目 录
第一部分 宜昌市人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、部门机构设置
第二部分 宜昌市人力资源和社会保障局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宜昌市人力资源和社会保障局2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
二、2020年收入决算情况说明
三、2020年支出决算情况说明
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 宜昌市人力资源和社会保障局部门所属单位2020年部门决算情况
一、机关2020年部门决算情况
1、宜昌市人力资源和社会保障局（本级）
二、所属二级单位2020年部门决算情况
2、宜昌市人才服务局
3、宜昌市劳动就业管理局
4、宜昌市社会保险管理局
5、宜昌市社会保险基金征收稽查局
6、宜昌市劳动保障监察局
7、湖北三峡技师学院（宜昌市机电工程学校）
8、宜昌市人民武装干部训练中心
9、宜昌市劳动人事争议仲裁院
10、宜昌市人事考试院
11、宜昌市专业技术资格评审中心
12、宜昌市职业技能鉴定指导中心
13、宜昌市社会保险基金监督管理中心
14、宜昌市公共就业创业指导和信息服务中心
15、宜昌市人力资源和社会保障培训中心
第一部分 宜昌市人力资源和社会保障局单位概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家有关人力资源和社会保障法律法规， 组织起草人力资源和社会保障规范性文件。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。
2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施。指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。拟订就业援助制度和创业扶持政策。牵头拟订高校毕业生就业政策。拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来宜就业管理政策。拟订就业补助资金使用计划并组织实施。负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准、相关社会保险关系转续实施办法并组织实施。组织拟订全市 相关社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。编制全市相关社会保险基金预决算草案。参与拟订全市相关社会保险基金投资运营政策措施。承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
5.承担市政府人才工作的综合管理。拟订专业技术人才管理政策。负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作。拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。牵头推进深化职称制度改革。拟订吸引留学人员来宜工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
6.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。
7.会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。
8.实施国家功勋荣誉制度。会同有关部门拟订全市表彰奖励规定，综合管理表彰奖励工作。承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。
9.会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10.拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施。拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制。组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
11.完成上级交办的其他任务。
12.与市教育局的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。
二、部门机构设置
宜昌市人力资源和社会保障局属于正县级行政单位，内设17个机构，包括：办公室、政策研究与政务服务科（行政审批科）、法规科（市表彰奖励办公室）、规划财务与基金监督科、就业促进与人力资源市场科、职业能力建设科、人才开发科、专业技术人员职称科、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、企业职工与城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科、工伤保险科、调解仲裁科、劳动保障监察科（农民工工作科）、人事科。
宜昌市人力资源和社会保障局所属单位16家，包括：
1.行政单位1个，为宜昌市人力资源和社会保障局本级。
2.隶属单位15个，包括：宜昌市人才服务局、宜昌市劳动就业管理局、宜昌市社会保险管理局、宜昌市社会保险基金征收稽查局、宜昌市劳动保障监察局、湖北三峡技师学院、宜昌市劳动人事争议仲裁院、宜昌市人民武装干部训练中心、宜昌市人事考试院、宜昌市人力资源和社会保障培训中心、宜昌市专业技术资格评审中心、宜昌市职业技能鉴定指导中心、宜昌市人力资源和社会保障信息中心、宜昌市社会保险基金监督管理中心、宜昌市公共就业创业指导和信息服务中心。
第二部分 宜昌市人力资源和社会保障局2020年度部门决算表
2020年度本部门财务决算总收入32083.98万元，财务决算总支出32083.98万元，具体情况详见“宜昌市人力资源和社会保障局2020年度部门决算表”。
一、收入支出决算总表（金额单位：万元）
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,589.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,944.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 1,250.39 | 五、教育支出 | 36 | 14,291.43 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 43.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10,248.77 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,862.21 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 529.86 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 180.43 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 26,883.29 | 本年支出合计 | 58 | 29,057.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 5,200.69 | 年末结转和结余 | 60 | 3,026.81 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 32,083.98 | 总计 | 62 | 32,083.98 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 26,883.29 | 25,589.82 | 0.00 | 1,250.39 | 0.00 | 0.00 | 43.09 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,632.83 | 1,255.07 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | ||
| 20101 | 人大事务 | 319.94 | 69.88 | 0.00 | 249.59 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010150 | 事业运行 | 303.26 | 53.20 | 0.00 | 249.59 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 1,312.89 | 1,185.19 | 0.00 | 127.41 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | ||
