收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:枝江市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,348.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,174.00 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 53.68 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3,731.00 | |
八、其他收入 | 8 | 3,060.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.37 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 18,891.71 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,349.40 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 18,636.91 | 本年支出合计 | 58 | 26,009.88 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 9,362.92 | 年末结转和结余 | 60 | 1,989.95 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 27,999.83 | 总计 | 62 | 27,999.83 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:枝江市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 18,636.91 | 15,522.80 | 53.68 | 3,060.43 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,731.00 | 3,731.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 3,731.00 | 3,731.00 | |||||||
2070104 | 图书馆 | 2,042.00 | 2,042.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 1,689.00 | 1,689.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.37 | 7.37 | |||||||
20809 | 退役安置 | 7.37 | 7.37 | |||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 1.54 | 1.54 | |||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 5.83 | 5.83 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 11,755.43 | 11,754.03 | 1.40 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,216.07 | 4,216.07 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 242.95 | 242.95 | |||||||
2120106 | 工程建设管理 | 400.00 | 400.00 | |||||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,153.00 | 1,153.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,420.12 | 2,420.12 | |||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 110.92 | 110.92 | |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 110.92 | 110.92 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,492.76 | 2,491.36 | 1.40 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,492.76 | 2,491.36 | 1.40 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,761.68 | 3,761.68 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,761.68 | 3,761.68 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 233.00 | 233.00 | |||||||
2120802 | 土地开发支出 | 233.00 | 233.00 | |||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 941.00 | 941.00 | |||||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 941.00 | 941.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 30.40 | 30.40 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 30.40 | 30.40 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 30.40 | 30.40 | |||||||
229 | 其他支出 | 3,112.71 | 53.68 | 3,059.03 | ||||||
22999 | 其他支出 | 3,112.71 | 53.68 | 3,059.03 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 3,112.71 | 53.68 | 3,059.03 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:枝江市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 26,009.88 | 2,147.39 | 23,862.49 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,731.00 | 3,731.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 3,731.00 | 3,731.00 | ||||||
2070104 | 图书馆 | 2,042.00 | 2,042.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 1,689.00 | 1,689.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.37 | 7.37 | ||||||
20809 | 退役安置 | 7.37 | 7.37 | ||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 1.54 | 1.54 | ||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 5.83 | 5.83 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 18,891.71 | 1,911.91 | 16,979.79 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,777.62 | 1,911.91 | 2,865.71 | |||||
2120101 | 行政运行 | 244.06 | 242.95 | 1.11 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | ||||||
