目录
第一部分 宜昌市城市管理执法委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 宜昌市城市管理执法委员会2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公“经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宜昌市城市管理执法委员会
2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
二、2020年收入决算情况说明
三、2020年支出决算情况说明
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、 “三公”经费增减变化及原因说明
十一、 机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：宜昌市城市管理执法委员会概况
一、部门职责
根据市委、市政府关于印发《宜昌市城市管理执法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（宜办文[2019]34号）的通知，市城市管理执法委员会是市政府工作部门，为正县级单位，其主要职责如下：
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市管理行政执法的法律、法规和规章，起草有关城市管理和城市管理行政执法的有关地方性法规和政府规章草案、规范性文件。组织拟订相关政策、行业标准和规范，并监督实施。
（二）组织拟订并实施全市城市管理执法的发展战略、中长期规划和年度计划，组织编制城市管理行业专项规划并组织实施。
（三）指导县（市、区）城市管理和城市管理行政执法工作。负责全市城市管理和城市管理行政执法的综合协调、监督检查和考核评价。
（四）负责城市管理行政执法工作。负责市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政设施管理，以及环境保护管理方面对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染，水利和湖泊管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违法取土、城市河道违法建筑物拆除，市场监督管理方面无照商贩、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、户外公共场所违法回收贩卖药品，公安交通管理方面侵占道路行为，住房和城乡建设等方面的行政处罚权和行政强制权。
（五）负责城区市政设施运行管理工作。指导监督城区道路（含桥梁、隧道及相关附属设施）、排水和污水管网等市政设施维护管理工作。统筹组织协调城市管理公共基础设施移交管理工作。组织城区（不含长江大堤）防汛排涝工作。负责直管桥梁、隧道等市政设施维护管理。参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。
（六）负责城市市容环境卫生行业管理工作。组织编制城市容貌标准并监督实施。组织协调监督城区市容环卫责任区制度落实。指导监督城区道路清扫保洁、洒水降尘，以及生活垃圾（含餐厨垃圾）、建筑垃圾收集运输处置（不含建筑垃圾资源化利用）等工作。组织推进城市生活垃圾分类工作。负责中心城区生活垃圾转运站、生活垃圾处理场（厂）、餐厨垃圾处理厂等设施建设及运营监管。负责城区公厕建设维护的监管工作。
（七）负责城区公共停车设施管理。
（八）负责城区户外广告设置的行政许可实施工作。
（九）按照事权划分，组织编制城市管理突发公共事件、自然灾害等应急预案，并组织实施。
（十）负责全市城市管理科技创新工作，推进实施智慧城管建设工作。
（十一）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。
（十二）完成上级交办的其他任务。
(十三)职能转变。市城市管理执法委员会要切实推动城市管理向城市治理的转变，加强城市综合管理统筹协调工作，推进城市管理科学化、精细化、智能化，不断提高城市管理水平。
（十四）有关职责分工。
1.与市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、市公安局、市市场监督管理局、市生态环境局、市水利和湖泊局等部门在城市管理和执法方面的职责分工，继续按照中共宜昌市委机构编制委员会《关于调整市城市管理委员会有关机构编制事项的通知》（宜编〔2017〕55号）执行。
2.与市林业和园林局的职责分工。市城市管理执法委员会负责城市园林绿化管理行政处罚权的实施。对市林业和园林局移交的案件线索进行立案审查、调查取证，依法作出行政处罚并执行，并将结果及时通报市林业和园林局。市林业和园林局负责城市园林绿化行业管理，负责管理职责范围内的日常检查和巡查，对发现的违法行为线索及有关证据资料移交市城市管理执法委员会。市城市管理执法委员会应配合做好日常检查、巡查工作，对发现的问题依法予以处理。
二、机构设置
（1）市城管委机关编制数27人，其中行政编制25人、工勤编制2人。年末实有人员46人，其中：行政人员19人，工勤人员2人，退休人员25人。内设办公室、督察科、法规科（行政审批科）、市政设施科（安全生产监督管理科）、市容管理科、环境卫生科、计财装备科、人事科（直属机关党委）。
（2）市城市管理执法支队，副县级公益一类事业单位，编制数74人，年末实有人员79人，其中：在职63人，退休16人。
（3）市城市管理监督指挥中心，副县级公益一类事业单位，编制数25人，年末实有人员33人，其中：在职24人，退休9人。
（4）市环境卫生管理处，副县级公益一类事业单位，编制数29人，年末实有人员306人，其中：在职34人，退休272人。
（5）市政公用设施管理处，正科级公益一类事业单位，编制数43人，年末实有人员56人，其中：在职38人，退休18人。
（6）市固废处置管理中心，正科级公益二类事业单位，编制数43人，年末实有人员52人，其中：在职38人，退休14人。
（7）市道路停车管理中心，正科级公益一类事业单位，编制数10人，年末实有人员9人，其中：在职9人，退休0人。
三、部门决算单位构成
2020年度宜昌市城市管理执法委员会部门决算包括7家预算单位的收支情况，具体如下：
1.宜昌市城市管理执法委员会本级
2.宜昌市城市管理执法支队
3.宜昌市城市管理监督指挥中心
4.宜昌市环境卫生管理处
5.宜昌市市政公用设施管理处
6.宜昌市固废处置管理中心
7.宜昌市道路停车管理中心
第二部分：宜昌市城市管理执法委员会2020年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：宜昌市城市管理执法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,221.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,466.95 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 826.85 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 3,401.03 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 11,509.05 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 20.74 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 12.50 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 333.54 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 18,221.97 | 本年支出合计 | 58 | 17,570.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,474.62 | 年末结转和结余 | 60 | 3,125.93 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 20,696.59 | 总计 | 62 | 20,696.59 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||
