目录
第一部分 宜昌市卫生健康委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宜昌市卫生健康委员会2020年部门决算表
一、2020年收入支出决算总表
二、2020年收入决算表
三、2020年支出决算表
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
五、2020年一般公共预算财政拨款支出表
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宜昌市卫生健康委员会2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
二、2020年收入决算情况说明
三、2020年支出决算情况说明
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 市卫健委机关、市直医疗卫生单位2020年度决算公开
第一部分 宜昌市卫生健康委概况
一、部门职责
宜昌市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政府规章草案、规范性文件和政策措施、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康宜昌建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室职责。
（三）组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。
（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）制定实施全市中医药发展规划，促进市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。
（十二）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。
（十三）归口管理市计划生育协会。
（十四）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
宜昌市卫生健康委员会机关设17个内设机构（不含纪检监察、行业工会机构）：办公室（安全生产监督管理科）、规划发展与信息化科、综合监督与职业健康科、政策法规与体制改革科、健康宜昌建设办公室（市爱国卫生运动委员会办公室）、疾病预防和食品安全科（突发公共卫生事件应急指挥中心、市血吸虫病防治领导小组办公室）、医政医管科（市国防动员委员会医疗卫生办公室）、基层卫生健康科、行政审批科、妇幼和老龄健康科、中医和药政科、人口监测与家庭发展科、市委保健委员会办公室、财务科、人事科、直属机关党委、离退休干部科。
根据市编委批复的机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的共有16家单位，分别是：宜昌市卫生健康委员会、宜昌市中心人民医院、宜昌市第一人民医院、宜昌市第二人民医院、宜昌市第三人民医院、宜昌市中医医院、宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心、宜昌市优抚医院、宜昌市疾病预防控制中心、宜昌市卫生计生综合监督执法局、宜昌市红十字中心血站、宜昌市急救中心、宜昌市卫生界学会办公室、宜昌市卫生科技信息中心、宜昌市流动人口与计划生育管理站、宜昌市计划生育药具管理站。
第二部分 宜昌市卫生健康委员会2020年部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 部门：宜昌市卫生健康委员会（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 71,106.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 101,622.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 174.17 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 386,369.18 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 82.73 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 49,171.54 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,903.92 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 485,870.55 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 514.52 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 716.17 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 300.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 23,541.78 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 73,168.98 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 608,443.68 | 本年支出合计 | 58 | 586,105.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 40,735.86 |
| 年初结转和结余 | 29 | 40,844.71 | 年末结转和结余 | 60 | 22,446.69 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 649,288.39 | 总计 | 62 | 649,288.39 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 部门：宜昌市卫生健康委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 608,443.68 | 172,728.79 | 174.17 | 386,369.18 | 0.00 | 0.00 | 49,171.54 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,902.28 | 1,902.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,878.53 | 1,878.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 421.10 | 421.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 989.34 | 989.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446.67 | 446.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.41 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 502,034.88 | 66,319.99 | 174.17 | 386,369.18 | 0.00 | 0.00 | 49,171.54 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,239.34 | 1,239.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 1,125.36 | 1,125.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 113.98 | 113.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21002 | 公立医院 | 430,205.99 | 13,292.20 | 0.00 | 371,487.81 | 0.00 | 0.00 | 45,425.97 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 376,883.77 | 9,493.55 | 0.00 | 334,741.35 | 0.00 | 0.00 | 32,648.86 | ||
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 24,543.26 | 557.48 | 0.00 | 19,650.25 | 0.00 | 0.00 | 4,335.54 | ||
| 2100203 | 传染病医院 | 17,130.68 | 2,292.77 | 0.00 | 8,319.14 | 0.00 | 0.00 | 6,518.77 | ||
| 2100205 | 精神病医院 | 11,644.27 | 944.40 | 0.00 | 8,777.08 | 0.00 | 0.00 | 1,922.80 | ||
