宜昌市林业林业和园林局2020年部门决算信息公开
栏目：宜昌市林业和园林局 -通知公告 发布时间：2021-09-08
目 录第一部分宜昌市林业和园林概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分宜昌市林业和园林局2020年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“三公
目 录
第一部分 宜昌市林业和园林概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 宜昌市林业和园林局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宜昌市林业和园林局2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
二、2020年收入决算情况说明
三、2020年支出决算情况说明
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
（一）负责林业和城市园林绿化美化及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和城市园林绿化美化及其生态保护修复的相关政策、规划、标准并组织实施，起草有关地方性法规和政府规章草案、规范性文件。组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化、陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和森林质量精准提升工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。
（三）负责城市园林绿化管理工作。指导城市园林绿化美化和公园管理，组织编制城市绿化规划和绿地系统规划并指导实施。组织编制城区园林绿化养护质量等级标准并监督实施。负责城市园林绿化企业的信用监管。指导监督城区园林绿化工程管理，负责建设项目绿化验收。负责城区重点绿地保护和市属公园管理工作。
（四）负责森林、湿地、草场资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责森林、湿地、草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关市级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。
（五）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。
（六）负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市缎标准。负责国家公园等自然保护地设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。
（七）负责推进林业改革和林业产业发展。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订林业产业发展规划、林业产业市级标准并组织实施。指导农村集体林地经营和林业产业发展。指导林业产业扶贫等相关工作。
（八）贯彻落实国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。
（九）指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
（十一）监督管理市级林业和园林项目资金和国有资产。负责推进全市林业和园株领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。
（十二）负责林业和园林的科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业和园林科学研究、技术推广。开展林业和园林技术监督、质量监督有关工作。指导全市林业和园林人才队伍建设，组织实施林业和园林对外交流与合作事务。
（十三）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。
（十四）完成上级交办的其他任务。
（十五）职能转变。市林业和园林局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化和城市园林绿化美化，保障林业生态安全，建设国家生态园林城市和国家森林城市。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。
二、机构设置
市林业和园林局是市政府工作部门，为正县级，归口市自然资源和规划局统一管理。内设机构8个，即：办公室、行政审批科(法规科)、生态保护修复科(市绿化委员会办公室)、城市园林绿化科、森林和草场资源管理科(安全生产监督管理科)、野生动植物保护科(湿地和自然保护地管理科) 、规划财务科、人事科。根据要求另设直属机关党委、离退休干部科。
2020年宜昌市林业局部门年度决算包括本级决算和下属单位决算共15个机构，其中：行政单位2个（宜昌市林业和园林局、宜昌市森林公安局）、参照公务员管理的公益一类事业单位1个（湖北五峰后河国家级自然保护区管理局）、公益一类事业单位11个（三峡植物园管理处、宜昌市森林资源监测站、宜昌市森林病虫防治检疫站、宜昌市林木种苗推广中心、宜昌三峡大老岭自然保护区管理局、宜昌市城市园林绿化建设管护中心、宜昌市滨江公园管理处、宜昌市园林绿化植物研究所、宜昌市城郊森林管理处、宜昌市运河公园管理处、宜昌市柏临河公园管理处）、公益二类事业单位1个（宜昌市儿童公园管理处）。市林业和园林局下设宜昌市天然林保护工程管理办公室和宜昌市森林火灾预防中心、长江湖北宜昌中华鲟自然保护区管理处等三家公益一类事业单位，财务没有独立，2020年决算数据包含在局机关数据中。
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（ 金额单位：万元）
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1.2020年度总收入88892.89万元，其中：公共预算财政拨款44781.09万元，占总收入98.48%；政府性基金预算财政拨款收入44047万元，占总收入0.12%，其他收入64.80万元，占总收入1.40%。
2.2020年度总支出87686.4万元，其中：社会保障和就业支出1894.06万元，卫生健康支出1116.95万元，节能环保支出6423.39万元，城乡社区支出39124.78万元，农林水支出23256.23万元，自然资源海洋气象等支出231.32万元，住房保障支出624.87万元，其他支出15014.80万元。
3.收支增减变化情况。收入比上年度53783.54万元增加35109.35万元，增长65.28%，主要是财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加。支出比上年度45110.03万元增长42576.37万元，增长94.38%。收入和支出增长的主要原因：一是正常增人增资、奖励性补贴、社会保险缴费、医疗补助、住房公积金基数增长等因素导致人员支出增加，二是本年度林业重点项目卷桥河湿地生态保护修复工程征迁项目、宜昌市卷桥河湿地公园项目等支出增加。
二、2020年收入决算情况说明
2020年度决算总收入88892.89万元，其中：科学技术支出1.49万元；社会保障和就业支出1903万元；卫生健康支出1036.35万元；节能环保支出6234万元；城乡社区支出35027.08万元；农林水支出19051.3万元；自然资源海洋气象等支出10000万元；住房保障支出604.87万元；灾害防治及应急管理支出20万元；其他支出15014.80万元。
三、2020年支出决算情况说明
2020年度决算总支出87686.40万元，其中：社会保障和就业支出1894.06万元；卫生健康支出1116.95万元；节能环保支出6423.39万元，城乡社区支出39124.78万元，用于生态保护、森林管护、政策性社会性支出补助、天然林保护工程建设等；农林水支出23256.23万元，用于森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、自然保护区等管理、动植物保护、执法与监督、林区公共支出、 林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出等；自然资源海洋气象等支出231.32万元；住房保障支出624.87万元；其他支出15014.80万元。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入88828.09万元，其中：一般公共预算财政拨款447810.09万元，政府性基金预算财政拨款44047万元。与2019年53851.54万元相比增加34976.55万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。增加原因是追加宜昌市城市园林绿化建设管护中心卷桥河湿地生态保护修复等项目。
2020年度财政拨款支出87426.55万元，其中：公共预算财政拨款支出43372.91万元，政府性基金预算财政拨款支出44053.64万元。与2019年43326.69万元相比增加44099.86万元，主要是政府性基金预算财政拨款支出增加。增加原因是追加宜昌市城市园林绿化建设管护中心卷桥河湿地生态保护修复等项目。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款决算支出43372.91万元，包括社会保障和就业支出1847.65万元；卫生健康支出1116.95万元；节能环保支出6423.39万元，城乡社区支出10091.96万元；农林水支出23056.77万元；自然资源海洋气象等支出231.32万元；住房保障支出604.87万元。与2019年43302.72万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.19万元，增加0.16%。主要为正常的一般公共预算财政拨款增加。
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本决算支出10287.68万元，比上年9445.3万元增加842.38万元，主要是正常增人增资、奖励性补贴、社会保险缴费、医疗补助、住房公积金基数增长等因素导致人员支出增加。其中工资福利支出7349.6万元，商品服务支出860.14万元，对个人和家庭的补助2070.24万元，资本性支出7.7万元。
2020年度公用支出867.85万元，其中：办公费82.21万元、印刷费13.64万元、咨询费15.88万元、手续费0.5万元、水费5.87万元、电费66.37万元、邮电费10.35万元、物业管理费8.1万元、差旅费80.92万元、维修（护）费79.40万元、租赁费5.5万元、会议费1.16万元、培训费7.28万元、公务招待费7.44万元、劳务费12.19万元、委托业务费54.17万元、工会经费101.75万元、福利费79.08万元、公务用车运行维护费31.86万元、其他交通费用103.25万元、其他商品和服务支出93.23万元，办公设备购置4.8万元，专用设备购置2.9万元。
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
2020年市林业和园林局“三公”经费支出41.68万元，比年初预算安排的61.16万元减少19.48万元，下降31.85%。2020年“三公”经费支出41.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及公务用车运行费34.24万元，占“三公”经费的82.15%；公务接待费7.44万元，占“三公”经费的17.85%。
