湖北省农业农村厅援外项目办公室(湖北省农业农村厅对外合作办公室)2020年度单位决算公开
栏目:湖北省农业农村厅-通知公告 发布时间:2021-09-10
湖北省农业农村厅援外项目办公室(湖北省农业农村厅对外合作办公室)2020年度单位决算公开

湖北省农业农村厅援外项目办公室(湖北省农业农村厅对外合作办公室)2020年度单位决算公开

目 录

第一部分湖北省农业农村厅援外项目办公室(湖北省农业农村厅对外合作办公室)主要职责及机构设置

第二部分  湖北省农业农村厅援外项目办公室(湖北省农业农村厅对外合作办公室)2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  湖北省农业农村厅援外项目办公室(湖北省农业农村厅对外合作办公室)2020年度决算说明

一、    2020年度预算执行情况分析

二、    2020年度收入支出决算情况说明

三、    2020年度公共预算收入支出决算及增减情况说明

四、    关于“三公”经费支出说明

五、    关于机关运行经费支出说明

六、    关于政府采购支出说明

七、    关于国有资产占用情况说明

八、    关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第一部分单位主要职责及机构设置

一、单位主要职责

湖北省农业农村厅援外项目办公室(湖北省农业农村厅对外合作办公室)是厅直属全额拨款的正处级事业单位。承担农业国际交流的有关工作;承担农业外援项目和农业援外项目实施工作;承担农产品贸易促进及农产品出口基地建设的相关工作。

二、机构人员设置

湖北省农业农村厅援外项目办公室(湖北省农业农村厅对外合作办公室)2020年度编制8人,实有在职在编8人,其中正处级干部2人;副处级干部2人;科及科级以下干部4人。退休3人;聘用人员3人。

第二部分  单位2020年度决算表

一、        收入支出决算总表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,186.28

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

1.08

八、社会保障和就业支出

39



9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

2,192.80


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,187.36

本年支出合计

58

2,192.80

使用非财政拨款结余

28

5.13

结余分配

59


年初结转和结余

29

0.30

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

2,192.80

总计

62

2,192.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、    收入决算表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,187.36

2,186.28





1.08


213

农林水支出

2,187.36

2,186.28





1.08


21301

农业农村

2,187.36

2,186.28





1.08


2130104

事业运行

276.89

275.81





1.08


2130114

对外交流与合作

21.78

21.78







2130199

其他农业农村支出

1,888.70

1,888.70







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、    支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,192.80

282.32

1,910.48





213

农林水支出

2,192.80

282.32

1,910.48





21301

农业农村

2,192.80

282.32

1,910.48





2130104

事业运行

282.32

282.32






2130114

对外交流与合作

21.78


21.78





2130199

其他农业农村支出

1,888.70


1,888.70





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、    财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

2,186.28

一、一般公共服务支出

33






二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40







9


九、卫生健康支出

41







10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44

2,186.28

2,186.28





13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51







20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55







24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

2,186.28

本年支出合计

59

2,186.28

2,186.28




年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60






一般公共预算财政拨款

29



61






政府性基金预算财政拨款

30



62






国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

2,186.28

总计

64

2,186.28

2,186.28




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、    一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,186.28

275.81

1,910.48


213

农林水支出

2,186.28

275.81

1,910.48


21301

农业农村

2,186.28

275.81

1,910.48


2130104

事业运行

275.81

275.81



2130114

对外交流与合作

21.78


21.78


2130199

其他农业农村支出

1,888.70


1,888.70


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

196.36

302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出



30101

基本工资

60.80

30201

办公费


30701

国内债务付息



30102

津贴补贴


30202

印刷费


30702

国外债务付息



30103

奖金

64.79

30203

咨询费


310

资本性支出



30106

伙食补助费

2.97

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建



30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置



30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30206

电费


31003

专用设备购置



30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31005

基础设施建设



30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31006

大型修缮



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新



30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费


31008

物资储备



30113

住房公积金

18.79

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿



30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助



30199

其他工资福利支出

49.01

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

79.45

30215

会议费


31012

拆迁补偿



30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置



30302

退休费

1.89

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置



30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置



30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出



30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出



30307

医疗费补助

1.82

30227

委托业务费


39906

赠与



30308

助学金


30228

工会经费


39907

国家赔偿费用支出



30309

奖励金

16.73

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出



30311

代缴社会保险费

59.00

30239

其他交通费用






30399

其他对个人和家庭的补助

0.01

30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出






人员经费合计

275.81

公用经费合计



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







1.86


1.86


1.86


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


说明:我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计











注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


说明:我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分  湖北省农业农村厅援外项目办公室(湖北省农业农村厅对外合作办公室)2020年度决算说明

一、    2020年度预算执行情况分析

湖北省农业农村厅援外项目办公室(湖北省农业农村厅对外合作办公室)2020年度预算可用总指标2414.89万元,预算已执行2192.8万元,预算指标结余222.09万元。其中:财政拨款指标结余78.37万元,非财政拨款指标结余143.72万元。

