目 录
第一部分 宜昌市公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宜昌市公安局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宜昌市公安局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、 “三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 市公安局所属单位2020年决算公开情况
第一部分 宜昌市公安局概况
一、部门职责
宜昌市公安局为市政府组成部门,主管全市公安工作。主要职能包括：
(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规，指导、检查、监督全市公安工作。
(二)组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和影响社会稳定的事件，指挥防范、打击恐怖活动。
(三)指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、暂住人口、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
(四)依法管理国籍检查工作，组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作，组织实施边防治安管理工作。
(五)组织实施消防管理及监督，协助各级政府落实消防法规的各项措施。
(六)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
(七)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(八)指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。
(九)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督和管理全市看守所、拘留所、强制戒毒所等管理工作。
(十)指导、监督全市禁毒缉毒工作，打击毒品犯罪活动。
(十一）组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术和刑事技术等建设，负责全市公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。
(十二)研究制定并指导监督全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度及其落实。
(十三)领导全市公安消防、警卫部队，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
(十四)制定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理机构、人员编制等工作以及管理和协管干部。
(十五)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织、指导并实施警务督察工作；查处或督办重大违纪案件。
二、机构设置
市公安局纳入2020年度部门决算编制范围的单位为：市公安局机关和人民警察培训学校（公益二类事业单位，市公安局二级预算单位）。交警支队为财政一级预算单位，单独编制部门决算和公开。
市公安局机关包括6个内设机构（警令部、政治部、警务保障部、科技信息处、审计处、信访处）、15个直属业务支队（督察、法制、出入境、国保、反恐、治安、环保、特警、刑警、经侦、网安、技侦、禁毒、监管、内保）、交警支队和10个公安分局（西陵、伍家、点军、猇亭、坝区、高新、平湖、水陆、葛洲坝、机场）。
第二部分 宜昌市公安局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 60,668.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 92.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 55,981.61 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,839.95 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5,231.22 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3,621.32 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 60,668.47 | 本年支出合计 | 58 | 69,766.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 44,381.90 | 年末结转和结余 | 60 | 35,283.57 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 105,050.37 | 总计 | 62 | 105,050.37 |
二、收入决算表
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 60,668.47 | 60,668.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 46,975.81 | 46,975.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 46,970.81 | 46,970.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 37,183.98 | 37,183.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 5,482.23 | 5,482.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 173.70 | 173.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,070.90 | 4,070.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,840.12 | 4,840.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,840.12 | 4,840.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,344.57 | 2,344.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,306.20 | 2,306.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.53 | 181.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,231.22 | 5,231.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,231.22 | 5,231.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,264.37 | 2,264.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,937.81 | 2,937.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,621.32 | 3,621.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,621.32 | 3,621.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,621.32 | 3,621.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 69,766.80 | 51,570.54 | 18,196.