| 2011050 | 事业运行 | 1,245.82 | 1,118.13 | 0.00 | 127.41 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 13,592.65 | 12,719.26 | 0.00 | 873.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 13,592.65 | 12,719.26 | 0.00 | 873.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,041.32 | 3,041.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050303 | 技校教育 | 10,549.20 | 9,675.82 | 0.00 | 873.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,249.00 | 9,248.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,833.27 | 5,832.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 1,171.02 | 1,171.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080103 | 机关服务 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080105 | 劳动保障监察 | 266.57 | 266.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080106 | 就业管理事务 | 1,190.79 | 1,190.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 112.91 | 112.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080108 | 信息化建设 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2,006.60 | 2,006.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 439.21 | 439.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 105.21 | 104.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 485.85 | 485.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,027.62 | 1,027.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 510.44 | 510.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 106.30 | 106.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.91 | 353.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.76 | 52.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 2,380.33 | 2,380.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080702 | 职业培训补贴 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080713 | 求职创业补贴 | 1,722.60 | 1,722.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 642.45 | 642.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,849.92 | 1,849.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,849.92 | 1,849.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 248.55 | 248.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 767.05 | 767.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 834.33 | 834.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 516.84 | 516.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 516.84 | 516.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 516.84 | 516.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 42.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.04 | ||
| 22999 | 其他支出 | 42.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.04 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 42.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.04 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 29,057.17 | 18,838.22 | 10,218.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,944.47 | 643.37 | 1,301.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 427.92 | 323.18 | 104.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010150 | 事业运行 | 411.24 | 306.50 | 104.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 1,516.55 | 320.19 | 1,196.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011050 | 事业运行 | 1,353.49 | 320.13 | 1,033.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 163.06 | 0.06 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 14,291.43 | 9,607.03 | 4,684.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 13,930.30 | 9,607.03 | 4,323.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,558.51 | 794.44 | 2,764.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050303 | 技校教育 | 10,369.66 | 8,812.59 | 1,557.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 361.13 | 0.00 | 361.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 361.13 | 0.00 | 361.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,248.77 | 6,068.06 | 4,180.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,008.50 | 4,651.80 | 1,356.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 1,126.02 | 983.83 | 142.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080103 | 机关服务 | 13.10 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080105 | 劳动保障监察 | 280.10 | 257.32 | 22.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080106 | 就业管理事务 | 1,381.95 | 1,013.10 | 368.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 106.32 | 77.33 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080108 | 信息化建设 | 67.14 | 0.00 | 67.