宜昌市文化和旅游局2020年度部门决算公开 
栏目:宜昌市文化和旅游局 -通知公告 发布时间:2021-09-10
目录第一部分宜昌市文化和旅游局单位概况一、部门职责二、机构设置第二部分宜昌市文化和旅游局2020年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“三公”

目录

  第一部分 宜昌市文化和旅游局单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 宜昌市文化和旅游局2020年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 宜昌市文化和旅游局2020年部门决算情况说明

  一、2020年收入支出决算总体情况说明

  二、2020年收入决算情况说明

  三、2020年支出决算情况说明

  四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  十一、机关运行经费支出情况说明

  十二、政府采购支出情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、预算绩效评价情况说明

  十五、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分部门所属单位2020年决算情况

第一部分 市文化和旅游局单位概况

  一、部门职责

   (一)贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策,研究拟订文化和旅游政策措施,起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案、规范性文件。

   (二)统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游、体育产业发展,拟订事业和产业发展规划、政策措施并组织实施,推进文化、旅游、体育融合发展,推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。

   (三)指导、管理全市性重大文化、旅游、体育、广播电视活动,指导规范全市重点文化、旅游、体育、广播电视和文物设施建设,组织全市文化和旅游整体形象宣传推广,促进相关产业对外合作和推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

   (四)管理全市文艺事业,指导全市艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

   (五)负责全市公共文化、旅游、体育、广播电视和文物事业发展,推进公共文化服务体系和旅游、体育、广播电视公共服务建设,深入实施文化、旅游、体育和广播电视惠民工程,指导实施全民建身计划,统筹推进公共服务标准化、均等化。

   (六)负责对全市文化、旅游、体育、广播电视、文物机构进行业务指导和行业监管,推进全市文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

   (七)负责全市非物质文化遗产保护工作。拟订非物质文化遗产保护规划,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

   (八)指导、管理全市文物和博物馆事业,负责文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调全市文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

   (九)统筹规划全市竞技体育发展,研究和平衡体育运动项目设置与重点布局,指导和推进青少年体育工作。指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

   (十)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量,指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导推进全市应急广播体系建设。

   (十一)统筹规划全市文化、旅游和体育产业,组织实施全省文化、旅游、体育、文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作,促进文化、旅游、体育等产业发展。

   (十二)指导推进文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展,推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设,推动文化、旅游、体育、广播电视与新媒体、新技术、新业态创新融合发展。

   (十三)按照权限,承担城区文化、旅游、体育、广播电视、文物等行政审批职责。

   (十四)指导全市文化市场综合行政执法,承担城区文化、旅游、体育、广播电视、文物、出版、版权、电影等行政执法职责。组织查处全市性、跨区域违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。

   (十五)组织大型文化、旅游、体育、广播电视对外及港澳台交流合作和宣传推广活动,推动宜昌文化和旅游走出去。

  (十六)负责本行业(本系统)生态环境保护及安全生产监督管理工作。

  (十七)完成上级交办的其他任务。

  二、机构设置

  根据2019年市编委批复的机构设置情况,市文化和旅游局内设机构有:办公室、法规科(行政审批科)、产业发展科、资源开发科、宣传推广科、市场管理科(执法监督科)、公共服务科、非物质文化遗产科、文物科、群众体育科、竞技体育科、广播电视科、艺术与交流合作科、科技与融合发展科、安全监管科、计划财务科、人事科、直属机关党委及离退休干部科。

  纳入2020年部门决算编制范围的单位共15家,分别为:

  1.宜昌市文化和旅游局机关(行政单位);

  2.宜昌市图书馆(公益一类事业单位);

  3.宜昌市群众艺术馆(公益一类事业单位);

  4.宜昌博物馆(公益一类事业单位);

  5.宜昌市艺术研究所(公益一类事业单位);

  6.宜昌市文化市场综合执法支队(公益一类事业单位);

  7.宜昌美术馆(宜昌市三峡画院);

  8.宜昌市京剧团(公益二类事业单位);

  9.宜昌市歌舞团(公益二类事业单位);

  10.宜昌市广播电视监测站(公益一类事业单位);

  11.宜昌市秭归微波电视站(公益一类事业单位);

  12.宜昌市长阳微波电视站(公益一类事业单位);

  13.宜昌市体育中心(公益二类事业单位);

  14.宜昌市体育运动学校(公益二类事业单位);

  15.宜昌市旅游信息服务中心(公益二类事业单位)。

第二部分 宜昌市文化和旅游局2020年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  

部门:宜昌市文化和旅游局(汇总) 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 19,601.01 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 4,528.12 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 34.00 五、教育支出 36 1,103.44
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 17,388.51
八、其他收入 8 7.28 八、社会保障和就业支出 39 919.13
  9   九、卫生健康支出 40 1,024.16
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.15
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 98.24
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 4,678.65
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 24,170.42 本年支出合计 58 25,212.28
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 6,064.52 年末结转和结余 60 5,022.66
  30     61  
总计 31 30,234.94 总计 62 30,234.94
二、收入决算表

 

  

部门:宜昌市文化和旅游局(汇总)     金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 24,170.42 24,129.13 0.00 34.00 0.00 0.00 7.28
205 教育支出 1,045.21 1,045.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202 小学教育 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203 初中教育 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 1,034.21 1,034.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050302 中等职业教育 1,034.21 1,034.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 16,624.80 16,617.52 0.00 0.00 0.00 0.00 7.28
20701 文化和旅游 13,459.13 13,451.85 0.00 0.00 0.00 0.00 7.28
2070101 行政运行 2,541.82 2,541.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070104 图书馆 1,210.92 1,210.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070105 文化展示及纪念机构 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070106 艺术表演场所 23.73 23.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070107 艺术表演团体 1,866.87 1,859.58 0.00 0.00 0.00 0.00 7.28
2070108 文化活动 53.40 53.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 1,086.84 1,086.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070111 文化创作与保护 440.82 440.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070112 文化和旅游市场管理 811.48 811.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070113 旅游宣传 1,149.00 1,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 4,201.26 4,201.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 1,618.52 1,618.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070204 文物保护 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070205 博物馆 1,530.52 1,530.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 1,160.51 1,160.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070301 行政运行 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070307 体育场馆 971.51 971.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070308 群众体育 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20708 广播电视 386.65 386.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070805 电视 315.75 315.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070806 监测监管 70.90 70.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 916.29 916.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 916.29 916.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 134.95 134.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 553.09 553.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 228.25 228.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 951.74 917.74 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 951.74 917.74 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 85.71 85.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 331.66 331.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 534.37 500.37 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160699 其他涉外发展服务支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 98.24 98.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 98.24 98.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 98.24 98.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 4,528.12 4,528.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 4,528.12 4,528.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 4,528.12 4,528.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

