目录

　　第一部分 宜昌市民政局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市民政局2020年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市民政局2020年部门决算情况说明

　　一、2020年收入支出决算总体情况说明

　　二、2020年收入决算情况说明

　　三、2020年支出决算情况说明

　　四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

 

第一部分 宜昌市民政局概况

　　一、部门职责

　　根据2019年市委、市政府批准的三定方案，市民政局主要职能为：

　　（一）拟定全市民政事业发展规划和相关政策措施，起草有关政府规章草案、规范性文件并监督实施。

　　（二）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策法规，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

　　（三）拟定全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

　　（四）拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

　　（五）拟定行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策措施、标准。负责全市乡级以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，组织、指导市内行政区域界线勘定和管理工作，负责全市地名管理工作。

　　（六）贯彻落实婚姻登记管理政策，推进婚俗改革。

　　（七）拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

　　（八）统筹推进、指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　（九）落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

　　（十）贯彻落实孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，拟定救助标准，牵头负责农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度建设。

　　（十一）拟定全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理工作。拟定促进全市慈善事业发展的政策措施，指导社会捐助工作。

　　（十二）拟定全市社会工作、志愿服务政策措施，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

　　（十三）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。

　　（十四）完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2020年度部门决算编制范围的单位共8个，分别为：市民政局机关、市社会福利院、市殡葬管理所、市救助管理站、市民政局退休离休干部管理所、市第二社会福利院、市儿童福利院（纳入市社会福利院核算）、市社会救助局（纳入市民政局机关核算）。

　　宜昌市民政局机关内设机构共12个，分别为：办公室（安全生产监督管理科）、法规科、规划财务科、社会组织管理科（市社会组织管理局、市社会组织执法监察局）、社会救助和慈善事业促进科、基层政权建设和社区治理科（社会工作科）、区划地名科（市地名委员会办公室）、社会事务和儿童福利科、养老服务科、人事科、直属机关党委、离退休干部科。

第二部分 宜昌市民政局2020年部门决算表
 

一、收入支出决算总表（金额单位：万元）

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,892.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,353.27	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	73.84	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	15.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	2,269.84	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,699.77	八、社会保障和就业支出	39	9,345.95
	9		九、卫生健康支出	40	859.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	278.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,444.88
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,304.34	本年支出合计	58	17,928.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	568.42
年初结转和结余	29	4,488.39	年末结转和结余	60	3,295.44
	30			61
总计	31	21,792.73	总计	62	21,792.73
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表（金额单位：万元）

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				17,304.34	11,245.90	73.84	15.00	2,269.84	0.00	3,699.77
208			社会保障和就业支出	8,828.20	5,964.74	73.84	15.00	2,269.84	0.00	504.79
20802			民政管理事务	907.29	875.36	0.00	0.00	0.00	0.00	31.93
2080201			行政运行	669.86	669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	237.43	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.93
20805			行政事业单位养老支出	1,224.35	1,218.48	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	510.36	510.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	190.48	184.61	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	5,315.48	2,529.40	63.39	15.00	2,269.84	0.00	437.85
2081001			儿童福利	107.98	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
2081002			老年福利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	2,171.67	1,110.33	0.00	0.00	995.34	0.00	66.00
2081005			社会福利事业单位	3,021.83	1,345.29	63.39	15.00	1,274.50	0.00	323.65
20819			最低生活保障	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	719.92	680.34	4.58	0.00	0.00	0.00	35.00
2082001			临时救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	619.92	580.34	4.58	0.00	0.00	0.00	35.00
20821			特困人员救助供养	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	735.35	704.55	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
21004			公共卫生	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
21011			行政事业单位医疗	386.01	386.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	318.54	318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	318.54	318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	223.34	223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	223.34	223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	223.34	223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	7,517.45	4,353.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.18
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	6,517.45	3,353.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.18
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	6,517.27	3,353.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.18
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（金额单位：万元）

