目 录
第一部分 宜昌市退役军人事务局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市退役军人事务局2020年部门决算表
一、2020年收入支出决算总表
二、2020年收入决算表
三、2020年支出决算表
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宜昌市退役军人事务局2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
二、2020年收入决算情况说明
三、2020年支出决算情况说明
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市退役军人事务局概况
一、主要职能
市退役军人事务局是负责全市退役军人工作的市政府工作部门，主要职责：贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。
二、机构设置
根据市编委批复的机构设置文件，共有7家单位纳入2020年部门决算。其中：
1.行政单位1家：宜昌市退役军人事务局本级；
2.公益一类事业单位6家：宜昌市军队离休退休干部南苑休养所、宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所、宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所、宜昌军用供应站、宜昌市烈士陵园管理处、宜昌市退役军人服务中心。
第二部分 宜昌市退役军人事务局2020年部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：宜昌市退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,732.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 380.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 272.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8,697.81 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 522.84 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 186.83 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 23.11 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 9,385.76 | 本年支出合计 | 58 | 9,430.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 2.01 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,625.71 | 年末结转和结余 | 60 | 3,578.87 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 13,011.46 | 总计 | 62 | 13,011.46 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||
| 公开02表 | ||||||||
| 部门：宜昌市退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 9,385.76 | 8,732.97 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.78 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,815.86 | 8,186.19 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.68 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 402.90 | 402.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 271.65 | 271.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.75 | 126.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 5,087.27 | 4,684.31 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.96 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 885.08 | 505.08 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 716.53 | 716.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.96 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3,448.70 | 3,448.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,855.98 | 1,855.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 340.95 | 340.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 170.82 | 170.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082805 | 部队供应 | 397.86 | 397.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 787.89 | 787.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 158.46 | 158.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 969.72 | 743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.72 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 969.72 | 743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.72 |
| 210 | 卫生健康支出 | 359.96 | 359.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 359.96 | 359.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111.65 | 111.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 229.41 | 229.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11 |
| 22999 | 其他支出 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11 |
| 2299901 | 其他支出 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 支出决算表 | |||||||
| 公开03表 | |||||||
| 部门：宜昌市退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 9,430.59 | 2,729.50 | 6,701.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,697.81 | 2,239.12 | 6,458.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 492.91 | 492.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 339.68 | 339.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.73 | 148.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 527.43 | 18.75 | 508.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 262.67 | 0.00 | 262.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 264.76 | 18.75 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 4,902.03 | 541.38 | 4,360.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 793.34 | 0.00 | 793.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 876.97 | 541.38 | 335.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 68.57 | 0.00 | 68.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3,153.15 | 0.00 | 3,153.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,916.63 | 1,186.08 | 730.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 351.44 | 330.53 | 20.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 204.86 | 0.00 | 204.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082805 | 部队供应 | 366.97 | 337.89 | 29.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 727.87 | 517.66 | 210.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 265.49 | 0.00 | 265.