2120106 | 工程建设管理 | 400.00 | 400.00 | ||||||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 412.54 | 21.31 | 391.23 | |||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,153.00 | 1,153.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,565.62 | 1,647.65 | 917.97 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 150.42 | 150.42 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 150.42 | 150.42 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,100.87 | 8,100.87 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,599.94 | 4,599.94 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,500.93 | 3,500.93 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,623.49 | 4,623.49 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,623.49 | 4,623.49 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 233.00 | 233.00 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | 233.00 | 233.00 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 65.31 | 65.31 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 65.31 | 65.31 | ||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 941.00 | 941.00 | ||||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 941.00 | 941.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 30.40 | 30.40 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 30.40 | 30.40 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 30.40 | 30.40 | ||||||
229 | 其他支出 | 3,349.40 | 228.10 | 3,121.30 | |||||
22999 | 其他支出 | 3,349.40 | 228.10 | 3,121.30 | |||||
2299999 | 其他支出 | 3,349.40 | 228.10 | 3,121.30 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:枝江市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,348.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,174.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3,731.00 | 3,731.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.37 | 7.37 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 18,890.31 | 17,651.00 | 1,239.31 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.40 | 30.40 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 15,522.80 | 本年支出合计 | 59 | 22,659.08 | 21,419.77 | 1,239.31 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7,138.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.41 | 2.41 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 7,073.38 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 65.31 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 22,661.48 | 总计 | 64 | 22,661.48 | 21,422.18 | 1,239.31 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:枝江市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 21,419.77 | 1,919.28 | 19,500.49 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,731.00 | 3,731.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 3,731.00 | 3,731.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 2,042.00 | 2,042.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 1,689.00 | 1,689.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.37 | 7.37 | |||
20809 | 退役安置 | 7.37 | 7.37 | |||
2080905 | 军队转业干部安置 | 1.54 | 1.54 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 5.83 | 5.83 | |||
212 | 城乡社区支出 | 17,651.00 | 1,911.91 | 15,739.09 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,777.62 | 1,911.91 | 2,865.71 | ||
2120101 | 行政运行 | 244.06 | 242.95 | 1.11 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | |||
2120106 | 工程建设管理 | 400.00 | 400.00 | |||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 412.54 | 21.31 | 391.23 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,153.00 | 1,153.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,565.62 | 1,647.65 | 917.97 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 150.42 | 150.42 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 150.42 | 150.42 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,099.47 | 8,099.47 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,599.94 | 4,599.94 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,499.53 | 3,499.53 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,623.49 | 4,623.49 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,623.49 | 4,623.49 | |||
221 | 住房保障支出 | 30.40 | 30.40 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 30.40 | 30.40 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 30.40 | 30.40 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:枝江市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,701.88 | 302 | 商品和服务支出 | 112.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 432.87 | 30201 | 办公费 | 13.35 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 143.01 | 30202 | 印刷费 | 2.40 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 410.22 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 7.68 | |