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				17,928.87	5,055.32	11,161.08	0.00	1,712.47	0.00
208			社会保障和就业支出	9,345.95	4,257.54	3,375.94	0.00	1,712.47	0.00
20802			民政管理事务	1,114.05	838.59	275.46	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	791.02	693.09	97.94	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	60.98	0.00	60.98	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	250.17	145.51	104.67	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,280.52	1,254.06	26.45	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	516.92	512.99	3.93	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	190.95	168.43	22.53	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	5,492.80	1,612.93	2,167.40	0.00	1,712.47	0.00
2081001			儿童福利	224.98	0.00	224.98	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	2,185.21	628.72	560.38	0.00	996.11	0.00
2081005			社会福利事业单位	3,068.89	984.21	1,368.32	0.00	716.36	0.00
20819			最低生活保障	67.44	0.00	67.44	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	67.44	0.00	67.44	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	772.67	551.95	220.72	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	53.35	0.00	53.35	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	719.32	551.95	167.37	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	168.53	0.00	168.53	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	168.53	0.00	168.53	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	439.24	0.00	439.24	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	439.24	0.00	439.24	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	859.17	518.85	340.33	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	517.73	517.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	334.77	334.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	310.65	1.12	309.53	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	310.65	1.12	309.53	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	7,444.88	0.07	7,444.81	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	6,444.88	0.07	6,444.81	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	6,444.70	0.00	6,444.70	0.00	0.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.18	0.07	0.11	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,892.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,353.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,277.00	6,277.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	700.33	700.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	222.66	222.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,053.53	0.00	4,053.53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,245.90	本年支出合计	59	11,253.52	7,199.99	4,053.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,227.34	年末财政拨款结转和结余	60	2,219.72	771.44	1,448.28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,078.81		61
政府性基金预算财政拨款	30	1,148.54		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	13,473.24	总计	64	13,473.24	7,971.43	5,501.81	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				7,199.99	4,697.80	2,502.19
208			社会保障和就业支出	6,277.00	4,084.34	2,192.66
20802			民政管理事务	908.12	717.32	190.80
2080201			行政运行	669.63	571.81	97.83
2080207			行政区划和地名管理	60.98	0.00	60.98
2080299			其他民政管理事务支出	177.51	145.51	32.00
20805			行政事业单位养老支出	1,229.15	1,207.52	21.63
2080501			行政单位离退休	299.90	299.90	0.00
2080502			事业单位离退休	512.99	512.99	0.00
2080503			离退休人员管理机构	190.06	168.43	21.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.25	154.25	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95	0.00
20810			社会福利	2,717.43	1,607.60	1,109.83
2081001			儿童福利	128.97	0.00	128.97
2081002			老年福利	13.72	0.00	13.72
2081004			殡葬	1,126.20	628.72	497.48
2081005			社会福利事业单位	1,448.54	978.88	469.66
20819			最低生活保障	67.44	0.00	67.44
2081901			城市最低生活保障金支出	67.44	0.00	67.44
20820			临时救助	736.40	551.91	184.49
2082001			临时救助支出	53.35	0.00	53.35
2082002			流浪乞讨人员救助支出	683.05	551.91	131.15
20821			特困人员救助供养	168.53	0.00	168.53
2082101			城市特困人员救助供养支出	168.53	0.00	168.53
20825			其他生活救助	10.70	0.00	10.70
2082501			其他城市生活救助	10.70	0.00	10.70
20899			其他社会保障和就业支出	439.24	0.00	439.24
2089901			其他社会保障和就业支出	439.24	0.00	439.24
210			卫生健康支出	700.33	390.80	309.53
21011			行政事业单位医疗	389.68	389.68	0.00
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20	0.00
2101102			事业单位医疗	104.11	104.11	0.00
2101103			公务员医疗补助	249.36	249.36	0.00
21013			医疗救助	310.65	1.12	309.53
2101301			城乡医疗救助	310.65	1.12	309.53
221			住房保障支出	222.66	222.66	0.00
22102			住房改革支出	222.66	222.66	0.00
2210201			住房公积金	222.66	222.66	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（金额单位：万元）

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,360.41	302	商品和服务支出	288.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	647.91	30201	办公费	33.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,516.16	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.85	30203	咨询费	6.20	310	资本性支出	4.96
30106	伙食补助费	38.73	30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	328.94	30205	水费	5.80	31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.19	30206	电费	12.58	31003	专用设备购置	3.52
30109	职业年金缴费	72.38	30207	邮电费	7.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	147.09	30209	物业管理费	9.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.71	30211	差旅费	18.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	239.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,044.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.68	30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	785.58	30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	83.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.12	30226	劳务费	11.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	122.38	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	19.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.27
30399	其他对个人和家庭的补助	8.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.35
人员经费合计		4,404.41	公用经费合计					293.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（金额单位：万元）