2020年度财政拨款指标结余78.37万元,主要原因:年中追加项目预算102万元;非财政拨款指标结余143.72万元,主要原因:因疫情影响,导致项目实施计划不能落地。

二、    2020年度收入支出决算情况说明

湖北省农业农村厅援外项目办公室(湖北省农业农村厅对外合作办公室)2020年度决算总收入2192.80万元比上年决算数增加1570万元。其中:本年收入2187.36万元比上年决算数增加1564.56万元。

湖北省农业农村厅援外项目办公室(湖北省农业农村厅对外合作办公室)2020年度本年收入决算数2187.36万元,其中:经费拨款2186.28万元,占99.9 %;其他收入1.08万元,占0.1%。

湖北省农业农村厅援外项目办公室(湖北省农业农村厅对外合作办公室)2020年度决算总支出2192.8万元,比上年决算增加252.26万元。其中:本年支出2192.8万元,比上年决算数622.49万元增加252.26万元,年初结转和结余科目决算数0.3万元,比上年决算数增加0.3万元。

湖北省农业农村厅援外项目办公室(湖北省农业农村厅对外合作办公室)2020年度决算基本支出282.32万元,比上年决算数203.74万元增加78.58万元,主要原因是2019年度含国有资产收入500万作为项目支出经费,大部分费用从项目经费中列支,2020年度从基本支出中列支,2020年度相较于2019年度部分商品和服务支出从项目经费改为公用经费列支;项目支出1910.48万元,比上年决算数418.76万元增加1491.72万元,主要原因是本年项目支出中包含1787一次性项目支出合计1787万元。

湖北省农业农村厅援外项目办公室(湖北省农业农村厅对外合作办公室)2020年度支出决算数2192.8万元,其中:农林水支出2192.8万元。

三、    2020年度公共预算收入支出决算及增减情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款收入2186.28万元,比上年决算数增加1564.43万元。其中:本年收入2186.28万元,比上年决算数621.85万元增加1564.43万元。2020年度一般公共预算财政拨款支出2186.28万元,比上年决算数增加1564.43万元。其中:本年支出2186.28万元,比上年决算数增加1564.43万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2186.28万元,比年初预算数2166.86万元增加19.42万元。其中:基本支出275.81万元,比年初预算数351.02万元减少75.21万元,主要因为单位2020年初追加的原预算用于补缴社保150万元未能成功补缴完毕,因处于新旧社保制度交替阶段,政策尚不明晰,按照暂行规定缴费,仅执行预算约50%;项目支出1910.48万元,比年初预算数1815.84万元增加94.64万元,主要原因是追加项目资金预算102万元用于支付环评、社评报告编制、GEF项目前期准备等费用。

四、    关于“三公”经费支出说明

按照过“紧日子”要求,严格落实中央八项规定实施细则和省委实施办法,从严控制和压缩“三公”经费支出,加上疫情影响,2020年度“三公”经费大幅下降。据统计,我单位“三公”经费支出合计1.86万元,比预算数减少14.03万元,其中:因公出国(出境)经费0万元,减少11万元;公务用车购置及运行维护费1.86万元,减少0.03万元;公务接待费0万元,减少3万元。

五、    关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元,为年初预算数的100%,未发生增减变动。

六、    关于政府采购支出说明

我单位2020年度政府采购支出总额89.86万元,其中:政府采购货物支出4.90万元、政府采购服务支出84.96万元。授予中小企业合同金额89.36万元,占政府采购支出总额的99.44%,其中:授予小微企业合同金额7.28万元,占政府采购支出总额的8.1%。

七、    关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是业务用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、    关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金2,038.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。现将预算绩效管理工作自评情况汇报如下:

1、职能工作

(1)做好前期工作,推动外援项目落地。

一是湖北省农产品质量安全项目前期准备基本就绪,世界银行执行董事会已批准1.5亿美元贷款用于“湖北省安全、可持续、智慧型农业项目”建设。为促进我省环境可持续和气候智慧型农业发展、提升农产品质量和食品安全发挥积极作用,该项目设计获世界银行行长奖;二是全球环境基金赠款第七期项目(GEF-7)获得批准,我省获得700万美元的赠款。项目资金将和世行贷款捆绑使用,共同助推湖北农业农村高质量发展。

(2)服务外交大局,克难实施援外项目。

我们承担了中国援基里巴斯农渔业技术援助项目。该项目是中基两国复交后的第一个援助项目,在短时间内完成了专家选派、资金筹措、项目设计、捐赠物资的采购发运等各项工作,更开创了我国援外专家乘渔船赴受援国的先河。

(3)执行南南合作项目,选派高级援外专家。

按照“南南合作”项目的要求,我们在全省农业系统内遴选了能力出众、作风过硬的8名高级农业专家分赴布基纳法索、布隆迪等国家执行南南合作项目,他们出色的工作赢得了受援国的高度肯定和赞扬。

