宜昌市教育局2020年部门决算公开
栏目:宜昌市教育局-通知公告 发布时间:2021-09-09
目录第一部分宜昌市教育局概况一、部门职责二、机构设置第二部分宜昌市教育局2020年部门决算表(公开报表)第三部分宜昌市教育局2020年部门决算情况说明一、2020年收入支出决算总体情况说明二、2020年收入决算情况说明三、2020年支出决算情况说明四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2

  目录

  第一部分 宜昌市教育局概况

  一、 部门职责

  二、 机构设置

  第二部分 宜昌市教育局2020年部门决算表

  (公开报表)

  第三部分 宜昌市教育局2020年部门决算情况说明

  一、2020年收入支出决算总体情况说明

  二、2020年收入决算情况说明

  三、2020年支出决算情况说明

  四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  十一、机关运行经费支出情况说明

  十二、政府采购支出情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、预算绩效评价情况说明

  十五、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市教育局单位概况

  一、 部门职责

  (一)贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策和法律、法规;拟订有关教育的规范性文件。(二)负责局机关和直属单位的党群工作、思想政治工作和文明创建工作;按照规定的干部管理权限,负责直属单位的领导班子建设及干部管理、后备干部队伍建设工作;指导、协调教育系统干部培训工作。(三)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。(四)负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和管理办法;监督全市教育经费的筹措和使用;组织指导资助贫困家庭学生工作。(五)负责义务教育的指导与协调,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校办学标准、教学基本要求的落实情况;组织审定中等和初等学校的地方课程教材;统筹和指导全市少数民族教育工作。(六)统筹管理全市基础教育、职业教育、成人教育、民办教育;负责全市普通高中、中等职业学校的设置、合并、撤销的审核申报工作;负责中等职业学校招生管理、学生学籍管理、毕业证书的审验和发放工作;指导全市成人教育工作;负责市属高校人才、党建、意识形态、思想政治、统战、纪检监察、党风廉政及在宜高校社会管理和安全稳定工作;负责全市民办教育学校与成人教育学校(机构)的审批和管理。(七)主管全市教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;会同有关部门做好教师技术职务评审工作;指导全市教育系统人才队伍建设。(八)指导各级各类学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。(九)指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督促检查和评估验收工作;对县(市、区)人民政府贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况进行检查、评估。(十)统筹管理全市各类高等学历教育的招生考试工作;参与拟订大中专毕业生就业政策措施,指导大中专学校毕业生开展就业创业工作;承担全市干部继续教育学历学位审核认定工作。(十一)检查、指导学校日常安全管理和社会治安综合治理工作;组织开展安全文明校园创建活动;协调有关职能部门开展校园周边环境综合整治等工作;负责全市教育系统普法依法治理和维护稳定工作。(十二)组织指导全市教育方面的对外交流与合作;负责外籍教师的有关管理工作。(十三)指导、协调全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布;指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。(十四)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话和普通话的测试工作。(十五)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  教育局内设11个机构,即办公室、计划财务科、基础教育科(教育团工委)、职业与成人教育科、教师管理科(市语言文字工作委员会办公室)、体育卫生艺术与劳动教育科、教育督导办公室(行政审批和执法科)、人事科(直属机关党委办公室)、校园综合治理科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、离退休干部科。

  2020年市教育局所属部门决算单位共有19个,包括:

  1.行政单位1个,为教育局机关本级;

  2.直属事业单位18个,其中高中6所、中专1所、高校2所、特校1所、直属二级单位7个、其他单位1个。

  决算单位名单如下

序号 单位名称 序号 单位名称
1 教育局机关 11 宜昌市职业技术教育研究室
2 宜昌市夷陵中学 12 宜昌市教育招生和考试办公室
3 宜昌市第一中学 13 宜昌市学校后勤管理办公室
4 宜昌市葛洲坝中学 14 宜昌市学生资助管理中心
5 宜昌市人文艺术高中 15 宜昌市葛洲坝教育服务中心
6 宜昌市科技高中 16 宜昌市青少年综合实践学校
7 宜昌外国语学校 17 三峡旅游职业技术学院
8 宜昌市特殊教育学校 18 宜昌市电视广播大学
9 宜昌市教育科学研究院 19 宜昌市三峡中等专业学校
10 宜昌市教育信息技术中心    

 

第二部分 宜昌市教育局2020年部门决算表

  一、收入支出决算总

          公开01表
部门:宜昌市教育局(汇总)         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 67,734.52 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 6.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 6,626.91 五、教育支出 36 78,328.07
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 29.40
八、其他收入 8 3,195.35 八、社会保障和就业支出 39 191.20
  9   九、卫生健康支出 40 5,781.95
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 102.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 0.83
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 71.89
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 77,562.78 本年支出合计 58 84,505.34
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 16,650.08 年末结转和结余 60 9,707.52
  30     61  
总计 31 94,212.86 总计 62 94,212.86
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

