目录
第一部分宜昌市供销合作社联合社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分宜昌市供销合作社联合社2020年部门决算表
一、2020年收入支出决算总表
二、2020年收入决算表
三、2020年支出决算表
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年财政拨款“三公“经费支出决算表
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分宜昌市供销合作社联合社2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
二、2020年收入决算情况说明
三、2020年支出决算情况说明
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分宜昌市供销合作社联合社概况
一、部门职责
宜昌市供销合作社联合社（简称市供销社），是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导。主要职责为：
（一）宣传贯彻执行有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
（二）研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
（三）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
（四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务。
（五）加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
（六）按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
（七）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值；并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。指导全市供销社的经营管理、招商引资和技改项目的管理。
（八）协同有关部门组织指导全市供销社对外经济、贸易和技术合作；协调各级供销社之间的经济合作，促进农村经济繁荣。
（九）监督检查市供销社所属各成员社落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况。
（十）市供销合作社联合社知道全市供销社承担政府委托的公益性服务和其他任务，支持供销合作社发展农村电子商务和开展农村合作金融服务的职责。
(十一）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据2010年市编委批复的机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位为宜昌市供销合作社联合社，一级预算单位无二级预算单位。
市供销社设6个内设机构：办公室、人事科（直属机关党委办公室与其合署办公）、财务资产科、经济发展科、合作指导科、监事会办公室。
第二部分宜昌市供销合作社联合社2020年部门决算表
一、2020年收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：宜昌市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 880.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 225.42 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 106.81 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 511.96 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 44.58 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 880.62 | 本年支出合计 | 58 | 888.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 8.16 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 888.78 | 总计 | 62 | 888.78 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、2020年收入决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 880.62 | 880.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.12 | 222.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.12 | 222.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 182.15 | 182.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 106.81 | 106.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.81 | 106.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 74.89 | 74.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 507.11 | 507.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 507.11 | 507.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160201 | 行政运行 | 477.11 | 477.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、2020年支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 888.78 | 835.28 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.42 | 225.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.42 | 225.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 182.15 | 182.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.31 | 34.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 106.81 | 106.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.81 | 106.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 74.89 | 74.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 511.96 | 458.46 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 511.96 | 458.46 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160201 | 行政运行 | 481.96 | 458.46 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、2020年财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 880.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 222.12 | 222.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 106.81 | 106.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 507.11 | 507.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 880.62 | 本年支出合计 | 59 | 880.62 | 880.62 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 880.62 | 总计 | 64 | 880.62 | 880.62 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 880.62 | 827.12 | 53.50 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.12 | 222.12 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.12 | 222.12 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 182.15 | 182.15 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 106.81 | 106.81 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.81 | 106.81 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 74.89 | 74.89 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 507.11 | 453.61 | 53.50 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 507.11 | 453.61 | 53.50 | ||
| 2160201 | 行政运行 | 477.11 | 453.61 | 23.50 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（金额单位：万元）