30106 | 伙食补助费 | 46.12 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 234.73 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.68 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.78 | 30206 | 电费 | 4.42 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.07 | 30207 | 邮电费 | 4.79 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.24 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.09 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.96 | 30211 | 差旅费 | 14.62 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 170.97 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 3.82 | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 97.09 | 30215 | 会议费 | 0.26 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 9.43 | 30216 | 培训费 | 0.44 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 61.59 | 30217 | 公务接待费 | 1.82 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 15.15 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 1.61 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 0.66 | 30226 | 劳务费 | 12.39 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 2.04 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 19.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 5.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.64 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 9.20 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.60 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.21 | ||||||
人员经费合计 | 1,798.97 | 公用经费合计 | 120.31 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:枝江市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30.8 | 24 | 6.8 | 20.54 | 18.59 | 18.59 | 1.95 | |||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:枝江市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 65.31 | 1,174.00 | 1,239.31 | 1,239.31 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 65.31 | 1,174.00 | 1,239.31 | 1,239.31 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | |||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | |||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 941.00 | 941.00 | 941.00 | |||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 941.00 | 941.00 | 941.00 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
项目名称 | 2021年农村危房改造专项经费 | ||||||||
主管部门 | 枝江市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 枝江市住房和城乡建设局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑ 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) |
预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
|||||
年度财政资金总额 | 18.4 | 18.4 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标 (80分) |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 产出数量(10分) | 实际完成率 | 100% | 100% | 10 | ||||
产出质量(10分) | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | |||||
产出时效(10分) | 完成及时性 | 100% | 100% | 10 | |||||
产出成本(10分) | 成本节约率 | 100% | 100% | 10 | |||||
效益指标(30分) | 社会效益指标(20分) | 质量核验覆盖率 | 100% | 100% | 10 | ||||
安全鉴定精准率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
可持续影响指标(10分) | 农户知晓政策率 | ≥95% | 98% | 10 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标(10分) | 危房改造户满意度 | ≥95% | 99% | 10 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 |
我局将充分运用此次绩效自评工作所形成的结果及时通过门户网向社会公开我市2021年农村危房改造专项经费使用情况,以公开化、透明化接受社会的监督。 |
项目名称 | 2021年农村危房改造工作经费 | ||||||||
主管部门 | 枝江市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 枝江市住房和城乡建设局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑ 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) |
预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
|||||
年度财政资金总额 | 12 | 12 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标 (80分) |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 产出数量(10分) | 实际完成率 | 100% | 100% | 10 | ||||
产出质量(10分) | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | |||||
产出时效(10分) | 完成及时性 | 100% | 100% | 10 | |||||
产出成本(10分) | 成本节约率 | 100% | 100% | 10 | |||||