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.46	0.00	9.70	0.00	9.70	2.76	10.51	0.00	9.58	0.00	9.58	0.92
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,148.54	4,353.27	4,053.53	0.07	4,053.46	1,448.28
229			其他支出	1,148.54	4,353.27	4,053.53	0.07	4,053.46	1,448.28
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,148.54	3,353.27	3,053.53	0.07	3,053.46	1,448.28
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,148.54	3,353.09	3,053.35	0.00	3,053.35	1,448.28
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	0.18	0.18	0.07	0.11	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分 宜昌市民政局2020年部门决算情况说明

　　一、2020年收入支出决算总体情况说明

　　2020年度市民政局决算总收入21792.73万元，决算总支出21792.73万元，与上年16061.43万元相比，收支总计各增加5731.3万元，增长35.7%。主要原因是新增市儿童福利院迁建及社区居家养老医养结合示范建设项目，导致收支相应增加。

　　二、2020年收入决算情况说明

　　本年收入17304.34万元，与上年10477.44万元相比，增加6826.9万元，增长65.2%；年初结转和结余资金4488.39万元，与上年5583.99万元相比，减少1095.6万元，下降19.6%。

　　本年一般公共预算财政拨款收入6892.63万元，占39.8%；政府性基金预算财政拨款收入4353.27万元，占25.2%；上级补助收入73.84万元，占0.4%；事业收入15万元，占0.1%；经营收入2269.84万元，占13.1%；其他收入3699.77万元，占21.4%。

　　三、2020年支出决算情况说明

　　本年支出17928.87万元，与上年11634.61万元相比，增加6294.26万元，增长54.1%；结余分配568.42万元，与上年148.9万元相比增加419.52万元，增长281.7%；年末结转和结余资金3295.44万元，与上年4277.91万元相比，减少982.47万元，下降23%。本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出9345.95万元，占52.1%；卫生健康支出859.17万元，占4.8%；住房保障支出278.87万元，占1.6%；其他支出7444.88万元，占41.5%。

　　四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本年财政拨款收入13473.24万元，其中：本年收入11245.9万元，年初财政拨款结转和结余资金2227.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6892.63万元，占61.3%；政府性基金预算财政拨款4353.27万元，占38.7%。

　　财政拨款支出13473.24万元，其中：本年支出11253.52万元，年末财政拨款结转和结余资金2219.72万元。本年支出中一般公共预算财政拨款支出7199.99万元，占64%；政府性基金预算财政拨款支出4053.53万元，占36%。财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出6277万元，占55.8%；卫生健康支出700.33万元，占6.2%；住房保障支出222.66万元，占2%；其他支出4053.53万元，占36%。

　　本年度财政拨款收入支出决算与上年10234.93万元相比，各增加3238.31万元，增长31.6%。主要原因是新增市儿童福利院迁建及社区居家养老医养结合示范建设项目，导致收支相应增加。

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年支出中一般公共预算财政拨款支出7199.99万元，比上年6362.7万元增加837.29万元，增长13.2%。主要原因是两年来市财政局核定统筹市民政局机关及部分二级单位实拨存款账户部分资金，用于抵扣单位一般公共预算财政拨款，本年度核定统筹数较上年减少，导致本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

　　本年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出6277万元，占87.2%；卫生健康支出700.33万元，占9.7%；住房保障支出222.66万元，占3.1%。

　　本年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6082.61万元，支出决算数为7199.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金，相应增加支出。

　　本年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

　　（一）208类02款“民政管理事务”908.12万元，具体是：

　　1.208类02款01项“行政运行”669.63万元，用于市民政局机关、市社会救助局人员经费和日常运转支出。

　　2.208类02款07项“行政区划和地名管理” 60.98万元，用于行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名普查等工作支出。