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 92.70 | 0.00 | 92.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 92.70 | 0.00 | 92.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 92.70 | 0.00 | 92.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 55,981.61 | 37,878.05 | 18,103.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 55,976.61 | 37,878.05 | 18,098.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 41,215.30 | 37,553.03 | 3,662.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 386.17 | 0.00 | 386.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1,918.21 | 0.00 | 1,918.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 6,007.90 | 0.00 | 6,007.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 325.02 | 325.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 6,124.01 | 0.00 | 6,124.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,839.95 | 4,839.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,839.95 | 4,839.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,344.57 | 2,344.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,306.20 | 2,306.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.53 | 181.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,231.22 | 5,231.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,231.22 | 5,231.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,264.37 | 2,264.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,937.81 | 2,937.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,621.32 | 3,621.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,621.32 | 3,621.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,621.32 | 3,621.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 60,668.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 92.70 | 92.70 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 55,981.61 | 55,981.61 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,839.95 | 4,839.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5,231.22 | 5,231.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,621.32 | 3,621.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 60,668.47 | 本年支出合计 | 59 | 69,766.80 | 69,766.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 44,381.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 35,283.57 | 35,283.57 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 44,381.90 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 105,050.37 | 总计 | 64 | 105,050.37 | 105,050.37 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 69,766.80 | 51,570.54 | 18,196.26 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 92.70 | 0.00 | 92.70 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 92.70 | 0.00 | 92.70 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 92.70 | 0.00 | 92.70 |
| 204 | 公共安全支出 | 55,981.61 | 37,878.05 | 18,103.56 |
| 20402 | 公安 | 55,976.61 | 37,878.05 | 18,098.56 |
| 2040201 | 行政运行 | 41,215.30 | 37,553.03 | 3,662.27 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 386.17 | 0.00 | 386.17 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1,918.21 | 0.00 | 1,918.21 |
| 2040220 | 执法办案 | 6,007.90 | 0.00 | 6,007.90 |
| 2040250 | 事业运行 | 325.02 | 325.02 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 6,124.01 | 0.00 | 6,124.01 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,839.95 | 4,839.95 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,839.95 | 4,839.95 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,344.57 | 2,344.57 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.65 | 7.65 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,306.20 | 2,306.20 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.53 | 181.53 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,231.22 | 5,231.22 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,231.22 | 5,231.22 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,264.37 | 2,264.37 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,937.81 | 2,937.81 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,621.32 | 3,621.32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,621.32 | 3,621.