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入44047万元，比上年68万元增加43979万元。2020年度政府性基金预算财政拨款支出44053.64万元，比上年23.97万元增加44029.67万元。主要增加原因：宜昌市城市园林绿化建设管护中心增加用国有土地使用权出让收入安排卷桥河湿地生态保护修复工程征迁资金项目和用其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排宜昌市卷桥河湿地公园项目。
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年宜昌市林业和园林局没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、＂三公＂经费增减变化及原因说明
1.因公出国（境）费0万元，本年无因公出国（境）费,本年因公出国（境）团组数为0，本年因公出国人数为0 。年初未预算因公出国（境）费。与上年相比无变化。
2.2020年公务用车购置及运行费34.24万元。（公务用车购置费0万元、公务用车运行费34.24万元）。2020年度公务用车购置数0辆、公务用车保有量21辆。其中：2020年度公务用车购置费0万元，年初预算安排0万元；公务用车运行费34.24万元，比年初预算安排的43.7万元减少9.46万元，占年初预算的78.35%，比上年实际支出70.74万元减少了36.5万元,下降51.59%。其主要原因一是市林业和园林局处置老旧公务车辆两辆，导致公务用车运行维护费减少，二是2019年度公务用车购置费26.86万元，2020年度无公务用车购置费支出。
3.公务接待费7.44万元。本年公务接待117批次，接待925人次。比年初预算17.46万元减少10.02万元，下降57.39%；比上年实际支出11.13万元减少3.69万元，下降33.15%。2020年，接待费用比上年显著下降。下降的主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”，严格执行公务接待管理办法，严格执行公务接待标准,厉行节约。
十一、机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出414.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费33.04万元，印刷费8.59万元，咨询费15.5万元，手续费0.33万元，水费2.03万元，电费22.38万元，邮电费4.96万元，物业管理费8.1万元，差旅费54.4万元,因公出国（境）费用0万元，维修（护）费10.24万元,租赁费5.5万元，会议费1.16万元，培训费5.58万元，公务招待费5.31万元，劳务费11.26万元，委托业务费16.77万元，工会经费34.19万元，福利费27.71万元，公务用车运行维护费30.15万元，其他交通费用70.81万元，其他商品和服务支出42.18万元，办公设备购置1.72万元，专用设备购置2.9万元。机关运行经费主要包含林业部门行政单位2个（宜昌市林业局、宜昌市森林公安局）和参照公务员管理的公益一类事业单位1个（湖北五峰后河国家级自然保护区管理局）。
机关运行经费决算支出比上年477.17万元减少62.36万元，下降13.07%。2020年度机关运行经费支出比年初预算数458.39万元减少43.58万元，减少9.51%。主要原因：一是林业和园林系统厉行勤俭节约；二是落实省政府办公厅、市财政局关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的要求，市林业和园林系统大力压减各项支出，办公费、差旅费、会议费等机关运行开支大大减少。
十二、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额4786.17万元，其中：政府采购货物支出610.54万元，政府采购工程支出2868.47万元，政府采购服务支出1307.16万元。授予中小企业合同金额11342.42万元，占政府采购支出总额的236.98%；授予小微企业合同金额10634.96万元，占政府采购支出总额的222.22%。超政府采购支出总额的原因是部分中小企业合同为上年结转的政府采购项目。
十三、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，应急保障用车11 辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车11辆、其他用车6 辆，其他用车主要是：三峡植物园2辆，宜昌三峡大老岭自然保护区管理局2辆，宜昌市儿童公园管理处1辆，宜昌市园林绿化植物研究所1辆；单位价值50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备0套。
十四、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020年部门预算编报及时，预算公开规范完整，财务及资产管理工作到位。部门整体支出绩效评价得分94分。
组织对2020年度部门预算项目支出全面开展绩效评价，2020年项目经费预算收入1,100.95万元，其中年初预算安排1042.43万元，追加58.52万元；共有预算项目49个，其中年初预算安排18个，上年结转27个，追加4个。2020年全年项目经费实际支出1,059.30万元，其中年初预算支出709.32万元，追加预算支出0.96万元；共有5个项目实施完毕，19个项目正在实施，25个项目没有实施；项目经费预算支出进度12月底达到58.91%。从评价情况看，林业局机关存在结转结余资金较大、部分项目执行率偏低、进度滞后等问题，今后要进一步提高项目预算编制准确性，统筹考虑同类项目的结转结余资金，综合研判项目的可行性，提高项目的执行率，充分发挥财政资金效率。
（二）2020年度市林业和园林局发展性支出项目
1.《宜昌市2020年松材线虫病防治（以奖代补）项目》共安排资金1000万元，其中城建专项1000万元，截止2020年12月31日支出1000万元，执行进度100%。2019-2020年，项目区共组织296支专业队伍3246人，共清理各类松树死树126.81万株，涉及36个乡镇（街道）273个村。2020年4-9月，按照不同防治方式的时间节点，累计防治面积10093公顷，其中噻虫啉防治7606公顷，生物防治867公顷，诱捕器防治1620公顷。
宜昌市2020年松材线虫病防治（以奖代补）项目预算支出绩效评价综合得分100分，市林业和园林局在项目事前评估、预算编报、业务管理、财务管理、项目产出及效益方面均完成较好，充分发挥了农业专项资金在林业有害生物防治及灾害预防方面的作用。
2020年度市级预算发展性项目绩效自评表
填报单位：宜昌市林业和园林局 项目名称：宜昌市2020年松材线虫病防治（以奖代补）项目
２. 《中华鲟产卵场环境条件监测及码头区域生态修复项目》2020年预算安排150万元，主要用于人工鱼礁和岸坡修复工程施工，截止2020年12月31日共支付138.08万元，结转11.92万元为工程尾款，执行进度92.05%。2020年中华鲟保护区管理处完成了宜昌达门船厂滑坡码头生态修复护底工程工作面清理12000㎡、岸基基质改造140块，水上抛二片石151.2㎡；宜港集装箱码头生态修复护底工程工作面清理5200㎡、人工鱼礁1170个。此建设充分体现了长江大保护的宗旨，为鱼类等水生生物提供了更优质的庇护场所，大大提升了周边水域的水质和水体，为恢复水生生物多样性提供了更大的保障。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
本部门进一步优化和完善项目预算工作程序，通过项目初审、部门评审等环节促进项目预算精细度，实现项目深度谋划、科学决策的目标。加强绩效评价结果应用,将绩效结果作为以后年度预算编制和执行管理的重要参考依据，规范预算编制和执行;将绩效结果按照要求向社会公开,自觉接受社会监督。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
本部门拟进一步完善项目管理办法，建立项目库，加强项目规划及入库管理，提高项目的前瞻性、可行性和充分性。加强项目建设绩效评价管理，实行项目建设单位预算绩效目标编制、执行、考评主体责任制，强化预算绩效评价结果应用，发挥财政资金最大效益。根据绩效评审结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要依据；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程与部门绩效考核挂钩，增强项目管理科学性。
十五、其他重要事项情况说明
公开数据相关报表中数据有一定差异，表中分项合计和总合计不一致，表与表之间的勾稽关系不平衡，是由于各表在数据取数时四舍五入形成的，收入支出类款项与财务决算报表核对无误。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
附件
1.宜昌市林业林业和园林局局机关2020年部门决算信息公开
2.宜昌市森林公安局2020年部门决算信息公开
3.三峡植物园管理处2020年部门决算信息公开
4.宜昌市森林资源监测站2020年部门决算信息公开
5.宜昌市林业综合执法支队2020年部门决算信息公开
6.宜昌市林木种苗推广中心2020年部门决算信息公开
7.湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2020年部门决算信息公开
8.宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 2020年部门决算信息公开
9.宜昌市儿童公园管理处2020年部门决算信息公开
10.宜昌市滨江公园管理处2020年部门决算信息公开
11.宜昌市园林绿化植物研究所2020年部门决算信息公开
12.宜昌市城市园林绿化建设管护中心2020年部门决算信息公开
13.宜昌市城郊森林公园管理处2020年部门决算信息公开
14.宜昌市运河公园管理处2020年部门决算信息公开
15.宜昌市柏临河公园管理处2020年部门决算信息公开
第一部分 宜昌市林业和园林概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 宜昌市林业和园林局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宜昌市林业和园林局2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
二、2020年收入决算情况说明
三、2020年支出决算情况说明
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市林业和园林局单位概况
一、 部门职责（一）负责林业和城市园林绿化美化及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和城市园林绿化美化及其生态保护修复的相关政策、规划、标准并组织实施，起草有关地方性法规和政府规章草案、规范性文件。组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化、陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和森林质量精准提升工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。
