湖北省农垦对外经济交流中心2020年度部门决算

第一部分省农垦对外经济交流中心主要职责及机构设置

一、部门主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

二、2020年财政拨款收支决算总体情况说明

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

四、2020年〝三公〞经费、政府采购、国有资产占用决算情况

五、2020年度预算绩效评价情况

第四部分名词解释

第一部分主要职责及机构设置

一、部门主要职责

省农垦对外经济交流中心（以下简称中心）是依据鄂编办发[2008]67号、鄂编办发[2009]6号、鄂编办发[2009]86号和鄂编办事改文[2014]66号文件成立的公益一类处级事业单位，主要职责是“承担我省农垦系统对外经济、科技交流与合作相关服务工作，对接农业农村部农业贸易促进中心，承担全省农业贸易促进工作”。

二、机构设置

本单位属公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制10名。其中，在职人员9人，退休人员2人。

第二部分 2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	264.49	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.07
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	241.42
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	264.49	本年支出合计	58	264.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	264.49	总计	62	264.49

二、收入决算表

					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		264.49	264.49
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07
20805	行政事业单位养老支出	23.07	23.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07
213	农林水支出	241.42	241.42
21301	农业农村	241.42	241.42
2130105	农垦运行	213.58	213.58
2130199	其他农业农村支出	27.84	27.84

三、支出决算表

					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		264.49	236.65	27.84
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07
20805	行政事业单位养老支出	23.07	23.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07
213	农林水支出	241.42	213.58	27.84
21301	农业农村	241.42	213.58	27.84
2130105	农垦运行	213.58	213.58
2130199	其他农业农村支出	27.84		27.84

四、财政拨款收入支出决算总表

						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	264.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.07	23.07
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	241.42	241.42
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	264.49	本年支出合计	59	264.49	264.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	264.49	总计	64	264.49	264.49

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		264.49	236.65	27.84
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07
20805	行政事业单位养老支出	23.07	23.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07
213	农林水支出	241.42	213.58	27.84
21301	农业农村	241.42	213.58	27.84
2130105	农垦运行	213.58	213.58
2130199	其他农业农村支出	27.84		27.84

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.19	302	商品和服务支出	4.96	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	53.05	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	67.27	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	4.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	29.31	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	12.01	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	18.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	3.29	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	3.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		231.69	公用经费合计					4.96

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.72		0.72		0.72

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

我中心2020年收、支总计均为264.49万元。与2019年相比，收、支总计各增加17.62万元，因我单位新增贸易促进职能增加了相关费用。年中按照省财政厅关于进一步压减一般性支出的通知要求，调减2020年项目预算。

二、2020年财政拨款收支预决算总体情况说明

2020年财政预算支出为292.18万元，决算支出为264.49万元，预算结余为27.69万元。

2020年财政拨款总收入264.49万元，全部为本年度一般公共预算财政拨款（补助）。

2020年财政拨款总支出264.49万元。包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出支出23.07万元，农垦运行支出213.58万元，其他农业农村支出27.84万元。

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

一般公共预算财政拨款支出264.49万元，其中一般公共预算基本支出231.69万元，包括：工资福利支出228.19万元、商品及服务支出4.96万元、对个人和家庭的补助3.5万元。

四、2020年〝三公〞经费、政府采购、国有资产占用决算情况

2020年“三公”经费0.72万元，其中，公务接待费0万元，因公出国0万元，公务用车运行维护费0.72万元，较上年减少3.67万元，主要是受疫情影响，因公出国出境费用减少，2020年无公务用车购置费。

2020年政府采购总规模5.64万元，为配置电脑打印机等支出。

截至2020年12月31日，我中心单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、2020年度预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，共涉及项目1个，为湖北省农垦对外经济交流中心专项工作经费项目，资金为29.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，2020年各项目绩效目标大部分完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年湖北省农垦对外经济交流中心中心专项工作经费项目绩效自评得分为92.34分。

2020年度本项目设定了绩效目标指标8个，完成绩效目标7个，由于单位职能发生转变，1个绩效目标未完成。

（三）绩效评价结果应用情况

1、将项目绩效目标的编制与工作实际充分结合，使制定的年度职能目标与所编制的项目绩效目标高度吻合。

2、开展项目绩效动态自评。对项目绩效指标和项目资金执行开展动态监测，实施督察，适时控管，确保全面达成绩效预期指标和100%项目资金执行率。

第四部分名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

4.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。