宜昌市人民防空办公室2020年部门决算表
栏目:宜昌市人民防空办公室-通知公告 发布时间:2021-09-24
宜昌市人民防空办公室2020年部门决算表
日期:2021-09-24 12:00来源:财务科 伍津毅
责任编辑:伍津毅

  目录

  第一部分 宜昌市人民防空办公室概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 宜昌市人民防空办公室2020年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 宜昌市人民防空办公室2020年部门决算情况说明

  一、2020年收入支出决算总体情况说明

  二、2020年收入决算情况说明

  三、2020年支出决算情况说明

  四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  十一、机关运行经费支出情况说明

  十二、政府采购支出情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、预算绩效评价情况说明

  十五、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 宜昌市人民防空办公室概况

  一、部门职责

  市人民防空办公室根据宜府办发(2010)74号文件,有以下12项主要职责:

  负责《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规在全市的贯彻实施和监督检查,拟订全市人民防空工作的有关规章和办法。

  拟订全市人民防空建设的中长期发展规划,编制全市人民防空工作年度计划。

  拟订、申报国家和省级人民防空重点城市,依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查,对涉及人民防空的重要工程布局和重大项目提出建议。

  会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划,负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查。

  组织实施全市人民防空工程的建设与管理。对人民防空工程建设实行计划、技术和质量管理,指导人民防空工程维护管理、平时开发利用,指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

  承担全市人民防空组织指挥工作责任,指导人民防空重点城市制定城市防空袭方案,监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实,组织训练人民防空专业队伍,参与防灾救灾工作,拟订人民防空演习(练)方案,经批准后组织实施。

  承担全市人民防空信息化平台建设责任,组织实施全市人民防空通信警报建设与管理,拟订全市人民防空通信警报组网方案,协调利用地方、军队通信网保障人民防空通信警报工作,对全市人民防空警报网建设实行计划、技术和质量管理,监督全市人民防空通信警报网畅通,会同有关部门实施全市人民防空无线电管理。

  会同有关部门开展全市人民防空宣传教育和全市人民防空干部教育培训。

  承担全市人民防空经费和资产管理责任,编制全市人民防空经费预决算,对经费使用情况实施监督检查。

  组织全市人民防空科学技术研究,推广应用科研成果;监督检查人防工程的勘察、设计、施工、监理单位和防护设备定点生产企业的资质等级,监督执行人民防空技术标准,监管全市人民防空专用设备器材的生产。

  承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争,消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战责任,协助有关部门恢复生产和生活秩序。

  承办上级交办的其他事项。

  市人防工事维护站承担城区人防工程及其设施设备的维护维修和管理任务;负责城区人防工程质量监督工作,参与工程质量事故调查和处理。

  市人防夷陵地下工程管理处落实东门地下商城和铁路坝“7361”人防工程平战转换、加固改造、拆除以及防汛、消防安全管理维护工作。

  市人民防空指挥信息保障中心承担城市防空通信警报信息化建设、管理和保障任务;承担空情预警情报、战略防空袭警报信息接收和防空袭情报信息发布任务;承担人防指挥系统、通信及信息化系统设备设施的维护管理、战备值班值勤和演练保障任务;负责城市防空信息化保密管理、无线电管理;承担城市人民防空指挥部防空袭和应急指挥信息保障任务。

  市人民防空指挥所工程管理处承担人防指挥所工程设备、设施的日常维护和管理工作;承担疏散基地的维护管理及城市疏散安置和物资储备、供应工作;承担指挥所安全保卫工作。

  二、机构设置

  市人民防空办公室(本级)为行政单位,市人民防空指挥信息保障中心为参公事业单位,市人防工事维护站、市人民防空指挥所工程管理处为公益一类事业单位,市人防夷陵地下工程管理处为公益二类事业单位。

  市人防办本级设置综合科、行政审批科(工程科)、指挥通信科、法规科(行政执法科)、财务科5个内设机构。

  市人民防空指挥信息保障中心设置综合科、空情预警科(机动指挥科)、指挥信息科(战备值勤科)、防空警报管理科4个内设机构。

  其他单位无内设机构。

  第二部分 宜昌市人民防空办公室2020年部门决算表

  一、收入支出决算总表

 