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 65,881.38 | 47,080.28 | 174.17 | 14,881.36 | 0.00 | 0.00 | 3,745.57 | ||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,638.59 | 3,217.10 | 174.17 | 532.45 | 0.00 | 0.00 | 1,714.86 | ||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,144.90 | 1,081.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.36 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 12,432.52 | 782.14 | 0.00 | 11,259.99 | 0.00 | 0.00 | 390.39 | ||
| 2100404 | 精神卫生机构 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100405 | 应急救治机构 | 919.25 | 527.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.79 | ||
| 2100406 | 采供血机构 | 5,981.80 | 2,879.87 | 0.00 | 3,088.93 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,224.28 | 1,224.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12,991.30 | 12,991.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12,046.12 | 10,873.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172.16 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13,462.62 | 13,462.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21006 | 中医药 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100699 | 其他中医药支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 650.23 | 650.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100716 | 计划生育机构 | 71.07 | 71.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 579.16 | 579.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 891.72 | 891.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 136.68 | 136.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 326.38 | 326.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 428.66 | 428.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3,046.21 | 3,046.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3,046.21 | 3,046.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 514.52 | 514.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 514.52 | 514.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 514.52 | 514.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,893.00 | 1,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22205 | 重要商品储备 | 1,893.00 | 1,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2220511 | 应急物资储备 | 1,893.00 | 1,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 74,122.00 | 74,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23401 | 基础设施建设 | 74,122.00 | 74,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 74,122.00 | 74,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 部门：宜昌市卫生健康委员会（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 586,105.84 | 416,290.47 | 169,815.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.19 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 82.73 | 0.00 | 82.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 82.73 | 0.00 | 82.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 63.73 | 0.00 | 63.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,903.92 | 1,903.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,880.16 | 1,880.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 422.73 | 422.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 988.98 | 988.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 447.03 | 447.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.41 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 485,870.55 | 413,872.04 | 71,998.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,325.28 | 1,116.37 | 208.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 1,220.65 | 1,116.37 | 104.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 104.11 | 0.00 | 104.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21002 | 公立医院 | 416,702.31 | 395,720.36 | 20,981.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 359,000.88 | 352,428.85 | 6,572.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 28,550.12 | 22,558.51 | 5,991.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100203 | 传染病医院 | 19,157.95 | 11,045.96 | 8,111.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100205 | 精神病医院 | 9,989.36 | 9,687.04 | 302.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 63,119.08 | 15,835.72 | 47,283.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,764.20 | 4,389.89 | 374.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,152.38 | 872.76 | 279.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 11,896.32 | 8,443.87 | 3,452.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100404 | 精神卫生机构 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100405 | 应急救治机构 | 960.15 | 196.23 | 763.