  三、支出决算表

  

部门:宜昌市文化和旅游局(汇总)     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 25,212.28 11,062.69 14,149.59 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1,103.44 979.56 123.88 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 11.27 0.00 11.27 0.00 0.00 0.00
2050202 小学教育 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2050203 初中教育 10.27 0.00 10.27 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 1,092.17 979.56 112.61 0.00 0.00 0.00
2050302 中等职业教育 1,092.17 979.56 112.61 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 17,388.51 8,041.60 9,346.92 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 13,533.99 5,897.38 7,636.61 0.00 0.00 0.00
2070101 行政运行 2,831.34 2,344.78 486.56 0.00 0.00 0.00
2070104 图书馆 1,248.55 968.29 280.27 0.00 0.00 0.00
2070105 文化展示及纪念机构 67.50 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00
2070106 艺术表演场所 23.73 0.00 23.73 0.00 0.00 0.00
2070107 艺术表演团体 1,444.38 467.53 976.85 0.00 0.00 0.00
2070108 文化活动 16.71 0.00 16.71 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 1,195.28 917.02 278.26 0.00 0.00 0.00
2070111 文化创作与保护 492.54 247.07 245.47 0.00 0.00 0.00
2070112 文化和旅游市场管理 899.31 776.25 123.05 0.00 0.00 0.00
2070113 旅游宣传 1,197.02 0.00 1,197.02 0.00 0.00 0.00
2070114 文化和旅游管理事务 14.30 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 4,103.33 176.45 3,926.88 0.00 0.00 0.00
20702 文物 2,111.81 1,014.17 1,097.65 0.00 0.00 0.00
2070204 文物保护 236.76 0.00 236.76 0.00 0.00 0.00
2070205 博物馆 1,875.06 1,014.17 860.89 0.00 0.00 0.00
20703 体育 1,217.60 789.88 427.72 0.00 0.00 0.00
2070301 行政运行 32.06 9.29 22.77 0.00 0.00 0.00
2070302 一般行政管理事务 46.91 0.00 46.91 0.00 0.00 0.00
2070307 体育场馆 1,055.54 780.59 274.95 0.00 0.00 0.00
2070308 群众体育 83.09 0.00 83.09 0.00 0.00 0.00
20706 新闻出版电影 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2070699 其他新闻出版电影支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
20708 广播电视 464.56 340.17 124.38 0.00 0.00 0.00
2070805 电视 336.71 266.42 70.30 0.00 0.00 0.00
2070806 监测监管 67.85 65.84 2.01 0.00 0.00 0.00
2070899 其他广播电视支出 59.99 7.92 52.07 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 56.56 0.00 56.56 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 56.56 0.00 56.56 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 919.13 919.13 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 919.13 919.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 135.88 135.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 553.09 553.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 230.16 230.16 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 1,024.16 1,024.16 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,024.16 1,024.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 85.71 85.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 379.69 379.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 558.76 558.76 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
2160699 其他涉外发展服务支出 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 98.24 98.24 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 98.24 98.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 98.24 98.24 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 4,678.65 0.00 4,678.65 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 4,678.65 0.00 4,678.65 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 4,678.65 0.00 4,678.65 0.00 0.00 0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

 

部门:宜昌市文化和旅游局(汇总)       金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 19,601.01 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 4,528.12 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 1,103.44 1,103.44 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 17,220.46 17,220.46 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 919.13 919.13 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 969.91 969.91 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.15 0.15 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 98.24 98.24 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 4,678.65 0.00 4,678.65 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 24,129.13 本年支出合计 59 24,989.98 20,311.33 4,678.65 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 5,779.75 年末财政拨款结转和结余 60 4,918.90 2,608.92 2,309.98 0.00
一般公共预算财政拨款 29 3,319.24   61        
政府性基金预算财政拨款 30 2,460.51   62        
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 29,908.88 总计 64 29,908.88 22,920.25 6,988.63 0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:宜昌市文化和旅游局(汇总)     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 20,311.33 10,840.39 9,470.94
205 教育支出 1,103.44 979.56 123.88
20502 普通教育 11.27 0.00 11.27
2050202 小学教育 1.00 0.00 1.00
2050203 初中教育 10.27 0.00 10.27
20503 职业教育 1,092.17 979.56 112.61
2050302 中等职业教育 1,092.17 979.56 112.61
207 文化旅游体育与传媒支出 17,220.46 7,873.54 9,346.92
20701 文化和旅游 13,385.94 5,749.33 7,636.61
2070101 行政运行 2,711.14 2,224.58 486.56
2070104 图书馆 1,247.65 967.39 280.27
2070105 文化展示及纪念机构 67.50 0.00 67.50
2070106 艺术表演场所 23.73 0.00 23.73
2070107 艺术表演团体 1,442.50 465.65 976.85
2070108 文化活动 16.71 0.00 16.71
2070109 群众文化 1,192.09 913.83 278.26
2070111 文化创作与保护 478.53 233.06 245.47
2070112 文化和旅游市场管理 899.31 776.25 123.05
2070113 旅游宣传 1,197.02 0.00 1,197.02
2070114 文化和旅游管理事务 14.30 0.00 14.30
2070199 其他文化和旅游支出 4,095.46 168.58 3,926.88
20702 文物 2,091.81 994.17 1,097.65
2070204 文物保护 236.76 0.00 236.76
2070205 博物馆 1,855.06 994.17 860.89
20703 体育 1,217.60 789.88 427.72
2070301 行政运行 32.06 9.29 22.77
2070302 一般行政管理事务 46.91 0.00 46.91
2070307 体育场馆 1,055.54 780.59 274.95
2070308 群众体育 83.09 0.00 83.09
20706 新闻出版电影 4.00 0.00 4.00
2070699 其他新闻出版电影支出 4.00 0.00 4.00
20708 广播电视 464.56 340.17 124.38
2070805 电视 336.71 266.42 70.30
2070806 监测监管 67.85 65.84 2.01
2070899 其他广播电视支出 59.99 7.92 52.07
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 56.56 0.00 56.56
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 56.56 0.00 56.56
208 社会保障和就业支出 919.13 919.13 0.00
20805 行政事业单位养老支出 919.13 919.13 0.00
2080502 事业单位离退休 135.88 135.88 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 553.09 553.09 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 230.16 230.16 0.00
210 卫生健康支出 969.91 969.91 0.00
21011 行政事业单位医疗 969.91 969.91 0.00
2101101 行政单位医疗 85.71 85.71 0.00
2101102 事业单位医疗 379.69 379.69 0.00
2101103 公务员医疗补助 504.51 504.51 0.00
216 商业服务业等支出 0.15 0.00 0.15
21606 涉外发展服务支出 0.15 0.00 0.15
2160699 其他涉外发展服务支出 0.15 0.00 0.15
221 住房保障支出 98.24 98.24 0.00
22102 住房改革支出 98.24 98.24 0.00
2210201 住房公积金 98.24 98.24 0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门:宜昌市文化和旅游局(汇总)         金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 7,874.50 302 商品和服务支出 708.45 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 1,538.29 30201 办公费 47.62 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 2,393.35 30202 印刷费 9.01 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 106.77 30203 咨询费 6.46 310 资本性支出 7.92
30106 伙食补助费 66.91 30204 手续费 0.01 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 613.66 30205 水费 2.23 31002 办公设备购置 1.92
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,131.15 30206 电费 62.47 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 157.54 30207 邮电费 12.72 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 426.17 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 449.78 30209 物业管理费 3.14 31007 信息网络及软件购置更新 6.00
30112 其他社会保障缴费 112.20 30211 差旅费 44.19 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 720.80 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 17.88 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 157.86 30214 租赁费 0.50 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 2,249.52 30215 会议费 3.63 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 115.11 30216 培训费 0.88 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 1,800.22 30217 公务接待费 6.29 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 131.43 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 3.38 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 25.00 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 145.56 30227 委托业务费 55.05 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 106.13 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 105.40 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.78 39999 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 99.33      
30399 其他对个人和家庭的补助 53.81 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 98.74      
人员经费合计 10,124.02 公用经费合计 716.37