（三）负责城市园林绿化管理工作。指导城市园林绿化美化和公园管理，组织编制城市绿化规划和绿地系统规划并指导实施。组织编制城区园林绿化养护质量等级标准并监督实施。负责城市园林绿化企业的信用监管。指导监督城区园林绿化工程管理，负责建设项目绿化验收。负责城区重点绿地保护和市属公园管理工作。
（四）负责森林、湿地、草场资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责森林、湿地、草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关市级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。
（五）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。
（六）负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市缎标准。负责国家公园等自然保护地设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。
（七）负责推进林业改革和林业产业发展。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订林业产业发展规划、林业产业市级标准并组织实施。指导农村集体林地经营和林业产业发展。指导林业产业扶贫等相关工作。
（八）贯彻落实国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。
（九）指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
（十一）监督管理市级林业和园林项目资金和国有资产。负责推进全市林业和园株领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。
（十二）负责林业和园林的科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业和园林科学研究、技术推广。开展林业和园林技术监督、质量监督有关工作。指导全市林业和园林人才队伍建设，组织实施林业和园林对外交流与合作事务。
（十三）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。
（十四）完成上级交办的其他任务。
（十五）职能转变。市林业和园林局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化和城市园林绿化美化，保障林业生态安全，建设国家生态园林城市和国家森林城市。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。
二、机构设置
市林业和园林局是市政府工作部门，为正县级，归口市自然资源和规划局统一管理。内设机构8个，即：办公室、行政审批科(法规科)、生态保护修复科(市绿化委员会办公室)、城市园林绿化科、森林和草场资源管理科(安全生产监督管理科)、野生动植物保护科(湿地和自然保护地管理科) 、规划财务科、人事科。根据要求另设直属机关党委、离退休干部科。
2020年宜昌市林业局部门年度决算包括本级决算和下属单位决算共15个机构，其中：行政单位2个（宜昌市林业和园林局、宜昌市森林公安局）、参照公务员管理的公益一类事业单位1个（湖北五峰后河国家级自然保护区管理局）、公益一类事业单位11个（三峡植物园管理处、宜昌市森林资源监测站、宜昌市森林病虫防治检疫站、宜昌市林木种苗推广中心、宜昌三峡大老岭自然保护区管理局、宜昌市城市园林绿化建设管护中心、宜昌市滨江公园管理处、宜昌市园林绿化植物研究所、宜昌市城郊森林管理处、宜昌市运河公园管理处、宜昌市柏临河公园管理处）、公益二类事业单位1个（宜昌市儿童公园管理处）。市林业和园林局下设宜昌市天然林保护工程管理办公室和宜昌市森林火灾预防中心、长江湖北宜昌中华鲟自然保护区管理处等三家公益一类事业单位，财务没有独立，2020年决算数据包含在局机关数据中。
第二部分 宜昌市林业和园林局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表（ 金额单位：万元）
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 44,781.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 44,047.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 64.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,894.06 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,116.95 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 6,423.39 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 39,124.78 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 23,256.23 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 231.32 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 624.87 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 15,014.80 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 88,892.89 | 本年支出合计 | 58 | 87,686.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 16,172.13 | 年末结转和结余 | 60 | 17,378.62 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 105,065.02 | 总计 | 62 | 105,065.02 |
二、收入决算表（ 金额单位：万元）
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 88,892.89 | 88,828.09 | 64.80 | |||||
| 206 | 科学技术支出 | 1.49 | 1.49 | |||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 1.49 | 1.49 | |||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1.49 | 1.49 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,903.00 | 1,903.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,845.82 | 1,845.82 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 201.36 | 201.36 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,284.97 | 1,284.97 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.25 | 321.25 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.24 | 38.24 | |||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 47.00 | 47.00 | |||||
| 2082201 | 移民补助 | 32.00 | 32.00 | |||||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.18 | 10.18 | |||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.18 | 10.18 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,036.35 | 1,036.35 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,036.35 | 1,036.35 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 130.11 | 130.11 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 202.37 | 202.37 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 703.87 | 703.87 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 6,234.00 | 6,234.00 | |||||
| 21104 | 自然生态保护 | 6,024.00 | 6,024.00 | |||||
| 2110401 | 生态保护 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 24.00 | 24.00 | |||||
| 21105 | 天然林保护 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 208.00 | 208.00 | |||||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 208.00 | 208.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 35,027.08 | 35,027.08 | |||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,997.08 | 5,997.08 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,997.08 | 5,997.08 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 19,051.30 | 19,001.30 | 50.00 | ||||
| 21302 | 林业和草原 | 19,036.30 | 18,986.30 | 50.00 | ||||
| 2130201 | 行政运行 | 1,485.14 | 1,485.14 | |||||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 392.22 | 392.22 | |||||
| 2130204 | 事业机构 | 3,075.66 | 3,025.66 | 50.00 | ||||
| 2130205 | 森林资源培育 | 376.56 | 376.56 | |||||
| 2130207 | 森林资源管理 | 369.31 | 369.31 | |||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 401.62 | 401.62 | |||||