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100406 | 采供血机构 | 6,946.50 | 1,932.98 | 5,013.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,346.84 | 0.00 | 1,346.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11,986.04 | 0.00 | 11,986.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11,177.53 | 0.00 | 11,177.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12,849.14 | 0.00 | 12,849.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21006 | 中医药 | 167.61 | 0.00 | 167.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100699 | 其他中医药支出 | 161.01 | 0.00 | 161.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 658.74 | 164.22 | 494.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100716 | 计划生育机构 | 76.66 | 76.15 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 582.08 | 88.07 | 494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 891.80 | 891.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 136.68 | 136.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 326.46 | 326.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 428.66 | 428.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3,005.72 | 143.57 | 2,862.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3,005.72 | 143.57 | 2,862.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 514.52 | 514.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 514.52 | 514.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 514.52 | 514.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 716.17 | 0.00 | 716.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22205 | 重要商品储备 | 716.17 | 0.00 | 716.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2220511 | 应急物资储备 | 716.17 | 0.00 | 716.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 23,541.77 | 0.00 | 23,541.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 23,491.77 | 0.00 | 23,491.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23,491.77 | 0.00 | 23,491.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 73,168.98 | 0.00 | 73,168.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23401 | 基础设施建设 | 73,168.98 | 0.00 | 73,168.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 73,168.98 | 0.00 | 73,168.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 部门：宜昌市卫生健康委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 71,106.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 101,622.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 82.73 | 82.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,903.92 | 1,903.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 73,057.10 | 73,057.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 514.52 | 514.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 716.17 | 716.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 23,541.77 | 0.00 | 23,541.77 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 73,168.98 | 0.00 | 73,168.98 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 172,728.79 | 本年支出合计 | 59 | 173,292.38 | 76,581.62 | 96,710.76 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 11,221.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 10,658.32 | 5,696.78 | 4,961.24 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 11,171.61 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 50.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 183,950.40 | 总计 | 64 | 183,950.40 | 82,278.40 | 101,672.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 部门：宜昌市卫生健康委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 76,581.62 | 16,134.09 | 60,447.53 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.19 | 0.00 | 7.19 | ||
| 20106 | 财政事务 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 82.73 | 0.00 | 82.73 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 82.73 | 0.00 | 82.73 | ||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 63.73 | 0.00 | 63.73 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,903.92 | 1,903.92 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,880.16 | 1,880.16 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 422.73 | 422.73 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 988.98 | 988.98 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 447.03 | 447.03 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.41 | 21.41 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 73,057.10 | 13,715.65 | 59,341.45 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,300.93 | 1,092.02 | 208.91 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 1,196.30 | 1,092.02 | 104.28 | ||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | ||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 104.11 | 0.00 | 104.11 | ||