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,971.01 | 1,716.89 | 254.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 476.35 | 358.55 | 117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 87.65 | 63.14 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 488.87 | 181.64 | 307.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,357.69 | 1,357.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 510.48 | 510.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 166.31 | 166.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535.87 | 535.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.01 | 140.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 2,824.00 | 0.00 | 2,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 8.49 | 0.00 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080702 | 职业培训补贴 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080713 | 求职创业补贴 | 1,769.98 | 0.00 | 1,769.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,024.53 | 0.00 | 1,024.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 58.58 | 58.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 58.58 | 58.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,862.21 | 1,862.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,862.21 | 1,862.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 248.55 | 248.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 768.81 | 768.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 844.85 | 844.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 529.86 | 529.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 529.86 | 529.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 529.86 | 529.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 180.43 | 127.69 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 180.43 | 127.69 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 180.43 | 127.69 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,589.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,462.45 | 1,462.45 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 13,418.04 | 13,418.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10,152.92 | 10,152.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,862.21 | 1,862.21 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 526.88 | 526.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 25,589.82 | 本年支出合计 | 59 | 27,422.51 | 27,422.51 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,701.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,868.46 | 2,868.46 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,701.15 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 30,290.97 | 总计 | 64 | 30,290.97 | 30,290.97 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 27,422.51 | 17,575.41 | 9,847.10 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,462.45 | 370.34 | 1,092.11 | ||
| 20101 | 人大事务 | 69.88 | 57.43 | 12.45 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | ||
| 2010150 | 事业运行 | 53.20 | 40.75 | 12.45 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 1,392.57 | 312.91 | 1,079.66 | ||
| 2011050 | 事业运行 | 1,229.50 | 312.85 | 916.65 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 163.06 | 0.06 | 163.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 13,418.04 | 8,827.49 | 4,590.55 | ||
| 20503 | 职业教育 | 13,056.91 | 8,827.49 | 4,229.42 | ||
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,558.51 | 794.44 | 2,764.07 | ||
| 2050303 | 技校教育 | 9,496.28 | 8,033.05 | 1,463.23 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 361.13 | 0.00 | 361.13 | ||
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 361.13 | 0.00 | 361.13 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,152.92 | 5,988.48 | 4,164.44 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,963.45 | 4,623.01 | 1,340.44 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 1,126.02 | 983.83 | 142.19 | ||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2080103 | 机关服务 | 13.10 | 0.00 | 13.10 | ||
| 2080105 | 劳动保障监察 | 266.05 | 243.28 | 22.78 | ||
| 2080106 | 就业管理事务 | 1,381.95 | 1,013.10 | 368.85 | ||