效益指标(30分) | 社会效益指标(20分) | 质量核验覆盖率 | 100% | 100% | 10 | ||||
安全鉴定精准率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
可持续影响指标(10分) | 农户知晓政策率 | ≥95% | 98% | 10 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标(10分) | 危房改造户满意度 | ≥95% | 99% | 10 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 |
我局将充分运用此次绩效自评工作所形成的结果及时通过门户网向社会公开我市2021年农村危房改造工作经费使用情况,以公开化、透明化接受社会的监督。 |
项目名称 | 枝江市智慧住建“城市规划建设管理总体方案及一期建设”项目 | ||||||||
主管部门 | 枝江市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 湖北地信科技集团股份有限公司 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目R 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目R | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目R | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) |
预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
|||||
年度财政资金总额 | 295.8 | 295.8 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标 (80分) |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 产出数量(10分) | 建设完成率 | 100 | 100 | 10 | ||||
产出质量(10分) | 质量达标率 | 100 | 100 | 10 | |||||
产出时效(10分) | 完成及时率 | 100 | 100 | 10 | |||||
产出成本(10分) | 成本节约率 | 100 | 100 | 10 | |||||
效益指标(30分) | 社会效益指标(20分) | 质量检验覆盖率 | 100 | 100 | 20 | ||||
可持续影响指标(10分) | 长效管理 | 100 | 100 | 10 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标(10分) | 使用满意度 | 100 | 100 | 100 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 |
我局将充分运用此次绩效自评工作所形成的结果及时通过门户网向社会公开我市智慧住建城市规划建设管理总体方案及一期建设经费使用情况,以公开化、透明化接受社会的监督。 |
项目名称 | 建筑企业统计工作经费 | ||||||||
主管部门 | 枝江市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 枝江市市政公用事业服务中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目R 2、市直专项£ 3、市对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) |
预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
|||||
年度财政资金总额 | 15.6 | 15.55 | 99.68% | 20 | |||||
年度绩效目标 (80分) |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 产出数量(10分) | 按时参加统计、住建等部门组织的各项培训 | 100% | 100% | 10 | ||||
产出质量(10分) | 做好统计基础工作,各项资料准备齐全,经考核合格 | 100% | 100% | 10 | |||||
产出时效(10分) | 完成及时性 | 100% | 100% | 10 | |||||
产出成本(10分) | 第季度按时、据时报表 | 100% | 100% | 10 | |||||
效益指标(30分) | 社会效益指标(20分) | 为领导决策提供有力数据支撑 | 100% | 100% | 10 | ||||
规范建筑企业产值统计 | 100% | 100% | 10 | ||||||
可持续影响指标(10分) | 客观准确反映建筑业发展情况 | 100% | 99% | 10 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标(10分) | 市民满意度 | ≥95% | 100% | 10 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 |
我局将充分运用此次绩效自评工作所形成的结果及时通过门户网向社会公开我市2021年建筑企业统计工作经费使用情况,以公开化、透明化接受社会的监督。 |
项目名称 | 城市污水处理费专项经费 | ||||||||
主管部门 | 枝江市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 枝江市市政公用事业服务中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目R 2、市直专项£ 3、市对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) |
预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
|||||
年度财政资金总额 | 4000 | 4471 | 111.78% | 20 | |||||
年度绩效目标 (80分) |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 产出数量(10分) | 实际完成率 | 100% | 100% | 10 | ||||
产出质量(10分) | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | |||||
产出时效(10分) | 完成及时性 | 100% | 100% | 10 | |||||
产出成本(10分) | 成本节约率 | 100% | 100% | 10 | |||||
效益指标(30分) | 社会效益指标(20分) | 污水处理率 | 100% | 100% | 10 | ||||
污水处理达标率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
可持续影响指标(10分) | 环保指标影响率 | 100% | 100% | 10 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标(10分) | 居民生活用水户满意度 | 100% | 100% | 10 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 |
我局将充分运用此次绩效自评工作所形成的结果及时通过门户网向社会公开我市2021年城市污水处理费专项经费使用情况,以公开化、透明化接受社会的监督。 |
项目名称 | 城区市政基础设施养护项目专项经费 | ||||||||
主管部门 | 枝江市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 枝江市市政公用事业服务中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目R 2、市直专项£ 3、市对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) |
预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
|||||
年度财政资金总额 | 600 | 600 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标 (80分) |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 产出数量(10分) | 实际完成率 | 100% | 100% | 10 | ||||
产出质量(10分) | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | |||||
产出时效(10分) | 完成及时性 | 100% | 100% | 10 | |||||
产出成本(10分) | 成本节约率 | 100% | 100% | 10 | |||||
效益指标(30分) | 社会效益指标(20分) | 人行道修复覆盖率 | 100% | 100% | 10 | ||||