  二、收入决算表

                    公开02表
部门:宜昌市教育局(汇总)             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 77,562.78 67,740.52 0.00 6,626.91 0.00 0.00 3,195.35
205 教育支出 71,436.26 61,751.13 0.00 6,561.67 0.00 0.00 3,123.46
20501 教育管理事务 1,571.65 1,571.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050101 行政运行 999.15 999.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050199 其他教育管理事务支出 572.50 572.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 43,698.38 37,563.63 0.00 3,011.29 0.00 0.00 3,123.46
2050203 初中教育 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050204 高中教育 34,820.87 32,481.07 0.00 2,339.43 0.00 0.00 0.37
2050299 其他普通教育支出 8,874.51 5,079.56 0.00 671.86 0.00 0.00 3,123.09
20503 职业教育 16,591.66 13,342.45 0.00 3,249.21 0.00 0.00 0.00
2050302 中等职业教育 7,871.83 7,383.72 0.00 488.11 0.00 0.00 0.00
2050305 高等职业教育 8,711.51 5,950.41 0.00 2,761.10 0.00 0.00 0.00
2050399 其他职业教育支出 8.32 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 1,793.77 1,492.60 0.00 301.17 0.00 0.00 0.00
2050501 广播电视学校 1,793.77 1,492.60 0.00 301.17 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 4,731.06 4,731.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050701 特殊学校教育 4,731.06 4,731.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 3,033.98 3,033.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050903 城市中小学校舍建设 2,740.00 2,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050904 城市中小学教学设施 285.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 8.98 8.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 15.76 15.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 15.76 15.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20706 新闻出版电影 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070699 其他新闻出版电影支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 189.16 189.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 189.16 189.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.63 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 187.53 187.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 5,746.24 5,681.00 0.00 65.24 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 5,746.24 5,681.00 0.00 65.24 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 43.50 43.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 2,299.72 2,299.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 3,403.02 3,337.78 0.00 65.24 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160699 其他涉外发展服务支出 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 77.89 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.89
22960 彩票公益金安排的支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 71.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.89
2299901 其他支出 71.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.89
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  三、支出决算表

                  公开03表
部门:宜昌市教育局(汇总)           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 84,505.34 59,338.49 25,166.85 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 78,328.07 53,364.51 24,963.56 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 1,723.98 1,017.72 706.26 0.00 0.00 0.00
2050101 行政运行 1,105.01 1,017.72 87.29 0.00 0.00 0.00
2050199 其他教育管理事务支出 618.97 0.00 618.97 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 45,930.37 38,880.37 7,050.00 0.00 0.00 0.00
2050203 初中教育 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2050204 高中教育 36,753.98 34,342.26 2,411.72 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 9,173.39 4,538.11 4,635.28 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 16,621.13 9,797.72 6,823.41 0.00 0.00 0.00
2050302 中等职业教育 7,832.15 5,030.07 2,802.08 0.00 0.00 0.00
2050305 高等职业教育 8,780.66 4,767.65 4,013.01 0.00 0.00 0.00
2050399 其他职业教育支出 8.32 0.00 8.32 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 1,900.07 1,675.87 224.20 0.00 0.00 0.00
2050501 广播电视学校 1,900.07 1,675.87 224.20 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 5,226.54 1,981.09 3,245.45 0.00 0.00 0.00
2050701 特殊学校教育 5,226.54 1,981.09 3,245.45 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 6,917.68 8.98 6,908.70 0.00 0.00 0.00
2050903 城市中小学校舍建设 3,168.38 0.00 3,168.38 0.00 0.00 0.00
2050904 城市中小学教学设施 2,687.57 0.00 2,687.57 0.00 0.00 0.00
2050905 中等职业学校教学设施 702.00 0.00 702.00 0.00 0.00 0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 359.73 8.98 350.75 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 8.30 2.76 5.54 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 8.30 2.76 5.54 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 29.40 0.00 29.40 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 29.40 0.00 29.40 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 29.40 0.00 29.40 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 191.20 191.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 191.20 191.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.63 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 189.57 189.57 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 5,781.95 5,781.95 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 5,781.95 5,781.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 43.50 43.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 2,311.43 2,311.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 3,427.02 3,427.02 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 102.00 0.00 102.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 102.00 0.00 102.00 0.00 0.00 0.00
2160699 其他涉外发展服务支出 102.00 0.00 102.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 71.89 0.00 71.89 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 71.89 0.00 71.89 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 71.89 0.00 71.89 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  四、财政拨款收入支出决算总表