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 106.32 | 77.33 | 28.99 | ||
| 2080108 | 信息化建设 | 67.14 | 0.00 | 67.14 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,971.01 | 1,716.89 | 254.12 | ||
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 446.14 | 344.60 | 101.54 | ||
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 86.86 | 62.35 | 24.51 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 488.87 | 181.64 | 307.23 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,357.69 | 1,357.69 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 510.48 | 510.48 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 166.31 | 166.31 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535.87 | 535.87 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.01 | 140.01 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 2,824.00 | 0.00 | 2,824.00 | ||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 8.49 | 0.00 | 8.49 | ||
| 2080702 | 职业培训补贴 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
| 2080713 | 求职创业补贴 | 1,769.98 | 0.00 | 1,769.98 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,024.53 | 0.00 | 1,024.53 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,862.21 | 1,862.21 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,862.21 | 1,862.21 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 248.55 | 248.55 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 768.81 | 768.81 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 844.85 | 844.85 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 526.88 | 526.88 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 526.88 | 526.88 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 526.88 | 526.88 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（金额单位：万元）
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 14,132.71 | 302 | 商品和服务支出 | 915.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,668.28 | 30201 | 办公费 | 67.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,202.27 | 30202 | 印刷费 | 11.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 678.89 | 30203 | 咨询费 | 2.02 | 310 | 资本性支出 | 0.59 |
| 30106 | 伙食补助费 | 95.71 | 30204 | 手续费 | 0.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,287.69 | 30205 | 水费 | 20.63 | 31002 | 办公设备购置 | 0.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 930.27 | 30206 | 电费 | 81.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.58 | 30207 | 邮电费 | 21.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 714.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 742.80 | 30209 | 物业管理费 | 46.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 58.09 | 30211 | 差旅费 | 43.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,132.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 560.45 | 30214 | 租赁费 | 1.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,526.21 | 30215 | 会议费 | 2.48 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 61.21 | 30216 | 培训费 | 7.11 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,502.91 | 30217 | 公务接待费 | 3.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 73.29 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 20.79 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 108.35 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 361.13 | 30227 | 委托业务费 | 16.09 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 237.40 | 30228 | 工会经费 | 105.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 19.47 | 30229 | 福利费 | 79.95 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 173.08 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 250.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.65 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 109.89 | ||||||
| 人员经费合计 | 16,658.92 | 公用经费合计 | 916.48 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表（金额单位：万元）
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24.85 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 12.85 | 4.55 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 3.35 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 宜昌市人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
2020年度本部门财务决算总收入32083.98万元，财务决算总支出32083.98万元，具体情况详见“宜昌市人力资源和社会保障局2020年度部门收入支出决算总表”。