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 11,556.00 | 11,556.00 | |||||
| 2130211 | 动植物保护 | 400.87 | 400.87 | |||||
| 2130213 | 执法与监督 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2130226 | 林区公共支出 | 680.00 | 680.00 | |||||
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 205.00 | 205.00 | |||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 88.92 | 88.92 | |||||
| 21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2130505 | 生产发展 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 22001 | 自然资源事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 604.87 | 604.87 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 604.87 | 604.87 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 604.87 | 604.87 | |||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 22403 | 森林消防事务 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 2240399 | 其他森林消防事务支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 229 | 其他支出 | 15,014.80 | 15,000.00 | 14.80 | ||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
| 22999 | 其他支出 | 14.80 | 14.80 | |||||
| 2299901 | 其他支出 | 14.80 | 14.80 | |||||
三、支出决算表（ 金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 87,686.40 | 10,454.94 | 77,231.46 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,894.06 | 1,858.27 | 35.79 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,848.09 | 1,848.09 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 201.26 | 201.26 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,283.91 | 1,283.91 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.69 | 324.69 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.24 | 38.24 | ||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 35.79 | 35.79 | ||||
| 2082201 | 移民补助 | 31.28 | 31.28 | ||||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 4.51 | 4.51 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.18 | 10.18 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.18 | 10.18 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,116.95 | 1,078.95 | 38.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,078.95 | 1,078.95 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 131.45 | 131.45 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 202.86 | 202.86 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 744.64 | 744.64 | ||||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 | ||||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 6,423.39 | 5.76 | 6,417.63 | |||
| 21103 | 污染防治 | 72.90 | 72.90 | ||||
| 2110302 | 水体 | 72.90 | 72.90 | ||||
| 21104 | 自然生态保护 | 6,007.00 | 6,007.00 | ||||
| 2110401 | 生态保护 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 21105 | 天然林保护 | 282.84 | 282.84 | ||||
| 2110502 | 社会保险补助 | 269.79 | 269.79 | ||||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 11.05 | 11.05 | ||||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 60.66 | 5.76 | 54.90 | |||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 60.66 | 5.76 | 54.90 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 39,124.78 | 2,437.67 | 36,687.11 | |||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 53.60 | 53.60 | ||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 53.60 | 53.60 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,472.76 | 2,472.76 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,472.76 | 2,472.76 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,506.96 | 2,437.67 | 5,069.29 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,506.96 | 2,437.67 | 5,069.29 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | ||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | ||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 91.45 | 91.45 | ||||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 91.45 | 91.45 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 23,256.23 | 4,449.42 | 18,806.81 | |||
| 21302 | 林业和草原 | 19,703.06 | 4,449.42 | 15,253.64 | |||
| 2130201 | 行政运行 | 1,540.01 | 1,470.75 | 69.27 | |||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 394.94 | 392.22 | 2.72 | |||
| 2130204 | 事业机构 | 3,266.34 | 2,586.45 | 679.89 | |||
| 2130205 | 森林资源培育 | 440.58 | 440.58 | ||||
| 2130207 | 森林资源管理 | 746.19 | 746.19 | ||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 362.14 | 362.14 | ||||
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 11,476.82 | 11,476.82 | ||||
| 2130211 | 动植物保护 | 235.16 | 235.16 | ||||
| 2130213 | 执法与监督 | 35.10 | 35.10 | ||||
| 2130226 | 林区公共支出 | 680.00 | 680.00 | ||||
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 382.18 | 382.18 | ||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 143.61 | 143.61 | ||||
| 21303 | 水利 | 3,501.66 | 3,501.66 | ||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 3,491.36 | 3,491.36 | ||||
| 2130314 | 防汛 | 10.30 | 10.30 | ||||
| 21305 | 扶贫 | 13.25 | 13.25 | ||||
| 2130505 | 生产发展 | 13.25 | 13.25 | ||||
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 17.85 | 17.85 | ||||
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 17.85 | 17.85 | ||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 20.41 | 20.41 | ||||