破损市政设施更换率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
可持续影响指标(10分) | 商户门店止车石安装率 | ≥95% | 99% | 10 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标(10分) | 市民满意度 | 100% | 100% | 10 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 |
无 |
2020年创城市政基础设施养护费用缺口项目自评表 | |||||||||
单位名称:枝江市市政公用事业服务中心 | |||||||||
项目名称 | 2020年创城市政基础设施养护费用缺口项目 | ||||||||
主管部门 | 枝江市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 枝江市市政公用事业服务中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ | ||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
(20分) | (20分*执行率) | ||||||||
年度财政资金总额 | 698 | 698 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
(80分) | 产出指标 | 数量指标 | 创城期间对人行道及路面破损修补、勘划道路标线、安装止车石2000个,新增改造路名牌 150 个、设置港湾式停车位11个等总费用698万元。 | 对城区16条主干道人行道维修30500㎡、站石2300m、卧石790m、沥青路面1150㎡、安装止车石2000个、新增路名牌 150 个,设置港湾式停车位11个 | 对城区16条主干道人行道维修30500㎡、站石2300m、卧石790m、沥青路面1150㎡、安装止车石2000个、新增路名牌 150 个,设置港湾式停车位11个 | 15 | |||
质量指标 | 按国家现行验收规范合格标准执行 | 100% | 100% | 15 | |||||
成本指标 | 2020年创城期间城区市政基础设施维护管理费用实际支出698万元。 | 698万元 | 698万元 | 10 | |||||
时效指标 | 已于2020年创城期间实施 | 实施金额698万元 | 698万元 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 5 | |||||||
社会效益指标 | 打造优美的城市环境,保障创城考核各项指标不丢分,补齐创城工作的短板漏洞,同时彰显我市国家园林城市和全国无障碍建设城市“国家级品牌”的特色亮点。 | 根据全市创城创卫目标考核标准,对下达的11份督办整改通知存在问题整改,对主次干道、城乡结合部人行道及路面破损修补。费用698万元 | 根据全市创城创卫目标考核标准,对下达的11份督办整改通知存在问题整改,对主次干道、城乡结合部人行道及路面破损修补。费用698万元 | 15 | |||||
生态效益 | |||||||||
可持续效益指标 | 补齐创城短板漏洞,彰显我市国家园林城市和全国无障碍建设城市“国家级品牌”的特色亮点。 | 100% | 100% | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度测评 | 100% | 100% | 10 | ||||
…… | |||||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 | 无 | ||||||||
目标未完成 | |||||||||
原因分析 | |||||||||
改进措施及 | 打造优美的城市环境,补齐创城工作的短板漏洞,彰显我市国家园林城市和全国无障碍建设城市“国家级品牌”的特色亮点,确保了我市一举创成全国文明城市、国家卫生城市。 | ||||||||
结果应用方案 |
2021年度城区路灯及城市亮化维护费项目自评表 | |||||||||
单位名称:枝江市市政公用事业服务中心 | |||||||||
项目名称 | 城区路灯及城市亮化维护项目 | ||||||||
主管部门 | 枝江市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 枝江市市政公用事业服务中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
(20分) | (20分*执行率) | ||||||||
年度财政资金总额 | 841 | 841 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
(80分) | 产出指标 | 数量指标 | 城区8条主干道、14条次干道、19条支路、156条小街小巷及其他路段的路灯全部纳入维护 | 15714盏 | 15714盏 | 15 | |||
质量指标 | 城市道路亮灯率:主干道98%、次干道96%以上 | 亮灯率96%以上 | 经考核结果为这灯率达到96%及以上 | 15 | |||||
成本指标 | 测算全年路灯16164盏电费598万元、维护15714盏费用413.2万元(含公园场馆景观灯电费全年包干)计1008万元 | 合同约定本年按90%拨付费用为907.2万元 | 根据财力安排本年实际拨付资金为841万元 | 10 | |||||
时效指标 | 时效指标按合同约定为2021年1月1日至2021年12月31日止 | 年度合同为1008万元 | 1008万元 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | 确保城区内路灯正常照明、便于车辆行人夜间安全通行,建立长效机制 | 亮灯率96%以上 | 经考核结果为亮灯率达到98% | 15 | |||||
生态效益 | |||||||||
可持续效益指标 | 主干道亮灯率98%以上、次干道96%以上;包干费用两年核定一次;新建路灯书面验收质保期满后再移交。 | 100% | 100% | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度测评 | 100% | 100% | 10 | ||||
…… | |||||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 | 无 | ||||||||
目标未完成 | |||||||||
原因分析 | |||||||||
改进措施及 | 加大路灯维护巡查力度,确保车辆、行人夜间通行安全,为打造“四个”枝江助力。 | ||||||||
结果应用方案 |
2021年度城区泵站维护运行项目自评表 | ||||||||||
单位名称:枝江市市政公用事业服务中心 | ||||||||||
项目名称 | 城区泵站维护运行项目 | |||||||||
主管部门 | 枝江市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 枝江市市政公用事业服务中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | ||||||
(20分) | (20分*执行率) | |||||||||
年度财政资金总额 | 130 | 130 | 100% | 20 | ||||||
年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||||
(80分) | 产出指标 | 数量指标 | 汛前期对七座泵站汇水池及管网全面清淤;机电设备日常检修;防汛排涝安全值守。 | 7座泵站维护运行 | 7座泵站维护运行 | 15 | ||||
质量指标 | 汛前设备检修、安全检查、应急物资准备。 | 100% | 100% | 15 | ||||||
成本指标 | 全年预算泵站运行维护托管85万元、设备更换改造120万元、维护运行电费35万元计240万元。按,据财力实际安排资金130万元 | 实际拨付资金130万元 | 根据财力安排及合同付款进度本年实际拨付资金为130万元 | 15 | ||||||
时效指标 | 时效指标按合同约定泵站托管为2021年4月1日至2022年3月31日止;设备更换30工作日、运行电费按月据实拨付。 | 年度合同为130万元 | 130万元 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 确保城区安全度汛无积水,污不处理达标,符合环保要求。 | 100% | 100% | 15 | ||||||
生态效益 | ||||||||||
可持续效益指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度测评 | 100% | 100% | 10 | |||||
…… | ||||||||||
年度绩效目标2 | ||||||||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | |||||||||
偏差大或 | 无 | |||||||||
目标未完成 | ||||||||||
原因分析 | ||||||||||
改进措施及 | 做好泵站环境卫生,加大污水处理力度。 |
2021年度园林绿化市场化及公园广场维护管理项目自评表 | |||||||||
单位名称:枝江市园林绿化中心 | |||||||||
项目名称 | 园林绿化市场化及公园广场维护项目 | ||||||||