                公开04表
部门:宜昌市教育局(汇总)               金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 67,734.52 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 6.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 68,545.90 68,545.90 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 29.40 29.40 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 191.20 191.20 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 5,713.27 5,713.27 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 102.00 102.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 0.83 0.83 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 67,740.52 本年支出合计 59 74,582.60 74,582.60 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 16,549.60 年末财政拨款结转和结余 60 9,707.52 9,701.52 6.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 16,549.60   61        
政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 84,290.12 总计 64 84,290.12 84,284.12 6.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            公开05表
部门:宜昌市教育局(汇总)     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 74,582.60 55,623.50 18,959.10
205 教育支出 68,545.90 49,718.20 18,827.70
20501 教育管理事务 1,723.98 1,017.72 706.26
2050101 行政运行 1,105.01 1,017.72 87.29
2050199 其他教育管理事务支出 618.97 0.00 618.97
20502 普通教育 39,745.16 37,237.60 2,507.56
2050203 初中教育 3.00 0.00 3.00
2050204 高中教育 34,363.72 32,774.49 1,589.23
2050299 其他普通教育支出 5,378.44 4,463.11 915.33
20503 职业教育 13,371.92 8,020.73 5,351.19
2050302 中等职业教育 7,344.03 4,579.10 2,764.93
2050305 高等职业教育 6,019.57 3,441.62 2,577.95
2050399 其他职业教育支出 8.32 0.00 8.32
20505 广播电视教育 1,552.32 1,449.32 103.00
2050501 广播电视学校 1,552.32 1,449.32 103.00
20507 特殊教育 5,226.54 1,981.09 3,245.45
2050701 特殊学校教育 5,226.54 1,981.09 3,245.45
20509 教育费附加安排的支出 6,917.68 8.98 6,908.70
2050903 城市中小学校舍建设 3,168.38 0.00 3,168.38
2050904 城市中小学教学设施 2,687.57 0.00 2,687.57
2050905 中等职业学校教学设施 702.00 0.00 702.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 359.73 8.98 350.75
20599 其他教育支出 8.30 2.76 5.54
2059999 其他教育支出 8.30 2.76 5.54
207 文化旅游体育与传媒支出 29.40 0.00 29.40
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 29.40 0.00 29.40
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 29.40 0.00 29.40
208 社会保障和就业支出 191.20 191.20 0.00
20805 行政事业单位养老支出 191.20 191.20 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.63 1.63 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 189.57 189.57 0.00
210 卫生健康支出 5,713.27 5,713.27 0.00
21011 行政事业单位医疗 5,713.27 5,713.27 0.00
2101101 行政单位医疗 43.50 43.50 0.00
2101102 事业单位医疗 2,311.43 2,311.43 0.00
2101103 公务员医疗补助 3,358.34 3,358.34 0.00
216 商业服务业等支出 102.00 0.00 102.00
21606 涉外发展服务支出 102.00 0.00 102.00
2160699 其他涉外发展服务支出 102.00 0.00 102.00
221 住房保障支出 0.83 0.83 0.00
22102 住房改革支出 0.83 0.83 0.00
2210201 住房公积金 0.83 0.83 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                公开06表
部门:宜昌市教育局(汇总)             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 44,007.79 302 商品和服务支出 3,629.21 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 9,917.77 30201 办公费 188.84 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 14,757.27 30202 印刷费 155.26 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 21.54 30203 咨询费 13.19 310 资本性支出 225.77
30106 伙食补助费 103.10 30204 手续费 0.29 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 7,144.73 30205 水费 153.89 31002 办公设备购置 47.01
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,874.88 30206 电费 363.89 31003 专用设备购置 96.20
30109 职业年金缴费 455.52 30207 邮电费 36.44 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 2,351.63 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 2,098.17 30209 物业管理费 305.75 31007 信息网络及软件购置更新 21.84
30112 其他社会保障缴费 423.32 30211 差旅费 103.85 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 3,775.89 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 300.22 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 83.97 30214 租赁费 10.93 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 7,760.73 30215 会议费 7.40 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 111.45 30216 培训费 37.39 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 6,047.56 30217 公务接待费 2.38 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 116.49 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 137.16 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 48.57 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 60.72
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 152.63 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 1,352.87 30227 委托业务费 92.08 39906 赠与 0.00
30308 助学金 3.21 30228 工会经费 628.02 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 416.62 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.45 39999 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 124.92      
30399 其他对个人和家庭的补助 59.91 30240 税金及附加费用 3.66      
      30299 其他商品和服务支出 412.62      
人员经费合计 51,768.52 公用经费合计 3,854.98
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

                      公开07表
部门:宜昌市教育局(汇总)                   金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17.37 4.89 3.50 0.00 3.50 8.98 4.83 0.00 2.45 0.00 2.45 2.38
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  公开08表
部门:宜昌市教育局(汇总)           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
229 其他支出 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
22960 彩票公益金安排的支出 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

            公开09表
部门:宜昌市教育局(汇总)     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分 宜昌市教育局2020年部门决算情况说明

  一、2020年收入支出决算总体情况说明

  ㈠2020年度教育局及所属部门全年收入总计94,212.86万元,其中:财政拨款收入总额67,740.52万元(一般公共预算拨款67,734.52万元、政府性基金预算拨款6万元);事业收入6,626.91万元;其他收入3,195.35万元;年初结转结余16,650.08万元。比2019年决算收入减少6,027.39万元,主要原因:特校新校区建设经费按年度拨付,今年减少1,632万元;受疫情影响,二次压减了基本公用支出及运转类项目支出。