　　3.208类02款99项“其他民政管理事务支出”177.51万元，用于社会救助、社会福利、社会事务等专项业务支出，以及接待来访、法制建设、政策宣传等支出。

　　（二）208类05款“行政事业单位养老支出”1229.15万元，具体是：

　　1. 208类05款01项“行政单位离退休”299.9万元，用于局机关及参照公务员管理事业单位开支的离退休支出。

　　2.208类05款02项“事业单位离退休”512.99万元，用于事业单位离退休人员奖励性补贴等支出。

　　3.208类05款03项“离退休人员管理机构”190.06万元，用于离退休人员管理机构支出。

　　4.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”154.25万元，用于局机关及所属事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”71.95万元，用于局机关及所属事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（三）208类10款“社会福利”2717.43万元，具体是：

　　1.208类10款01项“儿童福利”128.97万元，用于孤残儿童、特困人员生活及医疗等支出。

　　2.208类10款02项“老年福利”13.72万元，用于市白龙井社区居家养老服务中心项目前期费用支出。

　　3.208类10款04项“殡葬”1126.2万元，用于所属殡葬管理机构人员经费、日常运转，以及开展服务管理等工作支出。

　　4.208类10款05项“社会福利事业单位”1448.54万元，用于所属社会福利事业单位人员经费和日常运转支出。

　　（四） 208类19款01项“城市最低生活保障金支出”67.44万元，用于开展城市最低生活保障支出。

　　（五） 208类20款“临时救助”736.4万元，具体是：

　　1.208类20款01项“临时救助支出”53.35万元，用于社会救助及市本级政府购买社会救助服务支出。

　　2.208类20款02项“流浪乞讨人员救助支出”683.05万元，用于所属救助管理机构人员经费、日常运转以及开展服务管理等工作支出。

　　（六）208类21款01项“城市特困人员救助供养支出”168.53万元，用于所属救助管理机构服务对象救助支出。

　　（七）208类25款01项“其他城市生活救助”10.7万元，用于2020年社会救助购买服务支出。

　　（八）208类99款01项“其他社会保障和就业支出”439.24万元，用于困难群众、特困人员救助补助支出。

　　（九）210类11款“行政事业单位医疗”389.68万元，具体是：

　　1.210类11款01项“行政单位医疗”36.2万元，用于局机关及参照公务员管理事业单位的医疗费支出。

　　2.210类11款02项“事业单位医疗”104.11万元，用于所属事业单位医疗费支出。

　　3.210类11款03项“公务员医疗补助”249.36万元，用于局机关及所属事业单位公务员医疗补助支出。

　　（十） 210类13款01项“城乡医疗救助”310.65万元，用于市级“大病关爱”救助及困难群众医疗救助支出。

　　（十一）221类02款01项“住房公积金”222.66万元，用于局机关及所属事业单位由单位实际缴纳的住房公积金支出。

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本年一般公共预算财政拨款基本支出4697.8万元，其中：

　　人员经费4404.41万元，包括：基本工资647.91万元、津贴补贴1516.16万元、奖金11.85万元、伙食补助费38.73万元、绩效工资328.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.19万元、职业年金缴费72.38万元、职工基本医疗保险缴费149.93万元、公务员医疗补助缴费147.09万元、其他社会保障缴费32.71万元、住房公积金239.59万元、其他工资福利支出8.92万元、离休费17.68万元、退休费785.58万元、抚恤金83.11万元、生活补助25.33万元、救济费1.12万元、医疗费补助122.38万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出8.71万元。

　　公用经费293.39万元，包括：办公费33.26万元、印刷费1.92万元、咨询费6.2万元、手续费0.45万元、水费5.8万元、电费12.58万元、邮电费7.47万元、物业管理费9.99万元、差旅费18.06万元、维修（护）费8.13万元、培训费2.41万元、公务接待费0.92万元、劳务费11.67万元、工会经费42.68万元、福利费19.24万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用69.27万元、其他商品和服务支出32.35万元、办公设备购置1.44万元、专用设备购置3.52万元。

　　本年一般公共预算财政拨款基本支出比上年3956.44万元增加741.36万元，增长18.7%。主要原因是两年来市财政局核定统筹市民政局机关及部分二级单位实拨存款账户部分资金，用于抵扣单位一般公共预算财政拨款，本年度核定统筹数较上年减少，导致本年度一般公共预算财政拨款基本支出增加。