(4)争取资金支持,推动湖北农业走出去。

为进一步推动湖北农业走出去,我们努力争取到了1787万元农业对外合作交流项目资金,助力我省农业企业拓展海外业务。经过项目征集、专家评审,遴选出了符合条件的38个项目。省政府批准后,我们严格按照《湖北省农业农村厅农业“走出去”开发项目资金管理暂行办法》对企业报账资料进行审核,目前已全部完成对38家企业项目资金的拨付。

(5)落实中央巡视“回头看”,完成脱贫攻坚工作。

对照责任清单逐条落实整改。深入调研,掌握蕲春县产业扶贫情况。发挥自身优势,利用对外合作的各种渠道和平台,调动各方资源为蕲春县提供政策指导和资金帮扶。2020年共安排30万元资金扶持蕲艾产业发展,同时,利用多种平台推介销售蕲艾系列产品并取得较好效果。

(6)共性工作:我们紧紧围绕服务农业高质量发展的主题,发挥积极性、主动性和创造性,努力完成厅党组和上级部门交给我们的各项工作任务。

2、我单位高度重视预算绩效管理工作,多次在相关会议上强调预算绩效管理工作的重要性和必要性。为进一步贯彻落实《湖北省人大常委会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》(鄂财绩发〔2019〕10号)文件精神,我单位深入学习省农业农村厅制定的《省农业农村厅部门预算绩效管理实施细则》和《省农业农村厅部门预算绩效管理考核办法》,强化贯彻落实预算绩效管理每一个环节的工作,对单位的预算绩效管理工作进行考评,从而在制度上保证了预算绩效管理工作在我单位顺利和深入地开展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

对外交流与合作项目绩效自评综述:项目全年预算数为2038.77万元,执行数为1,910.48万元,完成预算93.71%。

主要产出和效益:一是通过对外交流与合作项目,促进境内外企业开展合作,推动农业“走出去”智慧型农业发展,已全额完成年初指标,推动了3家农业企业到境外开展合作;二是为进一步推动湖北农业走出去,我们努力争取到了1787万元农业对外合作交流项目资金,助力我省农业企业拓展海外业务。经过项目征集、专家评审,遴选出了符合条件的38个项目。省政府批准后,我们严格按照《湖北省农业农村厅农业“走出去”开发项目资金管理暂行办法》对企业报账资料进行审核,目前已全部完成对38家企业项目资金的拨付;三是湖北省农产品质量安全项目前期准备基本就绪,世界银行执行董事会已批准1.5亿美元贷款用于“湖北省安全、可持续、智慧型农业项目”建设。作为今年唯一通过世行执董会批准的中国项目,它将为促进我省环境可持续和气候智慧型农业发展、提升农产品质量和食品安全发挥积极作用;四是全球环境基金赠款第七期项目(GEF-7)获得批准,我省获得700万美元的赠款。项目资金将和世行贷款捆绑使用,共同助推湖北农业农村高质量发展;五是主动承担了中国援基里巴斯农渔业技术援助项目,在短时间内完成了专家选派、资金筹措、项目设计、捐赠物资的采购发运等各项工作,更开创了我国援外专家乘渔轮赴受援国的先河(9月21日上午专家们在浙江舟山登上“开创102”号渔轮赴基里巴斯),目前6名专家身体状况良好并已正常开展工作;六是精心实施外派高级专家项目和“南南合作”项目,已完成援外任务的10名专家陆续安全回国。

发现的问题及原因:原计划2020年启动世行项目,因疫情原因,导致财政部与世行签订融资协议推迟至2021年2月才签署,省政府与世行签订项目实施协议,推迟至2021年6月签订。

下一步改进措施:世行项目实施期限长、实施任务重、涉及范围广、管理难度大,下半年我办将世行项目列入重点工作,举全办之力,按照世行要求实施好该项目。并采取以下措施:

1、尽快与世行协调,力争2021年内正式启动。

2、项目启动后,加强各级项目办人员业务能力培训,提升项目管理能力。

3、按照世行下达的目标任务,对照项目实施内容,力争完成年度绩效目标任务。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:一是2021年我单位进一步推动亚行项目进程,2021年2月财政部与世行签订融资协议,6月省政府与世行签订项目实施协议;二是高质量实施“中国援基里巴斯农渔业技术援助项目”,严格按照《协议》做好物资采购、发运,技术培训,示范基地建设等,树立湖北农业良好形象。

部门绩效评价结果拟应用情况:一是进一步加强预算执行过程监控,采取措施加快预算执行进度,积极主动搭建农业走出去企业与国内农产品加工、销售企业对接平台,推动湖北农业对外合作项目高效率运作,高质量发展;二是加强项目绩效目标考核,精心组织实施世行贷款农产品质量安全示范项目,按照世行下达的目标任务,对照项目实施内容,力争完成年度绩效目标任务。

第四部分  名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费 、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件:

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。