  ㈡本年度部门决算支出总计94,212.86万元,其中:教育支出78,328.07万元;文化旅游体育与传媒支出29.40万元;社会保障与就业支出191.20万元;卫生健康支出5,781.95万元; 商业服务业等支出102万元;住房保障支出0.83万元;其他支出71.89万元,年末结转结余9,707.52万元。比2019年决算支出减少 6,027.39万元,主要原因:特校新校区建设经费按年度拨付,今年减少1,632万元;受疫情影响,二次压减了基本公用支出及运转类项目支出。

  二、2020年收入决算情况说明

  2020年本年收入合计77,562.78万元,其中财政拨款收入67,740.52万元、教育事业收入6,626.91.万元、其他收入3,195.35万元。

  2020年财政拨款收入比2019年减少3,599.04万元,主要原因:特校新校区建设经费按年度拨付,今年减少1,632万元;受疫情影响,二次压减了基本公用支出及运转类项目支出。

  2020年教育事业收入比2019年增加1,706.88万元, 主要原因是三峡旅游职院扩大招生规模增加的收入;招考办考试项目及考生人数增加;一中、葛中、三峡中专等单位事业收入回拨增长。

  2020年其他收入比2019年增加1,179.82万元, 主要原因是青少年实践学校使用了代管的中央彩票公益金、招考办使用了省拨代管资金。

  收入按功能分类,其中教育支出71,436.26万元、文化旅游体育与传媒支出10.40万元、社会保障和就业支出189.16万元、卫生健康支出5,746.24万元、商业服务业等支出102万元、住房保障支出0.83万元、其他支出77.89万元。

  三、2020年支出决算情况说明

  2020年本年支出84,505.34万元,其中基本支出59,338.49万元、项目支出25,166.85万元。比2019年决算支出增加3,663.80万元,其中基本支出增加2,657.29万元、项目支出增加1,006.51万元,主要原因:基本支出增加主要是人员经费增长(新进人员、人员经费清算、职业年金做实等),项目支出增长主要是学校招生规模扩大、事业发展引起的支出增加等。

  涉及教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出等功能分类科目。

  (一)教育支出78,328.07万元。其中:基本支出53,364.51万元,主要用于部门运转支出,包括人员工资和公用经费;项目支出24,963.56万元。

  (二)文化旅游体育与传媒支出29.40万元,主要是教育局机关义务教育“朝读经典”转移支付经费。

  (三)社会保障与就业支出191.20万元。用于行政和事业单位的离退休费用及养老保险年金支出。

  (四)卫生健康支出5,781.95万元。用于行政和事业单位的医疗费支出。

  (五)商业服务业等支出102万元,为三峡中专电子商务实训基地经费。

  (六)住房保障支出0.83万元,为特校追加的人员经费。

  (七)其他支出71.89万元,为招考办、青少年实践学校使用代管资金。

  四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  ㈠2020年教育局及所属部门财政拨款收入总计为84,290.12万元,其中本年财政拨款收入为67,740.52万元、年初财政拨款结转和结余16,549.60万元,比2019年财政拨款决算收入减少8,767.42万元,主要原因:特校新校区建设经费按年度拨付;受疫情影响,压减了基本公用支出及运转类项目支出;年底未使用完的人员经费财政直接收回。

  ㈡2020年财政拨款支出决算数为84,290.12万元,其中:一般公共预算财政拨款支出74,582.60万元,年末财政拨款结转和结余9,707.52万元,比2019年决算支出减少8,767.42万元,主要原因:特校新校区建设经费按年度拨付;受疫情影响,压减了基本公用支出及运转类项目支出;年底未使用完的人员经费财政直接收回。

  本年财政拨款支出中教育支出68,545.90万元,占财政拨款本年支出的91.906%;文化旅游体育与传媒支出29.40万元,占财政拨款本年支出的0.039%;社会保障和就业支出191.20万元,占财政拨款本年支出的0.256%;卫生健康支出5,713.27万元,占财政拨款本年支出的7.661%;商业服务业等支出102万元,占财政拨款本年支出的0.137%;住房保障支出0.83万元,占财政拨款本年支出的0.001%。

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年教育局及所属部门一般公共预算财政拨款支出总数为74,582.60万元,其中基本支出55,623.50万元,占一般公共预算财政拨款支出总数的74.58%;项目支出18,959.10万元,占一般公共预算财政拨款支出总数的25.42%。比2019年决算数增加879.32万元,主要原因:新进人员追加经费、贴补贴兑现等因素引起。

  涉及教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出等功能分类科目。

  (一)教育支出68,545.90万元。其中:基本支出49,718.20万元,主要用于部门运转支出,包括人员工资和公用经费;项目支出18,827.70万元。

  (二)文化旅游体育与传媒支出29.40万元,主要是教育局机关义务教育“朝读经典”转移支付经费。

  (三)社会保障与就业支出191.20万元。用于行政和事业单位的离退休费用及养老保险年金支出。

  (四)卫生健康支出5,713.27万元。用于行政和事业单位的医疗费支出。

  (五)商业服务业等支出102万元,为三峡中专电子商务实训基地经费。

  (六)住房保障支出0.83万元,为特校追加的人员经费。

  六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年市教育部门一般公共预算财政拨款基本支出55,623.50万元,其中:人员经费51,768.52万元,占基本支出的93.07%;公用经费3,854.98万元,占基本支出的6.93%。比2019年决算数增加1,980.75万元,主要原因:新进人员追加经费、贴补贴兑现等因素引起。

