湖北省绿色食品管理办公室2020年部门决算

目      录

第一部分 主要职责及机构人员设置

第二部分 湖北省绿色食品管理办公室2020年决算表

第三部分 湖北省绿色食品管理办公室2020年部门决算说明

         一、2020年预算执行情况分析

         二、2020年收入支出决算情况说明

         三、2020年公共预算收入支出决算及增减情况说明

         四、2020年“三公”经费支出说明

         五、2020年事业运行公用经费支出说明

         六、2020年政府采购、国有资产占用预算情况

         七、对下转移支付资金预算情况

第四部分 湖北省绿色食品管理办公室2020年预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  主要职责及机构人员设置

    一、主要职责

湖北省绿色食品管理办公室于1998年成立为省农业厅直属事业单位。2010年经省政府鄂政办〔2010〕29号批准为参照公务员法管理事业单位。主要职责如下：

(一)拟定并实施全省无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志（以下简称“三品一标”）发展政策与规划；

(二)承担农业“三品一标”产品认定和监督管理工作；组织实施国家和省级农业“三品一标”的标准化生产、产业开发工作及绿色农业示范推广项目；

(三)承担湖北省无公害农产品产地认定委员会日常工作并组织开展无公害农产品产地认定；

(四)承办上级交办的其他事项。

二、机构人员设置

核定编制为9人，领导职数1正1副，在职人员9人，另聘用人员1人。

第二部分  湖北省绿色食品管理办公室2020年决算表

2020年决算表详见附件

第三部分  湖北省绿色食品管理办公室2020年单位决算情况说明

一、2020年度预算执行情况分析

湖北省绿色食品管理办公室2020年度预算可用总指标448.57万元，预算已执行409.50万元，预算指标结余39.07万元。其中：财政拨款指标结余37.13万元，主要原因：因疫情影响，部分支出活动受影响。非财政拨款指标结余1.94万元，主要原因：因疫情原因，部分活动未完全开展。

二、2020年度收入支出决算情况说明

湖北省绿色食品管理办公室2020年度决算总收入545.55万元比上年决算数增加27.43万元。其中：本年收入388.62万元比上年决算数减少116.7万元，但是年初结转和结余科目156.92万元比上年决算数增加144.12万元。

湖北省绿色食品管理办公室2020年度本年收入决算数388.62万元，其中：经费拨款311.44万元，占80.14 %；其他收入77.19万元，占19.86%。

湖北省绿色食品管理办公室2020年度决算总支出545.55万元，比上年决算数增加27.43万元。其中：本年支出409.50万元，比上年决算数361.20万元增加48.3万元，年末结转和结余科目决算数136.05万元，比上年决算数减少20.87万元。

湖北省绿色食品管理办公室2020年度决算基本支出261.26万元，比上年决算数283.51万元减少22.25万元，主要原因是2019年单位职工1人辞职，工资福利支出相对减少，且2020年厉行节约，压减一般性支出；项目支出148.24万元，比上年决算数77.68万元增加70.56万元，主要原因是本年度因工作开展需要，展区装修费、检测费等相较上年度预算有所增加，中国绿色食品管理中心针对新冠疫情临时拨款30万元工作支持经费。

湖北省绿色食品管理办公室2020年度支出决算数409.50万元，其中：社会保障和就业支出20.36万元，农林水支出389.14万元。

三、2020年度公共预算收入支出决算及增减情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款收入311.44万元，比上年决算数减少35.87万元。其中：本年收入311.44万元，比上年决算数347.31万元减少35.87万元。2020年度一般公共预算财政拨款支出311.44万元，比上年决算数减少35.87万元。其中：本年支出311.44万元，比上年决算数减少35.87万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出311.44万元，比年初预算数348.57万元减少37.31万元。其中：基本支出253.13万元，比年初预算数275.16万元减少22.03万元，主要原因2019年单位职工1人辞职，工资福利支出相对减少，且2020年厉行节约，压减一般性支出；项目支出58.31万元，比年初预算数73.41万元减少15.1万元，主要原因是疫情原因，项目中部分活动未完全开展。

四、2020年度“三公”经费支出说明

2020年度“三公”经费支出总计1.36万元，较上年减少4.17万元。主要原因是2020年无因公出国（境）费开支，其中：因公出国（境）费0.00万元，较上年减少3.92万元；公务接待费1.36万元，较上年减少0.25万元；公务用车购置及运行维护费0.00万元，较上年无变化。

2020年度“三公”经费支出总计1.36万元，比年初预算数6.50万减少5.14万元，主要原因为厉行节约，压缩三公经费开支,且由于疫情原因，未开展因公出国（境）工作。其中：因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算5万元（其他资金）减少5万元，公务接待费1.36万元，较年初预算数1.50减少0.14万元；公务用车购置及运行维护费0.00万元，较年初预算数0.00万元无变化。

2020年度我单位进行公务接待24批次158人。

五、2020年事业运行日常公用经费支出说明

2020年湖北省绿色食品管理办公室事业运行日常公用经费支出33.18万元，其中：办公费3.78万元、邮电费2.24万元、差旅费17.38万元、公务接待费1.36万元、劳务费4.38万元、委托业务费0.39万元、工会经费3.60万元、其他商品和服务支出0.05万元。

2020年度事业运行日常公用经费支出比年初预算35.73万元减少2.55万元，降低7.14 %，主要原因是我单位压缩一般公务开支，降低事业运行成本取得成效。

六、2020年度政府采购支出及增减情况说明和国有资产占用情况说明

2020年度我单位政府采购支出总额52.17万元，比上年决算数62.31减少10.14万元，主要原因是政府采购项目年初预算数同比减少。其中：政府采购货物支出3.25万元，同比增加0.7万元，政府采购服务支出48.92万元，同比减少10.84万元。