　　七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数10.51万元，与年初预算12.46万元相比减少1.95万元，下降15.7%。比上年决算数26.33万元减少15.82万元，下降60.1%。减少原因：一是各单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩不必要支出，公务接待费及公务用车运行费大幅下降；二是因疫情影响，封闭管理，各地来宜交流等公务接待活动减少；三是根据相关要求，从2020年起事业单位车辆运行费使用“其他交通费用”经济分类科目，不再使用“公务用车运行费”。

　　（一）本年度一般公共预算财政拨款未支出因公出国（境）费，年初预算未安排。因公出国（境）组团数0，人数0。

　　（二）公务用车购置及运行费9.58万元。其中：2020年度无公务用车购置费，年初预算未安排；公务用车运行费9.58万元，比上年21.34万元减少11.76万元，下降55.1%；比年初预算9.7万元减少0.12万元，下降1.2%。2020年末一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量5辆。

　　（三）公务接待费0.92万元，比上年4.99万元减少4.07万元，下降81.6%，比年初预算2.76万元减少1.84万元，下降66.7%。公务接待费主要是用于各地来宜学习交流、考察调研等公务接待支出，2020年共接待22批次，121人次，人均支出76.03元。

　　八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本年度政府性基金预算财政拨款为专项债务收入安排的支出及彩票公益金，专项用于民政社会福利及相关公益事业。年初结转和结余资金1148.54万元，本年收入4353.27万元，本年支出4053.53万元，年末结转和结余资金1448.28万元。

　　九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数10.51万元，与年初预算12.46万元相比减少1.95万元，下降15.7%。比上年决算数26.33万元减少15.82万元，下降60.1%。

　　（一）本年度一般公共预算财政拨款未支出因公出国（境）费，年初预算未安排。因公出国（境）组团数0，人数0。

　　（二）公务用车购置及运行费9.58万元。其中：2020年度无公务用车购置费，年初预算未安排；公务用车运行费9.58万元，比上年21.34万元减少11.76万元，下降55.1%；比年初预算9.7万元减少0.12万元，下降1.2%。减少主要原因：一是各单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩不必要支出，公务用车运行费大幅下降；二是根据相关要求，从2020年起事业单位车辆运行费使用“其他交通费用”经济分类科目，不再使用“公务用车运行费”。

　　（三）公务接待费0.92万元，比上年4.99万元减少4.07万元，下降81.6%，比年初预算2.76万元减少1.84万元，下降66.7%。减少主要原因：一是各单位严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压减一般性支出，公务接待费大幅下降；二是因疫情影响，封闭管理，各地来宜交流等公务接待活动减少。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度市民政局履行一般行政管理职能、维持机关运行，用一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费117.46万元（其中：行政单位32.99万元、参公单位84.47万元）。其中：办公费10.6万元、印刷费0.42万元、咨询费0.8万元、手续费0.01万元、电费2.92万元、邮电费0.5万元、物业管理费2.34万元、差旅费2.41万元、维修（护）费5.58万元、公务接待费0.43万元、劳务费0.33万元、工会经费14.6万元、福利费4.63万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用48.62万元、其他商品和服务支出12.31万元、办公设备购置1.44万元、专用设备购置3.52万元。

　　对比年初预算数128.39万元减少10.93万元，下降8.5%。减少主要原因：一是严格落实一般性压减精神，大幅压减各项公用经费及资产购置经费；二是各单位进一步强化过“紧日子”意识，厉行节约，严格控制各项经费支出。

　　对比上年决算数100.44万元增加17.02万元，增长16.9%。增长主要原因：一是两年来市财政局核定统筹市民政局机关实拨存款账户部分资金，用于抵扣单位一般公共预算财政拨款，本年度核定统筹数较上年减少，导致本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费增加；二是参照公务员管理的事业单位市救助管理站职工正常晋级调整补发了公务交通补贴导致其他交通费用增长。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　本部门2020年度政府采购支出总额6859.72万元，其中：政府采购货物支出138.6万元、政府采购工程支出5890.95万元、政府采购服务支出830.17万元。授予中小企业合同金额944.38万元，占政府采购支出总额的13.8%，其中：授予小微企业合同金额200.89万元，占政府采购支出总额的2.9%。

　　授予中小企业合同金额占政府采购支出总额未达到30%的主要原因：宜昌市儿童福利院迁建和社区居家养老医养结合示范项目为基建代建项目，具有资质的代建公司均不属于中小企业，而该项目的采购金额较大，占本年度部门政府采购支出总额的81.6%。