  人员经费51,768.52万元,包括工资福利支出及对个人和家庭补助两部分,主要是在职人员与离退休人员的工资福利支出。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公医补助、其他社会保险、公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助支出。

  日常公用经费3,854.98万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  基本支出按经济分类科目划分,其中工资福利支出44,007.79万元,占基本支出的79.12%,比2019年42,686.65万元增加1,321.14万元;商品服务支出3,629.21万元,占基本支出的6.52%,比2019年3,560.63万元增加68.58万元;对个人和家庭补助支出7,760.73万元,占基本支出的13.95%,比2019年7,287.82万元减少84.07万元;其他资本性支出225.77万元,占基本支出的0.41%,比2019年107.65万元增加118.12万元。

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  2020年教育局及所属部门财政拨款“三公”经费支出决算合计为4.83万元,其中因公出国(境)组团0个,因公出因(境) 0人次,费用0万元,比2019年10.43万元减少10.43万元;公务用车购置及运行费2.45万元(其中购置费为0,运行费2.45万元),比2019年38.07万元减少35.62万元,部门公务用车保有量18辆;国内公务接待37批次,接待人数427人,公务接待费2.38万元,比2019年10.15万元减少7.77万元。

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2020年教育局及所属部门政府性基金预算财政拨款收入(彩票公益金)6万元,用于特殊教育学校残疾人事业支出,本年尚未使用结转下年继续使用。

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门没有国有资本经营预算。

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  2020年教育局及所属部门财政拨款“三公”经费支出决算合计为4.83万元,其中因公出国(境)组团0个,因公出因(境) 0人次,费用0万元,比2019年10.43万元减少10.43万元;公务用车购置及运行费2.45万元(其中购置费为0,运行费2.45万元),比2019年38.07万元减少35.62万元,部门公务用车保有量18辆;国内公务接待37批次,接待人数427人,公务接待费2.38万元,比2019年10.15万元减少7.77万元。

  与年初预算数相比,“三公”经费支出在预算控制数之内并均小于年初预算,主要原因:三公”经费预算及实际支出大幅减少的主要原因是:1、根据《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)明确,部门预算经济分类科目30232公务用车运行维护费和政府预算经济分类科目50208公务用车运行维护费对应,反映机关和参公事业单位按规定保留的公车用车支出,故事业单位公车运行费由此科目调出;2、根据政府“过紧日子”要求,采取有效措施严格控制和压缩 “三公”经费支出;3、今年因疫情影响,部分业务没有开展。

  十一、机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出219.28万元,其中:办公费20.81万元、印刷费5.17万元、手续费0.08万元、水费0.72万元、电费9.11万元、邮电费3.58万元、物业管理费22.72万元、差旅费25.46万元、维修(护)费6.43万元、会议费3.61万元、培训费0.25万元、公务接待费0.57万元、专用材料费2.5万元、劳务费5.05万元、委托业务费4.83万元、工会经费21.11万元、福利费27.69万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他交通费用45.75万元、其他商品和服务支出9.51万元、专用设备购置1.88万元。

  本部门2020年度机关运行经费支出219.28万元,比年初预算数减少18.42万元,主要原因采取有效措施严格控制和压缩机关运行经费支出;比2019年221.88万元增加2.6万元,主要原因是招考办将结转公用经费使用。

  十二、政府采购支出情况说明

  本部门2020年度政府采购支出总额13,820.03万元,其中:政府采购货物支出2,861.21万元、政府采购工程支出8,848.49万元、政府采购服务支出2,110.33万元。授予中小企业合同金额13,820.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3,248.02万元,占政府采购支出总额的23.5%。

  十三、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,应急保障用车9辆、其他用车9辆,主要是用于教育考试试卷接送及接送上下班教师及学生活动通勤用车;单位价值50万元以上通用设备21台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

  十四、预算绩效评价情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,教育局及所属部门均开展了预算绩效自评工作,自评面100%。从评价情况来看,大部分项目实施情况较好完成了项目的既定目标,部分项目执行率较低。

  组织开展部门整体支出绩效评价,从评价结果来看,我部门预算编报及时、规范,预算文本内容完整、清晰,预算填报数据准确,账务处理科学、规范、合规,预决算管理相关资料完整、清晰,档案管理规范,“三公经费”控制较严格。但还存在个别项目立项与决策方面不科学、不合理;基建采购类项目施工进度滞后,导致资金使用率低等问题。
 