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 497.54 | 302 | 商品和服务支出 | 73.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 102.36 | 30201 | 办公费 | 9.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.07 | 30202 | 印刷费 | 1.28 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 153.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.89 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.44 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.00 | 30206 | 电费 | 0.95 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.97 | 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.05 | 30209 | 物业管理费 | 0.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 48.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.14 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 255.16 | 30215 | 会议费 | 4.02 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.02 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 17.47 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.65 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 56.19 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 178.33 | 30229 | 福利费 | 2.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.93 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.80 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.17 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.91 | ||||||
| 人员经费合计 | 752.70 | 公用经费合计 | 74.42 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、2020年财政拨款“三公“经费支出决算表（金额单位：万元）
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 2.94 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 1.02 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分宜昌市供销合作社联合社2020年部门决算情况说明
根据决算管理规定，市供销社本级所有收入与支出均纳入决算管理。
一、2020年收入支出决算总体情况说明
2020年市供销社一般公共财政拨款收入888.78万元，其中上年结转结余8.16万元，支出总额888.78万元，年末结转结余0万元。
收入合计888.78万元按拨款性质分：一般公共财政拨款880.62万元，占总收入99.08%；结转结余8.16万元，占总收入0.91%。支出合计888.78万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出225.42万元，占总支出25.36%；卫生健康支出106.81万元，为全年在职及退休人员医疗及社会保险支出，占总支出的12.02%；商业服务业等支出511.96万元，占总支出57.6%。
较2019年收入876.95万元，增加了1.3%；一般公共财政拨款增加了72.75万元，增加9.01%，结转结余减少了60.93万元，减少88.19%。
二、2020年收入决算情况说明
收入总计888.78万元，其中财政拨款收入807.87万元，上年结转结余8.16万元。
2020年市供销社全年财政拨款收入880.62万元，较去年财政拨款收入807.87万元增长了72.75万元，增加9.01%。主要原因编制2019年预算时，使用了结转结余资金开支了人员经费69.09万元，财政相应核减财政拨款。
2020年结转结余资金8.16万元，较2019年69.09万元减少60.93万元，减少88.19%，结转结余资金逐年消化。
三、2020年支出决算情况说明
支出总计888.78万元
（一）支出分类：
2020年支出888.78万元，其中：基本支出835.28万元，占93.98%，项目支出53.5万元，占6.02%。
（二）按功能分类：
1、社会就业及保障支出（类）225.42万元。主要用于单位离退休人员的经费，由单位缴纳的社会养老保险和职业年金经费，以及离退休人员的公用支出。较2019年增长了26.4万元，增长13.26%。主要原因是2019年用其他资金支出了相应费用，预算拨款相应减少了此类费用，缴费基数的调整和人员的变化。
2、卫生健康支出（类）106.81万元，主要用于医疗保险费。较2019年增加了6.95万元，增加6.96%。主要原因是缴费基数的调整和人员的变化。
3、商品服务业等支出（类）511.96万元，主要用于保障机关正常运转支出，机关在职人员经费支出，行政事务管理，运转类项目支出。较2019年减少30.7万元，减少5.65%。主要原因是2020年疫情影响压缩运转类支出。
4、住房保障支出（类）44.58万元，主要用于机关人员公积金单位缴纳部分。去年为对此科目单独分类。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入支出均为880.62万元，较2019年收入支出总计813.81万元增加72.75万元，主要原因为2019年支出中使用了其他资金69.09万元用于人员支出，相应减少2019年预算安排69.09万元，剔出这个因素财政拨款2020年增加3.48万元。2020年年初召开了农产品进社活动，增加了财政拨款专项经费30万元。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年财政拨款支出880.62万元，其中基本支出827.12万元，项目经费53.5万元。
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度宜昌市供销社一般公共财政拨款基本支出827.12元较较上年增加0.71%；其中人员经费752.7万元，较2019年的676.79万元增加11.21%，主要原因是2019年用其他资金开支了人员经费；公用经费支出74.47万元，较上年减少96.43万元减少22.77%。按经济分类分：工资及福利支出497.54万元；商品及服务支出74.47万元；对个人及家庭的补助255.16万元，资本性支出0.89万元。
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
2020年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务用车运行维护费3万元；公务接待费用2万元；因公出国（出境）费用0万元，出国人数0人，组团数为0。“三公”经费决算金额为2.94万元，其中：公务用车运行维护费1.93万元；公务接待费用1.02万元；因公出国（出境）费用0万元，出国人数0人，组团数为0。当年三公经费实际支出数占年初预算数的58.8%。三公经费较2019年基本持平，公务接待减少0.4万元，减少28.17%；公务用车运行维护费减少1.81万元，减少48.39%。主要原因为严格执行八项规定，压缩一般性支出。保有车辆1辆。全年接待批次14批次，接待126人。
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年市供销社无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年市供销社无国有资本经营预算财政拨款收入与支出。
十、“三公”经费增减变化及原因说明
2020年“三公”经费决算金额为2.94万元，其中：公务用车运行维护费1.93万元；公务接待费用1.02万元；因公出国（出境）费用0万元，出国人数0人。三公经费较2019年减少2.22万元，其中公务接待减少0.4万元，减少28.17%；公务用车运行维护费减少1.81万元，减少48.39%。主要原因为严格执行八项规定，压缩一般性支出。因公出国（出境）费用0万元与2019年一样，出国人数0人，组团为0。
十一、机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费74.42万元，较2019年减少了22.01万元，减少了25.13%。其中办公费9.03万元，印刷费1.28万元，电费0.95万元，邮电费0.32万元，物业管理费0.11万元，差旅费5.32万元。维护费0.14万元，租赁费0.82万元，会议费4.02万元，培训费1.45万元，公务接待费1.02万元，劳务费5.65万元，工会经费7.43万元，福利费2.35万元，公务用车运行维护费1.93万元，其他交通费18.8万元，其他商品服务支出12.91万元，办公设备购置0.89万元。
2020年机关运行经费比年初预算数81.51万元减少7.09万元，减少8.69%，主要原因是严格执行八项规定，疫情影响，压缩一般性开支。培训费较年初预算减少1.5万元，会议费减少0.98万元，物业管理减少2.4万元，电费减少1.55万元，维护费减少1.86万元。
十二、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位固定资产原值62.57万元。其中：通用设备75项，原值28.43万元，无20万元以上的设备；房屋面积490.84平米，原值18.02万元；专业设备2项，原值1.21万元；家具用品214项，13.93万元；无形资产0.98万元主要为购买的财务软件。
十四、预算绩效评价情况说明
根据《市财政局关于全面实施预算绩效管理的通知》要求，稳步推进全面实施预算绩效管理工作，提高资金使用效率。一是强化预算绩效目标管理。在编制2020年预算时，本单位编制整体支出绩效目标。二是深入推进预算绩效评价。市财政局委托第三方中介机构对2020年部门预算执行进行了绩效评价，运用绩效评价结果调整2021年预算编制，加强绩效评价结果运用力度。三是加强预算绩效管理信息公开。在部门决算中，公开整体支出绩效自评信息，预算绩效管理信息公开力度进一步加大。
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
1、一般公共服务（类）商业服务业支出（款）：指用于本单位的基本支出和项目支出。
2、基本支出：指用于本单位的工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。
3、项目支出：指用于本单位在基本支出之外为完成行政任务发生的专项支出。
4、“三公经费”：纳入财政预决算管理的"三公经费"，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。
5、机关运行经费支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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