| 部门：宜昌市城市管理执法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 合计 | 18,221.97 | 18,221.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,437.82 | 1,437.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,391.71 | 1,391.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 88.44 | 88.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,016.89 | 1,016.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.39 | 276.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 726.13 | 726.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 726.13 | 726.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 242.03 | 242.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 471.21 | 471.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 3,654.00 | 3,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21103 | 污染防治 | 3,654.00 | 3,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 3,654.00 | 3,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 12,050.49 | 12,050.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,478.26 | 3,478.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120101 | 行政运行 | 653.70 | 653.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 775.35 | 775.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,049.21 | 2,049.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,390.08 | 5,390.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,390.08 | 5,390.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,734.15 | 2,734.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,734.15 | 2,734.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 448.00 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 448.00 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21305 | 扶贫 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130505 | 生产发展 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部门：宜昌市城市管理执法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 17,570.66 | 6,351.27 | 11,219.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,466.95 | 1,466.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,420.84 | 1,420.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90.35 | 90.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,011.17 | 1,011.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.68 | 298.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.64 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 826.85 | 826.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 826.85 | 826.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 265.36 | 265.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 527.82 | 527.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 3,401.03 | 0.00 | 3,401.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 21103 | 污染防治 | 3,401.03 | 0.00 | 3,401.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 3,324.34 | 0.00 | 3,324.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 76.68 | 0.00 | 76.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 11,509.05 | 3,723.93 | 7,785.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,665.94 | 1,933.98 | 731.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 623.09 | 488.14 | 134.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 782.71 | 711.79 | 70.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,260.15 | 734.05 | 526.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 63.78 | 0.00 | 63.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 63.78 | 0.00 | 63.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,206.93 | 607.40 | 4,599.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,133.93 | 607.40 | 4,526.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,503.37 | 1,182.55 | 1,320.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,503.37 | 1,182.55 | 1,320.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 223.23 | 0.00 | 223.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2121301 | 城市公共设施 | 147.27 | 0.00 | 147.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 75.96 | 0.00 | 75.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 845.80 | 0.00 | 845.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 845.80 | 0.00 | 845.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 20.74 | 0.00 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 21301 | 农业农村 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2130126 | 农村社会事业 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 21305 | 扶贫 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2130505 | 生产发展 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部门：宜昌市城市管理执法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,221.