目 录

　　第一部分宜昌市司法局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市司法局2020年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　二 、收入决算表

　　三 、支出决算表

　　四 、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市司法局2020年部门决算情况说明

　　一、2020年收入支出决算总体情况说明

　　二、2020年收入决算情况说明

　　三、2020年支出决算情况说明

　　四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 部门所属单位2020年度决算情况

　　一、宜昌市司法局机关2020年度部门决算

　　二、宜昌市强制隔离戒毒所2020年度部门决算

第一部分 宜昌市司法局概况

　　一、部门职责

　　（一）负责全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

　　（二）承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

　　（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案，承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案审查工作。负责立法协调。

　　（四）承办市政府规章的立法解释工作。负责市政府规章实施情况的评估工作。负责协调各部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。对地方性法规提出清理或修改意见。承担市政府规章报送备案工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件的备案审查工作。

　　（五）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责市政府行政复议和应诉案件办理工作。

　　（六）负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

　　（七）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导全市司法所工作。

　　（八）指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

　　（九）负责全市司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导支持。

　　 （十）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

　　（十一）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责法律职业资格和证书管理工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。

　　（十二）负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

　　（十三）负责全市司法行政系统服装、警车管理等工作。指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

　　 （十四）负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

　　（十五）完成上级交办的其他任务。

　　（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“互联网+放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

　　二、机构设置

　　根据2019年市编委批复，宜昌市司法局是市政府组成部门，正县级单位，机关机构设置情况为：市委全面依法治市办公室秘书科、办公室（应急指挥中心）、法治调研督察科、立法科、行政规范科、行政复议科（市行政复议办公室）、行政应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（宜昌市公共法律服务中心）、律师和法律职业资格管理科、科技信息科、装备财务保障科、人事警务科、组织培训科、离退休干部科、机关党委、宜昌市社区矫正管理局、宜昌市法律援助中心、宜昌市司法局高新区分局。

　　纳入2020年部门决算编制范围的单位共2个：宜昌市司法局机关、宜昌市强制隔离戒毒所。

第二部分 宜昌市司法局2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（金额单位：万元）

　　                                                                                                         

                                    

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,489.31	一、一般公共服务支出	32	22.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,949.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	272.86	八、社会保障和就业支出	39	504.50
	9		九、卫生健康支出	40	331.24
	19		十九、住房保障支出	50	248.20
本年收入合计	27	4,762.17	本年支出合计	58	5,055.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,294.71	年末结转和结余	60	1,001.40
	30			61
总计	31	6,056.88	总计	62	6,056.88
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　　　二、收入决算表（金额单位：万元）　　                                                                                                                         

 

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,762.17	4,489.31	0.00	0.00	0.00	0.00	272.86
204	公共安全支出	3,677.30	3,404.44	0.00	0.00	0.00	0.00	272.86
20406	司法	2,019.81	1,817.19	0.00	0.00	0.00	0.00	202.62
2040601	行政运行	1,274.19	1,274.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	252.62	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.62
2040603	机关服务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,657.49	1,587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	70.24
2040801	行政运行	1,228.49	1,158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	70.24
2040802	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.43	505.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.43	505.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.40	301.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.24	331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.24	331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.08	191.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表（金额单位：万元）　　                                                                                                                

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,055.47	3,628.21	1,427.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.52	19.11	3.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.52	19.11	3.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.52	19.11	3.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,949.02	2,525.16	1,423.85	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,112.56	1,411.87	700.69	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,447.15	1,336.76	110.39	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	252.62	75.11	177.51	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	43.15	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	167.07	0.00	167.07	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,836.45	1,113.29	723.16	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,260.53	1,113.29	147.24	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	187.46	0.00	187.46	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	242.35	0.00	242.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.50	504.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.50	504.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.47	300.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.24	331.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.24	331.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.08	191.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）　