　　对比上年1208.66万元增加5651.06万元。增加原因主要是所属市社会福利院新增宜昌市儿童福利院迁建和社区居家养老医养结合示范建设项目导致政府采购支出增加。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，部门共有车辆25辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车16辆、其他用车8辆。其他用车主要是福利院院民用车、殡葬所执法宣传及运送殡葬用品等车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效自评，评价情况来看，2020年市民政局机关预决算信息公开完整、准确、规范；绩效目标编报、绩效监控、项目绩效自评工作及时、规范、准确；政府采购预算编制科学、合理；资产管理科学、规范、完整，自评总分82分。存在的主要问题：一是“三公”经费及公用经费预算压减力度不够；二是部分项目经费支付进度缓慢。目前，我局已制定执行以下整改措施：一是严格把控预算编审，公用支出预算严格参照上年决算数及实际工作需求编制；二是建立预算分析机制。每月对预算指标执行情况进行分析，及时预警，发现问题解决问题，提高预算执行率；三是科学谋划项目。将科学谋划论证项目作为一项日常工作，谋划一批，论证一批，申报一批，不断提高项目编报质量；四是改变补助类项目编制方式，对补助类项目采用第一年验收合格，按实际补助资金申报项目预算，次年根据已明确的补助金额予以补贴的方式，提高预算编报准确性。同时充分考虑结转结余资金和当年资金需求，进一步提升预算编制的科学性和合理性，切实提高资金使用效率。

　　组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　2020年度宜昌市民政局整体支出绩效自评表　　

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	5	5	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得5分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	5	5	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算与上年决算数对比	压减不低于20%	6	0	公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。（公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长）	1.为全部统筹盘活存量资金，2019年和2020年我局统筹保留账户资金安排公用经费，2020年7月压减时仅考核一般公共预算安排的公用经费；   　　 2.考虑到2020年新进职工，综合考虑增加了办公费等日常支出； 　　 　　 3.根据实际工作需求，2020年重新签订食堂外包及保洁服务补充合同，按照新合同预算物业管理费和职工伙食费，物业费对比上年决算增加。	公用支出预算严格参照上年决算数实际工作需求编制。
		三公经费预算与上年决算数对比	按比例压减	6	0	因公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。（三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长）	公务接待费未压减，主要是我局在编报三公经费时根据上年预算数作为编制基础，政策理解有误。
		公用经费实际支出数与压减后预算对比	80%-100%	6	6	当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%（含）-100%，得6分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长）
		三公经费实际支出数与压减后预算对比	不超过	6	6	当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	0	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）	5个项目资金使用率低于80%，主要是：   　　 1.受疫情影响，2020年春节期间领导走访慰问受限，资金使用率不高； 　　 　　 2.受疫情影响，委托第三方开展社会救助购买服务相关工作延迟，资金使用率不高； 　　 　　 3.因省厅统一开展全省养老护理员在线培训，市级无需重复开展，故资金未使用，2021年结转资金清理甄别时已向市财政申请收回该项目资金。	一是建立预算分析机制。每月对预算指标执行进行分析，及时预警，发现问题解决问题，提高预算执行率。   　　 二是科学谋划项目。将科学谋划论证项目作为一项日常工作，谋划一批，论证一批，申报一批，不断提高项目编报质量。 　　 　　 三是精准测算项目。2021年改变预算编制方式，对补助类项目采用第一年验收合格，按实际补助资金申报项目预算，次年根据已明确的补助金额予以补贴的方式，提高预算编报准确性。同时充分考虑结转结余资金和当年资金需求，进一步提升预算编制的科学性和合理性，切实提高资金使用效率。
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	30%、50%、80%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	完整、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	5	5	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	5	5	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	2	2	应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账	完整、准确、规范	1	1	所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	100%	1	1	组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	25%及以上	1	1	采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。
		面向中小企业采购	30%及以上	1	1	面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业）
		绿色采购	90%及以上	1	1	实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
自评总分				100	82