二、2020年收入决算情况说明
2020年度本部门财务决算总收入32083.98万元，比上年增加1670.81万元，增幅5.49%。主要原因：一是市政府确保人员经费收支，根据2020年度部门人员实际情况及正常增人增资情况等，经费收入较上年增加；二是市政府全面贯彻落实国家人力资源和社会保障政策，进一步加强民生事业发展，结合全市人力资源和社会保障业务发展需要实际，专项业务经费收入较上年增加；三是根据全市人力资源和社会保障事业发展情况，结合部门各单位需要实际，牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约反对浪费，坚持勤俭办事业，大力压减一般性收支，公用经费收入适当压减。具体收入如下：
1、本年收入26883.29万元，其中：
⑴财政拨款收入25589.82万元；
⑵事业收入1250.39万元；
⑶其他收入43.09万元。
2、年初结转和结余5200.69万元。
三、2020年支出决算情况说明
2020年度本部门财务决算总支出32083.98万元，比上年增加1670.81万元，增幅5.49%。主要原因：一是市政府确保人员经费收支，根据2020年度部门人员实际情况及正常增人增资情况等，经费支出较上年增加；二是市政府全面贯彻落实国家人力资源和社会保障政策，进一步加强民生事业发展，结合全市人力资源和社会保障业务发展需要实际，专项业务经费支出较上年增加；三是根据全市人力资源和社会保障事业发展情况，结合部门各单位需要实际，牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约反对浪费，坚持勤俭办事业，大力压减一般性收支，公用经费支出适当压减。具体支出如下：
1、本年支出29057.17万元，其中：
⑴一般公共服务支出1944.47万元；
⑵教育支出14291.43万元；
⑶社会保障和就业支出10248.77万元；
⑷卫生健康支出1862.21万元；
⑸住房保障支出529.86万元；
⑹其他支出180.43万元。
2、年末结转和结余3026.81万元。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2020年度本部门财政拨款决算总收入30290.97万元，比上年增加2487.59万元，增幅8.95%。主要原因：一是市政府确保人员经费收支，根据2020年度部门人员实际情况及正常增人增资情况等，经费收入较上年增加；二是市政府全面贯彻落实国家人力资源和社会保障政策，进一步加强民生事业发展，结合全市人力资源和社会保障业务发展需要实际，专项业务经费收入较上年增加；三是根据全市人力资源和社会保障事业发展情况，结合部门各单位需要实际，牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约反对浪费，坚持勤俭办事业，大力压减一般性收支，公用经费收入适当压减。具体如下：
⑴本年收入合计25589.82万元，指:本年一般公共预算财政拨款收入25589.82万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营财政拨款0元。
⑵年初财政拨款结转和结余4701.15万元，指:年初一般公共预算财政拨款结转和结余4701.15万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余0元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0元。
2、2020年度本部门财政拨款决算总支出30290.97万元，比上年增加2487.59万元，增幅8.95%。主要原因：一是市政府确保人员经费收支，根据2020年度部门人员实际情况及正常增人增资情况等，经费支出较上年增加；二是市政府全面贯彻落实国家人力资源和社会保障政策，进一步加强民生事业发展，结合全市人力资源和社会保障业务发展需要实际，专项业务经费支出较上年增加；三是根据全市人力资源和社会保障事业发展情况，结合部门各单位需要实际，牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约反对浪费，坚持勤俭办事业，大力压减一般性收支，公用经费支出适当压减。具体如下：
⑴本年支出合计27422.51万元，指：
①一般公共服务支出1462.45万元；
②教育支出13418.04万元；
③社会保障和就业支出10152.92万元；
④卫生健康支出1862.21万元；
⑤住房保障支出526.88万元。
⑵年末财政拨款结转和结余2868.46万元。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、2020年度本部门一般公共预算财政拨款决算本年总支出27422.51万元，比上年增加4529.99万元，增幅19.79%。主要原因：一是市政府确保人员经费收支，根据2020年度部门人员实际情况及正常增人增资情况等，经费支出较上年增加；二是市政府全面贯彻落实国家人力资源和社会保障政策，进一步加强民生事业发展，结合全市人力资源和社会保障业务发展需要实际，专项业务经费支出较上年增加；三是根据全市人力资源和社会保障事业发展情况，结合部门各单位需要实际，牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约反对浪费，坚持勤俭办事业，大力压减一般性收支，公用经费支出适当压减。其中：
⑴本年基本支出17575.41万元，比上年增加1976.85万元，增幅12.67%；
⑵本年项目支出9847.1万元，比上年增加2553.14万元，增幅35%。
2、2020年度本部门一般公共预算财政拨款决算本年支出27422.51万元，其中：
⑴一般公共服务支出1462.45万元，比上年增加168.41万元，增幅13.01%；
⑵教育支出13418.04万元，比上年增加2739.67万元，增幅25.66%；
⑶社会保障和就业支出10152.92万元，比上年增加973.08万元，增幅10.6%；
⑷卫生健康支出1862.21万元，比上年增长531.95万元，增幅39.99%；
⑸住房保障支出526.88万元，比上年增长116.87万元，增幅28.5%。
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1、2020年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出决算总支出17575.41万元，比上年增加1976.85万元，增幅12.67%。主要原因：一是市政府确保人员经费收支，根据2020年度部门人员实际情况及正常增人增资情况等，经费支出较上年增加；二是根据全市人力资源和社会保障事业发展情况，结合部门各单位需要实际，牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约反对浪费，坚持勤俭办事业，大力压减一般性收支，公用经费支出适当压减。其中：
⑴人员经费支出16658.92万元，指工资福利支出14132.71万元与对个人和家庭补助支出2526.21万元两项之和；
⑵公用经费支出916.48万元，指商品和服务支出915.89万元与资本性支出为0.59万元两项之和。
2、2020年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出决算总支出17575.41万元，其中：
⑴工资福利支出14132.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
⑵对个人和家庭补助支出2526.21万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
⑶商品和服务支出915.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
⑷资本性支出0.59万元。主要指：办公设备购置支出。
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2020年度本部门决算“三公”经费总支出4.55万元，比年初预算24.85万元少20.3万元，完成年初预算数的18.31%；比上年支出68.78万元减少64.23万元，减幅93.38%。主要原因：一是部门各单位严格执行中央八项规定和省六条禁令，制定一系列措施严格执行三公经费支出标准，本着厉行节约，充分发挥资金效能最优化原则，节约费用，较年初预算减少支出。二是受新冠疫情影响，支出减少。具体如下：
1、因公出国（境）费0元，比年初预算10万元减少10万元，完成年初预算数的0%；比上年支出32.15万元减少32.15万元，减幅100%。支出主要内容：因公出国（境）支出主要是为了贯彻落实党的十八届三中全会和省委十届四次会议关于深化干部人事制度改革精神，出国（境）学习借鉴国外先进干部人事管理制度、高技能人才开发与职业培训体系制度等所产生的费用支出。支出减少原因：受新冠疫情影响，本年实际支出减少。
本部门2020年度参加出国（境）团0组，人数0人次；比上年参加出国（境）团6组减少6组，人数6人次减少6人次。
2、公务接待费3.35万元，比年初预算12.85万元减少9.5万元，完成年初预算数的26.07%；比上年支出8.22万元减少4.87万元，减幅59.25%。主要原因：一是部门各单位严格执行中央八项规定和省六条禁令，制定一系列措施严格执行公务接待费支出，厉行节约，支出减少。二是受新冠疫情影响，支出减少。
本部门2020年度国内公务接待55批次，接待368人次；比上年国内公务接待123批次减少68批次，接待833人次减少465人次。