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

部门:宜昌市文化和旅游局(汇总)         金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16.61 1.39 3.00 0.00 3.00 12.22 10.30 0.00 1.78 0.00 1.78 8.52

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:宜昌市文化和旅游局(汇总)     金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,460.51 4,528.12 4,678.65 0.00 4,678.65 2,309.98
229 其他支出 2,460.51 4,528.12 4,678.65 0.00 4,678.65 2,309.98
22960 彩票公益金安排的支出 2,460.51 4,528.12 4,678.65 0.00 4,678.65 2,309.98
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2,460.51 4,528.12 4,678.65 0.00 4,678.65 2,309.98

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门:宜昌市文化和旅游局(汇总)     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         

第三部分 宜昌市文化和旅游局2020年部门决算情况说明

  一、2020年收入支出决算总体情况说明

  市文化和旅游局2020年度部门收入决算数30234.94万元,其中:本年收入24170.42万元,年初结转和结余6064.53万元。比上年决算数28878.77万元增加1356.17万元,增长4.7%,增加的主要原因是年初结转和结余资金增加。

  支出决算数30234.94万元,其中本年支出25212.28万元,结转下年5022.66万元。比上年决算数28878.77万元增加1356.17万元,增长4.7%,增加的主要原因是年初结转和结余资金安排的支出增加。

  二、2020年收入决算情况说明

  市文化和旅游局2020年度本年收入24170.42万元,其中:财政拨款收入24129.13万元,占本年收入99.83%;事业收入34万元,占本年收入0.14%;其他收入7.28万元,占本年收入0.03%。

  三、2020年支出决算情况说明

  市文化和旅游局2020年度本年支出25212.28万元,其中:基本支出11062.69万元,占总支出的43.9%;项目支出14149.59万元,占总支出的56.1%。

  四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  市文化和旅游局2020年度财政拨款总收入29908.88万元,其中:一般公共预算财政拨款19601.01万元,政府性基金预算财政拨款4528.12万元,年初财政拨款结转和结余5779.75万元。较2020年年初预算数19541.09万元增加10367.79万元,增长53.1%,增加的主要原因一是政策性增人增资增加了人员经费;二是因“与爱同行 惠游湖北”活动开展、省十六运会筹备等工作上级转移支付收入增加,三是年初结转和结余资金增加。

  2020年度财政拨款支出29908.88万元,按照支出功能分类:教育支出1103.44万元,文化旅游体育与传媒支出17220.46万元,社会保障和就业支出919.13万元,卫生健康支出969.91万元,商业服务业等支出0.15万元,住房保障支出98.24万元,其他支出4678.65万元,年末财政拨款结转和结余4918.9万元。较2020年年初预算数19541.09万元增加10367.79万元,增长53.1%,增加的主要原因一是政策性增人增资人员经费支出增加;二是上级转移支付项目支出增加。

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  市文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出20311.33万元,其中:基本支出10840.39万元,项目支出9470.94万元。按照支出功能分类具体包括:

  (一)教育支出(类)1103.44万元。

  1.普通教育(款)小学教育(项)支出1万元,为市级城乡义务教育学校公用经费及校舍维修配套资金。

  2.普通教育(款)初中教育(项)支出10.27万元,为市级城乡义务教育学校公用经费及校舍维修配套资金。

  3.职业教育(款)中等职业教育(项)支出1092.17万元,主要为市体育运动学校基本支出和项目支出。

  (二)文化旅游体育与传媒支出(类)17220.46万元。

  1.文化和旅游(款)行政运行(项)支出2711.14万元,主要为行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.文化和旅游(款)图书馆(项)支出1247.65万元,主要为市图书馆基本支出及项目支出。

  3.文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)支出67.5万元,主要为美术馆、书画院等支出。

  4.文化和旅游(款)艺术表演场所(项)支出23.73万元,主要为市群艺馆免费开放支出。

  5.文化和旅游(款)艺术表演团体(项)支出1442.5万元,主要为市京剧团、市歌舞剧团基本支出和项目支出。

  6.文化和旅游(款)文化活动(项)支出16.71万元,主要为艺术节、2020年文化活动、惠民演出等相关支出。

  7.文化和旅游(款)群众文化(项)支出1192.09万元,主要为市群艺馆基本支出及项目支出。

  8.文化和旅游(款)文化创作与保护(项)支出478.53万元,主要为艺术创作和传统文化保护方面的支出。

  9.文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)支出899.31万元,主要为文化和旅游执法等市场管理方面的支出。

  10.文化和旅游(款)旅游宣传(项)支出1197.02万元,主要为各类旅游宣传促销活动费用。

  11.文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)支出14.3万元,主要为招商引资、旅游从业人员队伍建设等支出。

  12.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)4095.46万元,主要为公共文化服务体系建设、乡村旅游发展、旅游扶贫、旅游项目建设、“与爱同行 惠游湖北”活动奖补、2020年市级旅游奖励等方面的支出。