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 1.62 | 1.62 | ||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 18.80 | 18.80 | ||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 231.32 | 231.32 | ||||
| 22001 | 自然资源事务 | 231.32 | 231.32 | ||||
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 231.32 | 231.32 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 624.87 | 624.87 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 624.87 | 624.87 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 624.87 | 624.87 | ||||
| 229 | 其他支出 | 15,014.79 | 15,014.79 | ||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||
| 22999 | 其他支出 | 14.79 | 14.79 | ||||
| 2299901 | 其他支出 | 14.79 | 14.79 | ||||
四、财政拨款收入支出决算总表（ 金额单位：万元）
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 44,781.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 44,047.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,883.44 | 1,847.65 | 35.79 | |||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,116.95 | 1,116.95 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 6,423.39 | 6,423.39 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 39,091.96 | 10,091.96 | 29,000.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 23,074.62 | 23,056.77 | 17.85 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 231.32 | 231.32 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 604.87 | 604.87 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 88,828.09 | 本年支出合计 | 59 | 87,426.55 | 43,372.91 | 44,053.64 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 15,933.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 17,335.20 | 17,297.19 | 38.02 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 15,889.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 44.66 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 104,761.75 | 总计 | 64 | 104,761.75 | 60,670.10 | 44,091.65 | |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（ 金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 43,372.91 | 10,287.68 | 33,085.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,847.65 | 1,847.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,837.47 | 1,837.47 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 201.26 | 201.26 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,273.29 | 1,273.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.69 | 324.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.24 | 38.24 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.18 | 10.18 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.18 | 10.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,116.95 | 1,078.95 | 38.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,078.95 | 1,078.95 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 131.45 | 131.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 202.86 | 202.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 744.64 | 744.64 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 6,423.39 | 5.76 | 6,417.63 |
| 21103 | 污染防治 | 72.90 | 72.90 | |
| 2110302 | 水体 | 72.90 | 72.90 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 6,007.00 | 6,007.00 | |
| 2110401 | 生态保护 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 7.00 | 7.00 | |
| 21105 | 天然林保护 | 282.84 | 282.84 | |
| 2110502 | 社会保险补助 | 269.79 | 269.79 | |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 11.05 | 11.05 | |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 2.00 | 2.00 | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 60.66 | 5.76 | 54.90 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 60.66 | 5.76 | 54.90 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,091.96 | 2,437.67 | 7,654.29 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 53.60 | 53.60 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 53.60 | 53.60 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,472.76 | 2,472.76 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,472.76 | 2,472.76 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,474.14 | 2,437.67 | 5,036.47 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,474.14 | 2,437.67 | 5,036.47 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 91.45 | 91.45 | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 91.45 | 91.45 | |
| 213 | 农林水支出 | 23,056.77 | 4,312.78 | 18,743.99 |
| 21302 | 林业和草原 | 19,521.44 | 4,312.78 | 15,208.67 |
| 2130201 | 行政运行 | 1,539.26 | 1,469.99 | 69.27 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 394.94 | 392.22 | 2.72 |
| 2130204 | 事业机构 | 3,085.48 | 2,450.56 | 634.91 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 440.58 | 440.58 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 746.19 | 746.19 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 362.14 | 362.14 | |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 11,476.82 | 11,476.82 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 235.16 | 235.16 | |
| 2130213 | 执法与监督 | 35.10 | 35.10 | |
| 2130226 | 林区公共支出 | 680.00 | 680.00 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 382.18 | 382.18 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 143.61 | 143.61 | |