3、公务用车购置及运行维护费1.2万元，比年初预算2万元减少0.8万元，完成年初预算数的60%；比上年支出28.41万元减少27.21万元，减幅95.78%。主要原因：一是部门各单位严格执行中央八项规定和省六条禁令，制定一系列措施严格执行公务用车运行维护费支出，厉行节约，支出减少。二是受新冠疫情影响，支出减少。
2020年末，本部门公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，其中：2020年公务用车运行维护费1.2万元，公务用车购置费0元。2020年公务用车购置0辆。
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
宜昌市人力资源和社会保障局2020年无政府性基金预算财政拨款收支情况，政府性基金预算财政拨款收支决算数为0。
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
宜昌市人力资源和社会保障局2020年无国有资本经营预算财政拨款情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算数为0。
十、“三公”经费增减变化及原因说明
本部门2020年度“三公”经费决算总支出4.55万元，比年初预算24.85万元少20.3万元，完成年初预算数的18.31%；比上年支出68.78万元减少64.23万元，减幅93.38%。主要原因：一是部门各单位严格执行中央八项规定和省六条禁令，制定一系列措施严格执行三公经费支出标准，本着厉行节约，充分发挥资金效能最优化原则，节约费用，较年初预算减少支出。二是受新冠疫情影响，本年实际支出减少。其中：
1、因公出国（境）费0元，比年初预算10万元减少10万元，完成年初预算数的0%；比上年支出32.15万元减少32.15万元，减幅100%。支出主要内容：因公出国（境）支出主要是为了贯彻落实党的十八届三中全会和省委十届四次会议关于深化干部人事制度改革精神，出国（境）学习借鉴国外先进干部人事管理制度、高技能人才开发与职业培训体系制度等所产生的费用支出。支出减少原因：受新冠疫情影响，本年实际支出减少。
2、公务接待费3.35万元，比年初预算12.85万元减少9.5万元，完成年初预算数的26.07%；比上年支出8.22万元减少4.87万元，减幅59.25%。主要原因：一是部门各单位严格执行中央八项规定和省六条禁令，制定一系列措施严格执行公务接待费支出，厉行节约，支出减少。二是受新冠疫情影响，支出减少。
3、公务用车购置及运行维护费1.2万元，比年初预算2万元减少0.8万元，完成年初预算数的60%；比上年支出28.41万元减少27.21万元，减幅95.78%。主要原因：一是部门各单位严格执行中央八项规定和省六条禁令，制定一系列措施严格执行公务用车运行维护费支出，厉行节约，支出减少。二是受新冠疫情影响，支出减少。
十一、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出499.85万元，其中：办公费44.26万元、印刷费8.34万元、咨询费1万元、手续费0.03万元、水费2.82万元、电费34.7万元、邮电费6.88万元、物业管理费13.64万元、差旅费27.79万元、维修（护）费2.22万元、租赁费0.97万元、会议费1.89万元、培训费2.03万元、公务接待费2.55万元、劳务费34.72万元、委托业务费11.99万元、工会经费63.34万元、福利费56.8万元、公务车辆运行维护费1.2万元、其他交通费用138.96万元、其他商品和服务支出43.72万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少71.73万元，减幅12.55%。主要原因是：部门在确保我市人力资源和社会保障事业发展需要基础上，坚持勤俭办一切事业，各项支出较年初预算均适当进行压减，2020年度机关运行经费整体减少。
十二、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2370.6万元，其中：政府采购货物支出1759.51万元、政府采购工程支出316.36万元、政府采购服务支出294.73万元。授予中小企业合同金额1224.43万元，占政府采购支出总额的51.65%，其中：授予小微企业合同金额1093.37万元，占政府采购支出总额的46.12%。政府采购主要用于：本部门各单位房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络构建及软件购置更新、无形资产购置、办公用品及消耗品采集购买、各类文件资料印刷编制等。
十三、国有资产占用情况说明
截至 2020 年 12 月 31 日，本部门资产合计30722.42万元，其中：流动资产合计12981.44万元，非流动资产合计17740.98万元。部门固定资产原值28247.36万元，无形资产原值3170.61万元，在建工程3460.33万元。部门共有车辆 30 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 5 辆（宜昌市人力资源和社会保障局本级1辆、宜昌市人武干部训练中心2辆、宜昌市人力资源和社会保障培训中心1辆、宜昌市人事考试院1辆）、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 25 辆。其他用车主要是本部门各单位开展业务用车（其中：湖北三峡技师学院22辆，主要是学校学生实习业务用车；宜昌市公共就业创业指导服务中心2辆，主要是就业技能培训业务用车；宜昌市职业技能鉴定指导中心1辆，主要是技能鉴定业务用车）。单位价值50万元以上通用设备10 台（套），单位价值 100万元以上专用设备 4 台（套）。
十四、预算绩效评价情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织开展本部门整体支出绩效评价，评价情况来看：本部门2020年度整体支出绩效自评结果良好。
部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目32个，资金32083.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：2020年度一般预算编制方面，存在经费预算编制不科学、压减不到位、预算项目未统筹整合规范编制的问题，其他指标完成情况较好；预算执行方面，存在个别项目预算资金使用率低支出目标未实现、支付进度慢未达标的问题，其他指标完成情况较好；财务管理方面、政府采购预算管理方面、资产管理方面各项指标完成均情况较好。
附件：2020年度“宜昌市人力资源和社会保障局”部门整体支出绩效自评表，详见如下：
| 2020年度宜昌市人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 预算管理 | 人员经费预算 | 人员经费实际支出数与当年预算对比 | 90%(含）-100% | 5 | 5 | 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得5分，否则不得分。 | ||
| 人员经费使用 | 合法合规 | 5 | 5 | 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。 | ||||
| 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 压减不低于20% | 6 | 6 | 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。（公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长） | |||
| 三公经费预算与上年决算数对比 | 按比例压减 | 6 | 4 | 因公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。（三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长） | 公务接待预算未低于上年决算数40%进行压减编制 | 今后，部门将严格执行预算规定要求，按比例压减编制预算 | ||
| 公用经费实际支出数与压减后预算对比 | 80%-100% | 6 | 6 | 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%（含）-100%，得6分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长） | ||||
| 三公经费实际支出数与压减后预算对比 | 不超过 | 6 | 6 | 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长） | ||||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 2 | 项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | 项目经费预算中存在上年预算执行率70%以下项目 | 今后，部门将加强预算项目的统筹、整合、规范，科学编制预算 | |
| 资金使用率 | 80%（含）-100% | 6 | 2 | 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | 存在单个项目当年预算实际支出数低于预算数的80% | 今后，部门将加强项目预算执行，提高资金使用率 | ||