| 21002 | 公立医院 | 21,284.35 | 5,989.41 | 15,294.94 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 9,680.56 | 3,108.53 | 6,572.03 | ||
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 6,248.78 | 257.17 | 5,991.61 | ||
| 2100203 | 传染病医院 | 4,367.28 | 1,942.30 | 2,424.98 | ||
| 2100205 | 精神病医院 | 983.73 | 681.41 | 302.32 | ||
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 45,754.74 | 5,441.44 | 40,313.30 | ||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,185.81 | 2,811.50 | 374.31 | ||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,089.09 | 832.40 | 256.69 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 782.14 | 769.60 | 12.54 | ||
| 2100404 | 精神卫生机构 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 2100405 | 应急救治机构 | 557.52 | 186.06 | 371.46 | ||
| 2100406 | 采供血机构 | 3,892.31 | 841.87 | 3,050.43 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,346.84 | 0.00 | 1,346.84 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11,986.04 | 0.00 | 11,986.04 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10,025.85 | 0.00 | 10,025.85 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12,849.14 | 0.00 | 12,849.14 | ||
| 21006 | 中医药 | 167.61 | 0.00 | 167.61 | ||
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | ||
| 2100699 | 其他中医药支出 | 161.01 | 0.00 | 161.01 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 651.94 | 157.42 | 494.52 | ||
| 2100716 | 计划生育机构 | 69.92 | 69.40 | 0.52 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 582.02 | 88.02 | 494.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 891.80 | 891.80 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 136.68 | 136.68 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 326.46 | 326.46 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 428.66 | 428.66 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3,005.72 | 143.56 | 2,862.16 | ||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3,005.72 | 143.56 | 2,862.16 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 514.52 | 514.52 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 514.52 | 514.52 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 514.52 | 514.52 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 716.17 | 0.00 | 716.17 | ||
| 22205 | 重要商品储备 | 716.17 | 0.00 | 716.17 | ||
| 2220511 | 应急物资储备 | 716.17 | 0.00 | 716.17 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 部门：宜昌市卫生健康委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 13,971.92 | 302 | 商品和服务支出 | 528.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6,562.10 | 30201 | 办公费 | 30.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,036.54 | 30202 | 印刷费 | 11.17 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 24.80 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 2.53 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,816.66 | 30205 | 水费 | 1.31 | 31002 | 办公设备购置 | 2.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 627.23 | 30206 | 电费 | 17.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 118.74 | 30207 | 邮电费 | 6.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 470.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 269.40 | 30209 | 物业管理费 | 30.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 75.51 | 30211 | 差旅费 | 24.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 634.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 335.95 | 30214 | 租赁费 | 8.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,631.09 | 30215 | 会议费 | 5.07 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 156.20 | 30216 | 培训费 | 6.25 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,213.45 | 30217 | 公务接待费 | 2.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 95.29 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 46.39 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 210.98 | 30227 | 委托业务费 | 9.07 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 46.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 22.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.87 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 93.75 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.25 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 89.88 | ||||||