| 21303 | 水利 | 3,501.66 | 3,501.66 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3,491.36 | 3,491.36 | |
| 2130314 | 防汛 | 10.30 | 10.30 | |
| 21305 | 扶贫 | 13.25 | 13.25 | |
| 2130505 | 生产发展 | 13.25 | 13.25 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 20.41 | 20.41 | |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 1.62 | 1.62 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 18.80 | 18.80 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 231.32 | 231.32 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 231.32 | 231.32 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 231.32 | 231.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 604.87 | 604.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 604.87 | 604.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 604.87 | 604.87 | |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（ 金额单位：万元）
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,349.60 | 302 | 商品和服务支出 | 860.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,532.03 | 30201 | 办公费 | 82.21 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,309.73 | 30202 | 印刷费 | 13.64 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 671.85 | 30203 | 咨询费 | 15.88 | 310 | 资本性支出 | 7.70 |
| 30106 | 伙食补助费 | 114.54 | 30204 | 手续费 | 0.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 665.89 | 30205 | 水费 | 5.87 | 31002 | 办公设备购置 | 4.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 354.80 | 30206 | 电费 | 66.37 | 31003 | 专用设备购置 | 2.90 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.10 | 30207 | 邮电费 | 10.35 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 380.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 448.92 | 30209 | 物业管理费 | 8.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 58.79 | 30211 | 差旅费 | 80.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 710.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 79.40 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 60.25 | 30214 | 租赁费 | 5.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,070.24 | 30215 | 会议费 | 1.16 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 31.35 | 30216 | 培训费 | 7.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,250.80 | 30217 | 公务接待费 | 7.44 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 45.88 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 218.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 372.06 | 30227 | 委托业务费 | 54.17 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 101.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 121.87 | 30229 | 福利费 | 79.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.86 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 103.25 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.23 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 93.23 | ||||||
| 人员经费合计 | 9,419.83 | 公用经费合计 | 867.85 | |||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表（ 金额单位：万元）
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 61.16 | 43.7 | 43.7 | 17.46 | 41.68 | 34.23 | 34.23 | 7.44 | ||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（ 金额单位：万元）
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 44.66 | 44,047.00 | 44,053.64 | 44,053.64 | 38.02 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.66 | 47.00 | 35.79 | 35.79 | 19.87 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.66 | 47.00 | 35.79 | 35.79 | 19.87 | |
| 2082201 | 移民补助 | 8.66 | 32.00 | 31.28 | 31.28 | 9.38 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 4.51 | 4.51 | 10.49 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 36.00 | 17.85 | 17.85 | 18.15 | ||
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 36.00 | 17.85 | 17.85 | 18.15 | ||
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 36.00 | 17.85 | 17.85 | 18.15 | ||
| 229 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（ 金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
第三部分 宜昌市林业和园林局2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明1.2020年度总收入88892.89万元，其中：公共预算财政拨款44781.09万元，占总收入98.48%；政府性基金预算财政拨款收入44047万元，占总收入0.12%，其他收入64.80万元，占总收入1.40%。
2.2020年度总支出87686.4万元，其中：社会保障和就业支出1894.06万元，卫生健康支出1116.95万元，节能环保支出6423.39万元，城乡社区支出39124.78万元，农林水支出23256.23万元，自然资源海洋气象等支出231.32万元，住房保障支出624.87万元，其他支出15014.80万元。
3.收支增减变化情况。收入比上年度53783.54万元增加35109.35万元，增长65.28%，主要是财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加。支出比上年度45110.03万元增长42576.37万元，增长94.38%。收入和支出增长的主要原因：一是正常增人增资、奖励性补贴、社会保险缴费、医疗补助、住房公积金基数增长等因素导致人员支出增加，二是本年度林业重点项目卷桥河湿地生态保护修复工程征迁项目、宜昌市卷桥河湿地公园项目等支出增加。
二、2020年收入决算情况说明
2020年度决算总收入88892.89万元，其中：科学技术支出1.49万元；社会保障和就业支出1903万元；卫生健康支出1036.35万元；节能环保支出6234万元；城乡社区支出35027.08万元；农林水支出19051.3万元；自然资源海洋气象等支出10000万元；住房保障支出604.87万元；灾害防治及应急管理支出20万元；其他支出15014.80万元。
三、2020年支出决算情况说明
2020年度决算总支出87686.40万元，其中：社会保障和就业支出1894.06万元；卫生健康支出1116.95万元；节能环保支出6423.39万元，城乡社区支出39124.78万元，用于生态保护、森林管护、政策性社会性支出补助、天然林保护工程建设等；农林水支出23256.23万元，用于森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、自然保护区等管理、动植物保护、执法与监督、林区公共支出、 林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出等；自然资源海洋气象等支出231.32万元；住房保障支出624.87万元；其他支出15014.80万元。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入88828.09万元，其中：一般公共预算财政拨款447810.09万元，政府性基金预算财政拨款44047万元。与2019年53851.54万元相比增加34976.55万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。增加原因是追加宜昌市城市园林绿化建设管护中心卷桥河湿地生态保护修复等项目。