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,489.31	一、一般公共服务支出	33	22.52	22.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,676.15	3,676.15	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	504.50	504.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	331.24	331.24	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	248.20	248.20	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,489.31	本年支出合计	59	4,782.61	4,782.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,294.71	年末财政拨款结转和结余	60	1,001.40	1,001.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,294.71		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	5,784.02	总计	64	5,784.02	5,784.02	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,782.61	3,482.86	1,299.76
201	一般公共服务支出	22.52	19.11	3.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.52	19.11	3.42
2010301	行政运行	22.52	19.11	3.42
204	公共安全支出	3,676.15	2,379.81	1,296.34
20406	司法	1,909.94	1,336.76	573.18
2040601	行政运行	1,447.15	1,336.76	110.39
2040602	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2040603	机关服务	43.15	0.00	43.15
2040604	基层司法业务	17.00	0.00	17.00
2040605	普法宣传	34.73	0.00	34.73
2040606	律师公证管理	4.85	0.00	4.85
2040607	法律援助	57.00	0.00	57.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	26.74	0.00	26.74
2040610	社区矫正	5.25	0.00	5.25
2040611	司法鉴定	2.00	0.00	2.00
2040612	法制建设	55.00	0.00	55.00
2040699	其他司法支出	167.07	0.00	167.07
20408	强制隔离戒毒	1,766.21	1,043.05	723.16
2040801	行政运行	1,190.29	1,043.05	147.24
2040802	一般行政管理事务	29.97	0.00	29.97
2040804	强制隔离戒毒人员生活	108.00	0.00	108.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	8.15	0.00	8.15
2040806	所政设施建设	187.46	0.00	187.46
2040899	其他强制隔离戒毒支出	242.35	0.00	242.35
208	社会保障和就业支出	504.50	504.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.50	504.50	0.00
2080501	行政单位离退休	300.47	300.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.09	187.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	0.00
210	卫生健康支出	331.24	331.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.24	331.24	0.00
2101101	行政单位医疗	140.16	140.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.08	191.08	0.00
221	住房保障支出	248.20	248.20	0.00
22102	住房改革支出	248.20	248.20	0.00
2210201	住房公积金	248.20	248.20	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（金额单位：万元）

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,853.45	302	商品和服务支出	277.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	447.92	30201	办公费	14.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,415.62	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	3.71
30109	职业年金缴费	14.60	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	213.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	29.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	293.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	348.01	30215	会议费	2.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.34	30216	培训费	3.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	292.92	30217	公务接待费	6.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.35	30224	被装购置费	6.07	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	73.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.58	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.48
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.24
人员经费合计		3,201.46	公用经费合计					281.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（金额单位：万元）

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.54	0.00	35.16	18.00	17.16	7.38	21.71	0.00	15.58	0.00	15.58	6.13
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）　

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
	无	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

宜昌市司法局（汇总）无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
	无	0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

宜昌市司法局（汇总）无国有资本经营预算财政拨款支出情况

 

第三部分 宜昌市司法局2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年收入支出决算总体情况说明

　　2020年度决算收入6056.88万元（其中财政拨款收入4489.31万元，其他收入272.86万元，年初结转和结余1294.71万元），较上年减少487.4万元，降幅7.4%，主要是由于当年预算执行率提高，上年结转（余）资金大幅减少。

　　2020年度决算总支出5055.47万元（其中一般公共服务支出22.52万元，公共安全支出3949.02万元，社会保障和就业支出504.5万元，卫生健康支出331.24万元、住房保障支出248.2万元），较上年减少192.04万元，降幅3.7%，主要是减少基本建设资金支出（一次性项目）。年末结转和结余资金1001.4万元。

　　二、2020年收入决算情况说明

　　2020年度当年收入决算数4762.17万元（其中财政拨款收入4489.31万元，占本年收入的94.3%；其他收入272.86万元，占本年收入的5.7%），较上年减少608.13万元，主要是宜昌市强制隔离戒毒所减少所政设施基本建设项目。

　　三、2020年支出决算情况说明

　　2020年度支出决算数5055.47万元（其中基本支出3628.21万元，占71.8%；项目支出1427.27万元，占本年支出的28.2%），较上年减少192.04万元，降幅3.7%，主要是减少基本建设资金支出（一次性项目）。

　　四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入决算数5784.02万元（其中当年一般公共预算财政拨款决算收入4489.31万元，年初结转和结余一般公共预算财政拨款1294.71万元），较上年减少663.68万元，降幅10.3%，主要原因：一是宜昌市强制隔离戒毒所减少所政设施基本建设项目；二是落实市委市政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款决算总支出4782.61万元，较上年减少368.32万元，降幅7.2%，主要原因是宜昌市强制隔离戒毒所基本建设项目减少。从支出结构上看：一般公共服务支出22.52万元、公共安全支出3676.15万元、社会保障和就业支出504.5万元、卫生健康支出331.24万元、住房保障支出248.2万元。年末一般公共预算财政拨款结转和结余1001.4万元。

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数4782.61万元，年初预算数5061.5万元，决算数比预算数减少了278.89万元，降幅5.5%，主要原因是受疫情影响，宜昌市强制隔离戒毒所部分结转资金预算项目未执行。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　从财政拨款支出结构上看，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务22.52万元，占0.5%；公共安全支出-司法支出1909.94万元，占39.9%；公共安全支出-强制隔离戒毒1766.21万元，占36.9%；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出504.5万元，占10.5%；卫生健康支出-行政单位医疗331.24万元，占6.9%；住房保障支出-住房公积金248.2万元，占5.3%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算为4550.95万元，支出决算为4782.61万元，完成年初预算的105.1%。其中