| 使用合规性 | 合规 | 6 | 6 | 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||||
| 资金支付进度 | 30%、50%、80% | 6 | 2 | 有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内） | 存在资金支付进度慢支出不达标的情况 | 今后，部门将加强预算执行力度，按进度完成各项资金的支付 | ||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | 按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。 | |||
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 5 | 5 | 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | |||
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | 5 | 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | ||||
| 财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 | 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。 | ||
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 2 | 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。 | ||
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 1 | 政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。 | |||
| 建立政府采购台账 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | 所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。 | ||||
| 合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 2 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分） | ||||
| 项目履约验收 | 100% | 1 | 1 | 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。 | ||||
| 合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。 | ||||
| 采购贫困地区农副产品比例 | 25%及以上 | 1 | 1 | 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。 | ||||
| 面向中小企业采购 | 30%及以上 | 1 | 1 | 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业） | ||||
| 绿色采购 | 90%及以上 | 1 | 1 | 实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。 | ||||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 | 资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。 | ||
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | 资产定期清查得1分，账实相符得1分。 | |||
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | 固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。 | ||||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。 | ||||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | ||||
| 自评总分 | 100 | 86 | ||||||
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度市级部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及部门预算类项目130个，资金共计12614.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目资金执行情况良好，较好地完成了年初既定目标。
1、“宜昌市流动人员档案管理系统建设”项目绩效自评综述：项目全年预算为59.2万元，执行数为35万元，完成预算数的59.1%。主要产出和效益：一是档案扫描5000份；二是档案扫描分辨率及质量100%；三是在合同约定期限内完成扫描100%；四是预算控制率100%；五是为群众办理档案业务提供便捷服务100%；六是档案服务数字化效率提高明显；七是社会公众或服务对象满意度高。发现的问题及原因：主要是资金使用率低，该项目二期分为系统开发和档案扫描两部分，其中档案扫描已按合同约定执行并支付，系统开发整体框架已完成搭建，与省智慧就业系统、省社保大综柜系统的对接开发因省系统改版升级延缓进行，待省系统改版上线后启动后期接口对接工作。下一步改进措施：继续与省就业中心、社保中心协调工作，尽快做好接口对接，完成系统开发并支付尾款。
附件：2020年度宜昌市流动人员档案管理系统建设项目绩效自评表。具体如下：
| 2020年度宜昌市流动人员档案管理系统建设项目绩效自评表 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理
|
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 0 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 资金使用率为59.12%，主要原因是该项目二期分为系统开发和档案扫描两部分，其中档案扫描已按合同约定执行并支付，系统开发整体框架已完成搭建，与省智慧就业系统、省社保大综柜系统的对接开发因省系统改版升级延缓进行，待省系统改版上线后启动后期接口对接工作。 | 继续与省就业中心、社保中心协调工作，尽快做好接口对接，完成系统开发并支付尾款。 | ||
| 项目
产出
|
数量指标 | 档案扫描 | 5000份 | 4 | 4 | 完成档案扫描数量90%以上得4分；80%-90%得3分；80%（不含）以下不得分。 | ||
| 质量指标 | 档案扫描分辨率及质量 | 100% | 4 | 4 | 扫描总数5%以上比例抽检，合格率达95%以上得4分，否则酌情扣分。 | |||
| 时效指标 | 在合同约定期限内完成扫描 | 100% | 4 | 4 | 按照进度计划完成或提前完成阶段性目标得4分，未按计划完成，按逾期程度酌情扣分。 | |||
| 成本指标 | 预算控制率 | 100% | 4 | 4 | 项目实际支出数不超过预算数10%的计4分，否则酌情扣分。 | |||
| 项目
效益
|
社会效益 | 为群众办理档案业务提供便捷服务 | 100% | 6 | 6 | 按计划完成率考核，完成率100%及以上得6分，100%以下的得分=完成率*指标分值。 | ||
| 可持续影响 | 档案服务数字化效率提高 | 明显 | 6 | 6 | 正面影响成都明显记6分，有正面影响3分，没有或负面影响不得分。 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 系统满意度 | 满意 | 6 | 6 | 满意得6分，基本满意得4分，一般得2分，不满意不得分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 94 | ||||||
附件：2020年度中央现代职业教育产教融合实训基地建设项目绩效自评表。具体如下：
| 2020年度中央现代职业教育产教融合实训基地建设项目绩效自评表 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理
|
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 0 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 预算总额2400万元，实际支出总额1347元。资金使用率56.13%. | 今后， 单位对项目资金的管理除从内部加强制度建设及执行进度推进工作外，还需加强与代建单位协调，加快完成项目前期建设审批手续，确保项目尽早开工；项目开工后，加强项目工期督促，确保按工期完成施工。 | ||
| 项目
产出
|
数量指标 | 涵盖专业个数 | 13 | 2 | 2 | |||
| 实习实训工位数 | 1000 | 2 | 2 | |||||