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,621.32 | 3,621.32 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 44,062.74 | 302 | 商品和服务支出 | 3,902.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 7,155.33 | 30201 | 办公费 | 247.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10,426.42 | 30202 | 印刷费 | 41.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13,208.66 | 30203 | 咨询费 | 10.18 | 310 | 资本性支出 | 125.51 |
| 30106 | 伙食补助费 | 759.57 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.33 | 30205 | 水费 | 31.34 | 31002 | 办公设备购置 | 125.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,786.84 | 30206 | 电费 | 524.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 306.49 | 30207 | 邮电费 | 45.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,294.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2,207.42 | 30209 | 物业管理费 | 45.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 117.74 | 30211 | 差旅费 | 103.48 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3,652.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 149.88 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,145.46 | 30214 | 租赁费 | 42.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,480.05 | 30215 | 会议费 | 1.99 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 41.56 | 30216 | 培训费 | 17.38 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,177.98 | 30217 | 公务接待费 | 6.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 324.57 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 49.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 388.57 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 540.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.29 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 604.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4.85 | 30229 | 福利费 | 197.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 171.53 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 997.69 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 341.79 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 271.80 | ||||||
| 人员经费合计 | 47,542.79 | 公用经费合计 | 4,027.75 | |||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 167.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | 6.31 | 177.82 | 0.00 | 171.53 | 0.00 | 171.53 | 6.29 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | |
第三部分 宜昌市公安局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
市公安局2020年度收支总额为105050.37万元，具体如下：
（一）年初结转和结余44381.9万元。
（二）收入决算60668.47万元，全部是财政拨款收入。
（三）支出决算69766.8万元。具体如下：
1、一般公共服务支出92.7万元。
2、公共安全支出55981.61万元。
3、社会保障和就业支出4839.95万元。
4、卫生健康支出5231.22万元。
5、住房保障支出3621.32万元。
（四）结转下年35283.57万元。
(五)本年决算收支与2019年决算、2020年预算相比增减情况
2020年收入总计105050.37万元，比2019年减少11550万元, 比年初预算101281.44万元减少3768.93万元，降低3.72%。主要原因：一是根据中央及省政府按照每年压减运转经费预算的要求，财政部门对我局近三年预算压减运转经费控制数。二是强化预算执行，根据我市公安工作需要，局多年滚存结余运转类资金经财政压减、收回预算等措施逐步消化殆尽。
2020年支出69766.8万元，比2019年减少2543.27万元，比年初预算101281.44万元减少31514.64万元，完成年初预算的68.88 %。主要原因是受疫情影响，全面从严从紧加强预算管理，大力压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
市公安局2020年度收入60668.47万元，比2019年增加1152.3万元，主要原因是人员经费及社保公积金调增，其中：
（一）公共安全支出收入46975.81万元。
（二）社会保障和就业支出收入4840.12万元。
（三）卫生健康支出收入5231.22万元。
（四）住房保障支出收入3621.32万元。
三、支出决算情况说明
市公安局2020年度总支出69766.8万元，比2019年减少2543.27万元，比年初预算101281.44万元减少31514.64万元，完成年初预算的68.88 %。主要原因是根据财政政策，进一步压减一般性支出。其中：
(一)基本支出51570.54万元。
1、公共安全支出37878.05万元。
2、社会保障和就业支出4839.95万元。
3、卫生健康支出5231.22万元。
4、住房保障支出3621.32万元。
（二）项目支出18196.26万元。
1、一般公共服务支出92.7万元。