  13.文物(款)文物保护(项)支出236.76万元,主要为文物保护专项资金。

  14.文物(款)博物馆(项)支出1855.06万元,主要为博物馆的基本支出和项目支出。

  15.体育(款)行政运行(项)支出32.06万元,主要为老年体育活动、体育市场管理等方面的支出。

  16.体育(款)一般行政管理事务(项)支出46.91万元,主要为体育场馆免低收费补助支出。

  17.体育(款)体育场馆(项)支出1055.54万元,主要为体育场馆免低收费补助、赛事活动、国民体质监测等方面支出。

  18.体育(款)群众体育(项)支出83.09万元,主要为宜昌市标准足球场建设支出。

  19.新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)支出4万元,主要为“扫黄打非”专项资金支出。

  20.广播电视(款)电视(项)支出336.71万元,主要为微波站的基本支出和项目支出。

  21.广播电视(款)监测监管(项)支出67.85万元,主要为广播电视监测站基本支出和项目支出。

  22.广播电视(款)其他广播电视支出(项)59.99万元,主要为广播电视监控平台、公共文化服务体系建设资金支出。

  23.其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)56.56万元,主要为中央和省级公共文化服务体系补助资金。

  (三)社会保障和就业支出(类)919.13万元。

  1.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出135.88万元,主要为事业单位离退休人员支出。

  2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)553.09万元,主要为行政事业单位基本养老保险缴费支出。

  3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)230.16万元,主要为行政事业单位职业年金缴费支出。

  (四)卫生健康支出(类)969.91万元。

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出85.71万元,主要为行政单位基本医疗保险缴费支出。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出379.69万元,主要为事业单位基本医疗保险缴费支出。

  3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出504.51万元,主要为公务员医疗补助缴费支出。

  (五)商业服务业等支出(类)0.15万元。

  1.涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)支出0.15万元,主要为省级拨付用于招商引资支出。

  (六)住房保障支出(类)98.24万元

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出98.24万元,主要用于住房公积金支出。

  六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为10840.39万元,其中:人员经费10124.02万元,公用经费716.37万元。

  (一)工资福利支出为7874.5万元,其中:基本工资1538.29万元,津贴补贴2393.35万元,奖金106.77万元,伙食补助费66.91万元,绩效工资613.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费1131.15万元,职业年金缴费157.54万元,职工基本医疗保险缴费426.17万元,公务员医疗补助缴费449.78万元,其他社会保障缴费112.2万元,住房公积金720.8万元,其他工资福利支出157.86万元。

  (二)对个人和家庭的补助2249.52万元,其中:离休费115.11万元,退休费1800.22万元,抚恤金131.43万元,生活补助3.38万元,医疗费补助145.56万元,其他对个人和家庭的补助支出53.81万元。

  (三)商品和服务支出为708.45万元,其中:办公费47.62万元,印刷费9.01万元,咨询费6.46万元,手续费0.01万元,水费2.23万元,电费62.47万元,邮电费12.72万元,物业管理费3.14万元,差旅费44.19万元,维修(护)费0.5万元,租赁费0.5万元,会议费3.63万元,培训费0.88万元,公务接待费6.29万元,劳务费25万元,委托业务费55.05万元,工会经费106.13万元,福利费105.4万元,公车运行维护费1.78万元,其他交通费99.33万元,其他商品和服务支出98.74万元。

  (四)资本性支出7.92万元,其中:办公设备购置费1.92万元,信息网络及软件购置更新6万元。

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算10.3万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费8.52万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.78万元。

  截止到2020年12月31日,因公出国(境)团组数0个、人数0人;公务用车购置数0台,车辆保有量11台;公务接待批次85次、人数776人。

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2020年度政府性基金预算收入6988.63万元,其中:年初结转和结余2460.51万元,本年收入4528.12万元。政府性基金预算支出6988.63万元,其中:本年支出4678.64万元,年末结转和结余2309.98万元。

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  本部门2020年度“三公”经费决算10.3万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费8.52万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.78万元。

  较2019年度决算数39.13万元减少28.33万元,降低72.4%。其中:因公出国(境)费0万元,较2019年度决算数减少8.95万元,主要是2020年因疫情影响未开展出国(境)宣传交流活动;公务接待费8.52万元,较2019年度决算数增加0.3万元,主要原因一是因工作需要支付策划文旅大戏商务接待费,使得本年公务接待费较上年增加,二是省内来我市交流学习,调研非遗情况的人员、次数增加;公务用车购置费0万元,与2019年度决算数一致;公务用车运行维护费1.78万元,较2019年度决算数减少20.18万元,主要原因是根据《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号),部门预算经济分类科目30231公务用车运行维护费和政府预算经济分类科目50208公务用车运行维护费对应,反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车支出,事业单位车辆运行维护费在“其他交通费”科目反应。

  2020年度“三公”经费决算较年初预算数16.61万元减少6.31万元,降低38%,其中:因公出国(境)费0万元,较年初预算数减少1.39万元,主要原因是2020年因疫情影响未开展出国(境)宣传交流活动;公务接待费8.52万元,较年初预算数减少3.7万元,主要原因是严格控制公务接待标准,减少不必要的公务接待支出,降低公务接待费;公务用车购置费0万元,与年初预算数一致;公务用车运行维护费1.78万元,较年初预算数减少1.22万元,主要原因是2020年因疫情影响公车使用频率减少。

  十一、机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出285.01万元,其中:办公费10.27万元、印刷费2.49万元、咨询费6.45万元、水费0.38万元、电费11.97万元、邮电费4.48万元、物业管理费0.28万元、差旅费33.61万元、维修(护)费5.13万元、会议费3.63万元、公务接待费5.54万元,劳务费6.26万元、委托业务费52.81万元、工会经费25.57万元、福利费17.45万元、公务用车运行维护费1.78万元、其他交通费用67.93万元、其他商品和服务支出21.16万元,资本性支出7.31万元。

  比年初预算数261.3万元增加23.71万元,增长9.1%。主要原因是2019年机关运行经费有结余,2020年发生了支出。

  十二、政府采购支出情况说明

  本部门 2020年度政府采购支出总额1753.11万元,其中:政府采购货物支出809.37万元、政府采购工程支出439.76万元、政府采购服务支出503.98万元。授予中小企业合同金额1138.29万元,占政府采购支出总额的64.9%,其中:授予小微企业合同金额599.44万元,占政府采购支出总额的34.2%。

  十三、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车3辆、应急保障车1辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于流动舞台车、总分馆运行图书配送、考古发掘及文物配送、赛事活动接送裁判及运动员等;单位价值50万元以上通用设备6套,无单位价值100万元以上专用设备。

  十四、预算绩效评价情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织开展部门整体支出绩效自评,评价情况来看,2020年度市文化和旅游局部门整体预算执行情况良好,部门预决算信息公开及时,项目预算编报基本规范,“三公”经费控制较严格,资金使用合理规范,政府采购制度执行较好。但也存在项目预算编报不够精确,资金使用率较低的情况,下一步将在预算编制中提升项目编报质量,提高项目预算准确性,进而加快预算执行。