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,443.59 | 1,443.59 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 765.53 | 765.53 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 3,401.03 | 3,401.03 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 11,506.74 | 11,283.51 | 223.23 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 20.74 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 18,221.97 | 本年支出合计 | 59 | 17,483.67 | 17,247.94 | 235.73 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,387.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,125.93 | 3,079.13 | 46.79 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,105.10 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 282.52 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 总计 | 32 | 20,609.60 | 总计 | 64 | 20,609.60 | 20,327.07 | 282.52 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 部门：宜昌市城市管理执法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 17,247.94 | 6,266.59 | 10,981.35 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,443.59 | 1,443.59 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,397.48 | 1,397.48 | 0.00 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90.35 | 90.35 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,011.17 | 1,011.17 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.98 | 285.98 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 765.53 | 765.53 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 765.53 | 765.53 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 265.36 | 265.36 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 487.28 | 487.28 | 0.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 3,401.03 | 0.00 | 3,401.03 | |||
| 21103 | 污染防治 | 3,401.03 | 0.00 | 3,401.03 | |||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 3,324.34 | 0.00 | 3,324.34 | |||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 76.68 | 0.00 | 76.68 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 11,283.51 | 3,723.93 | 7,559.58 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,663.63 | 1,933.98 | 729.65 | |||
| 2120101 | 行政运行 | 623.09 | 488.14 | 134.94 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 780.40 | 711.79 | 68.61 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,260.15 | 734.05 | 526.10 | |||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 63.78 | 0.00 | 63.78 | |||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 63.78 | 0.00 | 63.78 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,206.93 | 607.40 | 4,599.53 | |||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | |||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,133.93 | 607.40 | 4,526.53 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,503.37 | 1,182.55 | 1,320.82 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,503.37 | 1,182.55 | 1,320.82 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 845.80 | 0.00 | 845.80 | |||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 845.80 | 0.00 | 845.80 | |||
| 213 | 农林水支出 | 20.74 | 0.00 | 20.74 | |||
| 21301 | 农业农村 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | |||
| 2130126 | 农村社会事业 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | |||
| 21305 | 扶贫 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
| 2130505 | 生产发展 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：宜昌市城市管理执法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,342.95 | 302 | 商品和服务支出 | 423.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 907.56 | 30201 | 办公费 | 37.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 499.86 | 30202 | 印刷费 | 25.37 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,315.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.84 |
| 30106 | 伙食补助费 | 61.19 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 360.32 | 30205 | 水费 | 2.19 | 31002 | 办公设备购置 | 2.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 274.29 | 30206 | 电费 | 15.17 | 31003 | 专用设备购置 | 0.17 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.57 | 30207 | 邮电费 | 5.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 289.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 206.05 | 30209 | 物业管理费 | 17.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.29 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 51.66 | 30211 | 差旅费 | 23.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 347.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 23.92 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.77 | 30214 | 租赁费 | 0.