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 858.82 | 0.00 | 858.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 858.82 | 0.00 | 858.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 522.84 | 280.45 | 242.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 522.84 | 280.45 | 242.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111.65 | 111.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 392.29 | 149.90 | 242.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：宜昌市退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,732.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7,732.08 | 7,732.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 359.96 | 359.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 8,732.97 | 本年支出合计 | 59 | 8,278.87 | 8,278.87 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,310.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,764.73 | 2,764.73 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,310.62 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 11,043.60 | 总计 | 64 | 11,043.60 | 11,043.60 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 部门：宜昌市退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 8,278.87 | 2,476.19 | 5,802.68 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,732.08 | 2,008.91 | 5,723.17 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 404.92 | 404.92 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 273.67 | 273.67 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.75 | 126.75 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 527.43 | 18.75 | 508.67 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 262.67 | 0.00 | 262.67 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 264.76 | 18.75 | 246.00 |
| 20809 | 退役安置 | 4,303.50 | 427.46 | 3,876.04 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 325.30 | 0.00 | 325.30 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 763.05 | 427.46 | 335.59 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3,153.15 | 0.00 | 3,153.15 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,753.24 | 1,157.79 | 595.45 |
| 2082801 | 行政运行 | 346.86 | 325.95 | 20.91 |
| 2082804 | 拥军优属 | 181.68 | 0.00 | 181.68 |
| 2082805 | 部队供应 | 366.97 | 337.89 | 29.08 |
| 2082850 | 事业运行 | 704.16 | 493.94 | 210.21 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 153.57 | 0.00 | 153.57 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 743.00 | 0.00 | 743.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 743.00 | 0.00 | 743.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 359.96 | 280.45 | 79.51 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 359.96 | 280.45 | 79.51 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.90 | 18.90 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111.65 | 111.65 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 229.41 | 149.90 | 79.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 186.83 | 186.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 186.83 | 186.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 186.83 | 186.83 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：宜昌市退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,806.87 | 302 | 商品和服务支出 | 223.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 385.48 | 30201 | 办公费 | 20.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 696.70 | 30202 | 印刷费 | 1.73 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.82 |
| 30106 | 伙食补助费 | 32.41 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 125.06 | 30205 | 水费 | 1.10 | 31002 | 办公设备购置 | 1.82 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.53 | 30206 | 电费 | 11.38 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.49 | 30207 | 邮电费 | 4.35 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 97.06 | 30209 | 物业管理费 | 17.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.28 | 30211 | 差旅费 | 21.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 192.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.61 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.69 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 444.22 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 278.08 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19.74 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 54.31 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.94 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 91.40 | 30227 | 委托业务费 | 11.98 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 23.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.18 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33.65 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.64 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.04 | ||||||
| 人员经费合计 | 2,251.09 | 公用经费合计 | 225.10 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：宜昌市退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 2.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开08表 | |||||||