| 人员经费合计 | 15,603.01 | 公用经费合计 | 531.08 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
| 部门：宜昌市卫生健康委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 预算数 | 决算数 | |||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 16.05 | 3.25 | 4.5 | 0.00 | 4.5 | 8.3 | 4.63 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 2.76 | |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 部门：宜昌市卫生健康委员会（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 50.00 | 101,622.00 | 96,710.76 | 0.00 | 96,710.76 | 4,961.24 | |||
| 229 | 其他支出 | 50.00 | 27,500.00 | 23,541.77 | 0.00 | 23,541.77 | 4,008.23 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 27,500.00 | 23,491.77 | 0.00 | 23,491.77 | 4,008.23 | ||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 27,500.00 | 23,491.77 | 0.00 | 23,491.77 | 4,008.23 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 74,122.00 | 73,168.98 | 0.00 | 73,168.98 | 953.02 | ||
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 74,122.00 | 73,168.98 | 0.00 | 73,168.98 | 953.02 | ||
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 0.00 | 74,122.00 | 73,168.98 | 0.00 | 73,168.98 | 953.02 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 部门：宜昌市卫生健康委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 宜昌市卫生健康委员会2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
2020年部门决算总收入649288.39万元，比2019年度515482.18万元增加133806.21万元，增长26%。其中本年收入608443.68万元，占总收入的93.7%，比2019年度492291.54万元增加116152.14万元，增长23.6%；年初结转和结余40844.71万元，占总收入的6.3%。
2020年度部门决算总支出586105.84万元，比2019年度467912.75万元增加118193.09万元，增长25.3%。其中：基本支出416290.47万元，比2019年度438729.2万元减少22438.68万元，降低了5.1%；项目支出169815.37万元，比2019年度29183.60万元增加140631.77万元，增长481.9%。
本年部门决算收支增长的主要原因是新增新冠疫情防控经费和抗疫国债项目经费。
2020年度部门决算结余63182.55万元，结转至2021年度使用。
二、2020年收入决算情况说明
2020年度部门决算本年收入608443.68万元，其中财政拨款172728.79万元，占总收入的28.4%；事业收入386369.18万元，占总收入的63.5%；其他收入49171.54万元，占总收入的8%；上级补助收入174.17万元，占总收入的0.1%。
2020年度财政拨款172728.79万元，比2019年度45610.16万元增加127108.63万元，增长278.7%；事业收入386369.18万元，比2019年度430280.32万元，减少43911.16万元，降低10.2%；其他收入49171.54万元，比2019年度16173.53万元增加32998.01万元，增长204%。收入增长的主要原因是新增新冠疫情防控经费和抗疫国债项目经费。
三、2020年支出决算情况说明
2020年度部门决算总支出586105.84万元，其中基本支出416290.47万元，占总支出的71%；项目支出169815.37万元，占总支出的29%。
2020年度部门决算总支出比2019年度467912.75万元增加118193.09万元，增长25.3%。其中：基本支出416290.47万元，比2019年438729.15万元减少22438.68万元，降低5.1%；项目支出169815.37万元，比2019年29183.60万元增加140631.77万元，增长481.9%。支出增长的主要原因是新增新冠疫情防控经费和抗疫国债项目经费。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入172728.79万元，比2019年度45620.16万元增长278.6%。其中一般公共预算财政拨款71106.79万元，占财政拨款收入的41.2%；政府性基金预算财政拨款101622万元，占财政拨款收入的58.8%。
财政拨款支出173292.38万元，比年初预算22693.76万元增加150598.62万元，增长663.6%。其中一般公共预算财政拨款支出76581.62万元，占财政拨款收入的44.2%，比年初预算22693.76万元增加53887.86万元，增长237.5%；政府性基金预算财政拨款支出96710.76万元，占财政拨款收入的55.8%，无年初预算，全部为2020年度新增抗疫国债项目支出。按支出性质分类：基本支出16134.09万元，占9.3%；项目支出157158.29万元，占90.7%。按支出经济分类：工资福利支出16740.09万元，占9.7%；商品和服务支出31824.89万元，占18.4% ；对个人和家庭补助支出1646.38万元，占1%；债务利息及费用支出1.15万元，占比0.1%；资本性支出123079.87万元，占70.8%。
2020年财政拨款收入支出较年初预算有所增长主要原因是因新冠疫情防控需要，增加相关工作经费。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出76581.62万元，其中基本支出16134.09万元，占总支出的21.1%；项目支出60447.53万元，占总支出的78.9%。2020年度一般公共预算财政拨款支出比2019年度支出36214.66万元增加40366.96万元，增长111.5%。2020年度一般公共预算财政拨款支出比年初预算19683.98万元增加56897.64万元，增长289.1%，主要原因是新增新冠疫情防控经费。
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出16134.09万元，比2019年度支出15119.54万元增加1014.55万元，增长6.7%。其中：人员支出15603.01万元，比2019年度支出14343.44万元增加1259.57万元；公用经费支出531.08万元，比2019年度支出776.10万元减少245.02万元。人员经费增加主要原因是2020年人员养老年金、绩效工资、住房公积金的增长。公用经费减少是各单位厉行勤俭节约，会议费、印刷费、咨询费、培训费和其他交通费用有所下降。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算数15666.18万元增加467.91万元（市疾控中心增加438.47万元），增长3%，主要原因是疫情防控人员经费增加。
七、2020年财政拨款“三公“经费情况说明
2020年度三公经费支出4.63万元，其中:公务用车运行维护费1.87万元，无公务用车购置费，公务接待费2.76万元，无因公出国（境）支出。公务用车保有量8台，国内公务接待37批次，国内公务接待305人次。
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入101622万元，结转2019年度政府性基金预算财政拨款收入50万元。2020年度政府性基金预算财政拨款支出96710.76万元。2020年度政府性基金财政拨款结余4961.24万元。
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、财政拨款“三公”经费增减变化及原因说明
2020年度三公经费支出4.63万元，比年初预算数16.05万元减少11.42万元，降低71.1%，比2019年决算数85.44万元减少80.81万元，降低94.6%。降低的主要原因是各单位按照中央“八项规定”精神，严格执行开支范围和标准，不断压缩公务开支。