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,496.81 | 30215 | 会议费 | 0.93 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.39 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 32.59 | 30224 | 被装购置费 | 0.55 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.15 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 291.92 | 30227 | 委托业务费 | 1.40 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 64.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1,158.82 | 30229 | 福利费 | 36.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 70.85 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.33 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 93.75 | ||||||
| 人员经费合计 | 5,839.76 | 公用经费合计 | 426.83 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：宜昌市城市管理执法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.31 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.40 | 1.91 | 2.80 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 1.40 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||
| 部门：宜昌市城市管理执法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | 282.52 | 0.00 | 235.73 | 0.00 | 235.73 | 46.79 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 269.96 | 0.00 | 223.23 | 0.00 | 223.23 | 46.73 | |||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 269.96 | 0.00 | 223.23 | 0.00 | 223.23 | 46.73 | |||
| 2121301 | 城市公共设施 | 159.63 | 0.00 | 147.27 | 0.00 | 147.27 | 12.37 | |||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 110.32 | 0.00 | 75.96 | 0.00 | 75.96 | 34.36 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 12.57 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.07 | |||
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | 12.57 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.07 | |||
| 2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 12.57 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.07 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门：宜昌市城市管理执法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分：宜昌市城市管理执法委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入支出决算总计20696.59万元，其中：年初结转结余2474.62万元，本年收入决算18221.97万元；本年支出决算合计17570.66万元，年末结转和结余3125.93万元。与上年决算收入11811.1万元、决算支出11709.51万元相比分别增加6410.87万元和5861.15万元，增长54%和50%。本年度结转和结余较上年度决算对比减少56.62万元，降低2%。
主要变动原因:一是增加在职及退休人员政策性人员变动增资、职业年金实账缴费补助、奖励性补贴兑现；二是增加维护管养作业及垃圾焚烧等发展类项目经费；三是加大上年结转项目的执行率。
二、收入决算情况说明
2020年度决算收入18221.97万元，比年初预算数增加611.63万元，增长3.4%。比上年度决算数增加6410.87万元，增长54%，主要变动原因:一是项目支出增加维护管养作业及垃圾焚烧等发展类项目经费；二是基本支出中增加去世人员丧葬费用、奖励性补贴兑现、公用经费压减及纳入统筹资金形成。
2020年度决算收入主要包括社会保障和就业支出1437.82万元，占比7.8%；卫生健康支出726.13万元，占比4%；节能环保支出3654万元，占比20%；城乡社区支出12050.49万元，占比66.1%；农林水支出20万元，占比0.1%；住房保障支出333.54万元，占比2%。
三、支出决算情况说明
2020年度决算支出17570.66万元，其中：基本支出6351.27万元，占36.1%；项目支出11219.39万元，占63.9%。比年初预算数减少1284.63万元，降低6.8%， 比上年决算数增加5861.15万元，增长50%。主要变动原因：一是增加在职及退休人员政策性人员变动增资、去世人员丧葬金、职业年金实账缴费补助、奖励性补贴兑现等基本支出；二是增加维护管养作业及垃圾焚烧等发展类项目支出经费；三是加大上年度结转项目的执行率。
2020年度决算支出主要包括：社会保障和就业支出1466.95万元，占比8.3%；卫生健康支出826.85万元，占比4.7%；节能环保支出3401.03万元，占比19.4%；城乡社区支出11509.05万元，占比65.5%；交通运输支出12.5万元；农林水支出20.74万元，占比0.1%；住房保障支出333.54万元，占比2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入决算合计20609.6万元（含结转结余数），其中年初财政拨款结转和结余2387.63万元，本年实际收入18221.97万元，比上年决算数增加6410.87万元，增长54%，年末财政拨款结转和结余3125.93万元，比上年决算数降低2%。主要变动原因：一是增加在职及退休人员政策性人员变动增资、去世人员丧葬金、职业年金实账缴费补助、奖励性补贴兑现等基本支出；二是增加维护管养作业及垃圾焚烧等发展类项目支出经费；三是加大上年度结转项目的执行率。
2020年度财政拨款支出决算合计17483.67万元，其中：社会保障和就业支出1443.59万元；卫生健康支出765.53万元；节能环保支出3401.03万元；城乡社区支出11506.74万元；农林水支出20.74万元；交通运输支出12.5万元；住房保障支出333.54万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出17247.94万元，其中基本支出6266.59万元、项目支出10981.35万元。完成年初预算数98%，比上年决算数增加6159.62万元，增长55%。主要变动原因：一是增加在职及退休人员政策性人员变动增资、去世人员丧葬金、职业年金实账缴费补助、奖励性补贴兑现等基本支出；二是增加维护管养作业及垃圾焚烧等发展类项目支出经费。其中：
（一）社会保障和就业支出1443.59万元，占总支出8.4%，主要为离退休干部经费支出和职工养老保险、年金缴费支出。
（二）卫生健康支出765.53万元，占总支出4.4%，主要是离退休人员及在职人员的医疗保障支出。
（三）节能环保支出3401.03万元，占总支出19.7%，主要用于保障垃圾焚烧发电项目、危险废物PPP政府支出责任、黄家湾封场项目及市固废处置管理中心垃圾填埋场和垃圾中转站运行费用等。
（四）城乡社区支出11283.51万元，占总支出65.4%，主要用于保障委机关、市城管监督指挥中心、市环卫处、市政处、执法支队、市固废中心、市道路停车管理中心等单位的基本支出及项目支出，主要包括人员工资、日常公用经费、执法经费、垃圾中转站建设、桥梁隧道维护管养、市政环卫快速路作业经费及垃圾分类项目以奖代补等。
（五）农林水支出20.74万元，占总支出0.1%，主要用于保障宜都市枝城镇六里冲帮扶资金。
（六）住房保障支出333.54万元，占总支出2%，主要用于保障在职人员住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计6266.59万元，比年初预算数减少63.49万元，降低1%；比上年决算数增加133.98万元，增长2%。主要原因是增加去世人员丧葬费用、奖励性补贴兑现、公用经费压减及纳入统筹资金形成。其中：