  收入

  

 

  支出

  

 

  项目

  

 

  行次

  

 

  金额

  

 

  项目

  

 

  行次

  

 

  金额

  

 

  栏次

  

 

 

  1

  

 

  栏次

  

 

 

  2

  

 

  一、一般公共预算财政拨款收入

  

 

  1

  

 

  1,599.94

  

 

  一、一般公共服务支出

  

 

  32

  

 

  1,984.97

  

 

  二、政府性基金预算财政拨款收入

  

 

  2

  

 

  0.00

  

 

  二、外交支出

  

 

  33

  

 

  0.00

  

 

  三、国有资本经营预算财政拨款收入

  

 

  3

  

 

  0.00

  

 

  三、国防支出

  

 

  34

  

 

  282.85

  

 

  四、上级补助收入

  

 

  4

  

 

  0.00

  

 

  四、公共安全支出

  

 

  35

  

 

  0.00

  

 

  五、事业收入

  

 

  5

  

 

  0.00

  

 

  五、教育支出

  

 

  36

  

 

  0.00

  

 

  六、经营收入

  

 

  6

  

 

  0.00

  

 

  六、科学技术支出

  

 

  37

  

 

  0.00

  

 

  七、附属单位上缴收入

  

 

  7

  

 

  0.00

  

 

  七、文化旅游体育与传媒支出

  

 

  38

  

 

  0.00

  

 

  八、其他收入

  

 

  8

  

 

  137.00

  

 

  八、社会保障和就业支出

  

 

  39

  

 

  244.02

  

 

 

  9

  

 

 

  九、卫生健康支出

  

 

  40

  

 

  192.42

  

 

 

  10

  

 

 

  十、节能环保支出

  

 

  41

  

 

  0.00

  

 

 

  11

  

 

 

  十一、城乡社区支出

  

 

  42

  

 

  0.00

  

 

 

  12

  

 

 

  十二、农林水支出

  

 

  43

  

 

  0.00

  

 

 

  13

  

 

 

  十三、交通运输支出

  

 

  44

  

 

  0.00

  

 

 

  14

  

 

 

  十四、资源勘探工业信息等支出

  

 

  45

  

 

  0.00

  

 

 

  15

  

 

 

  十五、商业服务业等支出

  

 

  46

  

 

  0.00

  

 

 

  16

  

 

 

  十六、金融支出

  

 

  47

  

 

  0.00

  

 

 

  17

  

 

 

  十七、援助其他地区支出

  

 

  48

  

 

  0.00

  

 

 

  18

  

 

 

  十八、自然资源海洋气象等支出

  

 

  49

  

 

  0.00

  

 

 

  19

  

 

 

  十九、住房保障支出

  

 

  50

  

 

  92.04

  

 

 

  20

  

 

 

  二十、粮油物资储备支出

  

 

  51

  

 

  0.00

  

 

 

  21

  

 

 

  二十一、国有资本经营预算支出

  

 

  52

  

 

  0.00

  

 

 

  22

  

 

 

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  

 

  53

  

 

  0.00

  

 

 

  23

  

 

 

  二十三、其他支出

  

 

  54

  

 

  0.00

  

 

 

  24

  

 

 

  二十四、债务还本支出

  

 

  55

  

 

  0.00

  

 

 

  25

  

 

 

  二十五、债务付息支出

  

 

  56

  

 

  0.00

  

 

 

  26

  

 

 

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  

 

  57

  

 

  0.00

  

 

  本年收入合计

  

 

  27

  

 

  1,736.94

  

 

  本年支出合计

  

 

  58

  

 

  2,796.30

  

 

  使用非财政拨款结余

  

 

  28

  

 

  0.00

  

 

  结余分配

  

 

  59

  

 

  0.00

  

 

  年初结转和结余

  

 

  29

  

 

  8,062.57

  

 

  年末结转和结余

  

 

  60

  

 

  7,003.21

  

 

 

  30

  

   

 

  61

  

 

 

  总计

  

 

  31

  

 

  9,799.51

  

 

  总计

  

 

  62

  

 

  9,799.51

  