  组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目92个,资金7912.65万元,占一般公共预算项目支出总额的65.9%。从评价情况来看,2020年各项目绩效目标基本完成,预算执行有效,绩效自评客观,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。但部分项目绩效目标因2020年疫情影响未能完成,造成项目结转,影响资金使用率。下一步将对此类项目实行绩效跟踪管理,督促项目加快执行。

  附件:2020年度市文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

  

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
预算管理 人员经费预算 人员经费实际支出数与当年预算对比 90%(含)-100% 5 5 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得5分,否则不得分。    
人员经费使用 合法合规 5 5 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分,否则不得分。    
公用经费预算 公用经费预算与上年决算数对比 压减不低于20% 6 4 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分,一项不符合标准扣2分,扣完为止。(公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长) 会议费总预算在决算基础上压减了40%以上,公用经费中会议费预算压减未达到40%,扣2分 严格按照压减要求编制预算
三公经费预算与上年决算数对比 按比例压减 6 6 因公出国(境)费压减不低于70%,公务接待费压减不低于40%,公务用车运行维护费压减不低于20%,得6分,一项不符合标准此项都不得分。(三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长)    
公用经费实际支出数与压减后预算对比 80%-100% 6 6 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%(含)-100%,得6分,否则不得分。(公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长)    
三公经费实际支出数与压减后预算对比 不超过 6 0 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分,否则不得分(三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长)    
项目经费预算 项目经费预算编报科学性 统筹、整合、规范 6 6 项目经费预算编制体现统筹、整合,无重复编报相同性质的预算项目;项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目,或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减,得6分。(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
资金使用率 80%(含)-100% 6 0 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%(含)-100%,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止) 项目整体执行率为80%,单个项目使用率未达到80%的有25个,扣6分。 加强预算管理,提高项目预算编制准确性和科学性;预算执行过程中加快项目实施进度,提高资金使用率。
使用合规性 合规 6 6 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
资金支付进度 30%、50%、80% 6 6 有合同约定的按照合同约定进度执行,违约一次扣2分,扣完为止;没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比,6月底达到30%及以上,计2分;9月底达到50%及以上,计2分;12月底达到80%及以上,计2分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内)    
信息公开 预决算信息公开 完整、准确、规范 6 6 按规定内容及时公开预决算信息,得3分;公开的内容完整、准确、无遗漏,得3分。    
结转结余 当年结转结余资金占当年预算比率 ≤5% 5 0 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%(含)得5分,在5%-10%之间得3分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内) 当年结转资金1170.2万元,当年预算资金7563.75万元,占比为15%,扣5分。 加快预算执行进度,减少资金结转结余。
累计结转结余资金比上年增长率 0% 5 5 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)    
财务管理 发现问题整改 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 及时、到位 5 3 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分,有1项问题没有整改扣1分,扣完为止。    
政府采购预算管理 政府采购预算编制 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理 2 2 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。    
政府采购预算执行 政府采购预算执行率 100% 1 1 政府采购预算项目执行个数达到100%,得1分。    
建立政府采购台账 完整、准确、规范 1 1 所有政府采购项目建立《政府采购台账》,得1分。    
合同签订、公示及备案 100% 2 0 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内,在湖北省政府采购网进行合同公示得1分;签订合同后7个工作日内,在政府采购备案系统网上备案得1分。(如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同,则此项整体不得分) 存在未在约定时间内进行合同备案或者公式,扣2分。 2021年已多次将政府采购相关时间节点发送给各科室,强调要严格执行政府采购的相关时间节点要求。
项目履约验收 100% 1 1 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。    
合同资金支付 按时 1 1 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户,得1分。    
采购贫困地区农副产品比例 25%及以上 1 1 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%,其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%,得1分。    
面向中小企业采购 30%及以上 1 1 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上,其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%,得1分。(中小企业包括小微企业)    
绿色采购 90%及以上 1 1 实行政府绿色采购,有关产品政府绿色采购达到90%及以上,得1分。    
资产管理 资产配置 资产配置标准 符合 2 2 资产配置符合相关标准,得2分;超标准配置资产每类扣1分,扣完为止。    
资产使用 资产账实相符 相符 2 2 资产定期清查得1分,账实相符得1分。    
固定资产、无形资产闲置比率 0% 2 2 固定资产、无形资产(面积或数量)闲置比率达到0%计2分,每高10个百分点扣1分,扣完为止。    
资产出租出借程序 合规 2 2 资产出租出借符合财政部门相关规定,得1分;资产出租出借手续齐全,得1分。    
资产处置 资产处置程序 合规 2 2 资产处置符合财政部门相关规定,得1分;资产处置手续齐全,得1分。    
自评总分 100 77      
(二)部门决算中项目绩效自评结果

 

  我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

  1.2020年度旅游厕所建设补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为183万元,执行数为183万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是新建旅游厕所68座,改建旅游厕所20座,均不低于A级厕所标准,目标全面完成;二是完善旅游基础设施建设,引导游客文明旅游,提升游客满意度,深化文明城市建设,提升城市美誉度。发现的问题及原因:项目业务管理制度不够建全。下一步改进措施:完善项目申报和验收考核制度。

  2020年度旅游厕所建设补助项目绩效自评表

  

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前

 

   评估

调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金

 

   管理

预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。    
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 6 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。    
项目

 

   产出

数量指标 新建68座,改建20座 全面完成 4 4      
质量指标 不低于A级厕所标准 全面达标 4 4      
时效指标 本年度内建成完工 全面完成 4 4      
成本指标 方案优良、确保质量成本 符合 4 4      
项目

 

   效益

经济效益 完善旅游基础设施建设,提升游客满意度 有效 4 4      
社会效益 提升旅游城市形象,引导游客文明旅游,争做文明游客 有效 4 4      
生态效益 环保,卫生,绿色发展 有效 4 4      
可持续影响 深化文明城市建设,提升城市美誉度 有效 3 3      
社会公众或服务对象满意度 提升游客满意度、舒适度 及时、有效 3 3      
自评总分 100 100      

 

  2.2020年旅游奖励项目绩效自评综述:项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是奖励旅游团队1217个;二是提升团队旅游数量22万个,达388万人次;三是旅游收入增长695亿元;

  四是完善旅游基础设施建设,引导游客文明旅游,提升游客满意度。发现的问题及原因:项目业务管理制度不够建全。下一步改进措施:完善项目申报和验收考核制度。

  2020年旅游奖励项目绩效自评表

  

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前 评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金

 

   管理

预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。    
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 6 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。    
项目

 

   产出

数量指标 奖励团队1000个以上 1217个 4 4 奖励团队1000个以上,得4分    
质量指标 项目开展效果 合格有效 4 4 项目开展合格有效,得4分    
时效指标 项目完成率 100% 4 4 项目完成率100%,得4分    
成本指标 成本控制率 100% 4 4 成本控制率100%,得4分    
项目