　　1、一般公共服务支出（类）司政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年度年初预算0万元，决算支出22.52万元，决算数大于预算的主要原因是2020年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。2020年度年初预算数为1336.76万元，决算支出1447.15万元，完成年初预算的108.3%。决算数大于预算的主要原因是2020年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。2020年度年初预算数为50万元，决算支出50万元，完成年初预算的100%。

　　4、公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）。2020年度年初预算数为42万元，决算支出43.15万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算的主要原因是2020年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　5、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。2020年度年初预算数为17万元，决算支出17万元，完成年初预算的100%。

　　6、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。2020年度年初预算数为30万元，决算支出34.73万元，完成年初预算的115.8%。决算数大于预算的主要原因是2020年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　7、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。2020年度年初预算数为3万元，决算支出4.85万元，完成年初预算的161.7%。决算数大于预算的主要原因是2020年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　8、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。2020年度年初预算数为57万元，决算支出57万元，完成年初预算的100%。

　　9、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。2020年度年初预算数为29万元，决算支出26.74万元，完成年初预算的92.2%。决算数小于预算的主要原因是由于该省级转移支付资金下达较晚，当年确实难以执行。

　　10、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。2020年度年初预算数为5万元，决算支出5.25万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算的主要原因是2020年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　11、公共安全支出（类）司法（款）司法鉴定（项）。2020年度年初预算数为2万元，决算支出2万元，完成年初预算的100%。

　　12、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。2020年度年初预算数为55万元，决算支出55万元，完成年初预算的100%。

　　13、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。2020年度年初预算数为253万元，决算支出167.07万元，完成年初预算的66%。决算数小于预算的主要原因是部分中央、省级政法转移支付资金下达较晚，当年确实难以执行。

　　14、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。2020年度年初预算数为1158.25万元，决算支出1190.29万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算的主要原因是2020年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　15、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理（项）。2020年度年初预算数为23万元，决算支出29.97万元，完成年初预算的130.3%。决算数大于预算的主要原因是2020年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　16、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。2020年度年初预算数为108万元，决算支出108万元，完成年初预算的100%。

　　17、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。2020年度年初预算数为8万元，决算支出8.15万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于预算的主要原因是2020年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　18、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。2020年度年初预算数为0万元，决算支出183.46万元，决算数大于预算的主要原因是2020年度预算执行中按规定使用了以前年度结转基本建设项目资金。

　　19、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。2020年度年初预算数为290万元，决算支出242.35万元，完成年初预算的83.6%。决算数小于预算的主要原因是部分中央、省级政法转移支付资金下达较晚，当年确实难以执行。

　　20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2020年度年初预算数为300.47万元，决算支出299.54万元，完成年初预算的99.7%。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年度年初预算数为187.09万元，决算支出187.09万元，完成年初预算的100%。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）。2020年度年初预算数为16.94万元，决算支出16.94万元，完成年初预算的100%。

　　23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年度年初预算数为140.16万元，决算支出140.16万元，完成年初预算的100%。

　　24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务用医疗补贴（项）。2020年度年初预算数为191.08万元，决算支出191.08万元，完成年初预算的100%。

　　25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年度年初预算数为248.2万元，决算支出248.2万元，完成年初预算的100%。

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3482.86万元，其中人员经费支出3201.46万元（包括工资福利支出2853.45万元，对个人和家庭的补助348.01万元），公用经费支出281.4万元。

　　七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　2020年度“三公”经费预算42.54万元，决算支出21.71万元，完成年初预算的51%，决算数小于预算的主要原因是受疫情影响，公务用车购置费预算未执行。其中：

　　（1）公务用车购置及运行费支出15.58万元（其中公务用车运行维护费15.58万元，公务用车购置费0万元），占“三公”经费支出的71.8%；2020年度末，编制公务（执法执勤）用车9辆，实际保有量9辆。

　　（2）公务接待费支出6.13万元，占“三公”经费支出的28.2%；2020年度国内公务接待74批次560人次。

　　（3）2020年度因公出国(境)费决算数0万元，出国(境)0个团组0人次。

　　八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　宜昌市司法局无政府性基金预算支出。

　　九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　宜昌市司法局无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2020年度“三公”经费决算支出21.71万元，年初预算42.54万元，决算比预算减少20.83万元，降幅49%；2019年度“三公”经费决算支出27.3万元，2020年度比2019年度决算减少5.59万元，降幅20.5%。其中：