 

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

 

  二、收入决算表

  

 

  项目

  

 

  本年收入合计

  

 

  财政拨款收入

  

 

  上级补助收入

  

 

  事业收入

  

 

  经营收入

  

 

  附属单位上缴收入

  

 

  其他收入

  

 

  功能分类科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  栏次

  

 

  1

  

 

  2

  

 

  3

  

 

  4

  

 

  5

  

 

  6

  

 

  7

  

 

  合计

  

 

  1,736.94

  

 

  1,599.94

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  137.00

  

 

  201

  

 

  一般公共服务支出

  

 

  1,237.41

  

 

  1,100.41

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  137.00

  

 

  20101

  

 

  人大事务

  

 

  0.62

  

 

  0.62

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2010101

  

 

  行政运行

  

 

  0.62

  

 

  0.62

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  20209

  

 

  其他一般公共服务支出

  

 

  1,236.80

  

 

  1,099.80

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  137.00

  

 

  2020999

  

 

  其他一般公共服务支出

  

 

  1,236.80

  

 

  1,099.80

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  137.00

  

 

  208

  

 

  社会保障和就业支出

  

 

  218.92

  

 

  218.92

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  20805

  

 

  行政事业单位养老支出

  

 

  218.92

  

 

  218.92

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2080501

  

 

  行政单位离退休

  

 

  115.49

  

 

  115.49

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2080502

  

 

  事业单位离退休

  

 

  53.37

  

 

  53.37

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2080505

  

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  

 

  40.95

  

 

  40.95

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2080506

  

 

  机关事业单位职业年金缴费支出

  

 

  9.11

  

 

  9.11

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  210

  

 

  卫生健康支出

  

 

  188.56

  

 

  188.56

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  21011

  

 

  行政事业单位医疗

  

 

  188.56

  

 

  188.56

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2101101

  

 

  行政单位医疗

  

 

  35.96

  

 

  35.96

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2101102

  

 

  事业单位医疗

  

 

  26.16

  

 

  26.16

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2101103

  

 

  公务员医疗补助

  

 

  126.45

  

 

  126.45

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  221

  

 

  住房保障支出

  

 

  92.04

  

 

  92.04

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  22102

  

 

  住房改革支出

  

 

  92.04

  

 

  92.04

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2210201

  

 

  住房公积金

  

 

  92.04

  

 

  92.04

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

 

  三、支出决算表

  

 

  项目

  

 

  本年支出合计

  

 

  基本支出

  

 

  项目支出

  

 

  上缴上级支出

  

 

  经营支出

  

 

  对附属单位补助支出

  

 

  功能分类科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  栏次

  

 

  1

  

 

  2

  

 

  3

  

 

  4

  

 

  5

  

 

  6

  

 

  合计

  

 

  2,796.30

  

 

  1,405.87

  

 

  1,390.43

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  201

  

 

  一般公共服务支出

  

 

  1,984.97

  

 

  877.39

  

 

  1,107.58

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  20101

  

 

  人大事务

  

 

  0.62

  

 

  0.62

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2010101

  

 

  行政运行

  

 

  0.62

  

 

  0.62

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  20209

  

 

  其他一般公共服务支出

  

 

  1,984.35

  

 

  876.77

  

 

  1,107.58

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2020999

  

 

  其他一般公共服务支出

  

 

  1,984.35

  

 

  876.77

  

 

  1,107.58

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  203

  

 

  国防支出

  

 

  282.85

  

 

  0.00

  

 

  282.85

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  20306

  

 

  国防动员

  

 

  282.85

  

 

  0.00

  

 

  282.85

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2030603

  

 

  人民防空

  

 

  282.85

  

 

  0.00

  

 

  282.85

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  208

  

 

  社会保障和就业支出

  

 

  244.02

  

 

  244.02

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  20805

  

 

  行政事业单位养老支出

  

 

  244.02

  

 

  244.02

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2080501

  

 

  行政单位离退休

  

 

  117.10

  

 

  117.10

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2080502

  

 

  事业单位离退休

  

 

  52.36

  

 

  52.36

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2080505

  

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  

 

  65.44

  

 