2、公共安全支出18103.56万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）市公安局2020年度财政拨款收入共计105050.37万元，其中，上年结转44381.9万元，本年一般公共预算财政拨款收入60668.47万元。比2019年116600.37万元减少11550万元,比年初预算101281.44万元减少3768.93万元，降低3.72%。主要原因：一是根据中央及省政府按照每年压减运转经费预算的要求，财政部门对我局近三年预算压减运转经费控制数。二是强化预算执行，根据我市公安工作需要，局多年滚存结余运转类资金经财政压减、收回预算等措施逐步消化殆尽
（二）财政拨款支出69766.8万元，比2019年减少2543.27万元，比年初预算101281.44万元减少31514.64万元，完成年初预算的68.88 %。主要原因是根据财政政策再压减一般性支出。其中：
1、一般公共服务支出92.7万元。
2、公共安全支出55981.61万元。
3、社会保障和就业支出4839.95万元。
4、卫生健康支出5231.22万元。
5、住房保障支出3621.32万元。
（三）结转下年35283.57万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出69766.8万元，比年初预算101281.44万元减少31514.64万元，完成年初预算的68.88 %。比2019年决算减少2543.27万元，主要原因是受疫情影响，全面从严从紧加强预算管理，大力压减一般性支出。其中：
（一）基本支出51570.54万元。
1、公共安全支出37878.05万元。
2、社会保障和就业支出4839.95万元。
3、卫生健康支出5231.22万元。
4、住房保障支出3621.32万元。
（二）项目支出18196.26万元。
1、一般公共服务支出92.7万元。
2、公共安全支出18103.56万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市公安局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出共计51570.54万元，比2019年增加5533.06万元。比年初预算49796.24万元减少1774.3万元，降低3.56%。其中:
（一）人员经费47542.79万元，其中工资福利支出44062.74万元；对个人和家庭的补助支出3480.05万元。比2019年增加5916.21万元，主要原因是人员政策性调资。
（三）公用经费4027.75万元，其中商品和服务支出3902.24万元；资本性支出(办公设备购置)125.51万元。比2019年减少383.15万元，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市公安局2020年度“三公”经费支出177.82万元，比全年预算167.31万元增加10.51万元，主要原因是2020年公务用车运行维护费决算支出包含上年公务用车运行维护费结转支出；比2019年决算526.03万元减少348.82万元，主要原因是落实过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，具体如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算0万元相同，与2019年决算数0相同，出国（境）团数及人数均为零，主要原因是2020年未安排出国（境）考察、学习交流等外事活动。
（二）公务用车运行维护费支出171.53万元，比年初预算161万元增加10.53万元，主要原因是2020年决算支出包含上年公务用车运行维护费结转支出；比2019年决算数515.52万元减少354.52万元，主要原因：一是2019年决算支出数，按决算口径将项目经费中的执勤执法车辆运行维护费纳入决算。二是对车辆运行经费实行“单车核算，一车一档”管理，强化车辆维修和用油精细化管理，油料和维修费用大幅度下降。
2020年未购置公务车辆，与上年相同。车辆（机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车240辆、特种专业技术用车150辆）保有量为392辆。
（三）公务接待费支出6.29万元，比年初预算6.31万元减少0.02万元，比2019年决算10.51万元减少4.22万元。主要原因是严控公务接待费支出，压减一般公务接待费标准，接待费用大幅度下降。全年公务接待90批次，累计接待人数772人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
十、“三公”经费增减变化及原因说明
市公安局2020年度“三公”经费支出177.82万元，比全年预算167.31万元增加10.51万元，主要原因是2020年决算支出包含上年公务用车运行维护费结转支出；比2019年决算526.03万元减少348.82万元，主要原因是落实过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，具体如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算0万元相同，与2019年决算数0相同，出国（境）团数及人数均为零，主要原因是2020年未安排出国（境）考察、学习交流等外事活动。
（二）公务用车运行维护费支出171.53万元，比年初预算161万元增加10.53万元，主要原因是2020年决算支出包含上年公务用车运行维护费结转支出；比2019年决算数515.52万元减少354.52万元，主要原因：一是2019年决算支出数，按决算口径将项目经费中的执勤执法车辆运行维护费纳入决算。二是对车辆运行经费实行“单车核算，一车一档”管理，强化车辆维修和用油精细化管理，油料和维修费用大幅度下降。
2020年未购置公务车辆，与上年相同。车辆（机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车240辆、特种专业技术用车150辆）保有量为392辆。
（三）公务接待费支出6.29万元，比年初预算6.31万元减少0.02万元，比2019年决算10.51万元减少4.22万元。主要原因是严控公务接待费支出，压减一般公务接待费标准，接待费用大幅度下降。全年公务接待90批次，累计接待人数772人。
十一、机关运行经费支出情况说明
市公安局2020年度机关运行经费支出4027.75万元，比上年4410.9万元减少383.15万元，比年初预算数4079.15万元减少51.4万元，降低1.26%。主要原因是强化预算执行，落实过“紧日子”思想，大力压减一般性支出。其中：办公费247.51万元、印刷费41.55万元、咨询费10.18万元、水费31.34万元、电费524.24万元、邮电费45.22万元、物业管理费45.64万元、差旅费103.48万元、因公出国（境）费用0万元、维修(护)费149.88万元、租赁费42.6万元、会议费1.99万元、培训费17.38万元、公务接待费6.29万元、劳务费388.57万元，委托业务费3.29万元、工会经费604.85万元、福利费197.21万元、公务用车运行维护费171.53万元，其他交通费用997.69万元、其他商品和服务支出271.8万元、办公设备购置125.51万元。
十二、政府采购支出情况说明
市公安局2020年度政府采购支出总额21806.39万元，其中：政府采购货物支出2628.14万元、政府采购工程支出14619.37万元、政府采购服务支出4558.88万元。授予中小企业合同金额1894.85万元，占政府采购支出总额的8.69%，其中：授予小微企业合同金额1326.39万元，占政府采购支出总额的6.08%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，市公安局共有车辆392辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车240辆、特种专业技术用车150辆；单位价值50万元以上通用设备23台（套），单价100万元以上专用设备35台（套）。
十四、预算绩效评价情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，市公安局经费使用管控严格；累计结转结余资金逐年大幅度减少；预决算编制及时、规范，信息公开内容完整；对长期挂账的往来资金进行了部分清理。但存在预算编报数据不准确以及公用经费、项目支出项目编报界限不清、资金混用，成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同等问题。