 

   效益

经济效益 提升团队游数量 22万个,388万人 2 2 恢复至去年70%,得2分    
旅游收入增长 695亿元 2 2 恢复至去年80%,得2分    
社会效益 旅游形象逐步提升 84.9分,高于全省平均值2.5分 4 4 高于全省平均值,得4分    
生态效益 旅游环境满意度 84.1分,上升1.6% 3 3 对比去年上升,得3分    
可持续影响 促进旅游市场发展 良好 3 3 旅游市场发展良好,得3分    
社会公众或服务对象满意度 游客满意度提升 得分83.7分,上升1.6%,全省排名第一 4 4 保持全省排名第一,得4分    
自评总分 100 100      
3.2020年旅游宣传营销经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为719万元,执行数为456.97万元,完成预算63.6%。主要产出和效益:一是媒体宣传种类达8种以上;二是营销活动次数达14次以上;三是旅游收入增长,游客数量上升;四是促进旅游市场发展,游客满意度提升。发现的问题及原因:一是项目业务管理制度不够建全;二是项目执行进度缓慢。下一步改进措施:一是加强业务管理,并完善验收考核制度;二是跟进项目执行进度,提高资金使用率。

 

  2020年旅游宣传营销经费项目绩效自评表

  

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前

 

   评估

调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金

 

   管理

预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。    
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 0 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。 当年预算项目使用率为63%,使用率不高的原因是项目进行投资评审和政府采购耗时较长,导致项目实施较晚,同时存在项目尾款跨年支付的情况,导致当年执行率不高。 合理编制当年所需项目资金,减少项目资金结转。
项目

 

   产出

数量指标 媒体宣传种类≥4种 8种以上 2 2 旅游营销项目选择的媒体种类≥4种得2分,开展营销活动5次以上得2分    
营销活动次数≥5次 14次以上 2 2    
质量指标 项目开展效果 合格有效 4 4 项目开展合格有效得4分    
时效指标 项目完成率 90%以上 4 4 项目完成率90%以上,得4分    
成本指标 成本控制率 100% 4 4 成本控制率100%得4分    
项目

 

   效益

经济效益 旅游收入增长 695亿元 2 2 恢复至去年70%,得2分    
游客数量上升 7752万人次 2 2 恢复至去年80%,得2分    
社会效益 旅游形象逐步提升 84.9分,高于全省平均值2.5分 4 4 高于全省平均值,得4分    
生态效益 旅游环境满意度 84.1分,上升1.6% 3 3 对比去年上升,得3分    
可持续影响 促进旅游市场发展 良好 3 3 旅游市场发展良好,得3分    
社会公众或服务对象满意度 游客满意度提升 得分83.7分,上升1.6%,全省排名第一 4 4 保持全省排名第一,得4分    
自评总分 100 94      
4.2020年旅游资源开发、品牌创建和业态培育经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为6.26万元,完成预算62.6%。主要产出和效益:一是创建A级旅游景区及文旅国家级品牌;二是促进生态保护和自然、经济、社会协调发展;三是游客满意度提升。发现的问题及原因:一是项目业务管理制度不够建全;二是项目执行进度缓慢。下一步改进措施:一是加强业务管理,并完善验收考核制度;二是跟进项目执行进度,提高资金使用率。

 

  2020年旅游资源开发、品牌创建和业态培育经费项目绩效自评表

  

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前 评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金

 

   管理

预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。    
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 0 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。 因疫情,第一、二季度几乎无法赴现场开展指导服务,下半年相关指导服务、培训等尽量通过线上开展,线下的指导工作也尽量控制人数、天数。资金使用率未达到70% 1、组织开展景区、乡村旅游、全域旅游、旅游商品等培训指导。2、深入基层和企业开展现场指导。3、带领企业走出去学习经验。
项目

 

   产出

数量指标 创建A级旅游景区及文旅品牌不少1家 完成 5 5 完成即得分,未完成不得分。    
质量指标 国家级品牌不少于1项 完成 5 5 完成即得分,未完成不得分。    
时效指标 年度内完成 及时 2 2 年度内及时完成任务指标。    
成本指标 预算内执行 节约高效 2 2 节约成本,提高效率。    
项目

 

   效益

经济效益 综合带动作用 带动作用明显 4 4 企业增效,群众增收。    
社会效益 综合带动作用 带动作用明显 4 4 满足群众日益增长的文化和旅游需求。    
生态效益 生态保护和利用 生态优先 4 4 生态效益明显,不出现对生态环境造成破坏和负面影响的情况。    
可持续影响 自然、经济、社会协调发展 协调 4 4 促进环境、经济和社会协调发展。    
社会公众或服务对象满意度 游客满意度 满意 4 4 游客对旅游体验感到满意。    
自评总分 100 94      
5.2020年乡村旅游及旅游扶贫项目绩效自评综述:项目全年预算数为184万元,执行数为119.61万元,完成预算65%。主要产出和效益:一是大力开展乡村旅游品牌创建;二是广泛开展乡村旅游及及标准的宣贯推广宣;三是精心组织参加2021年荆楚乡村文化旅游节;四是大力支持乡村旅游重点县市区、乡镇、村的旅游规划、产业培育、旅游基础设施和公共服务设施建设等,巩固旅游扶贫成果,助力乡村振兴;五是鼓励旅游商品生产企业、文创企业创新研发旅游商品、文创产品,组织参加国家、省、市旅游商品、文创产品大赛及展会,扩大乡村旅游商品土特产品的销售。发现的问题及原因:一是项目业务管理制度不够建全;二是项目执行进度缓慢。下一步改进措施:一是加强业务管理,并完善验收考核制度;二是跟进项目执行进度,提高资金使用率。

 

  2020年乡村旅游及旅游扶贫项目绩效自评表

  

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前 评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金 管理 预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。    
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 0 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。 资金使用率未达到70%。因疫情,省文旅厅原计划的荆楚文旅融合“十大示范品牌”、第二届荆楚乡村文化旅游节、湖北旅游名镇名村、旅游商品展会及大赛等活动均未组织开展。 1.继续大力开展乡村旅游品牌创建。2.广泛开展乡村旅游及及标准的宣贯推广宣。3.精心组织参加2021年荆楚乡村文化旅游节。4.大力支持乡村旅游重点县市区、乡镇、村的旅游规划、产业培育、旅游基础设施和公共服务设施建设等,巩固旅游扶贫成果,助力乡村振兴。5.鼓励旅游商品生产企业、文创企业创新研发旅游商品、文创产品,组织参加国家、省、市旅游商品、文创产品大赛及展会,扩大乡村旅游商品土特产品的销售。
项目