  65.44

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2080506

  

 

  机关事业单位职业年金缴费支出

  

 

  9.11

  

 

  9.11

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  210

  

 

  卫生健康支出

  

 

  192.42

  

 

  192.42

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  21011

  

 

  行政事业单位医疗

  

 

  192.42

  

 

  192.42

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2101101

  

 

  行政单位医疗

  

 

  35.96

  

 

  35.96

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2101102

  

 

  事业单位医疗

  

 

  26.16

  

 

  26.16

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2101103

  

 

  公务员医疗补助

  

 

  130.30

  

 

  130.30

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  221

  

 

  住房保障支出

  

 

  92.04

  

 

  92.04

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  22102

  

 

  住房改革支出

  

 

  92.04

  

 

  92.04

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2210201

  

 

  住房公积金

  

 

  92.04

  

 

  92.04

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

 

  四、财政拨款收入支出决算总表

  

 

  收 入

  

 

  支 出

  

 

  项目

  

 

  行次

  

 

  金额

  

 

  项目

  

 

  行次

  

 

  合计

  

 

  一般公共预算财政拨款

  

 

  政府性基金预算财政拨款

  

 

  国有资本经营预算财政拨款

  

 

  栏次

  

 

 

  1

  

 

  栏次

  

 

 

  2

  

 

  3

  

 

  4

  

 

  5

  

 

  一、一般公共预算财政拨款

  

 

  1

  

 

  1,599.94

  

 

  一、一般公共服务支出

  

 

  33

  

 

  1,753.78

  

 

  1,753.78

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  二、政府性基金预算财政拨款

  

 

  2

  

 

  0.00

  

 

  二、外交支出

  

 

  34

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  三、国有资本经营财政拨款

  

 

  3

  

 

  0.00

  

 

  三、国防支出

  

 

  35

  

 

  282.85

  

 

  282.85

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  4

  

 

 

  四、公共安全支出

  

 

  36

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  5

  

 

 

  五、教育支出

  

 

  37

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  6

  

 

 

  六、科学技术支出

  

 

  38

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  7

  

 

 

  七、文化旅游体育与传媒支出

  

 

  39

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  8

  

 

 

  八、社会保障和就业支出

  

 

  40

  

 

  219.52

  

 

  219.52

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  9

  

 

 

  九、卫生健康支出

  

 

  41

  

 

  191.38

  

 

  191.38

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  10

  

 

 

  十、节能环保支出

  

 

  42

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  11

  

 

 

  十一、城乡社区支出

  

 

  43

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  12

  

 

 

  十二、农林水支出

  

 

  44

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  13

  

 

 

  十三、交通运输支出

  

 

  45

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  14

  

 

 

  十四、资源勘探工业信息等支出

  

 

  46

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  15

  

 

 

  十五、商业服务业等支出

  

 

  47

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  16

  

 

 

  十六、金融支出

  

 

  48

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  17

  

 

 

  十七、援助其他地区支出

  

 

  49

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  18

  

 

 

  十八、自然资源海洋气象等支出

  

 

  50

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  19

  

 

 

  十九、住房保障支出

  

 

  51

  

 

  92.04

  

 

  92.04

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  20

  

 

 

  二十、粮油物资储备支出

  

 

  52

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  21

  

 

 

  二十一、国有资本经营预算支出

  

 

  53

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  22

  

 

 

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  

 

  54

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  23

  

 

 

  二十三、其他支出

  

 

  55

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  24

  

 

 

  二十四、债务还本支出

  

 

  56

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  25

  

 

 

  二十五、债务付息支出

  

 

  57

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

 

  26

  

 

 

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  

 

  58

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  本年收入合计

  

 

  27

  

 

  1,599.94

  

 

  本年支出合计

  

 

  59

  

 

  2,539.58

  

 

  2,539.58

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  年初财政拨款结转和结余

  

 

  28

  

 

  7,542.90

  

 

  年末财政拨款结转和结余

  

 

  60

  

 

  6,603.26

  

 

  6,603.26

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  一般公共预算财政拨款

  

 

  29

  

 

  7,542.90

  

 

 

  61

  

       

 

  政府性基金预算财政拨款

  