我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金3363.79万元，占一般公共预算项目支出总额的18.49%。从评价情况来看，项目资金管理合规合法、资金使用审批流程完整、手续齐全。但项目资金支付进度缓慢，使用率低。
下一步我局将加强财务核算管理，理清人员经费、公用经费核算边界，促进财务管理规范；积极推动项目建设进度，大力削减结余资金；根据项目执行进度和资金支付进度编制年度预算；突出问题导向，积极推动往来款清理。
附件：2020年度宜昌市公安局整体支出绩效评价表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 预算管理 | 人员经费预算 | 人员经费实际支出数与当年预算对比 | 90%(含）-100% | 5 | 5 | 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得5分，否则不得分。 | ||
| 人员经费使用 | 合法合规 | 5 | 5 | 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。 | ||||
| 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 压减不低于20% | 6 | 0 | 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。（公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长） | 为整改2019年财政对我局绩效评价提出的“公用经费与项目经费预算编报界限不清”问题，2020年将以往在项目经费中申报的“反恐中心运行维护经费”调整到公用经费申报预算，造成水费、电费、物业管理费等科目扣分。 | 按财政预算编制口径，科学申报预算 | |
| 三公经费预算与上年决算数对比 | 按比例压减 | 6 | 6 | 因公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。（三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长） | ||||
| 公用经费实际支出数与压减后预算对比 | 80%-100% | 6 | 6 | 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%（含）-100%，得6分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长） | ||||
| 三公经费实际支出数与压减后预算对比 | 不超过 | 6 | 6 | 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长） | ||||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 6 | 项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | |||
| 资金使用率 | 80%（含）-100% | 6 | 6 | 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||||
| 使用合规性 | 合规 | 6 | 6 | 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||||
| 资金支付进度 | 30%、50%、80% | 6 | 6 | 有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内） | ||||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | 按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。 | |||
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 5 | 5 | 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | |||
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | 5 | 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | ||||
| 财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 2 | 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。 | 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现“绩效管理中2019年执行率低于50%的问题”和“财经制度及政策落实关于往来款未清理问题”两个问题，由于涉及整改的单位、项目较多，短期内难以彻底整改到位。 | 一理压实建设单位项目管理及预算执行主体责任，市局基建办、科信办定期对项目执行情况进行清理，督办。
二是购买服务聘请审计事务所清理往来款。 |
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 2 | 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。 | ||
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 1 | 政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。 | |||
| 建立政府采购台账 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | 所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。 | ||||
| 合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 0 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分） | 成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同 | 加快采购审签进度，严格落实政府采购实施程序 | ||
| 项目履约验收 | 100% | 1 | 1 | 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。 | ||||
| 合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。 | ||||
| 采购贫困地区农副产品比例 | 25%及以上 | 1 | 1 | 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。 | ||||
| 面向中小企业采购 | 30%及以上 | 1 | 1 | 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业） | ||||
| 绿色采购 | 90%及以上 | 1 | 1 | 实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。 | ||||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 | 资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。 | ||
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | 资产定期清查得1分，账实相符得1分。 | |||
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 1 | 固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。 | 存在一处土地闲置 | 历史遗留问题，整改中 | ||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。 | ||||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 88 | ||||||