　　（1）2020年度公务用车购置及运行费决算支出15.58万元（其中公务用车运行维护费15.58万元，无公务用车购置费），占“三公”经费支出的71.8%，较年初预算数减少19.58万元，主要原因是受疫情影响，公务用车购置费预算未执行。2020年度决算较2019年度决算增加了0.59万元，主要是宜昌市强制隔离戒毒所2019年下半年新增了1台执勤执法用车。

　　（2）2020年度公务接待费支出6.13万元，占“三公”经费支出的28.2%，比年初预算数减少1.25万元，降幅16.9%；比2019年度决算数减少6.18万元，减幅50.2%,主要原因：受疫情影响，接待费用大幅减少。

　　（3）2019年度、2020年度因公出国(境)费决算数均为0万元，预算数均为0万元，决算与预算一致。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度机关运行经费决算支出281.4万元,较年初预算减少3.16万元，主要是落实过紧日子思想，大力压减“三公”经费导致。2020年度决算比2019年度增加22.3万元，增幅8.6%，主要是根据鄂财政发[2019]3号文件精神，宜昌市司法局调整了公用经费保障标准导致。具体支出如下：

　　办公费14.78万元、印刷费0.97万元、水费0.07万元、邮电费1.78万元、差旅费29.28万元、维修维护费12.7万元、会议费2.54万元、培训费3.38万元、公务接待费6.13万元、专用材料费0.1万元、被装购置费6.07万元、委托业务费18.83万元、工会经费17.81万元、福利费73.68万元、公务用车运行维护费15.58万元、其他交通费用60.48万元、其他商品和服务支出6.24万元、办公设备购置费0.29万元、专用设备购置费3.71万元。

　　十二、政府采购支出情况

　　2020年度政府采购支出总额100.35万元，其中：政府采购货物支出23.52万元、政府采购工程支出53.46万元、政府采购服务支出23.37万元。授予中小企业合同金额81.19万元，占政府采购支出总额的80.9%，其中：授予小微企业合同金额81.19万元，占政府采购支出总额的80.9%。

　　十三、国有资产占用情况

　　截至2020年度12月31日，宜昌市司法局（汇总）资产净值6686.37万元，其中：流动资产1657.25万元，占资产总额24.8%；固定资产净值4766.32万元，占资产总额71.3%；在建工程0万元；无形资产净值262.8万元，占资产总额3.9%。

　　宜昌市司法局固定资产原值6055.7万元，累计折旧1289.38万元，净值4766.32万元。其中：房屋25093.55平方米净值3936.32万元，占固定资产总额82.6%；车辆9辆净值67.61万元，占固定资产总额1.4%；其他固定资产762.39万元，占固定资产总额16%。单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上通用设备0台。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预市财政局算绩效管理要求，我局对本单位2020年度部门整体支出进行绩效自评，涉及资金（含上年结余结转）2977.83万元，其中项目预算21个884.71万元，占部门预算支出总额的29.7％。以上项目预算中，除1个结转的基本建设项目160.74万元外，其余22个项目均为日常运转性项目，预算安排为满足实际工作任务而安排，但存在个别项目预算编报不合理，支付进度偏慢情况。从自评总体情况来看，市司法局2020年度预算内容基本规范、公用支出预算编报精准、项目预算编报支出方向与具体工作需求一致；三公经费控制严格；预算执行进度管理还需进一步加强，主要体现在部分项目按季度计算执行率偏低；内部管理制度健全，内部控制制度运行基本规范；财务管理规范；资产管理规范；政府采购基本规范，但存在采购预算编报不全面的问题。

　　整改措施：（一）通过学习，提高财务人员专业能力，确保人员支出、公用支出和项目支出规范。（二）合理编制部门预算，根据零基预算原理编制部门预算。（三）优化经费结构，避免出现无实际工作内容的项目。（四）建立预算执行制度，以制度规范执行。

　　附件：2020年度宜昌市司法局部门整体支出绩效自评表

　　一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 扣分原因 改进措施

　　预 算 管 理 人员经费预算 人员经费实际支出数与当年预算对比 90%(含）-100% 5 5

　　人员经费使用 合法合规 5 5

　　公用经费预算 公用经费预算与上年决算数对比 压减不低于20% 6 2 会议、差旅压减不足40% 在编制2020年度决算时，结合实际已调整相关预算

　　三公经费预算与上年决算数对比 按比例压减 6 6

　　公用经费实际支出数与压减后预算对比 80%-100% 6 6

　　三公经费实际支出数与压减后预算对比 不超过 6 6

　　项目经费预算 项目经费预算编报科学性 统筹、整合、规范 6 6

　　资金使用率 80%（含）-100% 6 6

　　使用合规性 合规 6 6

　　资金支付进度 30%、50%、80% 6 2 6月底、9月底、12月底项目经费总量执行率分别为36.62%、57.67%、100%，主要是项目执行时间不均衡 我局建立预算执行通报机制，定期通报、督导科室项目经费预算执行