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为97万元，执行数为96.26万元，完成预算99.2%。该项目为三年期延续性项目，2019年通过财政评审，纳入单位预算，项目总额334万元。包括：民政大数据中心、救助家境调查系统、民政重点服务机构和服务对象安全监管系统、慈善扶贫中心超市信息服务平台、地名信息管理与社会服务平台等。

　　主要产出和效益：完成民政大数据中心项目和社会救助家境调查系统政府采购手续，启动系统开发，本年度完成了二期开发及项目监理费用支付，末期开发费用将在下个年度支付。

　　发现的问题及原因：信息化建设项目的指导性规范尚不完善，实施过程中存在因沟通协调不及时导致工期较长有拖沓的现象。下一步改进措施：督促责任科室严格把控项目开发进度，加强与项目实施单位交流，按期完成项目建设。

　　2020年度信息化建设项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前 评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金 管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务   　　 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	4	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。	业务管理制度尚不完善，具体项目在实施过程中存在协调沟通不及时、数据壁垒等困难。	完善民政系统信息化项目建设规范，督促科室加强与省厅沟通，加快数据归集。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务 管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目   　　 产出	数量指标	民政大数据服务平台	1项	3	3
		社会救助家境调查服务平台	1项	3	3
		项目监理	1项	3	3
	质量指标	民政综合服务便民化、智能化、科学化	高	2	2
		社会救助服务	及时、精准	2	2
		民政信息安全性	高	2	2
		预算资金拨付	及时	4	2		资金使用不及时，因项目数据分属不同部门，存在隔阂造成归集困难，导致项目整体建设滞后，虽然是可控范围内，但相对拖延了项目完成时间，造成项目资金未按照计划时间拨付。	在后期项目建设中，严格把控项目开发进度，加强与项目实施单位交流，按计划将项目开发资金安排到位。
	成本指标	2020年建设资金	97万元	3	3
项目   　　 效益	经济效益
	社会效益	民政综合服务水平	提升	3	3
		民政服务机构管理水平	提升	3	3
	生态效益
	可持续影响	“互联网+政务服务”创建工作	推进	3	3
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98%	3	3
自评总分				100	96

　　
　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.建立评价结果与预算安排相结合制度，分科室设置预算项目绩效目标，加强绩效目标管理，推进预算执行。

　　2.建立评价结果与目标考核相结合制度，根据部门整体支出绩效自评得分情况，将绩效评价结果运用到局直单位年度目标管理考核工作中。

　　3.建立评价结果与预算编审相结合制度，根据项目绩效评价结果，严把部门项目评审关，对不符合申报条件的不予纳入项目库，科学精准谋划项目。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：指局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

　　（一）行政运行（项）：指局机关和参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

　　（二）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

　　（三）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门开展社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出，以及接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。

　　十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）： 指局机关和所属事业单位养老方面的支出。

　　（一）行政单位离退休（项）：指局机关及参照公务员管理事业单位开支的离退休支出。

　　（二）事业单位离退休（项）：指所属事业单位开支的离退休支出。

　　（三）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（五）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）:反映社会福利事务支出。

　　（一）儿童福利（项）：指所属儿童福利院孤残儿童生活及医疗等支出。

　　（二）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

　　（三）殡葬（项）：指所属殡葬事业单位的支出。

　　（四）社会福利事业单位（项）：指所属社会福利事业单位支出。

　　十三、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

　　十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）：指城乡生活困难居民的临时救助支出。

　　（一）临时救助支出（项）：指城乡生活困难居民的临时救助支出。

　　（二）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

　　十六、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

　　十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指困难群众、特困人员救助补助支出。

　　十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指局机关和所属事业单位医疗费方面的支出。

　　（一）行政单位医疗（项）：指局机关和参照公务员管理事业单位的医疗经费支出。

　　（二）事业单位医疗（项）：指所属事业单位的医疗经费支出。

　　（三）公务员医疗补助（项）：指局机关和所属相关事业单位的公务员医疗补助支出。

　　十九、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指“大病关爱”救助及困难群众医疗救助支出。

　　二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关和所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件：1、宜昌市社会福利院2020年度部门决算公开
2、宜昌市救助管理站2020年度部门决算公开
3、宜昌市殡葬管理所2020年度部门决算公开
4、宜昌市第二社会福利院2020年度部门决算公开       
 5、宜昌市民政局退休离休干部管理所2020年度部门决算公开