（一）人员经费实际支出5839.76万元，占比93.2%，其中工资福利支出4342.95万元，对个人和家庭补助1496.81万元。
（二）日常公用经费实际支出426.83万元，占比6.8%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公经费”年初预算为3.31万元（压减后预算），其中公务接待费预算为1.91万元，公务用车运行维护费预算为1.4万元，“因公出国（境）费”预算0万元，2020年度“三公”经费均未超预算支出，执行情况良好。
2020年度“三公”经费决算支出2.8万元，比年初预算数降低15%，比上年决算数降低88%。主要变动原因：一是本年度无因公出国（境）费用;二是本年度事业单位车辆运行费用调入其他交通费核算；三是压减公务接待费用。
2020年度公务车保有量为1台，属于应急保障用车，其他车辆49台，属于二级单位作业及考核用车，无公务用车购置费，无因公出国（境）团组数及人数，本年公务接待17批次，接待人数170人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算年初结转和结余282.52万元，本年收入无，本年支出235.73万元，较上年决算支出数减少45.37万元，降低16%。主要支出为三江桥中修、铁路道口设备运维专项经费、云集隧道照明配电系统、垃圾中转站建设费用、黄家湾渗滤液DTRO设备大修费用等结转基金预算。年末结转和结余46.79万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款。
十、“三公”经费增减变化及原因说明
（一）因公出国（境）费
2020年度无“因公出国（境）费”，因公出国（境）团组数及人数为0。上年决算数4.4万元，主要增减变化原因是本年度无此项工作，因此未安排此项费用。
（二）公务用车购置及运行费
2020年度公务用车购置及运行费决算数1.4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.4万元，与年初预算数一致，比上年决算数降低90%，主要增减变化原因按照预算编制口径，事业单位车辆不属于公务用车范畴，因此所发生费用作为其他交通费用核算。
（三）公务接待费
2020年度公务接待费决算数1.4万元，比年初预算数减少1.31万元，降低26%，比上年决算数降低52%，主要增减变化原因是落实财政要求压减此项经费。
十一、机关运行经费支出情况说明
按照公开要求只对行政单位和参照公务员法管理事业单位公开机关运行经费支出。市城市管理执法委员会部门只有本级为行政单位，其他单位均为事业单位，以下只对市城市管理执法委员会机关本级基本支出中公用经费数据公开。
2020年度机关运行经费支出105.37万元（含上年结余数），比上年决算减少3.96万元，下降4%。其中：办公费13.07万元，印刷费18.19万元，水费0.6万元，电费6.74万元，邮电费2.42万元，物业费2万元、差旅费9.81万元，维修费4万元，会议费0.93万元，公务接待费0.99万元，工会经费7.1万元，福利费4.87万元，公务用车运行维护费1.4万元，其他交通费18.48万元，其他商品服务支出14.46万元，办公设备购置0.3万元。
2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少5.19万元，降低5%，主要原因是：落实过紧日子要求，二次压减一般性支出中的差旅费及公务接待等方面公用支出。
十二、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额3472.11万元，其中：政府采购货物支出474.61万元、政府采购工程支出471.35万元、政府采购服务支出2526.16万元。授予中小企业合同金额3396.81万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额745.51万元，占政府采购支出总额的21.5%。
2020年度政府采购支出总额比上年决算数增加381.79万元，增长12%。主要一是结转工程类项目资金政府采购支出；二是生产作业层面运行维护等采购支出；三是购置作业车辆、办公楼维修及办公设备购置等支出。
十三、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，市城市管理执法委员会共有车辆50辆，其中应急保障用车1辆、其他车辆49辆；单位价值50万元以上通用设备2个,主要是固废中心重型机械车辆推土机2台；单位价值100万元以上专用设备1个，主要是固废中心渗滤液风险控制工程蒸发处理系统。
十四、预算绩效评价情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效自评及项目自评，自评面达100%。评价情况来看，预决算信息公开及时、内容完整；三公经费控制较好；资金使用合法合规，使用率较高，资金支付进度稍有延迟；财务基础工作科学、规范，财务报表真实、准确、清晰，与部门决算数据相符；资产管理制度科学、完整，资产处置程序合规。
| 2020年度市级部门预算整体支出绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：市城市管理执法委员会（本级） | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 预算管理 | 人员经费预算 | 人员经费实际支出数与当年预算对比 | 90%(含）-100% | 5 | 5 | 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得5分，否则不得分。 | ||
| 人员经费使用 | 合法合规 | 5 | 5 | 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。 | ||||
| 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 压减不低于20% | 6 | 0 | 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。（公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长） | 办公、水费、电费、邮电费等未压减到20%。 | 本着历行节约的思想，从单位实际工作需要出发，合理编制预算。 | |
| 三公经费预算与上年决算数对比 | 按比例压减 | 6 | 0 | 因公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。（三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长） | 由于上年决算数未发生车辆油耗费用。 | 编制公务用车预算时要充分考虑公务车辆核算内容的全面性。 | ||
| 公用经费实际支出数与压减后预算对比 | 80%-100% | 6 | 6 | 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%（含）-100%，得6分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长） | ||||
| 三公经费实际支出数与压减后预算对比 | 不超过 | 6 | 6 | 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长） | ||||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 6 | 项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | |||
| 资金使用率 | 80%（含）-100% | 6 | 4 | 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | 城区低洼地小型排水防涝改造项目执行率79.6%，低于80%，扣2分。 | 提高预算执行率 | ||
| 使用合规性 | 合规 | 6 | 6 | 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||||
| 资金支付进度 | 30%、50%、80% | 6 | 4 | 有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内） | 9月执行率47.9%扣2分 | 提高预算执行率 | ||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | 按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。 | |||
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 5 | 5 | 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | |||
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | 5 | 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | ||||
| 财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 | 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。 | ||
