度无其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

　　（一）收入科目

　　财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（二）支出科目

　　1.一般公共服务支出（类）

　　知识产权事务（类）：反映知识产权方面的支出。

　　其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

　　市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

　　行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等）。

　　一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　市场主体管理（项）：反映从事市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

　　市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

　　质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

　　药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

　　质量安全监管（项）反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

　　食品安全监管（项）反映食品安全监管等专项工作支出。

　　事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　其他市场监督管理事务支出（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

　　2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）

　　行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　4.卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）

　　行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

　　5.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

　　6.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

　　反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　9.部分支出口径说明：

　　“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等，其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

第五部分 宜昌市市场监督管理局所属单位2020年度决算公开情况

　　附件：

　　1.宜昌市市场监督管理局本级2020年度决算公开

　　2.宜昌市行政许可技术审查中心2020年度决算公开

　　3.宜昌市信息与标准化所2020年度决算公开

　　4.宜昌市计量检定测试所2020年度决算公开

　　5.宜昌市知识产权保护和服务中心2020年度决算公开