主管部门 | 枝江市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 枝江市园林绿化中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
(20分) | (20分*执行率) | ||||||||
年度财政资金总额 | 2312 | 1400 | 60.55 | 12.11 | |||||
年度绩效目标(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 数量指标 | 476万平方米绿地 | 476万㎡ | 476万㎡ | 10 | ||||
质量指标 | 高质量完成 | 100% | 100% | 10 | |||||
成本指标 | 2312万元 | 2312万元 | 1400万元 | 9 | |||||
时效指标 | 12月前完成 | 100% | 100% | 10 | |||||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 维护效果 | 100% | 100% | 5 | ||||
美化环境提升市场幸福指数 | 100% | 100% | 5 | ||||||
生态效益 | 绿化功能、绿化设施完好 | 100% | 100% | 10 | |||||
可持续效益指标 | 长效管理机制健全 | 100% | 100% | 10 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 维护操作满意度 | 100% | 100% | 5 | ||||
市民满意度 | 100% | 100% | 5 | ||||||
总分 | 91.11 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 为了更好地开展绿化养护工作,促进绿化养护质量和水平的提升,提出如下措施及建议:1、建立全过程专项资金监督机制,加大对财政专项资金分配、拨付、使用过程的监督检查,搞好部门预算编制的同时,把更多的精力放在预算执行、监督资金使用、参与项目的确定以及对支出标准的规范上来, 实现对财政资金全方位、全过程的控制。2、及时对项目安排情况、资金使用情况进行公开,加强财政资金项目监督管理,加大社会监督力度,把依法管理、严格监督、透明运行贯穿于资金运作的全过程、各环节,完善资金使用管理制度,及时向社会公布资金的使用情况,确保财政资金安全透明的运行。3、加强宣传教育,树立社会公众公德意识 |
2020年度创城增加的临时绿化项目自评表 | |||||||||
单位名称:枝江市园林绿化中心 | |||||||||
项目名称 | 2020年度创城增加的临时绿化项目 | ||||||||
主管部门 | 枝江市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 枝江市园林绿化中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 R | ||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
(20分) | (20分*执行率) | ||||||||
年度财政资金总额 | 289 | 289 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 数量指标 | 栽植时令花卉11万盆、拆除破损栏杆5000余米、铺设草坪8000㎡、补植花灌木56620株、修补树池1425个、维修破损地面及花坛696㎡、安装宣传牌395个及宣传字54个、修剪树木6058株等检查节点整治 | 100% | 100% | 9 | ||||
质量指标 | 高质量完成 | 100% | 100% | 9 | |||||
成本指标 | 289万元 | 289万元 | 289万元 | 10 | |||||
时效指标 | 10月前完成 | 100% | 100% | 9 | |||||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 维护效果 | 100% | 100% | 5 | ||||
美化环境提升市场幸福指数 | 100% | 100% | 5 | ||||||
生态效益 | 绿化功能、绿化设施完好 | 100% | 100% | 10 | |||||
可持续效益指标 | 长效管理机制健全 | 100% | 100% | 10 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 维护操作满意度 | 100% | 100% | 5 | ||||
市民满意度 | 100% | 100% | 5 | ||||||
总分 | 97分 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 为了确保创建成果,提出如下措施及建议:加强宣传教育,树立社会公众公德意识,维护来之不易的创建成果。 | ||||||||
2021年度枝当路绿地土地租赁项目自评表 | |||||||||
单位名称: 枝江市园林绿化中心 | |||||||||
项目名称 | 枝当路绿地土地租赁 | ||||||||
主管部门 | 枝江市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 枝江市园林绿化中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
(20分) | (20分*执行率) | ||||||||
年度财政资金总额 | 23.68 | 23.68 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 数量指标 | 租赁仙女镇及问安镇土地394.76亩 | 394.76亩 | 394.76亩 | 10 | ||||
质量指标 | 高质量完成 | 100% | 100% | 10 | |||||
成本指标 | 23.68万元 | 23.68万元 | 23.68万元% | 10 | |||||
时效指标 | 12月前完成 | 100% | 100% | 10 | |||||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 增加绿地面积32.3万㎡ | 32.3万㎡ | 32.3万㎡ | 10 | ||||
生态效益 | 增加绿地面积32.3万㎡ | 32.3万㎡ | 32.3万㎡% | 10 | |||||
可持续效益指标 | 长效管理机制健全 | 100% | 100% | 10 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 市民满意度 | 100% | 100% | 5 | ||||
绿化功能满意度、绿化设施满意度 | 100% | 100% | 5 | ||||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 无 | ||||||||
2021年度市政基础设施建设及维护项目自评表 | |||||||||
单位名称:枝江市建设项目中心 | |||||||||
项目名称 | 市政基础设施建设及维护 | ||||||||
主管部门 | 枝江市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 枝江市建设项目中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 R | ||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
(20分) | (20分*执行率) | ||||||||
年度财政资金总额 | 1624 | 1623.99 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 83% | 9 | ||||
质量指标 | 道路面层压实度 | ≥95% | ≥95% | 10 | |||||
成本指标 | 成本节约率 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 12月前完成 | 100% | 100% | 10 | |||||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 人行道修复覆盖率 | 100% | 100% | 5 | ||||
提高道路通行能力,推动产业结构发展,促进经济 | 100% | 100% | 5 | ||||||
生态效益 | 提升道路服务能力,完善排水设施,优化人居环境 | 100% | 100% | 10 | |||||
可持续效益指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年 | ≥15年 | 10 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 修复满意度 | 100% | 100% | 5 | ||||
市民满意度 | 100% | 100% | 5 | ||||||
总分 | 99 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 无 |
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