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 2 | 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。 | ||
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 1 | 政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。 | |||
| 建立政府采购台账 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | 所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。 | ||||
| 合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 1 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分） | 无湖北省政府采购网上合同公示，扣1分。 | 按要求做好湖北省政府采购网上合同公示工作。 | ||
| 项目履约验收 | 100% | 1 | 1 | 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。 | ||||
| 合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。 | ||||
| 采购贫困地区农副产品比例 | 25%及以上 | 1 | 1 | 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。 | ||||
| 面向中小企业采购 | 30%及以上 | 1 | 1 | 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业） | ||||
| 绿色采购 | 90%及以上 | 1 | 1 | 实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。 | ||||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 | 资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。 | ||
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | 资产定期清查得1分，账实相符得1分。 | |||
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | 固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。 | ||||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。 | ||||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 83 | ||||||
(1)城区生活垃圾焚烧项目前期经费自评综述：项目全年预算数2688万元，执行数2688万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是减少生活垃圾处置成本；二是生活垃圾无害化处理率100%；三是完善生活垃圾分类处置体系。发现的问题及原因：尚未经过预算评审，数据测算精准性不高。下一步改进措施：抓紧项目推进，尽早项目进入实施阶段。
| 2020年度市级预算发展性项目绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：市城市管理执法委员会（本级）
|
||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 5 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | 尚未经过预算评审，数据测算准确性有待进一步提高。 | 待预算编制完成后抓紧报财政部门评审。 |
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 4 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | 项目部门配套建设项目投资估算较高。 | 深化配套项目建设方案，进一步完善各配套项目资金分配。 | |
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
| 项目
产出 |
数量指标 | 日处理垃圾量 | 1500吨 | |||||
| 质量指标 | 处理达标 | 环境指标达标 | ||||||
| 时效指标 | 计划完成情况 | 2022年10月投产试运 | ||||||
| 成本指标 | 成本合理 | 垃圾补贴费不超过80元 | ||||||
| 项目
效益 |
经济效益 | 减少生活垃圾处置成本 | 降低成本20%以上 | 8 | 6 | 尚未投产，目前为测算结果 | 带投产后进一步进行核实，并跟踪考核 | |
| 社会效益 | 提升城市形象 | 生活垃圾无害化处理率100% | 7 | 7 | ||||
| 生态效益 | 减少生活垃圾造成环境污染 | 生活垃圾造成二次污染几率降低 | 7 | 7 | ||||
| 可持续影响 | 优化城市生态环境 | 完善生活垃圾分类处置体系 | 5 | 4 | 尚未投产 | 抓紧实施建设 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | 问卷调查 | 满意 | 7 | 7 | ||||
| 自评总分 | 100 | 94 | ||||||
(2)城区低洼小型防涝改造项目自评综述：项目全年预算数1348万元，执行数1073万元，完成预算80%。主要产出和效益：一是新建改建管道整治易涝点；二是隐患整改率100%；三是市民出行安全性得以提升。发现的问题及原因：部分防涝点项目正在办理验收，还未办理决算。下一步改进措施：加大推进项目验收，提高资金支付力度。
| 2020年度市级预算发展性项目绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：市城市管理执法委员会（本级） | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 2 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 区级部门审计决算未出，造成资金拨付滞后。 | 督促区级部门加快项目审计决算。 | ||
| 项目
产出 |
数量指标 | 新建改建管道 | ≧1450 | 10 | 10 | |||
| 质量指标 | 易涝点验收 | 不低于42处 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 隐患整改率 | 100% | 8 | 8 | ||||
| 项目 效益 | 社会效益 | 市民出行安全性 | 安全出行 | 3 | 3 | 减少了内涝所造成的人员及财产损失，保障市民出行安全。 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | 市民满意率 | ≧90% | 3 | 3 | ||||
| 自评总分 | 100 | 96 | ||||||
（3）户外广告详细规划编制经费自评综述：项目全年预算数为68万元（调减预算1万元），执行数为67万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是城区外立面美观整洁；二是户外广告规划指导性提高；三是市民满意度提升。发现的问题及原因：城区建筑物二楼及以上商户招牌设置不足。下一步改进措施：依据专项规划，更新设置标准和相关要求。
| 2020年度市级预算发展性项目绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：市城市管理执法委员会（本级） | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
| 项目 产出 | 质量指标 | 规划指导性 | 指导性强 | 10 | 10 | 规划对城区广告设置具有很强地的指导性，规范广告设置得5分 | ||
| 时效指标 | 时效合理 | 预见性强 | 5 | 3 | 对城区广告变化情况具备较强地预见性得5分，对广告变化情况、减量提质工作具备一定预见性得3分 | 对城区建筑物二楼及以上商户招牌设置刚需预计不足 | 依据规划，更新设置标准和相关要求 | |
| 项目 效益 | 社会效益 | 城市外立面整洁 | 开展专项行动，外立面整治有成效 | 5 | 4 | 截止2021年5月，城区共拆除违规户外广告和招牌设施17223.44平方米 | 城区仍有一定数量的违规户外广告和招牌，需进一步加大整治力度 | 制定专项行动方案，强力开展户外广告和招牌整治 |
| 可持续影响 | 市容常态化保持 | 考核名次位于全省前列 | 10 | 10 | 2020年度，我市取得“全省城市管理工作检查考评”第一名 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 问卷调查 | 满意度95%以上 | 4 | 4 | ||||
| 自评总分 | 100 | 97 | ||||||
（4）市危废中心PPP项目政府支出责任自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为357万元，完成预算71％。主要产出和效益：一是日均处理医疗废物3吨；二是环保指标达标排放；三是周边环境检测达标。发现的问题及原因：合同约定第四个季度待考核后拨付，存在执行率不高。下一步改进措施：合理编制2022年预算。