2020年度财政拨款支出87426.55万元，其中：公共预算财政拨款支出43372.91万元，政府性基金预算财政拨款支出44053.64万元。与2019年43326.69万元相比增加44099.86万元，主要是政府性基金预算财政拨款支出增加。增加原因是追加宜昌市城市园林绿化建设管护中心卷桥河湿地生态保护修复等项目。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款决算支出43372.91万元，包括社会保障和就业支出1847.65万元；卫生健康支出1116.95万元；节能环保支出6423.39万元，城乡社区支出10091.96万元；农林水支出23056.77万元；自然资源海洋气象等支出231.32万元；住房保障支出604.87万元。与2019年43302.72万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.19万元，增加0.16%。主要为正常的一般公共预算财政拨款增加。
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本决算支出10287.68万元，比上年9445.3万元增加842.38万元，主要是正常增人增资、奖励性补贴、社会保险缴费、医疗补助、住房公积金基数增长等因素导致人员支出增加。其中工资福利支出7349.6万元，商品服务支出860.14万元，对个人和家庭的补助2070.24万元，资本性支出7.7万元。
2020年度公用支出867.85万元，其中：办公费82.21万元、印刷费13.64万元、咨询费15.88万元、手续费0.5万元、水费5.87万元、电费66.37万元、邮电费10.35万元、物业管理费8.1万元、差旅费80.92万元、维修（护）费79.40万元、租赁费5.5万元、会议费1.16万元、培训费7.28万元、公务招待费7.44万元、劳务费12.19万元、委托业务费54.17万元、工会经费101.75万元、福利费79.08万元、公务用车运行维护费31.86万元、其他交通费用103.25万元、其他商品和服务支出93.23万元，办公设备购置4.8万元，专用设备购置2.9万元。
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
2020年市林业和园林局“三公”经费支出41.68万元，比年初预算安排的61.16万元减少19.48万元，下降31.85%。2020年“三公”经费支出41.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及公务用车运行费34.24万元，占“三公”经费的82.15%；公务接待费7.44万元，占“三公”经费的17.85%。
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入44047万元，比上年68万元增加43979万元。2020年度政府性基金预算财政拨款支出44053.64万元，比上年23.97万元增加44029.67万元。主要增加原因：宜昌市城市园林绿化建设管护中心增加用国有土地使用权出让收入安排卷桥河湿地生态保护修复工程征迁资金项目和用其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排宜昌市卷桥河湿地公园项目。
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年宜昌市林业和园林局没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、＂三公＂经费增减变化及原因说明
1.因公出国（境）费0万元，本年无因公出国（境）费,本年因公出国（境）团组数为0，本年因公出国人数为0 。年初未预算因公出国（境）费。与上年相比无变化。
2.2020年公务用车购置及运行费34.24万元。（公务用车购置费0万元、公务用车运行费34.24万元）。2020年度公务用车购置数0辆、公务用车保有量21辆。其中：2020年度公务用车购置费0万元，年初预算安排0万元；公务用车运行费34.24万元，比年初预算安排的43.7万元减少9.46万元，占年初预算的78.35%，比上年实际支出70.74万元减少了36.5万元,下降51.59%。其主要原因一是市林业和园林局处置老旧公务车辆两辆，导致公务用车运行维护费减少，二是2019年度公务用车购置费26.86万元，2020年度无公务用车购置费支出。
3.公务接待费7.44万元。本年公务接待117批次，接待925人次。比年初预算17.46万元减少10.02万元，下降57.39%；比上年实际支出11.13万元减少3.69万元，下降33.15%。2020年，接待费用比上年显著下降。下降的主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”，严格执行公务接待管理办法，严格执行公务接待标准,厉行节约。
十一、机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出414.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费33.04万元，印刷费8.59万元，咨询费15.5万元，手续费0.33万元，水费2.03万元，电费22.38万元，邮电费4.96万元，物业管理费8.1万元，差旅费54.4万元,因公出国（境）费用0万元，维修（护）费10.24万元,租赁费5.5万元，会议费1.16万元，培训费5.58万元，公务招待费5.31万元，劳务费11.26万元，委托业务费16.77万元，工会经费34.19万元，福利费27.71万元，公务用车运行维护费30.15万元，其他交通费用70.81万元，其他商品和服务支出42.18万元，办公设备购置1.72万元，专用设备购置2.9万元。机关运行经费主要包含林业部门行政单位2个（宜昌市林业局、宜昌市森林公安局）和参照公务员管理的公益一类事业单位1个（湖北五峰后河国家级自然保护区管理局）。
机关运行经费决算支出比上年477.17万元减少62.36万元，下降13.07%。2020年度机关运行经费支出比年初预算数458.39万元减少43.58万元，减少9.51%。主要原因：一是林业和园林系统厉行勤俭节约；二是落实省政府办公厅、市财政局关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的要求，市林业和园林系统大力压减各项支出，办公费、差旅费、会议费等机关运行开支大大减少。
十二、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额4786.17万元，其中：政府采购货物支出610.54万元，政府采购工程支出2868.47万元，政府采购服务支出1307.16万元。授予中小企业合同金额11342.42万元，占政府采购支出总额的236.98%；授予小微企业合同金额10634.96万元，占政府采购支出总额的222.22%。超政府采购支出总额的原因是部分中小企业合同为上年结转的政府采购项目。
十三、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，应急保障用车11 辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车11辆、其他用车6 辆，其他用车主要是：三峡植物园2辆，宜昌三峡大老岭自然保护区管理局2辆，宜昌市儿童公园管理处1辆，宜昌市园林绿化植物研究所1辆；单位价值50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备0套。
十四、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020年部门预算编报及时，预算公开规范完整，财务及资产管理工作到位。部门整体支出绩效评价得分94分。
组织对2020年度部门预算项目支出全面开展绩效评价，2020年项目经费预算收入1,100.95万元，其中年初预算安排1042.43万元，追加58.52万元；共有预算项目49个，其中年初预算安排18个，上年结转27个，追加4个。2020年全年项目经费实际支出1,059.30万元，其中年初预算支出709.32万元，追加预算支出0.96万元；共有5个项目实施完毕，19个项目正在实施，25个项目没有实施；项目经费预算支出进度12月底达到58.91%。从评价情况看，林业局机关存在结转结余资金较大、部分项目执行率偏低、进度滞后等问题，今后要进一步提高项目预算编制准确性，统筹考虑同类项目的结转结余资金，综合研判项目的可行性，提高项目的执行率，充分发挥财政资金效率。
2020年度市级部门预算整体支出绩效自评表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 预算管理 | 人员经费预算 | 人员经费实际支出数与当年预算对比 | 90%(含）-100% | 5 | 5 | 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得5分，否则不得分。 | ||
| 人员经费使用 | 合法合规 | 5 | 5 | 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。 | ||||
| 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 压减不低于20% | 6 | 6 | 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。（公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长） | |||
| 三公经费预算与上年决算数对比 | 按比例压减 | 6 | 6 | 因公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。（三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长） | ||||
| 公用经费实际支出数与压减后预算对比 | 80%-100% | 6 | 6 | 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%（含）-100%，得6分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长） | ||||
| 三公经费实际支出数与压减后预算对比 | 不超过 | 6 | 4 | 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长） | ||||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 6 | 项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | |||
| 资金使用率 | 80%（含）-100% | 6 | 6 | 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||||
| 使用合规性 | 合规 | 6 | 6 | 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||||