 

  30

  

 

  0.00

  

 

 

  62

  

       

 

  国有资本经营预算财政拨款

  

 

  31

  

 

  0.00

  

 

 

  63

  

       

 

  总计

  

 

  32

  

 

  9,142.84

  

 

  总计

  

 

  64

  

 

  9,142.84

  

 

  9,142.84

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

 

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

 

  项目

  

 

  本年支出

  

 

  功能分类科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  小计

  

 

  基本支出

  

 

  项目支出

  

 

  栏次

  

 

  1

  

 

  2

  

 

  3

  

 

  合计

  

 

  2,539.58

  

 

  1,363.78

  

 

  1,175.80

  

 

  201

  

 

  一般公共服务支出

  

 

  1,753.78

  

 

  860.82

  

 

  892.96

  

 

  20101

  

 

  人大事务

  

 

  0.62

  

 

  0.62

  

 

  0.00

  

 

  2010101

  

 

  行政运行

  

 

  0.62

  

 

  0.62

  

 

  0.00

  

 

  20209

  

 

  其他一般公共服务支出

  

 

  1,753.17

  

 

  860.21

  

 

  892.96

  

 

  2020999

  

 

  其他一般公共服务支出

  

 

  1,753.17

  

 

  860.21

  

 

  892.96

  

 

  203

  

 

  国防支出

  

 

  282.85

  

 

  0.00

  

 

  282.85

  

 

  20306

  

 

  国防动员

  

 

  282.85

  

 

  0.00

  

 

  282.85

  

 

  2030603

  

 

  人民防空

  

 

  282.85

  

 

  0.00

  

 

  282.85

  

 

  208

  

 

  社会保障和就业支出

  

 

  219.52

  

 

  219.52

  

 

  0.00

  

 

  20805

  

 

  行政事业单位养老支出

  

 

  219.52

  

 

  219.52

  

 

  0.00

  

 

  2080501

  

 

  行政单位离退休

  

 

  117.10

  

 

  117.10

  

 

  0.00

  

 

  2080502

  

 

  事业单位离退休

  

 

  52.36

  

 

  52.36

  

 

  0.00

  

 

  2080505

  

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  

 

  40.95

  

 

  40.95

  

 

  0.00

  

 

  2080506

  

 

  机关事业单位职业年金缴费支出

  

 

  9.11

  

 

  9.11

  

 

  0.00

  

 

  210

  

 

  卫生健康支出

  

 

  191.38

  

 

  191.38

  

 

  0.00

  

 

  21011

  

 

  行政事业单位医疗

  

 

  191.38

  

 

  191.38

  

 

  0.00

  

 

  2101101

  

 

  行政单位医疗

  

 

  35.96

  

 

  35.96

  

 

  0.00

  

 

  2101102

  

 

  事业单位医疗

  

 

  26.16

  

 

  26.16

  

 

  0.00

  

 

  2101103

  

 

  公务员医疗补助

  

 

  129.27

  

 

  129.27

  

 

  0.00

  

 

  221

  

 

  住房保障支出

  

 

  92.04

  

 

  92.04

  

 

  0.00

  

 

  22102

  

 

  住房改革支出

  

 

  92.04

  

 

  92.04

  

 

  0.00

  

 

  2210201

  

 

  住房公积金

  

 

  92.04

  

 

  92.04

  

 

  0.00

  

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

 

  人员经费

  

 

  公用经费

  

 

  科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  决算数

  

 

  科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  决算数

  

 

  科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  决算数

  

 

  301

  

 

  工资福利支出

  

 

  991.63

  

 

  302

  

 

  商品和服务支出

  

 

  138.97

  

 

  307

  

 

  债务利息及费用支出

  

 

  0.00

  

 

  30101

  

 

  基本工资

  

 

  226.02

  

 

  30201

  

 

  办公费

  

 

  5.99

  

 

  30701

  

 

  国内债务付息

  

 

  0.00

  

 

  30102

  

 

  津贴补贴

  

 

  414.84

  

 

  30202

  

 

  印刷费

  

 

  1.35

  

 

  30702

  

 

  国外债务付息

  

 

  0.00

  