| 部门：宜昌市退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开09表 | ||||
| 部门：宜昌市退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
第三部分 宜昌市退役军人事务局2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度决算总收入13011.46万元，决算总支出13011.46万元，与上年17418.63万元相比，收支总计各减少4407.17万元，下降25.3%。差异原因是代收代付省厅划拨的军转干部退役金在上一年度列入收支项，2020年度调整为往来款项，导致本年收支比上年减少。
二、2020年收入决算情况说明
本年收入9385.76万元，与上年9488.26万元相比，减少102.5万元，下降1.1%。本年财政拨款收入8732.97万元，占93%；上级补助收入380万元，占4.1%；其他收入272.79万元，占2.9%。
三、2020年支出决算情况说明
本年支出9430.59万元，其中：基本支出2729.5万元，占支出总额的28.9%，项目支出6701.09万元，占支出总额的71.1%。与上年14152.14万元相比，减少4721.55万元，下降33.4%，差异原因是代收代付省厅划拨的军转干部退役金在上一年度列入收支项，2020年度调整为往来款项，导致本年收支比上年减少。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计11043.6万元，与上年10997.91万相比，财政拨款收、支总计各增加45.69万元，上升0.4%，与上年基本持平。
本年财政拨款收入11043.6万元，其中：本年收入8732.97万元，年初财政拨款结转和结余资金2310.62万元。本年收入中都是一般公共预算财政拨款，占100%。
本年财政拨款支出11043.6万元，其中：本年支出8278.87万元，年末财政拨款结转和结余资金2764.73万元。本年支出中都是一般公共预算财政拨款支出，占100%。财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出7732.08万元，占93.4%；卫生健康支出359.96万元，占4.3%；住房保障支出186.83万元，占2.3%。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出中一般公共预算财政拨款支出8278.87万元，其中基本支出2476.19万元，项目支出5802.68万元，比上年8673.01万元减少394.14万元，下降4.5%。差异原因是死亡抚恤较上年度支出减少，离退休人员减少。
本年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出7732.08万元，占93.4%；卫生健康支出359.96万元，占4.3%；住房保障支出186.83万元，占2.3%。
本年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8757.16万元，支出决算数为8278.87万元，完成年初预算的94.5%，基本完成。
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出2476.19万元，其中：
人员经费2251.09万元，包括：基本工资385.48万元、津贴补贴696.7万元、奖金15.91万元、伙食补助费32.41万元、绩效工资125.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.53万元、职业年金缴费7.49万元、职工基本医疗保险缴费109.06万元、公务员医疗补助缴费97.06万元、其他社会保障缴费24.28万元、住房公积金192.21万元、其他工资福利支出19.69万元、退休费278.08万元、抚恤金19.74万元、生活补助54.31万元、医疗费补助91.4万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.64万元。
公用经费225.1万元，包括：办公费20.13万元、印刷费1.73万元、手续费0.04万元、水费1.1万元、电费11.38万元、邮电费4.35万元、物业管理费17.85万元、差旅费21.35万元、维修（护）费6.61万元、会议费0.15万元、培训费0.6万元、公务接待费1.3万元、劳务费11.94万元、委托业务费11.98万元、工会经费32.83万元、福利费23.05万元、公务用车运行维护费3.18万元、其他交通费用33.65万元、其他商品和服务支出20.04万元、办公设备购置1.82万元。
本年一般公共预算财政拨款基本支出比上年2295.64万元增加了180.55万元，上升了7.9%。差异原因是市退役军人服务中心为新成立单位，没有年初预算数，以及人员的增加。
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
本年“三公”经费支出5.21万元，比年初预算安排的17.8万元减少12.59万元，下降70.7%。比上年“三公”经费支出12.29万元减少7.08万元，下降57.6%。2020年“三公”经费支出5.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及公务用车运行费3.21万元，占“三公”经费的61.6%；公务接待费2万元，占“三公”经费的38.4%。具体情况如下：
因公出国（境）费0万元。
公务用车购置及运行费3.21万元，其中：2020年度无公务用车购置费，年初预算未安排；公务用车运行费3.21万元。
公务接待费2万元。2020年度，国内公务接待30批次，公务接待224人次。
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年度没有政府性基金预算拨款的收入及支出。
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、“三公”经费增减变化及原因说明
2020年度本部门“三公”经费支出5.21万元，比年初预算安排的17.8万元减少12.59万元，下降70.7%。比上年“三公”经费支出12.29万元减少7.08万元，下降57.6%。具体情况如下：
因公出国（境）费0万元。年初预算6万元，占年初预算的0%，比上年5.1万元减少5.1万元。差异原因是因疫情影响，当年未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置及运行费3.21万元。其中：2020年度无公务用车购置费，年初预算未安排；公务用车运行费3.21万元，比年初预算安排的5万元减少1.79万元，占年初预算的64.2%，主要原因是按要求压减了一般性支出；比上年2.89万元增加0.32万元，上升11.1%，差异原因是单位业务活动量的增加，用于按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等相应增加。
公务接待费2万元。比年初预算6.8万元减少4.8万元，占年初预算的29.4%；比上年的1.86万元增加0.14万元，上升7.5%。差异原因是2020年宜昌市双拥模范城创建验收年，上级领导多次来宜进行考察及验收工作，以及市州单位来宜交流学习双拥工作，从而增加了接待费用。
十一、机关运行经费支出情况说明
本年机关运行经费支出71.16万元，其中：办公费3.96万元、印刷费1.69万元、水费0.2万元、电费3.26万元、邮电费1.7万元、物业管理费13.5万元、差旅费8.27万元、维修（护）费3.86万元、会议费0.15万元、公务接待费0.58万元、劳务费0.05万元、委托业务费8.58万元、工会经费5.66万元、福利费2.23万元、公务用车运行维护费3.18万元、其他交通费用13.54万元、其他商品和服务支出0.37万元、办公设备购置0.38万元。比年初预算数减少4.66万元，降低6.1%。差异原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。
十二、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额73.24万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出68.98万元、政府采购服务支出2.51万元。授予中小企业合同金额72.22万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额72.22万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆：应急保障用车1辆，其他用车2 辆，其他用车主要是军供保障送餐车和物资采购车各1辆。本单位无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
十四、预算绩效评价情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织开展整体支出绩效自评，评价情况来看，各项经费均合规合理使用但存在公用经费压减不够，项目资金的执行率不高等问题。主要针对存在问题提出下一步改进措施，提前安排好资金使用计划，合理规划使用资金，按本单位资金的需求准确、科学编制当年预算。
组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金1427.15万元，占一般公共预算项目支出总额的76.7%。从评价情况来看，有4个项目资金使用率不足50%，主要原因一是部分项目指标安排晚，年底才下达，二是部分项目因疫情原因需延期进行，当年执行率不高。
2020年度宜昌市退役军人事务局整体支出绩效自评表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 预算管理 | 人员经费预算 | 人员经费实际支出数与当年预算对比 | 90%(含）-100% | 5 | 5 | 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得5分，否则不得分。 | ||
| 人员经费使用 | 合法合规 | 5 | 5 | 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。 | 人员经费挤占公用经费，公用经费与项目经费相互挤占。 | 财务人员应全面掌握预算编制内容，严格按照相关要求和预算支出方向进行资金支付。 | ||
| 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 压减不低于20% | 6 | 0 | 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。（公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长） | 主要是因为人员及业务活动量的增加。 | 要进一步按要求降低行政成本，压减一般性支出。 | |
| 三公经费预算与上年决算数对比 | 按比例压减 | 6 | 2 | 因公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。（三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长） | 公务接待费和公务用车运行维护费的增加，主要是因为业务活动量的增加。 | 要进一步严格控制公务接待支出，加强公务用车管理。 | ||