| 2020年度市级预算发展性项目绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：市城市管理执法委员会（本级） | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 4 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 项目按照合同第四季度属于考核后拨付，因而结转资金143.64万元。 | 2021年编制预算时已充分考虑考核后才能拨付的合同数。 | ||
| 项目
产出 |
数量指标 | 年处理量1000吨 | 100% | 6 | 6 | |||
| 质量指标 | 环保指标达标排放 | 100% | 6 | 6 | ||||
| 时效指标 | 年度运行天数 | ≧300 | 6 | 6 | ||||
| 成本指标 | 收运+处置 | ≦4元/公斤 | 6 | 6 | ||||
| 项目 效益 | 社会效益 | 职工满意率 | ≧95% | 5 | 5 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 周边企事业单位 | ≧90% | 5 | 5 | ||||
| 自评总分 | 100 | 98 | ||||||
（5）宜昌市东艳路垃圾中转站项目绩效自评综述：项目全年预算数为508万元，执行数为478.81万元，完成预算94％。主要产出和效益：一是数量指标：建成一座垃圾转运站，安装完成一套垃圾压缩设备；二是质量指示：验收合格。项目执行率高，项目执行未发现问题。
| 2020年度市级预算发展性项目绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：宜昌市环境卫生管理处 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
| 项目
产出 |
数量指标 | 垃圾转运站及垃圾压缩设备 | 建成一座，安装完成一套 | 17 | 17 | 建设完成一座垃圾转运站（含转运车间及公厕），安装一套垃圾垃圾压缩设备（含除臭设备） | ||
| 质量指标 | 通过验收 | 验收合格 | 17 | 17 | 工程完工后按程序组织各项验收并通过。 | |||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 项目
效益 |
经济效益 | |||||||
| 社会效益 | ||||||||
| 生态效益 | ||||||||
| 可持续影响 | ||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | ||||||||
| 自评总分 | 100 | 100 | ||||||
（6）宜昌市沈家店路垃圾中转站项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，上年结转384.78万元，执行数为371.96万元，完成预算的75%。主要产出和效益：一是数量指标：建成一座垃圾转运站，安装完成一套垃圾压缩设备；二是质量指示：验收合格。2020年7月已竣工验收，项目执行未发现问题。
| 2020年度市级预算发展性项目绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：宜昌市环境卫生管理处 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 3 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 0 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 支付率低于70% | |||
| 项目
产出 |
数量指标 | 垃圾转运站及垃圾压缩设备 | 建成一座，安装完成一套 | 17 | 17 | 建设完成一座垃圾转运站（含转运车间及公厕），安装一套垃圾垃圾压缩设备（含除臭设备） | ||
| 质量指标 | 通过验收 | 验收合格 | 17 | 17 | 工程完工后按程序组织各项验收并通过。 | |||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 项目
效益 |
经济效益 | |||||||
| 社会效益 | ||||||||
| 生态效益 | ||||||||
| 可持续影响 | ||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | ||||||||
| 自评总分 | 100 | 91 | ||||||
2020年度市级预算发展性项目绩效自评表
| 填报单位（盖章）：宜昌市城市管理执法支队 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 3 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | 只由主管部门进行了评审，没有组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证。 | 加强相关人员对项目程序的学习、培训及采购规范化管理确保以后项目不再出现此类情况。 | |
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
| 项目
产出 |
数量指标 | 执法系统使用在线率达到70% | 系统统计70% | 6 | 6 | |||
| 质量指标 | 每月考核 | 系统统计 | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 执法系统每天在线时长≥4小时 | 系统统计 | 6 | 6 | ||||
| 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 项目
效益 |
经济效益 | |||||||
| 社会效益 | 提升执法效率 | 系统统计 | 6 | 6 | ||||
| 生态效益 | ||||||||
| 可持续影响 | 提升执法效率 | 系统统计 | 6 | 6 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | ||||||||
| 自评总分 | 100 | 97 | ||||||
（8）黄家湾垃圾填埋场MVR设备中修项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为195.45万元，完成预算98％。主要产出和效益：一是项目开工建设；二是项目年内竣工验收；三是建成提高处理能力减少环境污染。
| 2020年度市级预算发展性项目绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：市固废处置管理中心 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 4 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | 绩效目标欠缺全面性 | 以后要更全面考虑绩效目标内容 | |
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 项目实施措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
| 项目
产出 |
数量指标 | 项目开工率 | 100% | 5 | 5 | 项目按要求时间开工建设得5分 | ||
| 质量指标 | 验收使用 | 合格 | 5 | 5 | 项目验收质量合格达标得5分 | |||
| 时效指标 | 项目年内竣工验收 | 2020年12月 | 5 | 5 | 项目在本年12月前完成竣工验收得5分 | |||
| 成本指标 | 项目成本 | 不超预算数 | 5 | 5 | 项目成本控制不超总预算得5分 | |||
| 项目
效益 |
经济效益 | |||||||
| 社会效益 | 环境污染 | 减少环境污染 | 5 | 5 | 未发生污染环境等现象得5分 | |||
| 生态效益 | ||||||||
| 可持续影响 | 城市发展 | 促进 | 3 | 3 | 未对城市发展产生不良影响得3分 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 市民满意度 | 90% | 6 | 6 | 对场区周边居民及市民问卷调查满意度达90%得6分 | |||
| 自评总分 | 100 | 98 | ||||||
（9）黄家湾垃圾填埋场运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为580万元，执行数为463.59万元，完成预算80％。主要产出和效益：一是黄家湾渗滤液DTRO处理系统年处理水量不低于3.5万立方米、黄家湾渗滤液MVR系统年处理水量不低于4.5万立方米；二是渗滤液出水排放标准应100%达到行业排放标准。三是渗滤液处理系统运行天数不低于320天；四是减少环境污染。
| 2020年度市级预算发展性项目绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：市固废处置管理中心 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 4 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | 绩效目标欠缺全面性 | 要更全面考虑绩效目标内容 | |