2020年无因公出国（境）经费支出，低于年初预算3.25万元和2019年决算数8.39万元。主要受新冠疫情影响未发生该项支出。
2020年公务用车购置及运行维护费1.87万元，其中：公务用车运行维护费1.87万元，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出比年初预算4.5万元减少2.63万元，降低58.4%；比2019年决算数70.99万元减少69.12万元，降低97.4%。减少的主要原因：一是宜昌市疾病预防控制中心比2019年减少了车辆购置40万元；二是因宜昌市疾病预防控制中心、宜昌市红十字中心血站不属于行政（参公）单位，2020年起车辆运行维护费用在其他交通费用中进行核算，未纳入2020年度运行维护费统计范围。
2020年公务接待费2.76万元，比年初预算8.30万元减少5.54万元，降低66.7%；比2019年6.05万元减少3.29万元，降低54.4%。降低的主要原因是受新冠疫情影响，来宜学习及调研活动明显减少，同时各单位厉行节约，严格执行开支范围和标准。
十一、机关运行经费支出情况说明
宜昌市卫生健康委部门涉及机关运行经费支出的共3家，分别是宜昌市卫生健康委员会机关、宜昌市卫生计生综合监督执法局、宜昌市流动人口计划生育管理站。2020年度部门机关运行经费支出360.03万元，其中：办公费25.4万、印刷费10.18万元、水费1.02万元、电费12.97万元、邮电费6.06万元、物业管理费28.41万元、差旅费24.13万元、会议费4.03万元、培训费6.02万元、公务接待费2.14万元、维修（护）费13.17万元、租赁费6.95万元、劳务费3.8万元、委托业务费8.51万元、公务用车运行维护费1.87万元、其他交通费用85.75万元、工会经费30.27万元、福利费14.86万元、其他商品及服务支出74.49万元。
2020年度部门机关运行经费支出比年初预算402.5万元减少42.47万元，降低10.6%，其中：办公费减少3.84万、印刷费减少0.92万元、水费减少1.59万元、电费减少4.33万元、邮电费减少0.94万元、物业管理费减少6.58万元、公务接待费减少0.16万元、劳务费减少2万元、委托业务费减少1.49万元、其他交通费用减少5.93万元、福利费减少16.89万元、其他商品及服务支出减少8.97万元，减少的主要原因是各单位进一步落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约，办公费、水电费、印刷费等费用有所下降；差旅费增加3.01万元，主要原因是疫情防控工作需要，检查督导业务活动支出增加；会议费增加2.03万元，主要原因是全省中医重点专科评审及二级中医医院评审工作均从2019年推迟至2020年开展;维修(护)费增加6.13万元,主要原因是因暴雨导致机关大楼及周边设施受损，机关大院及消防通道进行维修改造。
十二、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额173926.81万元，其中：政府采购货物支出106878.15万元，政府采购工程支出46873.85万元，政府采购服务支出20174.81万元。授予中小企业合同金额为3531.68万元，占政府采购支出总额的2%。其中：授予小微企业合同金额2363.46万元，占政府采购支出总额的1.4%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆138辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车44辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车94辆；单位价值 50万元以上通用设备100台（套）；单位价值 100万元以上专用设备241台（套）。
十四、预算绩效评价情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算支出开展全面绩效自评，共涉及项目113个，资金111227.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，整体支出总体情况较好。预算编制方面，预算编制内容清晰，预算编报、信息公开及时，但公用经费预算编报的准确性不足；预算执行方面，三公经费控制良好，未超预算数；财务管理方面，预决算公开及时、准确、完整，账务处理规范、准确；绩效管理方面，绩效目标编报规范、完整，绩效自评认真、准确，绩效管理工作积极主动；政府采购预算管理方面，编制科学、合理，实行政府绿色采购，项目履约验收及执行率100%；资产管理方面，资产配置符合标准，制度健全，账实相符，无闲置资产。
通过开展部门整体支出绩效评价可以看出，2020年预算编制内容清晰、规范，但准确性尚有不足；三公经费控制良好。项目执行工作需要改进和完善，需加快资金的支付执行进度；财务基础工作与资产管理工作到位。
| 2020年度宜昌市卫生健康委部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）： | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 预算管理 | 人员经费预算 | 人员经费实际支出数与当年预算对比 | 90%(含）-100% | 5 | 5 | 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得5分，否则不得分。 | ||
| 人员经费使用 | 合法合规 | 5 | 5 | 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。 | ||||
| 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 压减不低于20% | 6 | 6 | 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。（公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长） | |||
| 三公经费预算与上年决算数对比 | 按比例压减 | 6 | 6 | 因公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。（三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长） | ||||
| 公用经费实际支出数与压减后预算对比 | 80%-100% | 6 | 2 | 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%（含）-100%，得6分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长） | 由于2020年新冠肺炎疫情发生后，我委做为市疫情防控指挥部重要组成部门，工作以疫情防控为主，导致年初预算的业务活动未能及时开展。 | 2021年常态化疫情防控下，我委建立月预算支出进度报表，分析上年结转资金和当年预算资金使用情况，为预算支出及时提供依据。 | ||
| 三公经费实际支出数与压减后预算对比 | 不超过 | 6 | 6 | 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长） | ||||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 6 | 项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | |||
| 资金使用率 | 80%（含）-100% | 6 | 6 | 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||||
| 使用合规性 | 合规 | 6 | 6 | 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||||
| 资金支付进度 | 30%、50%、80% | 6 | 6 | 有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内） | ||||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | 按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。 | |||
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 5 | 5 | 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | |||
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | 5 | 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | ||||
| 财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 | 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。 | ||
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 2 | 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。 | ||
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 1 | 政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。 | |||