2020年度教育部门整体支出绩效自评表        
一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
预算管理 人员经费预算 人员经费实际支出数与当年预算对比 90%(含)-100% 5 5 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得5分,否则不得分。    
    人员经费使用 合法合规 5 5 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分,否则不得分。    
  公用经费预算 公用经费预算与上年决算数对比 压减不低于20% 6 6 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分,一项不符合标准扣2分,扣完为止。(公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长)    
    三公经费预算与上年决算数对比 按比例压减 6 0 因公出国(境)费压减不低于70%,公务接待费压减不低于40%,公务用车运行维护费压减不低于20%,得6分,一项不符合标准此项都不得分。(三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长) 公务用车预算比上年决算未压减 随着车辆年限不断加大,相关费用随之上涨,因此公车预算无法压减
    公用经费实际支出数与压减后预算对比 80%-100% 6 6 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%(含)-100%,得6分,否则不得分。(公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长)    
    三公经费实际支出数与压减后预算对比 不超过 6 6 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分,否则不得分(三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长)    
  项目经费预算 项目经费预算编报科学性 统筹、整合、规范 6 6 项目经费预算编制体现统筹、整合,无重复编报相同性质的预算项目;项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目,或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减,得6分。(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
    资金使用率 80%(含)-100% 6 4 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%(含)-100%,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止) 3个项目资金使用率未达到80%,但其中有2个项目是因为受新冠疫情影响未达标 加大项目的执行力度
    使用合规性 合规 6 6 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
    资金支付进度 30%、50%、80% 6 6 有合同约定的按照合同约定进度执行,违约一次扣2分,扣完为止;没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比,6月底达到30%及以上,计2分;9月底达到50%及以上,计2分;12月底达到80%及以上,计2分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内)    
  信息公开 预决算信息公开 完整、准确、规范 6 6 按规定内容及时公开预决算信息,得3分;公开的内容完整、准确、无遗漏,得3分。    
  结转结余 当年结转结余资金占当年预算比率 ≤5% 5 5 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%(含)得5分,在5%-10%之间得3分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)    
    累计结转结余资金比上年增长率 0% 5 5 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)    
财务管理 发现问题整改 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 及时、到位 5 5 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分,有1项问题没有整改扣1分,扣完为止。    
政府采购预算管理 政府采购预算编制 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理 2 2 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。    
  政府采购预算执行 政府采购预算执行率 100% 1 1 政府采购预算项目执行个数达到100%,得1分。    
    建立政府采购台账 完整、准确、规范 1 1 所有政府采购项目建立《政府采购台账》,得1分。    
    合同签订、公示及备案 100% 2 1 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内,在湖北省政府采购网进行合同公示得1分;签订合同后7个工作日内,在政府采购备案系统网上备案得1分。(如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同,则此项整体不得分) 未在湖北省政府采购网进行合同公示 按规定的时间和期限及时进行公示
    项目履约验收 100% 1 0 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。 项目未完工,因此暂未验收 项目完工后及时组织验收
    合同资金支付 按时 1 1 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户,得1分。    
    采购贫困地区农副产品比例 25%及以上 1 1 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%,其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%,得1分。    
    面向中小企业采购 30%及以上 1 1 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上,其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%,得1分。(中小企业包括小微企业)    
    绿色采购 90%及以上 1 1 实行政府绿色采购,有关产品政府绿色采购达到90%及以上,得1分。    
资产管理 资产配置 资产配置标准 符合 2 0 资产配置符合相关标准,得2分;超标准配置资产每类扣1分,扣完为止。 超标准配置资产2类 待现有资产达到使用年限后进行报废处置,之后严格按标准配置新增资产
  资产使用 资产账实相符 相符 2 2 资产定期清查得1分,账实相符得1分。    
    固定资产、无形资产闲置比率 0% 2 2 固定资产、无形资产(面积或数量)闲置比率达到0%计2分,每高10个百分点扣1分,扣完为止。    
    资产出租出借程序 合规 2 2 资产出租出借符合财政部门相关规定,得1分;资产出租出借手续齐全,得1分。    
  资产处置 资产处置程序 合规 2 2 资产处置符合财政部门相关规定,得1分;资产处置手续齐全,得1分。    
自评总分 100 88      

(二)部门决算中项目绩效自评结果

  1. 教育项目管理及财务审计经费自评综述:项目全年预算数为30.5万元,执行数为23.57万元,完成预算77.28%。主要产出和的效益:一是通过组织专家评审,达成了项目前期深度谋划和科学决策的目的;二是通过第三方的工程结算和财务决算审计,完善了项目建设程序,规范了项目建设过程管理。发现的问题及原因:一是部分项目建设周期过长,预算的工程结算和财务决算管理内容未能按计划实施;二是未能精细化测算项目实施的实际需求,致使预算编制较大、执行率低。下一步改进措施:一是健全制度,完善项目建设过程管理;二是对预算年度内建设项目及建设过程中关键节点进行精准统计和周密规划,确保预算的精准和执行的时效性。

  附件:

2020年教育项目管理及财务审计经费项目绩效自评表  
一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前 评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金 管理 预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

  

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。    
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 4 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。 疫情期间,区域教育现代化先进学校幼儿园评估未全部开展。 继续完成区域教育现代化先进学校幼儿园评估工作。
项目

 

   产出

  

数量指标 代记账单位数量 8 3 3      
  装备项目评审率 100% 3 3      
  财务审计单位数量 6 3 3      
质量指标 财务规范提升率 ≧40% 3 3      
时效指标 项目实施进度及时率 100% 4 4      
成本指标 采购成本节约率 ≧5% 4 4      
项目