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 4 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 预算资金580万元，使用463.59万元，资金使用率80% | 因为疫情原因部分项目未实施，结转至2021年度继续使用 | ||
| 项目
产出 |
数量指标 | DTRO系统年处理渗滤液水量 | 3.5万立方 | 5 | 5 | 年处理渗滤液水量不小于3.5万立方得5分 | ||
| MVR系统年处理渗滤液水量 | 4.5万立方 | 5 | 0 | 年处理渗滤液水量不小于4.5万立方得5分 | 因MVR处理系统2020年4至8月进行了停机设备中修，本年处理水量2.95万吨，未达到目标值 | 设备无故障情况可完成绩效目标值 | ||
| 质量指标 | 出水达到行业排放标准 | 100%达标 | 5 | 5 | 渗滤液处理出水率达100%得5分 | |||
| 时效指标 | 运行天数 | 不小于320天 | 5 | 5 | 除维修检修时间外全年运行不低于320天得5分 | |||
| 成本指标 | 项目成本 | 不超预算数 | 5 | 5 | 项目运行成本不超预算数得5分 | |||
| 项目
效益 |
经济效益 | |||||||
| 社会效益 | 减少环境污染 | 无环境污染 | 3 | 3 | 未发生周边污染环境等现象得3分 | |||
| 生态效益 | ||||||||
| 可持续影响 | 城市发展 | 促进 | 3 | 3 | 未对城市发展产生不良影响得3分 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 市民满意度 | 90% | 3 | 3 | 对场区周边居民及市民问卷调查满意度达90%得3分 | |||
| 自评总分 | 100 | 91 | ||||||
（10）第三方城市综合管理巡查考核服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为132.37万元，完成预算66％。主要产出和效益：一是第三方考评改变了过去抽检为全区域全覆盖多频次考核，彻底解决考核随机性问题；二是131条背街小巷及城乡结合部、水体沿线、铁路沿线首次纳入城管工作评估范围，评估覆盖面扩大78.6%，2020年完成对城区5次月度评估，共发现225098个城市综合管理问题；三是发布月度通报5期，城区评估分析35份，奖励金额250万元，扣罚保证金150万元。发现的问题及原因：因该服务项目首次签订，先服务后付费，属于跨年项目，所以导致支付进度滞后。下一步改进措施：在合同期限内及时完成付款。
| 2020年度市级预算发展性项目绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）:宜昌市城市管理监督指挥中心 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 2 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 因合同付款时间跨年，实际支付资金为预算资金的78%。 | |||
| 项目
产出 |
数量指标 | 运行数据 | 符合 | 5 | 5 | |||
| 质量指标 | 保证正常运行 | 规范 | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 规定时间内完成 | 及时 | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 成本科学、规范 | 科学、准确、规范 | 5 | 5 | ||||
| 项目
效益 |
经济效益 | |||||||
| 社会效益 | 项目规范运行 | 科学、规范 | 6 | 6 | ||||
| 生态效益 | ||||||||
| 可持续影响 | 常态化 | 符合 | 3 | 3 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 90% | 5 | 5 | ||||
| 自评总分 | 100 | 96 | ||||||
| 2020年度市级预算发展性项目绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：宜昌市市政公用设施管理处 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 3 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 由于项目周期原因未达到指标值 | 今后科学合理约定代建制项目合同中的支付周期，完善资金支付手续 | ||
| 项目
产出 |
数量指标 | |||||||
| 质量指标 | 项目竣工符合相关质量标准及合同约定 | 合法，满足 | 4 | 4 | 竣工验收合格且满足合同约定 | |||
| 时效指标 | 满足合同约定 | 满足 | 4 | 4 | 符合合同约定 | |||
| 成本指标 | 满足合同约定 | 满足 | 4 | 4 | 符合合同约定 | |||
| 项目
效益 |
经济效益 | 良好的经济效益 | 满足 | 4 | 4 | 项目实施有助于促进区域经济的协调发展 | ||
| 社会效益 | 良好的社会效益 | 满足 | 4 | 4 | 保障交通发展的有序推进 | |||
| 生态效益 | 保护生态环境 | 满足 | 4 | 4 | 无危害自然环境的行为 | |||
| 可持续影响 | 可持续发展 | 满足 | 4 | 4 | 落实宜昌市交通规划，推动宜昌市建设和经济发展的需要 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 良好 | 6 | 6 | 建设期无不良事件发生，无投诉时间 | |||
| 自评总分 | 100 | 97 | ||||||
（12）鸦宜线铁路道口运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为87.8万元，执行数为85.43万元，完成预算97%。主要产出和效益：保障鸦宜线城区4个铁路道口的安全运行。
| 2020年度市级预算发展性项目绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：宜昌市市政公用设施管理处 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
| 项目
产出 |
数量指标 | 维护铁路道口数量 | 4 | 6 | 6 | 维护道口数量4处 | ||
| 质量指标 | 设施设备正常运行保障度 | 能保障设施设备正常运行 | 6 | 6 | 无责任事故发生 | |||
| 时效指标 | 安全隐患排除及时性 | 及时 | 6 | 6 | 整改维修及时 | |||
| 成本指标 | 维护费用 | 82万元 | 6 | 6 | 维护费用低于预算 | |||
| 项目
效益 |
经济效益 | |||||||
| 社会效益 | 通行安全 | 道路平整、沿途明亮 | 5 | 5 | 无投诉，或及时维修整改 | |||
| 生态效益 | ||||||||
| 可持续影响 | ||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 市民对道口维护工作的满意度 | 有无市民投诉 | 5 | 5 | 无投诉 | |||
| 自评总分 | 100 | 100 | ||||||
（三）绩效评价结果应用情况
一是将评价结果作为加强全面预算绩效管理重要依据，作为下一年度绩效目标编制的重要参考，及时调整绩效目标；二是完善项目推进倒逼机制，全面提高资金使用效率；三是将2020年绩效评价结果作为2022年预算编制重要依据，及时调减执行率不高的项目资金额度。
十五、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分：名词解释
1.本年收入：指单位本年度取得的全部收入，包括行政事业类资金收入和基本建设资金收入。
2.本年支出：指单位本年度全部支出，包括行政事业类资金支出和基本建设类资金支出。
3.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
4.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指用财政拨安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本部门决算该功能分类科目主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。本部门决算该功能分类科目主要反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.城乡社区管理事务支出：指城乡社区管理事务经费。包括行政运行、城管执法、监督考核、停车管理等方面的经费。
11.城乡社区公共设施支出：指城市公共设施管理、维护等方面支出，具体包括市管桥梁、隧道的日常管理、维修、维护等其他公共设施方面支出。
12.城乡社区环境卫生支出：指用于城区社区环境卫生方面的支出，具体包括城乡社区环境卫生的日常管理、行业指导、监督检查等方面支出。
13.节能环保支出：指用于垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置等方面的支出，具体包括生活垃圾的中转、处置及危险废物运行等方面支出。
14.其他城乡社区事务支出：是指不属于上述各款的各项支出。
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