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、公安装备建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为600.79万元，执行数为600.79万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是数量指标，计划采购多功能超宽光谱仪、激光搜索系统、足迹采集系统等刑侦设备和被装采购；二是质量指标，设备验收合格率100%以上；三是时效指标，所有设备采购流程在2020年9月30日前执行；四是成本指标，项目成本控制率100%；五是项目效益指标，提高公安机关行政效率，公安民警满意度达90%以上。发现的问题及原因：由于疫情影响，设备采购时间延迟2个月开展，未在2020年9月30日前完成。下一步改进措施：一是做实项目前期调研工作，并开展前期项目论证工作，准确申报项目预算金额。二是及时启动采购程序。
附件：《2020年度公安装备建设项目绩效评价表》
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评
得分 |
评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前
评估 |
调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金
管理 |
预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务
管理 |
资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
| 项目
产出 |
数量指标 | 激光搜索系统采购数量 | 2套 | 1 | 1 | 采购激光搜索系统2套及以上得1分，每少一套扣0.5分，扣完为止。 | ||
| 足迹采集系统采购数量 | 1套 | 1 | 1 | 采购足迹采集系统1套及以上得1分，未采购不得分。 | ||||
| 多功能超宽光谱仪采购数量 | 1套 | 1 | 1 | 采购多功能超宽光谱仪1套及以上得1分，未采购不得分。 | ||||
| 计算机取证设备采购数量 | 1套 | 1 | 1 | 采购计算机取证设备1套及以上得1分，未采购不得分。 | ||||
| 智能手机取证设备采购数量 | 1套 | 1 | 1 | 采购智能手机取证设备及以上得1分，未采购不得分。 | ||||
| 被装类采购数量 | 2520件 | 1 | 1 | 采购被装数量在2520件及以上得1分，实际采购数量每低于5%扣0.5分，扣完为止。 | ||||
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 3 | 3 | 有设备验收记录得1分，反之不得分；设备验收合格率为100%得2分，合格率为97%及以上得1分，合格率97%以下不得分。 | |||
| 时效指标 | 设备采购时间 | 2020年9月30日 | 3 | 1 | 所有设备采购流程在2020年9月30日前执行，得3分，每延后一个月扣1分，扣完为止。 | 由于疫情影响，设备采购时间延迟2个月开展 | 后续项目尽早启动采购程序 | |
| 资金支付时间 | 按合同约定支付 | 3 | 3 | 资金严格按时进行支付，得3分；每超过付款期限2个月扣0.2分，扣完为止。 | ||||
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 100% | 3 | 3 | 项目成本控制在年初预算成本以内得3分，每超过3%扣1分，扣完为止。 | |||
| 项目
效益 |
社会效益 | 行政效率 | 提高 | 4 | 4 | 项目的实施提高了行政效率，得4分。通过调查问卷、座谈等形式，实际得分=认为提高了行政效率人数/调查总人数*100%*标准分值。调查认为提高行政效率比率在65%以下该项不得分。 | ||
| 受益民警数量 | 1600人 | 4 | 4 | 项目实施后受益民警数量在1600人以上得4分，受益民警数量每低于200人扣1分，扣完为止。 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 民警满意度 | 100% | 8 | 8 | 通过对民警进行调查问卷得出分数，最终得分=结果满意人数/调查总人数*100%*标准分值。满意度低于65%不得分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 98 | ||||||
2、三峡坝区公安分局训练场建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为92万元，执行数为56.25万元，完成预算61.14％。主要产出和效益：一是数量指标，场馆主体建设完成率100%；二是质量指标，工程安全无事故发生；三是时效指标，工程在2020年12月31日前完工；四是成本指标，项目成本控制率100%；五是项目效益指标，场馆每周使用3次以上，公安民警满意度达90%以上。发现的问题及原因：由于受疫情影响，工期延后，预算资金执行率未达到90%以上。下一步改进措施：加强项目预算的科学性，严谨性，建立有效的督办工作机制，确保项目有序推进，确保资金有效使用。
附件：《2020年度三峡坝区公安分局训练场建设项目绩效评价表》
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评
得分 |
评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前
评估 |
调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金
管理 |
预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务
管理 |
资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 0 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 2020年财政拨付92万元，签订合同85.76万元，本年支出56.25万元，主要是由于未达到合同付款条件未进行支付 | 根据合同付款条件科学估计各年度资金需求，合理申报预算 | ||
| 项目
产出 |
数量指标 | 场馆主体建设完成率 | 100% | 6 | 6 | 场馆主体建设建设进度为100%得6分，建设进度95%及以上得4分，建设进度90%及以上得2分，建设进度低于90%不得分。 | ||
| 质量指标 | 工程安全事故发生率 | 0% | 3 | 3 | 工程建设过程中无安全事故发生得3分，每发生一起安全事故扣1分，扣完为止。建设过程中发生重大安全事故，该项不得分。 | |||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月31日 | 3 | 3 | 该工程在2020年12月31日前完工得3分，工程每延期一个月扣1分，扣完为止。 | |||
| 资金支付时间 | 按合同约定支付 | 3 | 3 | 资金严格按时进行支付，得3分；每超过付款期限2个月扣0.2分，扣完为止。 | ||||
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 100% | 3 | 3 | 项目成本控制在年初预算成本以内得3分，每超过3%扣1分，扣完为止。 | |||
| 项目
效益 |
社会效益 | 场馆使用次数 | 每周3次以上 | 4 | 4 | 场馆投入使用后，使用次数在每周3次以上得4分，每周使用次数每减少1次扣2分，扣完为止。 | ||
| 受益民辅警数量 | 65人 | 4 | 4 | 项目投入使用后，受益民辅警人数在65人以上得4分，受益人数每减少3人扣1分，扣完为止。 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 民警满意度 | 100% | 8 | 8 | 通过对民辅警进行调查问卷得出分数，最终得分=结果满意人数/调查总人数*100%*标准分值。满意度低于65%不得分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 94 | ||||||