| 建立政府采购台账 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | 所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。 | ||||
| 合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 2 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分） | ||||
| 项目履约验收 | 100% | 1 | 1 | 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。 | ||||
| 合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。 | ||||
| 采购贫困地区农副产品比例 | 25%及以上 | 1 | 1 | 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。 | ||||
| 面向中小企业采购 | 30%及以上 | 1 | 1 | 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业） | ||||
| 绿色采购 | 90%及以上 | 1 | 1 | 实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。 | ||||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 | 资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。 | ||
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | 资产定期清查得1分，账实相符得1分。 | |||
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | 固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。 | ||||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。 | ||||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 96 | ||||||
| 说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。 | ||||||||
| 2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。 | ||||||||
2020年宜昌市卫生健康委员会部门发展性项目18个，其中：宜昌市卫生健康委员会机关发展性项目2个，分别为乡村医生定向培养补助资金项目和宜昌市城区基层医疗机构信息系统运维项目，全年预算数为350万元，执行数为344.91万元，剩余5.09万元（4.99万元为系统运维项目质保金，按合同要求2021年支付；另0.1万元剩余款申请财政收回）。其他市直医疗卫生单位发展性项目16个，绩效自评结果见各单位决算公开信息。
1.乡村医生定向培养补助资金项目。该项目实施后，有效破解了我市乡村医生年龄老化、专业素质较低、后继乏人的现状；有力地提升了乡村医生队伍素质，为实施分级诊疗打下了基础，有效的缓解了人民群众“看病难、看病贵”的问题。2020年乡村医生定向培养实际招生人数少于预算编制人数，造成实际使用培养资金少于预算资金。招生人数少的原因：一是部分地方招生进度减缓。二是报考委培村医生源大幅下降。下一步，我们将加大宣传力度，将招生工作做细做实。提前谋划摸底，及时调整预算编制方案，减小预算误差。
2.宜昌市城区基层医疗机构信息系统运维项目。该项目的实施为宜昌市城区基层医疗机构信息系统的正常运行提供了有力保障，相关经费支出符合工作实际及预算支出要求。
| 2020年度市级预算发展性项目绩效自评表 | ||||||||
| (乡村医生定向培养补助资金） | ||||||||
| 填报单位（盖章）：宜昌市卫生健康委员会 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 4 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | 实际招生人数少于预算编制人数，造成实际使用培养资金少于测算资金。 | 提前谋划摸底，及时调整预算编制方案，减小测算误差。 |
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
| 项目
产出 |
数量指标 | 2019年村医委培招生人数 | 150人 | 6 | 5 | 实际招生人数95%及以上得6分；90%及以上得4分；80%及以上得2分；80%（不含）以下不得分。 | 2020年受疫情影响，报考委培村医生源大幅下降，多地未完成招生指标任务。 | 督促三峡职业技术学院和各县市区加大招生力度，强化委培村医保障，完成指标任务。 |
| 质量指标 | 回村卫生室工作就业率 | ≥90% | 6 | 6 | 回村卫生室工作就业率90%及以上得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | |||
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 10-11月 | 4 | 4 | 11月底前完成补助资金发放得4分；12底以前得2分，跨年不得分。 | |||
| 成本指标 | 每名定向委培村医补助 | 5000元/人/年 | 6 | 6 | 资金补助按实际招生人数按标准全额拨付到位得6分。 | |||
| 项目
效益 |
经济效益 | |||||||
| 社会效益 | 项目实施后全市村医学历提升幅度 | ≥30% | 6 | 6 | 全市村医学历提升幅度30%及以上得6分，25%及以上得4分，20%及以上得2分;20%(不含）以下不得分。 | |||
| 生态效益 | ||||||||
| 可持续影响 | ||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 项目对象满意率 | ≥90% | 6 | 6 | 项目对象满意度在90%以上得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 97 | ||||||
| 说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。 | ||||||||
| 2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。 | ||||||||
| 2020年度市级预算发展性项目绩效自评表 | ||||||||
| （宜昌市城区基层医疗机构信息系统运维项目） | ||||||||
| 填报单位（盖章）：宜昌市卫生健康委员会 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
| 项目
产出 |
数量指标 | 患者医疗数据传输24小时及时率 | 100% | 16 | 16 | 数据24小时内上传及时得满分，否则得8分。 | ||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 项目
效益 |
经济效益 | |||||||
| 社会效益 | 基层业务系统业务覆盖率 | 100% | 18 | 18 | 满足城区基层医疗机构基本医疗和基本公共服务支撑得满分，否则得9分。 | |||
| 生态效益 | ||||||||
| 可持续影响 | ||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | ||||||||
| 自评总分 | 100 | 100 | ||||||
| 说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。 | ||||||||
| 2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。 | ||||||||
1.部门绩效评价结果应用情况
通过部门绩效评价，针对评价中出现的问题，本部门进一步健全完善相关规章制度，完善项目分配办法和管理办法，加大绩效目标管理，加强项目绩效事前评审、事中监控、事后评价。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
进一步完善项目绩效指标内容，继续加强项目管理，将绩效评价结果与部门预算、资金分配相结合，提高部门预算编制的准确性和项目资金的使用效益。
十五、其他重要事项情况说明
无。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（五）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（七）医疗卫生管理事务（21001款）：反映用于医疗卫生管理事务方面的支出。
（八）公立医院（21002款）：反映用于公立医院方面的支出。
（九）公共卫生（21004款）：反映用于公共卫生方面的支出。
（十）计划生育事务(21007款)：反映计划生育方面的支出。
（十一）“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）费用。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 市卫健委机关、市直医疗卫生单位2020年度决算公开
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