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 2 | 2 | ||||
| 工程验收合格率 | 100% | 2 | 2 | |||||
| 时效指标 | 批复项目按计划启动率 | 100% | 2 | 2 | ||||
| 2020年建设完成率 | ≧70% | 2 | 2 | |||||
| 成本指标 | 预算资金拨付率 | 100% | 2 | 2 | ||||
| 政府采购成本节约率 | ≧5% | 2 | 2 | |||||
| 项目
效益
|
经济效益 | 年培训收入（万元） | 200 | 2 | 2 | |||
| 新增资产利用率 | 100% | 2 | 2 | |||||
| 社会效益 | 资源共享学校数 | 11个 | 2 | 2 | ||||
| 年培训学生数 | ≧2000人 | 2 | 2 | |||||
| 生态效益 | 环评情况 | 符合国家标准 | 2 | 2 | ||||
| 可持续影响 | 项目实施后对能够持续推动学校相关工作 | 可持续 | 2 | 2 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 学生满意率 | ≧98% | 2 | 2 | ||||
| 学长满意率 | ≧98% | 2 | 2 | |||||
| 培训学员满意率 | ≧98% | 2 | 2 | |||||
| 自评总分 | 100 | 94 | ||||||
附件：2020年度宜昌市高技能人才公共实训基地食堂工程和配套工程项目绩效自评表。具体如下：
| 2020年度宜昌市高技能人才公共实训基地食堂工程和配套工程项目绩效自评表 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理
|
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 0 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 财政拨付的预算资金使用率低，完成预算数的66.2% | 因受疫情影响，单位此项目施工进度缓慢，导致项目相关工程款项支付进度缓慢，资金未执行完毕。下年度，单位将加快施工力度，尽快完工，并将款项及时拨付。 | ||
| 项目
产出
|
数量指标 | 数量达标 | 达标 | 4 | 4 | |||
| 质量指标 | 质量完成度 | 较好 | 4 | 4 | ||||
| 时效指标 | 工程完工度 | 90% | 4 | 4 | ||||
| 成本指标 | 控制成本率 | 90% | 4 | 4 | ||||
| 项目
效益
|
经济效益 | 产生经济效益 | 较好 | 4 | 4 | |||
| 社会效益 | 产生社会效益 | 较好 | 4 | 4 | ||||
| 生态效益 | 产生生态效益 | 较好 | 4 | 4 | ||||
| 可持续影响 | 对社会的可持续影响 | 影响较好 | 3 | 3 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意度高 | 3 | 3 | ||||
| 自评总分 | 100 | 94 | ||||||
附件：2020年度人社信息化项目绩效自评表。具体如下：
| 2020年度人社信息化项目绩效自评表 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理
|
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 4 | 财政拨付的预算资金95%及以上使用得6分；85%及以上得4分；75%及以上得2分；75%（不含）以下不得分。 | 人社信息中心因重新签订了物业公司，只收取了下半年的电费，预算执行未按期完成，产生结余3.34万元。 | 今后单位将更加科学、精细、准确编制项目预算，加强预算执行力度，提高资金使用率。 | ||
| 项目
产出
|
数量指标 | 项目启动数量 | 100%全部启动 | 4 | 4 | 按照项目预算内容，项目建设完成情况。达到100%，计4分；完成率90%，计3分；完成率80%，计2分；完成率70%，计1分；完成率70%以下，该项不得分。 | ||
| 质量指标 | 系统运行无故障，硬件设备符合要求。 | 合格、规范 | 5 | 5 | 按照合同规定，建设效果达到要求计5分。如出现频繁系统故障和设备运行故障，一个项目扣1分，直至扣完为止。 | |||
| 时效指标 | 在预期内完工、项目款按照合同规定及时拨付 | 及时、有效 | 5 | 5 | 按照合同要求，在规定时间内完成项目建设内容，通过验收，效果达到预期要求，计5分。如有项目不能通过验收，达不到预期效果，一个项目扣1分，直至扣完为止。 | |||
| 成本指标 | 严格采购程序，按照符合要求、报价最低确定中标商 | 质量最优、价格合理 | 5 | 5 | 综合质量和价格两个因素，在采购时既能满足招标需求，同时又很好控制成本。达到以上要求计5分，否则不得分。 | |||
| 项目
效益
|
经济效益 | 节约成本、提高工作效率 | 成本节省70%、工作效率提高70% | 3 | 3 | 项目建设取得的经济效果，能节约成本70%、提高工作效率70%以上，计3分；两者均能达到60%以上，计2分；达到50%以上计1分；50%以下不得分。 | ||
| 社会效益 | 系统利用率和共享率高 | 0.8 | 3 | 3 | 项目建设取得的社会效果，系统利率和共享率达80%以上计3分；达70%以上，计2分；达到60%以上，计1分；60%以下不得分。 | |||
| 生态效益 | 设备节能、环保 | 符合规定 | 3 | 3 | 项目建设达到绿色环保的标准，可得3分，否则不得分。 | |||
| 可持续影响 | 系统稳定、可拓展性强 | 安全稳定 | 3 | 3 | 建设系统稳定、可拓展性强，计3分；否则不得分。 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 界面友好、操作简单、满意度高 | 0.85 | 3 | 3 | 通过群众反映、部门调查，系统使用方便、利用率高、满意度达到85%以上计5分，满意度80%以上计4分，75%以上计3分，70%以上计2分，65%以上计1分，65%以下不得分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 98 | ||||||
1、部门绩效评价结果应用情况。强化绩效目标管理，进一步优化指标设置的分类。针对自评表中经费预算编制不科学、压减不到位、预算项目未统筹整合规范编制、个别项目预算资金使用率低支出目标未实现、支付进度慢未达标的问题，财务管理部门已下达了整改通知，对问题进行了及时整改。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。
加强结果与预算安排相结合情况。具体包括：一是将自评结果与绩效目标编制相合，要求各单位申报2022年部门预算的同时申报绩效目标；二是在2022年部门预算“二上”部门编制阶段，将评价结果与预算资金分配规模相结合，把绩效评价结果作为资金配置的重要依据；三是将评价结果与预算支出结构紧密结合，以绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。
十五、其他重要事项情况说明
无。
第四部分 宜昌市人力资源和社会保障局2020年度部门决算专业性名词解释
一、财政拨款收入：指本部门行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算拨款资金。
二、一般公共服务支出：反映本部门行政事业单位提供一般公共服务的支出。包括：人大事务、财政事务、人力资源事务、其他一般公共服务支出等。
三、教育支出：反映本部门在教育方面的支出。包括：职业教育（技校教育）、教育费附加安排的支出（中等职业学校教学设施）。
四、社会保障和就业支出：反映本部门在社会保障与就业方面的支出。包括：人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
五、卫生健康支出：反映本部门医疗卫生与计划生育方面的支出。主要是：行政事业单位医疗支出。
六、基本支出：指为保障本部门行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位基本支出中除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
七、项目支出：指本部门行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
八、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
九、因公出国（境）费：指本部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十、公务接待费：指本部门按规定开支的各类公务接待费用。
十一、公务用车购置及运行维护费：指本部门公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行而支出的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等。
第五部分 宜昌市人力资源和社会保障局部门所属单位2020年部门决算情况
一、机关2020年部门决算情况
二、所属二级单位2020年部门决算情况
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