 

   产出

数量指标 名镇名村等乡村旅游品牌不少于1家 完成 5 5 完成即得分,未完成不得分。    
质量指标 国家级品牌不少于1项 完成 5 5 完成即得分,未完成不得分。    
时效指标 年度内完成 及时 2 2 年度内及时完成任务指标。    
成本指标 预算内执行 节约高效 2 2 节约成本,提高效率。    
项目

 

   效益

经济效益 综合带动作用 带动作用明显 4 4 企业增效,农民增收。    
社会效益 综合带动作用 带动作用明显 4 4 满足群众日益增长的文化和旅游需求。    
生态效益 生态保护和利用 生态优先 4 4 生态效益明显,不出现对生态环境造成破坏和负面影响的情况。    
可持续影响 自然、经济、社会协调发展 协调 4 4 促进环境、经济和社会协调发展。    
社会公众或服务对象满意度 游客满意度 满意 4 4 游客对旅游体验感到满意。    
自评总分 100 94      
6.2020年政府购买奥体中心体育服务费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为500万元,执行数为445万元,完成预算89%。主要产出和效益:一是严格落实《宜昌奥体中心等新建公共场馆运营保障方案》宜府办文[2018]25号文要求;二是促进全民健身工作开展,大力支持奥体中心购买公共体育服务;三是体育馆、网羽中心、游泳馆、体育场及周边体育设施对市民免低收费开放,群众满意度提升。发现的问题及原因:一是项目业务管理制度不够建全;二是项目验收考核评分制度不够完善。下一步改进措施:一是加强业务管理,并完善验收考核制度;二是跟进项目执行进度,提高资金使用率。

 

  2020年政府购买奥体中心体育服务费用项目绩效自评表

  

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前 评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金

 

   管理

预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。    
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 6 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。    
项目

 

   产出

数量指标 服务内容数量 符合《市文化和旅游局2020年关于购买市奥体

 

   中心提供公共体育服务综合考评办法》关于服务项目内容数量的规定

3 3 每项服务内容符合《考评办法》规定的数量得3分;1项不符合扣1分。    
质量指标 项目验收合格率 90% 3 3 验收合格率90%及以上获得3分。80%及以上得2分;70%及以上得1分;70%(不含)以下不得分。    
时效指标 预定进度 按时 3 3 每半年按预定进度完成得1.5分。    
成本指标 项目成本 合理 3 3 符合预计项目成本,成本控制在合理范围内获得3分。    
项目

 

   效益

经济效益 经济贡献作用 科学、高效 2 2 经济效益非常明显获得2分;经济效益明显获得1分。    
社会效益 社会贡献作用 公益 5 5 项目公益性质非常明显获得5分;经济效益明显获得2分;经济效益明显获得1分。    
生态效益 生态贡献作用 良性 5 5 生态贡献作用非常明显获得5分;生态贡献作用获得2分;生态贡献作用获得1分。    
可持续影响 持续发挥效应 长期 有效 5 5 持续发挥效应获得5分。否则不得分。    
社会公众或服务对象满意度 满意程度 90% 5 5 满意率率90%及以上获得5分。80%及以上得3分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。    
自评总分 100 100      
7.2020年体育捐赠项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是对口支援武陵山片区及市级贫困乡镇、村体育设施和体育项目建设;二是改善乡村公共体育健身环境,满足群众体育健身需求。发现的问题及原因:一是项目业务管理制度不够建全;二是项目验收考核制度不够完善。下一步改进措施:加强业务管理,并完善验收考核制度。

 

  2020年体育捐赠项目绩效自评表

  

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前 评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金 管理 预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。    
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 6 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。    
项目

 

   产出

时效指标 预定进度 按时 12 12 按时完成得12分;延期6个月内得6分;超过6个月不得分。    
项目

 

   效益

社会效益 社会贡献作用 反响良好 12 12 社会效益非常明显获得12分;社会效益明显获得8分;经社会效益明显获得6分。    
社会公众或服务对象满意度 满意程度 90% 10 10 满意率率90%及以上获得10分;80%及以上得8分;70%及以上得6分;70%(不含)以下不得分。    
自评总分 100 100      
8.2020年后备人才培养项目绩效自评综述:项目全年预算数为66万元,执行数为52.7万元,完成预算79.8%。主要产出和效益:一是举办全市集中训练营,其中:5个夏季训练营、1个冬季训练营;二是在省级锦标赛中获90金,位居全省前三;三是促进全市体育赛事活动开展达15项以上;四是促进体育后备人才环境培养,群众满意度提升。发现的问题及原因:一是项目业务管理制度不够建全;二是项目执行进度缓慢。下一步改进措施:一是加强业务管理,完善考核制度;二是跟进项目执行进度,提高资金使用率。

 

  2020年后备人才培养项目绩效自评表

  

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前 评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金 管理 预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。    
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 4 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。 2020年资金使用率为80%。 冬季训练营因举办时间为年底,费用在2021年支出。
项目

 

   产出

数量指标 举办全市集中训练营 举办了5个夏季训练营、1个冬季训练营 3 3 每举办一次全市集中训练营得0.5分,满分3分    
提高比赛成绩 在省级锦标赛中获90金,位居全省前三 4 4 参加省级锦标赛,金牌数位居全省1-3名得4分,4-6名得2分,7-8名得1分    
全市项目运动项目开展 开展项目≥15 4 4 开展项目达15项以上得4分    
质量指标 项目开展效果 合格有效 3 3 项目开展合格有效得3分    
时效指标 项目完成率 90%以上 3 3 项目完成率90%以上,得3分    
成本指标 成本控制率 100% 3 3 成本控制率100%得3分    
项目

 

   效益

经济效益 经济贡献作用 规范、有效 2 2 经济效益非常明显获得2分;经济效益明显获得1分。    
社会效益 社会贡献作用 优异 3 3 效益优异获得3分;明显获得2分;一般获得1分。    
生态效益 生态贡献作用 良性 2 2 生态贡献作用明显获得2分    
可持续影响 促进体育后备人才培养环境 良好 4 4 体育后备人才培养环境发展良好,得4分    
社会公众或服务对象满意度 满意程度 90% 3 3 满意率率90%及以上获得3分。80%及以上得2分;70%及以上得1分;70%(不含)以下不得分。    
自评总分 100 98      
9.2020年体育竞赛项目绩效自评综述:项目全年预算数为317万元,执行数为22万元,完成预算6.9%。主要产出和效益:一是成功举办了2020宜昌马拉松线上跑,并通过抖音进行了直播;二是通过赛事活动拉动体育消费,通过赛事活动提升城市影响力。发现的问题及原因:一是受新冠疫情影响,为保障跑友和市民的健康安全,经市委市政府同意,取消了2020年宜昌国际马拉松线下跑,项目未能执行;二是项目业务管理制度不够建全。下一步改进措施:一是加强业务管理,完善验收考核制度;二是跟进项目执行进度,提高资金使用率。