截至 2020年12月31日，省绿色食品管理办公室共有通用设备20台（套）、家具用具22件。

七、2020年对下转移支付资金情况说明

2020年省级对下转移支付项目“三品一标”开发与推广786万元。

第四部分  省绿色食品管理办公室2020年度预算绩效情况说明

     一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省绿色食品管理办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金909.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，省绿色食品管理办公室高度重视预算绩效管理工作，高度重视预算绩效自评工作。一是认真研究部署，提高思想认识。2020年1月组织召开全面部署会议，以预算绩效自评工作为主题，对推进预算绩效管理进行了全面部署，提出了建立健全机制、完善规章制度、开展重点评价等总体思路，确定了预算绩效自评工作规划，明确了预算绩效自评工作的总体目标。二是加强组织领导，强化督促检查整体推进绩效指标全面完成。办领导全年多次带队赴宜昌、荆州、咸宁、随州等地直接参与绩效考核工作，召开绩效管理督办座谈会，就目标完成情况进行了全面分析，部署绩效管理具体工作，确保全年绩效目标任务全面完成。组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价的情况看，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，按时完成了预定目标，项目实施经济效益、社会效益明显，项目实施综合效果较好。达到预期效果。

二、部门决算中项目绩效自评结果

湖北省绿色食品管理办公室今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1、科技种植推广服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为143.41万元，其中：73.41万元来自于财政拨款，70万元来自于其他资金。执行数为123.23万元，完成预算85.93 %。主要产出和效益：

（1）产出指标完成情况：通过项目实施，产出指标均全部完成。一是品牌规模稳步增长。2020年，新增“三品一标”企业294家，新认证“三品一标”产品508个，超目标任务154%。全省认证绿色食品企业172家，产品294个，绿色食品申报通过率达97%以上，极大地提高了认证效率。通过平台搭建，宣传引领，认证有机农产品企业103家、产品195个。新增农产品地理标志19个，地标品牌总数达173个，居全国第3位。 二是监督抽检及时落实。2020年我省“三品一标”农产品抽检合格率达99.5%，比年度目标责任任务高出2.5个百分点。三是企业年检全面覆盖。2020年，我省严格按照《湖北省绿色食品企业年度检查工作实施细则》要求，以市州为主、省办督查的方式，对全省绿色食品企业开展年检工作，年检率达100%。四是“三员”培训圆满完成。在做好疫情防控的同时，通过开展线上线下培训，共培训人员300余人，超额完成年度目标任务。

（2）效益指标完成情况：通过项目实施，效益指标均全部完成。质量监管常抓不懈，确保农产品质量安全，2020年全省未出现“三品一标”重大质量安全事故。

发现的问题及原因：2020年绩效目标全部完成。但资金执行率未达到90%以上，主要原因是受疫情影响，上半年预算执行存在滞后现象，虽已在年中预算调整中进行了适当调整，但下半年不确定因素仍较多，无法精准确定，项目中部分活动没有完全开展。

下一步改进措施：进一步强化对预算执行过程中的监督和管理，加2021年度预算编制的科学性和准确度，提高预算执行效率。加强对下一年度项目绩效目标管理，强化项目绩效目标编审，促进总体绩效目标与区域绩效目标的高度衔接。

科技种植推广服务项目自评表

单位名称：湖北省绿色食品管理办公室                          填报日期：2021.04.01

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

      2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

      3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

      4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、“三品一标”开发与推广项目绩效自评综述：项目全年预算数为786万元，执行数为786万元，完成预算100 %。主要产出和效益：

（1）产出指标完成情况：通过项目实施，产出指标均全部完成。一是品牌规模稳步增长。2020年，新增“三品一标”企业294家，新认证“三品一标”产品508个，超目标任务154%。二是监督抽检及时落实。2020年我省“三品一标”农产品抽检合格率达99.5%，比年度目标责任任务高出2.5个百分点。三是企业年检全面覆盖。2020年，我省严格按照《湖北省绿色食品企业年度检查工作实施细则》要求，以市州为主、省办督查的方式，对全省绿色食品企业开展年检工作，年检率达100%。四是“三员”培训圆满完成。在做好疫情防控的同时，通过开展线上线下培训，共培训人员300余人，超额完成年度目标任务。

（2）效益指标完成情况：通过项目实施，效益指标均全部完成。2020年全省未出现“三品一标”重大质量安全事故。

发现的问题及原因：2020年绩效目标全部完成。需进一步完善《全省“三品一标”开发与推广专项资金绩效考核方案》，加强过程监控。

下一步改进措施：一是加强对下一年度项目绩效目标管理。进一步全面建立市和区县的绩效管理综合评价制度，逐年提高预算绩效评价规模，更好地实现绩效评价结果与预算安排相结合。二是进一步加强对财政支农专项资金监管，管好用好专项资金，切实推进全省“三品一标”工作持续健康发展。

2020年度“三品一标”开发与推广项目自评表

单位名称：湖北省绿色食品管理办公室                     填报日期：2021.04.01

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

      2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

      3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

      4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

三、绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：根据上年度绩效自评情况，及时调整本年度预算明细，科学合理安排预算资金。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是进一步加强项目资金监管和执行力度。二是提高2021年度预算编制的科学性和准确度，统筹规划，合理安排资金，更好地实现绩效评价结果与预算安排相结合。

第五部分  名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.卫生健康：反映卫生健康方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.节能环保：反映政府节能环保支出。

6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。