3、伍家分局向阳派出所业务技术用房拆迁还建项目绩效自评综述：项目全年预算数为1701万元，执行数为1400.16万元，完成预算82.31％。主要产出和效益：一是数量指标，业务技术用房主体工程完成率100%，装修工程完成率100%，二是质量指标，工程安全无事故发生；三是时效指标，工程在2020年12月31日前完工；四是成本指标，项目成本控制率100%；五是项目效益指标，改善民警办公环境，公安民警满意度达90%以上。发现的问题及原因：由于疫情影响，工期延后，装修工程等未完工，预算资金执行率未达到90%以上。下一步改进措施：加强项目预算的科学性，严谨性，建立有效的业务指导、督办工作机制，确保项目有序推进，确保资金有效使用。
附件：《2020年度伍家分局向阳派出所业务技术用房拆迁还建项目绩效评价表》
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评
得分 |
评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前
评估 |
调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金
管理 |
预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务
管理 |
资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 0 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 因疫情原因项目开工时间推迟，按照实施进度付款导致资金使用率偏低 | 后续项目多考虑不可预见性，敦促建设单位提升进度 | ||
| 项目
产出 |
数量指标 | 业务技术用房主体工程建设进度 | 100% | 3 | 3 | 业务技术用房主体工程建设进度为100%得3分，建设进度95%及以上得2分，建设进度90%及以上得1分，建设进度低于90%不得分。 | ||
| 业务技术用房装修进度 | 100% | 3 | 1 | 业务技术用房装修进度为100%得3分，装修进度95%及以上得2分，装修进度90%及以上得1分，装修进度低于90%不得分。 | 因为疫情原因项目开工时间推迟，导致本年度内未完成 | 后续项目多考虑不可预见性，敦促建设单位提升进度 | ||
| 质量指标 | 工程验收 | 合格 | 1 | 1 | 工程验收合格得1分，反之不得分。 | |||
| 工程安全事故发生率 | 0% | 2 | 2 | 工程建设过程中无安全事故发生得2分，每发生一起安全事故扣1分，扣完为止。建设过程中发生重大安全事故，该项不得分。 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月31日 | 3 | 0 | 该工程在2020年12月31日前完工得3分，工程每延期一个月扣1分，扣完为止。 | 因为疫情原因项目开工时间推迟，导致本年度内未完成 | 后续项目多考虑不可预见性，敦促建设单位提升进度 | |
| 资金支付时间 | 按合同约定支付 | 3 | 3 | 项目资金按照合同约定按期支付得3分，每延期1个月扣1分，扣完为止。 | ||||
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 100% | 3 | 3 | 项目成本控制在年初预算成本以内得3分，每超过3%扣1分，扣完为止。 | |||
| 项目
效益 |
社会效益 | 改善业务技术用房面积 | 3240平方米 | 4 | 4 | 改善业务用房面积在3240平方米及以上得4分，面积每减少3%扣1分，扣完为止。 | ||
| 受益民警数量 | 70人 | 4 | 4 | 受益民警数量在70人及以上得4分，受益民警人数每减少3人扣1分，扣完为止。 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 民警满意度 | 100% | 4 | 4 | 通过对民警进行调查问卷得出分数，最终得分=结果满意人数/调查总人数*100%*标准分值。满意度低于65%不得分。 | |||
| 办事群众满意度 | 100% | 4 | 4 | 通过对办事群众进行调查问卷得出分数，最终得分=结果满意人数/调查总人数*100%*标准分值。满意度低于65%不得分。 | ||||
| 自评总分 | 100 | 89 | ||||||
4、宜昌市公安局个人极端风险智能分析平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为550万元，执行数为497.89万元，完成预算90.53％。主要产出和效益：一是数量指标，计划采购设备10台套，新建系统1套；二是质量指标，设备验收合格率100%以上；三是时效指标，所有设备采购流程在2020年9月30日前执行；四是成本指标，项目成本控制率100%；五是项目效益指标，信息化应用程度和数据分析能力提升，公安民警满意度达90%以上。未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目预算的科学性，严谨性。
附件：《2020年度宜昌市公安局个人极端风险智能分析平台项目绩效评价表》
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评
得分 |
评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前
评估 |
调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金
管理 |
预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务
管理 |
资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
| 项目
产出 |
数量指标 | 购买设备数量 | 10套 | 3 | 3 | 购买设备数量10套及以上得3分，实际购买数量每减少1套扣1分，扣完为止。 | ||
| 新建系统数量 | 1套 | 3 | 3 | 新建系统数量1套得3分，反之不得分。 | ||||
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 3 | 3 | 有设备验收记录得1分，反之不得分；设备验收合格率为100%得2分，合格率为97%及以上得1分，合格率97%以下不得分。 | |||
| 时效指标 | 设备采购时间 | 2020年9月30日 | 3 | 3 | 所有设备采购流程在2020年9月30日前执行，得3分，每延后一个月扣1分，扣完为止。 | |||
| 资金支付时间 | 按合同约定支付 | 3 | 3 | 项目资金按照合同约定按期支付得3分，每延期1个月扣1分，扣完为止。 | ||||
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 100% | 3 | 3 | 项目成本控制在年初预算成本以内得3分，每超过3%扣1分，扣完为止。 | |||
| 项目
效益 |
社会效益 | 信息化应用程度 | 提升 | 4 | 4 | 项目实施后信息化应用程度提升明显得4分，有提升但不显著得2分，没有效果不得分。 | ||
| 数据分析能力 | 提升 | 4 | 4 | 项目实施后数据分析能力提升明显得4分，有提升但不显著得2分，没有效果不得分。 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 办案民警满意度 | 100% | 8 | 8 | 通过对办案民警进行调查问卷得出分数，最终得分=结果满意人数/调查总人数*100%*标准分值。满意度低于65%不得分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 100 | ||||||
5、宜昌市公安局智慧社区平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，改进系统1套；二是质量指标，系统验收合格率100%以上；三是时效指标，系统建设在2020年12月31日前执行；四是成本指标，项目成本控制率100%；五是项目效益指标，工作效率大幅提高，公安民警满意度达90%以上。发现的问题及原因：项目申报时未将2021年数据进行申报，资金预算安排不准确。下一步改进措施：在项目申报中把握预算资金支付节点，科学、合理编制项目预算。
附件：《2020年度宜昌市公安局智慧社区平台项目绩效评价表》
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评
得分 |