 

   效益

  

经济效益              
社会效益 促进教育事业健康发展 提升 6 6      
生态效益              
可持续影响 规范单位财务行为和采购流程 长期 6 6      
社会公众或服务对象满意度 服务单位满意度 100% 5 5      
自评总分 100 98      
                   

 

  2. 汉语言大赛及新春第一课制作项目自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算0%。本项目根据预算计划,由基教科完成了基础资料准备,但是受20年新冠疫情影响,活动未举办,资金未形成支付。主要产出和效益:一是落实党的教育方针,加强了校园思想政治建设;二发挥广电媒体宣传功能,将服务对象从中小学生推广到家庭、市民,将群众性参与活动和集中展示活动相结合,助力书香宜昌建设。发现的问题及原因:部分项目内容制作精细度和质量有待提高。下一步改进措施:一是将强项目建设的前期调研与内容谋划;二是进一步提升项目制作水平。

  附件:

  2020年汉语言大赛及新春第一课项目绩效自评表

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前 评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金 管理 预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

  

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。    
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 0% 6 0 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。 因为疫情原因,没有举办汉语言文化大赛,拍摄了新春第一课,没有播放,故没有相关支出。 提升项目谋划深度和资金测算精度,加强项目执行,完善项目后备预案
项目

 

   产出

  

数量指标 制作45分钟2020年宜昌市新春第一课教育片一部。 按时完成 5 5      
质量指标 新春第一课连续9年未曾间断,即使因为疫情无法播放,也照旧拍摄,聚焦校园安全问题。九年来,得到社会各界一致好评。 社会反响良好 5 5      
时效指标 拍摄自2020年1月开始,于2020年3月完成。 按计划完成 5 5      
成本指标 活动严格执行专项资金管理办法。 未突破预算 5 5      
项目

 

   效益

  

经济效益              
社会效益 活动面向全市30余万中小学生及家长开展,新春第一课展示精准扶贫巨大成就,汉语言大赛加强中华优秀传统文化教育,得到学生、家长、社会积极参与和充分肯定。 正面提升 5 5      
生态效益 符合防疫要求 良好 5 5      
可持续影响   社会反响好 2 2      
社会公众或服务对象满意度   良好 2 2      
自评总分 100 94      

 

  3. 督导评估项目自评综述:项目全年预算数为23万元,执行数为15.77万元,完成预算69%。主要产出和效益:一是督促政府履行教育职责,落实教育优先发展;督促学校全面贯彻党的教育方针,依法依规办学,全面实施素质教育,促进教育公平和提高教育质量;三是实施监测,巩固义务教育教育发展成果和提升发展水平;四是促进了教育重点、难点问题的解决,推动了教育改革发展;五是提升了教育督导影响力。发现的问题及原因:对项目实施的实际需求测算尚欠精准,导致该项目部分预算内容执行率低。下一步改进措施:加深项目前期谋划深度,提高项目经费执行标准和测算的精细程度,进一步提升项目执行率。

  附件:2020年督导评估项目绩效自评表

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前 评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金 管理 预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

  

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。    
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 0 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。 疫情期间,区域教育现代化先进学校幼儿园前期考查未开展全面开展。 持续推进现代化学校幼儿园评估,并增加学校幼儿园数量。
项目

 

   产出

  

数量指标 评估工作覆盖率 100% 3 3      
质量指标 督导整改率 100% 3 3      
时效指标 督导评估事项年度完成率 100% 3 3      
成本指标              
项目

 

   效益

  

经济效益              
社会效益 督导各级政府充分履行教育职能 及时、有效 5 5      
  督导评估学校幼儿园 及时、有效 5 5      
  专项治理校外培训机构覆盖率 100% 5 5      
  科学监测教育发展指标 及时、准确 5 5      
生态效益              
可持续影响 全市教育现代化发展水平不断提高 现代化学校幼儿园数量增多,教师待遇提高。 3 3      
社会公众或服务对象满意度 社会公众满意度 100% 2 2      
自评总分 100 94      

 

  4. 学校体育、艺术、国防教育与竞赛等活动专项经费项目自评综述:项目全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算100%。主要产出和效益:促进学校落实每天锻炼一小时校园体育活动,引导学校面向人人组织体育教学、训练和竞赛,坚持“健康第一”指导思想,强化体育课和课外体育锻炼,改进美育教学,达成促进青少年身心健康、体魄强健,提高学生审美和人文素养的目标。发现的问题及原因:2020年受疫情影响,原定上半年及暑期举行大型文体赛事活动全部推迟,导致预算经费执行进度靠后。下一步改进措施:严格根据经费预算进度执行,确保预算编制的合理性、科学性,进一步提升项目执行率。

  附件:

2020年学校体育、艺术、国防教育与竞赛等活动专项经费项目绩效自评表  
一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前 评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金 管理 预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

  

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。    
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 6 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。    
项目

 

   产出

  