 

  2020年体育竞赛项目绩效自评表

  

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前 评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金

 

   管理

预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。    
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 0 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。 2020年因疫情影响,完成了马拉松的政府采购流程,活动2021年实施,扣6分。  
项目

 

   产出

数量指标 举办2020年宜昌国际马拉松 完成 6 0 完成得6分,未完成不得分 受新冠疫情影响,为保障跑友和市民的健康安全,经市委市政府同意,取消了2020年宜昌国际马拉松线下跑,5月12日至20日,成功举办了2020宜昌马拉松线上跑,并通过抖音进行了直播。 2021年将举办宜昌马拉松活动。
举办市级比赛 完成 4 4 举办两项市级比赛得4分,举办一项得2分,未举办得0分    
质量指标 项目开展效果 合格有效 3 3 项目开展合格有效得3分    
时效指标 项目完成率 按照举、承办计划推进 3 3 项目按进度推进完成,得3分    
成本指标 成本控制率 100% 3 3 成本控制率100%得3分    
项目

 

   效益

经济效益 通过赛事活动拉通体育消费 科学、高效 3 3 经济效益非常明显获得3分;经济效益明显获得1分。    
社会效益 通过赛事活动提升城市影响力 优异 3 3 效益非常明显获得3分;明显获得2分;效益一般获得1分。    
生态效益 生态贡献作用 良性 2 2 生态贡献作用明显获得2分    
可持续影响 可持续性发展 良好 4 4 发展良好,得4分    
社会公众或服务对象满意度 满意程度 90% 3 3 满意率率90%及以上获得3分。80%及以上得2分;70%及以上得1分;70%(不含)以下不得分。    
自评总分 100 88      
10.2020年体育产业项目绩效自评综述:项目全年预算数为235万元,执行数为179.89万元,完成预算76.5%。主要产出和效益:一是城区文体“雪亮工程”入网单位在线率95%以上;二是促进体育产业招商、“十四五”全市文化旅游体育产业发展规划编制、体育产业单位调查和名录库建设维护;三是支持重点地区及单位体育产业发展;四是组织拍摄全新宜昌城市体育旅游宣传片;五是委托第三方运营官方微信公众号;六是加强体育市场服务及安全工作管理,产业招商及引导体育消费等。发现的问题及原因:一是项目执行进度缓慢,没有充分发挥资金使用效益;二是项目业务管理制度不够建全。下一步改进措施:一是加强业务管理,完善验收考核制度;二是跟进项目执行进度,提高资金使用率。

 

  2020年体育产业项目绩效自评表

  

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前

 

   评估

调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金

 

   管理

预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。    
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 0 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。 合同约定平台交付、验收后方支付完成,现尚在按进度开发阶段。 无需改:合同签订后,项目在约定期限和进度控制内。
项目

 

   产出

数量指标 服务内容数量 城区文体“雪亮工程”入网单位在线率95%以上。 4 1 每季度统计一次,达到的得1分,达不到不得分。 签署合同后已检查一次,达到要求。后三个季度待查。 同上
质量指标 项目验收合格率 100% 2 0 验收合格率100%及以上得2分。80%及以上各得1分;80%(不含)以下不得分。 服务合同,按年度全部完成后方能验收。 同上
时效指标 预定进度 按时 3 3 按合同约定进度执行,每阶段得1分。    
成本指标 项目成本 合理 3 3 符合预计项目成本,成本控制在合理范围内获得3分。    
项目

 

   效益

经济效益 经济贡献作用 科学、高效 2 2 经济效益非常明显获得2分;经济效益明显获得1分。    
社会效益 社会贡献作用 公益 5 5 项目公益性质非常明显获得5分;经济效益明显获得2分;经济效益明显获得1分。    
生态效益 生态贡献作用 良性 5 5 生态贡献作用非常明显获得5分;生态贡献作用获得2分;生态贡献作用获得1分。    
可持续影响 持续发挥效应 长期 有效 5 5 持续发挥效应获得5分。否则不得分。    
社会公众或服务对象满意度 满意程度 90% 5 5 满意率率90%及以上获得5分。80%及以上得3分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。    
自评总分 100 89      
(三)绩效评价结果应用情况

 

  1.部门绩效评价结果应用情况。

  一是修订了机关财务管理制度及对局属单位财务监管制度,进一步完善内控制度;二是建立内部控制信息系统,强化单位内控管理;三是按月统计预算执行情况,编制预算时结合执行情况及项目结余情况,科学合理的安排预算资金。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况。

  将绩效自评结果应用到2022年预算编制工作中,对实施效果好的项目和单位优先保障资金,对实施效果差的单位适当压减预算。

  十五、其他重要事项情况说明

  无。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、教育支出:指教育事务支出。

  四、科学技术支出:指科学技术方面的支出。

  五、文化旅游体育与传媒支出:指在文化、旅游、文物、体育、广播电视等方面的支出。

  六、社会保障和就业支出:指行政事业单位养老方面支出。

  七、卫生健康支出:指行政事业单位医疗方面的支出。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 部门所属单位2020年度决算情况

  一、机关2020年度部门决算公开(链接页面)

  二、所属二级单位宜昌市图书馆2020年度部门决算公开(链接页面)

  三、所属二级单位宜昌市群众艺术馆2020年度部门决算公开(链接页面)

  四、所属二级单位宜昌博物馆2020年度部门决算公开(链接页面)

  五、所属二级单位宜昌市艺术研究所2020年度部门决算公开(链接页面)

  六、所属二级单位宜昌市文化和旅游市场综合执法支队2020年度部门决算公开(链接页面)

  七、所属二级单位宜昌美术馆(宜昌市三峡画院)2020年度部门决算公开(链接页面)

  八、所属二级单位宜昌市京剧团2020年度部门决算公开(链接页面)

  九、所属二级单位宜昌市歌舞团2020年度部门决算公开(链接页面)

  十、所属二级单位宜昌市广播电视监测站2020年度部门决算公开(链接页面)

  十一、所属二级单位宜昌市秭归微波电视站2020年度部门决算公开(链接页面)

  十二、所属二级单位宜昌市长阳微波电视站2020年度部门决算公开(链接页面)

  十三、所属二级单位宜昌市体育中心2020年度部门决算公开(链接页面)

  十四、所属二级单位宜昌市体育运动学校2020年度部门决算公开(链接页面)

  十五、所属二级单位宜昌市旅游信息服务中心2020年度部门决算公开(链接页面)

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。