评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前
评估 |
调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金
管理 |
预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 3 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | 项目申报时未将2021年数据进行申报，资金预算安排不准确 | 后续项目申报中把握资金支付节点，科学、合理编制项目预算 |
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务
管理 |
资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
| 项目
产出 |
数量指标 | 改建系统/平台数量 | 1套 | 6 | 6 | 智慧社区平台完成率为100%，得6分，完成率每降低2%扣1分，扣完为止。 | ||
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 3 | 3 | 有验收记录得1分，反之不得分；验收合格率为100%得2分，合格率为97%及以上得1分，合格率97%以下不得分。 | |||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月31日前 | 3 | 3 | 项目在2020年12月31日前完成，得3分，每延后一个月扣1分，扣完为止。 | |||
| 资金支付时间 | 按合同约定支付 | 3 | 3 | 项目资金按照合同约定按期支付得3分，每延期1个月扣1分，扣完为止。 | ||||
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 100% | 3 | 3 | 项目成本控制在年初预算成本以内得3分，每超过3%扣1分，扣完为止。 | |||
| 项目
效益 |
社会效益 | 社区民警工作效率 | 提升 | 8 | 8 | 项目的实施提升了行政效率，得8分。通过对社区民警开展调查问卷、座谈等形式，实际得分=认为社区民警工作效率提升人数/调查总人数*100%*标准分值。调查认为社区民警工作效率提升在65%以下该项不得分。 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社区民警满意度 | 100% | 8 | 8 | 通过对社区民警进行调查问卷得出分数，最终得分=结果满意人数/调查总人数*100%*标准分值。满意度低于65%不得分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 97 | ||||||
附件：《2020年度城区犬只管理经费项目绩效评价表》
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评
得分 |
评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前
评估 |
调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金
管理 |
预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务
管理 |
资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 2 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 2020年财政拨付270万元，签订合同256.23万元，本年支出188.59万元，主要是由于未达到合同付款条件未进行支付 | 根据合同付款条件科学估计各年度资金需求，合理申报预算 | ||
| 项目
产出 |
数量指标 | 系统建设完成率 | 100% | 3 | 3 | 犬只管理系统完成率为100%，得3分，完成率每降低2%扣1分，扣完为止。 | ||
| 犬牌购置数量 | 25000个 | 3 | 3 | 犬牌购置数量为25000个及以上得3分，每减少500个扣1分，扣完为止。 | ||||
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 3 | 3 | 有验收记录得1分，反之不得分；验收合格率为100%得2分，合格率为97%及以上得1分，合格率97%以下不得分。 | |||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月31日前 | 3 | 3 | 项目在2020年12月31日前完成，得3分，每延后一个月扣1分，扣完为止。 | |||
| 资金支付时间 | 按合同约定支付 | 3 | 3 | 项目资金按照合同约定按期支付得3分，每延期1个月扣1分，扣完为止。 | ||||
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 100% | 3 | 3 | 项目成本控制在年初预算成本以内得3分，每超过3%扣1分，扣完为止。 | |||
| 项目
效益 |
社会效益 | 社会犬只管理工作效率 | 提升 | 4 | 4 | 项目的实施提升了行政效率，得4分。通过调查问卷、座谈等形式，实际得分=认为社会犬只管理工作效率提升人数/调查总人数*100%*标准分值。调查认为社会犬只管理工作效率提升在65%以下该项不得分。 | ||
| 养犬管理其他部门受益程度 | 提升 | 4 | 4 | 养犬管理其他部门（如城管、畜牧等单位）受益程度提升，得4分。通过调查问卷、座谈等形式，实际得分=养犬管理其他部门认为受益数量/调查总数量*100%*标准分值。调查认为养犬管理其他部门受益程度在65%以下该项不得分。 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 8 | 8 | 通过对群众进行调查问卷得出分数，最终得分=结果满意人数/调查总人数*100%*标准分值。满意度低于65%不得分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 96 | ||||||
（三）绩效评价结果应用情况
1.市公安局绩效评价结果应用情况
（1）成立基建领导小组和科技信息化委员会，对项目立项、预算编制、政府采购、项目建设管理、项目验收及绩效评价实行全周期决策与管控。
（2）制定《宜昌市公安局项目建设监督管理办法》、《宜昌市公安局政府采购管理办法》等部门规章制度，强化项目内控管理。
（3）由机关纪委牵头，成立了项目监督委员会对在建项目进度实行按月现场督办、按季度通报机制
（4）压实建设单位项目管理及预算执行主体责任，市局基建办、科信办定期对项目执行情况进行清理，对管理不到位、进度缓慢的项目迅速移交项目监督委员会加强督办、约谈。
2.市公安局绩效评价结果拟应用情况
（1）根据项目执行进度和资金支付进度编制年度预算，确保预算执行科学性、完整性。
（2）细化目标管理综合考评责任，形成必要的考核问责机制。
（3）加强项目建设绩效评价管理，实行项目建设单位预算绩效目标编制、执行、考评主体责任制，强化预算绩效评价结果应用，发挥财政资金最大效益。
（4）强化绩效评价应用，对项目建设进度缓慢、项目绩效评价不合格的单位，暂停或者削减该单位次年预算，并督促整改落实到位。
十五、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指公安机关本年度内取得的财政拨款收入。
二、一般公共服务支出（20103款）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
三、公共安全（20402款）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。我局决算涵盖公安行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、行动技术管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及驯养、拘押收教场所管理等支出。
四、其他支出（22999款）：是指除上述范围以外的其他支出。
五、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门所属单位 2020年决算安排情况
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