数量指标 经费总额54万 全额拨付经费 6 6 全额拨付得6分;80%拨付得5分;70%以下不得分。    
质量指标              
时效指标 经费使用年度 2020年度内 6 6 年度内使用完经费得6分;未使用完不得分。    
成本指标 运行成本适中 不高于平均水平 6 6 不高于平均水平得6分;高于平均水平不得分。    
项目

 

   效益

  

经济效益              
社会效益 促进学校体卫艺发展 社会反响好 5 5 社会好评得5分;社会差评不得分    
生态效益              
可持续影响 促进学校体卫艺持续发展 持续发展 5 5 正常运转得5分    
社会公众或服务对象满意度 参与活动师生满意度 90% 6 6 满意度90%得6分;80%得5分;70%得3分;70%以下不得分    
自评总分 100 100      
                   

  5.教育数字档案室项目自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为40万元,完成预算80%。主要产出和效益:为下一步申报国家数字档案室试点单位奠定基础,同时国家级数字化档案室开创全市档案数字化管理的先河,为全市的档案工作起到示范性作用,提高全市档案工作的水平。国家级数字化档案室的建立可以更好服务于教育工作,进一步促进全市教育行业综合办学水平,提高教育质量,并对市教育局后续发展产生积极影响。发现的问题及原因:对项目实施的实际需求测算尚欠精准,导致该项目部分预算内容执行率低。下一步改进措施:加深项目前期谋划深度,提高项目经费执行标准和测算的精细程度,进一步提升项目执行率。

  附件:

  2020年教育数字档案室项目绩效自评表

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前 评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金 管理 预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

  

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。    
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 4 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。 项目未按期完工,资金支付40万元,未达到计划进度 抓紧项目推进,21年内完成项目验收和决算
项目

 

   产出

  

数量指标 开工面积(平方米) 200 2 2 项目总建筑面积200平方米,开工100%得2分,未全部开工部分。    
  项目完成投资(万元) 40 4 2 项目总投资50万元,当年完成投资额每减少20%,扣2分,扣完为止。 项目未按期完工,资金支付40万元,未达到计划进度 抓紧项目推进,21年内完成项目验收和决算
质量指标 分部工程验收合格率(%) 100 2 2 验收合格得满分,否则不得分    
  采购设备合格率(%) 100 2 2 验收合格得满分,否则不得分    
时效指标 项目当年开工率(%) 100 2 2 开工率100%得满分,否则不得分    
  项目当年建设计划完成率(%) 80 2 0 当年完工得满分,否则不得分 项目未完工 抓紧项目推进,21年内完成项目验收和决算
成本指标 采购成本结余率(%) ≧3 2 1 结余率达到5%得2分,达到2%得1分,否则不得分。 预算造价不精准 提升项目谋划精准度
项目

 

   效益

  

经济效益              
社会效益 促进教育事业发展 提升 2 2 达到效果得满分,否则不得分    
  改善档案工作条件 改善 2 2 达到效果得满分,否则不得分    
生态效益 对局机关及周边环境影响 提升 2 2 达到效果得满分,否则不得分    
  对楼内办公人员影响 2 2 影响较小得2分,否则不得分    
  项目规划设计和工程建设符合环保要求 符合 2 2 达到效果得满分,否则不得分    
  设施设备采购符合环保要 符合 2 2 达到效果得满分,否则不得分    
可持续影响 促进档案标准化工作 长期 2 2 达到效果得满分,否则不得分    
  建设项目持续使用年限达到设计要求(%) 100 2 0 达到效果得满分,否则不得分 项目未完工 抓紧项目推进,21年内完成项目验收和决算
社会公众或服务对象满意度 社会满意度(%) ≧95 2 0 达到效果得满分,否则不得分 项目未完工 抓紧项目推进,21年内完成项目验收和决算
自评总分 100 89      

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  进一步优化和完善项目预算工作程序,通过项目初审、现场调研、部门评审等环节促进项目预算精细度,实现项目深度谋划、科学决策的目标。强化项目绩效管理,落实“用钱必问效、无效必问责”,严格项目建设进度和资金执行进度的“双进度控制”,强化上年度项目绩效对项目预算的影响力,加大预算项目执行率的在单位考核中的比重。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  进一步落实和完善资金分配办法和管理办法,加强项目规划、绩效目标管理,加强项目绩效考核力度,规范单位财务行为和项目建设管理,加强党风廉政建设,确保管好人、用好钱、办好事,落实党的教育方针,办好人民满意的教育。

  十五、其他重要事项情况说明:无。

第四部分 名词解释

  一、收入科目

  1、财政拨款收入:市级财政部门安排给单位的财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

  2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  4、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6、其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  7、用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  二、支出科目

  1、教育支出:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

  2、社会保障和就业支出:反映行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

  3、文化旅游体育与传媒支出:反映单位在文化、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

  4、医疗健康支出:反映医疗卫生管理事务、医疗保障、疾病预防控制、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

  5、农林水支出:反映用于种植、畜牧、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

  6、其他支出:反映单位取得的除上述支出以外的各项支出。

  7、结余分配:反映事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

  8、年末结转和结余:单位按规定可结转下年继续使用的资金。

  9、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

   10、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  11、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  12、机关运行经费:反映为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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