| 资金支付进度 | 30%、50%、80% | 6 | 2 | 有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内） | 因上级转移支付指标下达比较晚。 | 加强对预算执行的领导，做好预算执行分析，督促各部门及时实施预算项目，提高预算约束力。 | ||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | 按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。 | |||
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 5 | 5 | 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | |||
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | 5 | 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | ||||
| 财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 | 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。 | ||
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 2 | 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。 | ||
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 1 | 政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。 | |||
| 建立政府采购台账 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | 所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。 | ||||
| 合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 2 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分） | ||||
| 项目履约验收 | 100% | 1 | 1 | 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。 | ||||
| 合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。 | ||||
| 采购贫困地区农副产品比例 | 25%及以上 | 1 | 1 | 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。 | ||||
| 面向中小企业采购 | 30%及以上 | 1 | 1 | 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业） | ||||
| 绿色采购 | 90%及以上 | 1 | 1 | 实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。 | ||||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 | 资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。 | ||
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | 资产定期清查得1分，账实相符得1分。 | |||
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | 固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。 | ||||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。 | ||||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 94 | ||||||
（二）2020年度市林业和园林局发展性支出项目
1.《宜昌市2020年松材线虫病防治（以奖代补）项目》共安排资金1000万元，其中城建专项1000万元，截止2020年12月31日支出1000万元，执行进度100%。2019-2020年，项目区共组织296支专业队伍3246人，共清理各类松树死树126.81万株，涉及36个乡镇（街道）273个村。2020年4-9月，按照不同防治方式的时间节点，累计防治面积10093公顷，其中噻虫啉防治7606公顷，生物防治867公顷，诱捕器防治1620公顷。
宜昌市2020年松材线虫病防治（以奖代补）项目预算支出绩效评价综合得分100分，市林业和园林局在项目事前评估、预算编报、业务管理、财务管理、项目产出及效益方面均完成较好，充分发挥了农业专项资金在林业有害生物防治及灾害预防方面的作用。
2020年度市级预算发展性项目绩效自评表
填报单位：宜昌市林业和园林局 项目名称：宜昌市2020年松材线虫病防治（以奖代补）项目
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务 管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
| 项目 产出 |
数量指标 | 应除尽除，全面完成病枯死树清理任务。 | 4 | 4 | ||||
| 质量指标 | 严格落实“五个一”清理标准 | 4 | 4 | |||||
| 时效指标 | 4月底前全面完成清理。 | 3 | 3 | |||||
| 成本指标 | 通过招投标，控制成本。 | 3 | 3 | |||||
| 项目 效益 |
经济效益 | 大批松材得以保存，减少农民经济损失 | 4 | 4 | ||||
| 社会效益 | 防治效果全省评估排名靠前。 | 4 | 4 | 在省林业局对2019-2020年防治效果评估中，宜昌市获全省市州排名第一。 | ||||
| 生态效益 | 2020年马尾松病枯死树数量比上年秋普同比下降20% | 4 | 4 | 2020年马尾松病枯死树数量比上年秋普同比下降25.36% | ||||
| 可持续影响 | 松材线虫病发生面积持续下降。马尾松病枯死树数量持续下降。 | 4 | 4 | 松材线虫病发生面积持续下降。马尾松病枯死树数量持续下降。 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 林农满意度高。 | 4 | 4 | 林农满意度高。 | ||||
| 自评总分 | 100 | 100 | ||||||
２. 《中华鲟产卵场环境条件监测及码头区域生态修复项目》2020年预算安排150万元，主要用于人工鱼礁和岸坡修复工程施工，截止2020年12月31日共支付138.08万元，结转11.92万元为工程尾款，执行进度92.05%。2020年中华鲟保护区管理处完成了宜昌达门船厂滑坡码头生态修复护底工程工作面清理12000㎡、岸基基质改造140块，水上抛二片石151.2㎡；宜港集装箱码头生态修复护底工程工作面清理5200㎡、人工鱼礁1170个。此建设充分体现了长江大保护的宗旨，为鱼类等水生生物提供了更优质的庇护场所，大大提升了周边水域的水质和水体，为恢复水生生物多样性提供了更大的保障。
2020年度市级预算发展性项目绩效自评表
填报单位（盖章）：宜昌市林业和园林局 项目：中华鲟产卵场环境条件监测及鱼礁改造项目（代编）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务 管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 4 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | 项目管理制度制定不全，不全面 | 加强项目管理力度，制定对应管理制度及方案 |
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
| 项目 产出 |
数量指标 | |||||||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 项目 效益 |
经济效益 | |||||||
| 社会效益 | ||||||||
| 生态效益 | ||||||||
| 可持续影响 | ||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | ||||||||
| 自评总分 | 100 | 98 | ||||||
1.部门绩效评价结果应用情况
本部门进一步优化和完善项目预算工作程序，通过项目初审、部门评审等环节促进项目预算精细度，实现项目深度谋划、科学决策的目标。加强绩效评价结果应用,将绩效结果作为以后年度预算编制和执行管理的重要参考依据，规范预算编制和执行;将绩效结果按照要求向社会公开,自觉接受社会监督。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
本部门拟进一步完善项目管理办法，建立项目库，加强项目规划及入库管理，提高项目的前瞻性、可行性和充分性。加强项目建设绩效评价管理，实行项目建设单位预算绩效目标编制、执行、考评主体责任制，强化预算绩效评价结果应用，发挥财政资金最大效益。根据绩效评审结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要依据；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程与部门绩效考核挂钩，增强项目管理科学性。
十五、其他重要事项情况说明
公开数据相关报表中数据有一定差异，表中分项合计和总合计不一致，表与表之间的勾稽关系不平衡，是由于各表在数据取数时四舍五入形成的，收入支出类款项与财务决算报表核对无误。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
附件
1.宜昌市林业林业和园林局局机关2020年部门决算信息公开
2.宜昌市森林公安局2020年部门决算信息公开
3.三峡植物园管理处2020年部门决算信息公开
4.宜昌市森林资源监测站2020年部门决算信息公开
5.宜昌市林业综合执法支队2020年部门决算信息公开
6.宜昌市林木种苗推广中心2020年部门决算信息公开
7.湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2020年部门决算信息公开
8.宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 2020年部门决算信息公开
9.宜昌市儿童公园管理处2020年部门决算信息公开
10.宜昌市滨江公园管理处2020年部门决算信息公开
11.宜昌市园林绿化植物研究所2020年部门决算信息公开
12.宜昌市城市园林绿化建设管护中心2020年部门决算信息公开
13.宜昌市城郊森林公园管理处2020年部门决算信息公开
14.宜昌市运河公园管理处2020年部门决算信息公开
15.宜昌市柏临河公园管理处2020年部门决算信息公开
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