 

  30103

  

 

  奖金

  

 

  0.60

  

 

  30203

  

 

  咨询费

  

 

  0.00

  

 

  310

  

 

  资本性支出

  

 

  0.55

  

 

  30106

  

 

  伙食补助费

  

 

  0.00

  

 

  30204

  

 

  手续费

  

 

  0.00

  

 

  31001

  

 

  房屋建筑物购建

  

 

  0.00

  

 

  30107

  

 

  绩效工资

  

 

  41.92

  

 

  30205

  

 

  水费

  

 

  0.97

  

 

  31002

  

 

  办公设备购置

  

 

  0.40

  

 

  30108

  

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

  

 

  47.80

  

 

  30206

  

 

  电费

  

 

  1.94

  

 

  31003

  

 

  专用设备购置

  

 

  0.15

  

 

  30109

  

 

  职业年金缴费

  

 

  9.11

  

 

  30207

  

 

  邮电费

  

 

  0.98

  

 

  31005

  

 

  基础设施建设

  

 

  0.00

  

 

  30110

  

 

  职工基本医疗保险缴费

  

 

  63.22

  

 

  30208

  

 

  取暖费

  

 

  0.00

  

 

  31006

  

 

  大型修缮

  

 

  0.00

  

 

  30111

  

 

  公务员医疗补助缴费

  

 

  67.71

  

 

  30209

  

 

  物业管理费

  

 

  0.00

  

 

  31007

  

 

  信息网络及软件购置更新

  

 

  0.00

  

 

  30112

  

 

  其他社会保障缴费

  

 

  12.65

  

 

  30211

  

 

  差旅费

  

 

  3.62

  

 

  31008

  

 

  物资储备

  

 

  0.00

  

 

  30113

  

 

  住房公积金

  

 

  100.75

  

 

  30212

  

 

  因公出国(境)费用

  

 

  0.00

  

 

  31009

  

 

  土地补偿

  

 

  0.00

  

 

  30114

  

 

  医疗费

  

 

  0.00

  

 

  30213

  

 

  维修(护)费

  

 

  8.46

  

 

  31010

  

 

  安置补助

  

 

  0.00

  

 

  30199

  

 

  其他工资福利支出

  

 

  7.01

  

 

  30214

  

 

  租赁费

  

 

  0.00

  

 

  31011

  

 

  地上附着物和青苗补偿

  

 

  0.00

  

 

  303

  

 

  对个人和家庭的补助

  

 

  232.63

  

 

  30215

  

 

  会议费

  

 

  0.06

  

 

  31012

  

 

  拆迁补偿

  

 

  0.00

  

 

  30301

  

 

  离休费

  

 

  0.00

  

 

  30216

  

 

  培训费

  

 

  0.93

  

 

  31013

  

 

  公务用车购置

  

 

  0.00

  

 

  30302

  

 

  退休费

  

 

  162.66

  

 

  30217

  

 

  公务接待费

  

 

  0.30

  

 

  31019

  

 

  其他交通工具购置

  

 

  0.00

  

 

  30303

  

 

  退职(役)费

  

 

  0.00

  

 

  30218

  

 

  专用材料费

  

 

  0.00

  

 

  31021

  

 

  文物和陈列品购置

  

 

  0.00

  

 

  30304

  

 

  抚恤金

  

 

  0.00

  

 

  30224

  

 

  被装购置费

  

 

  0.00

  

 

  31022

  

 

  无形资产购置

  

 

  0.00

  

 

  30305

  

 

  生活补助

  

 

  0.00

  

 

  30225

  

 

  专用燃料费

  

 

  0.00

  

 

  31099

  

 

  其他资本性支出

  

 

  0.00

  

 

  30306

  

 

  救济费

  

 

  0.00

  

 

  30226

  

 

  劳务费

  

 

  0.00

  

 

  399

  

 

  其他支出

  

 

  0.00

  

 

  30307

  

 

  医疗费补助

  

 

  66.12

  

 

  30227

  

 

  委托业务费

  

 

  3.92

  

 

  39906

  

 

  赠与

  

 

  0.00

  

 

  30308

  

 

  助学金

  

 