　　信息公开 预决算信息公开 完整、准确、规范 6 6

　　结转结余 当年结转结余资金占当年预算比率 ≤5% 5 5

　　累计结转结余资金比上年增长率 0% 5 5

　　财 务 管 理 发现问题整改 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 及时、到位 5 4 房产证未办理暂未整改到位 经多方沟通协商，市司法局与市城投房地产公司就公用设施（地下车库）产权问题达成初步意见，正报请产权登记部门核准解决。

　　政 府 采 购 预 算 管 理 政府采购预算编制 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理 2 0 信息化设备购置政府采购预算未执行 科学编制政府采购预算并执行。

　　政府采购预算执行 政府采购预算执行率 100% 1 0 信息化设备购置政府采购预算未执行 科学编制政府采购预算并执行。

　　建立政府采购台账 完整、准确、规范 1 1

　　合同签订、公示及备案 100% 2 2

　　项目履约验收 100% 1 1

　　合同资金支付 按时 1 1

　　采购贫困地区农副产品比例 25%及以上 1 1

　　面向中小企业采购 30%及以上 1 1

　　绿色采购 90%及以上 1 1

　　资 产 管 理 资产配置 资产配置标准 符合 2 2

　　资产使用 资产账实相符 相符 2 2

　　固定资产、无形资产闲置比率 0% 2 2

　　资产出租出借程序 合规 2 2

　　资产处置 资产处置程序 合规 2 2

　　自评总分 100 88

　　（二）发展性支出项目绩效自评结果

　　2020年宜昌市司法局当年无发展性支出项目。

　　附件：《2020年度宜昌市司法局发展性项目绩效自评表》

　　一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 得分

　　项目 前期

　　业务

　　管理

　　项目

　　产出

　　项目

　　效益

　　总分

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　截止部门决算公开时已经应用的意见建议有：一是完善预算编制体系，将业务科室纳入预算编制的主体，科学测算2022年需求，同时大力压减公车运行维护、公务接待、会议费等支出。二是加强财务支付结算管理，规范财务核算。项目经费努力做到专款专用，努力做到政府经济分类与经费使用途径一一对应。三是持续加强政府采购预算的编制与执行。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　一是加强对二级预算单位预算绩效管理，计划将二级预算单位绩效管理与财政经费拨款挂钩，对绩效评价不佳的单位和项目，适当调减预算资金。二是加强对上级转移支付资金的统筹使用力度，提高资金使用效率。三是加强政府采购预算的编制与执行。

　　十五、其他重要事项的情况说明

　　无

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目：

　　（一）公共安全（类）司法（款）：指司法行政机关用于保障机构正常运行，开展司法行政各项业务活动的支出。

　　行政运行（项）：司法行政机关及所属行政单位的基本支出。

　　一般行政管理事务（项）：司法行政机关未单独设项级科目的其他项目支出。

　　基层司法业务（项）：司法行政机关用于基层业务支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费等支出。

　　普法宣传（项）：司法行政机关用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料等方面的支出。

　　律师公证管理（项）：司法行政机关用于指导律师公证工作等方面的支出。

　　法律援助（项）：司法行政机关用于开展法律援助工作的支出。

　　统一司法考试（项）：司法行政机关用于举办国家统一职业资格考试的支出。

　　社区矫正（项）：反映司法行政机关用于社区矫正的支出。

　　司法鉴定（项）：反映司法行政机关发生的司法鉴定工作指导费等支出。

　　其他司法支出（项）：司法行政机关按规定承担的人民监督员经费、司法协助费等未纳入上述开支范围的其他司法业务支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：司法行政机关用于未归口管理的行政单位的离退休经费开支。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：司法行政机关用于归口管理的行政单位的离退休经费开支。

　　（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）：司法行政机关用于行政单位人员医疗保险经费开支。

　　三、“三公”经费

　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费是指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费

　　机关运行经费是指为保障行政单位（参照公务员法管理的事业单位）日常运行，使用一般公共预算财政拨款，用于购买货物和服务的资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 部门所属单位2020年度决算情况

        一、宜昌市司法局机关2020年度部门决算

        二、宜昌市强制隔离戒毒所2020年度部门决算