| 公用经费实际支出数与压减后预算对比 | 80%-100% | 6 | 6 | 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%（含）-100%，得6分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长） | ||||
| 三公经费实际支出数与压减后预算对比 | 不超过 | 6 | 6 | 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长） | ||||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 6 | 项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | |||
| 资金使用率 | 80%（含）-100% | 6 | 2 | 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | 以前年度上级转移支付预算项目不符合：2016年中央和省级民政转移支付资金和2019年中央退役安置补助资金。 | 工作活动计划需延续进行，已经向财政申请按原用途继续使用。 | ||
| 使用合规性 | 合规 | 6 | 4 | 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | 用退役军人事务服务管理工作经费项目经费支付物业管理费和公务用车运行维护费。 | 财务人员应全面掌握预算编制内容，严格按照相关要求和预算支出方向进行资金支付。 | ||
| 资金支付进度 | 30%、50%、80% | 6 | 4 | 有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内） | 以前年度上级转移支付预算项目执行进度慢，或者未执行，导致资金支付进度总体慢。 | 对于以前年度预算项目，一部分收回存量，另一部分因工作活动计划需延续进行，已经向财政申请按原用途继续使用。 | ||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | 按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。 | |||
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 5 | 5 | 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | |||
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | 5 | 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | ||||
| 财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 | 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。 | ||
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 2 | 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。 | ||
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 1 | 政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。 | |||
| 建立政府采购台账 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | 所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。 | ||||
| 合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 2 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分） | ||||
| 项目履约验收 | 100% | 1 | 1 | 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。 | ||||
| 合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。 | ||||
| 采购贫困地区农副产品比例 | 25%及以上 | 1 | 1 | 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。 | ||||
| 面向中小企业采购 | 30%及以上 | 1 | 1 | 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业） | ||||
| 绿色采购 | 90%及以上 | 1 | 1 | 实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。 | 绿色采购资料提供不齐全，无法证明达到90%。 | 要充分重视绿色采购，做好采购设备节能环保的相关证明材料的收集，制定相关文件对绿色采购的具体要求加以规范。 | ||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 | 资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。 | ||
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | 资产定期清查得1分，账实相符得1分。 | |||
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | 固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。 | ||||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。 | ||||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 82 | ||||||
| 说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。 | ||||||||
| 2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。 | ||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
军队离退休干部死亡一次性抚恤金绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为262.67万元，完成预算52.5%，执行率不高的原因是该笔经费主要用于发放军队离退休干部的死亡一次性抚恤金，需据实结算。主要产出和效益：一是落实军休干部家属一次性抚恤金；二是安抚病故军人遗属及时缓解家庭悲伤情绪；三是充分体现国家对军人的抚恤和褒扬。
（三）绩效评价结果应用情况
从绩效自评情况来看，本单位在预算编制及预算执行方面还存在不足，根据绩效自评结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要依据；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程与部门绩效考核挂钩，增强项目管理科学性。
十五、其他重要事项情况说明
无。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（三）政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或者财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或者纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福彩公益金。
（四）上年结转:指以前年度未完成，结转到本年按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。
（八）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）:反映退役军人管理事务支出。
1．行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2．拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
3．部队供应（项）：指宜昌军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。
4.其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
（九）社会保障和就业（类）抚恤（款）：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
1．死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。
2．优抚事业单位支出（项）：指优抚事业单位支出、对优抚事业单位的补助和军供站设施维修改造和设备更新支出。
3．其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
1．事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。
2．行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
3．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
1．行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2．公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 部门所属单位2020年决算公开
一、宜昌市退役军人事务局机关2020年部门决算公开
二、宜昌市退役军人服务中心2020年部门决算公开
三、宜昌市烈士陵园管理处2020年部门决算公开
四、宜昌军用供应站2020年部门决算公开
五、宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2020年部门决算公开
六、宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2020年部门决算公开
七、宜昌市军队离休退休干部南苑休养所2020年部门决算公开
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