  0.00

  

 

  30228

  

 

  工会经费

  

 

  13.99

  

 

  39907

  

 

  国家赔偿费用支出

  

 

  0.00

  

 

  30309

  

 

  奖励金

  

 

  0.00

  

 

  30229

  

 

  福利费

  

 

  17.80

  

 

  39908

  

 

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  

 

  0.00

  

 

  30310

  

 

  个人农业生产补贴

  

 

  0.00

  

 

  30231

  

 

  公务用车运行维护费

  

 

  3.85

  

 

  39999

  

 

  其他支出

  

 

  0.00

  

 

  30311

  

 

  代缴社会保险费

  

 

  0.00

  

 

  30239

  

 

  其他交通费用

  

 

  30.03

  

     

 

  30399

  

 

  其他对个人和家庭的补助

  

 

  3.85

  

 

  30240

  

 

  税金及附加费用

  

 

  0.00

  

     
     

 

  30299

  

 

  其他商品和服务支出

  

 

  44.78

  

     

 

  人员经费合计

  

 

  1,224.26

  

 

  公用经费合计

  

 

  139.51

  

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

 

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  

 

  预算数

  

 

  决算数

  

 

  合计

  

 

  因公出国(境)费

  

 

  公务用车购置及运行费

  

 

  公务接待费

  

 

  合计

  

 

  因公出国(境)费

  

 

  公务用车购置及运行费

  

 

  公务接待费

  

 

  小计

  

 

  公务用车购置费

  

 

  公务用车运行费

  

 

  小计

  

 

  公务用车购置费

  

 

  公务用车运行费

  

 

  1

  

 

  2

  

 

  3

  

 

  4

  

 

  5

  

 

  6

  

 

  7

  

 

  8

  

 

  9

  

 

  10

  

 

  11

  

 

  12

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  7.75

  

 

  0.00

  

 

  7.44

  

 

  0.00

  

 

  7.44

  

 

  0.30

  

 

  注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

 

  项目

  

 

  年初结转和结余

  

 

  本年收入

  

 

  本年支出

  

 

  年末结转和结余

  

 

  功能分类科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  小计

  

 

  基本支出

  

 

  项目支出

  

 

  栏次

  

 

  1

  

 

  2

  

 

  3

  

 

  4

  

 

  5

  

 

  6

  

 

  合计

  

           
               
               
               
               

 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

 

  项目

  

 

  本年支出

  

 

  功能分类科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  合计

  

 

  基本支出

  

 

  项目支出

  

 

  栏次

  

 

  1

  

 

  2

  

 

  3

  

 

  合计

  

     
         
         
         

 

  注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  

 

  第三部分宜昌市人民防空办公室2020年部门决算情况说明

  一、2020年收入支出决算总体情况说明

  2020年市人防办收入总计9799.51万元,其中本年收入合计1736.94万元,年初结转和结余8062.57万元;支出总计9799.51万元,其中本年支出合计2796.3万元,年末结转和结余7003.21万元。与上年度相比,收入支出总计各减少2776.52万元,下降28.33%,主要原因:厉行节约,严控一般性支出,公用支出下降;三峡地区核心人防疏散(宜昌)基地项目因疫情原因及投资变更需办理手续而停工。

  二、2020年收入决算情况说明

  2020年市人防办收入合计1736.94万元,其中:财政拨款收入1599.94万元,占92.1%;其他收入137万元,占7.9%。比上年决算数减少2828.54万元,下降61.9%,主要原因:厉行节约,公用支出下降;三峡地区核心人防疏散(宜昌)基地项目因疫情原因及投资变更需办理手续而停工。

  三、2020年支出决算情况说明

  2020年市人防办支出总计2796.3万元,其中基本支出1405.87万元,占50.3%;项目支出1390.43万元,占49.7%。比上年度决算数减少1739.18万元,下降62.2%。主要原因:厉行节约,公用支出下降;三峡地区核心人防疏散(宜昌)基地项目因疫情原因及投资变更需办理手续而停工,按照基本建设程序和市级政府投资项目管理相关规定,于2020年11月重新取得可行性研究报告。后续配套工程由市国投集团负责代建,预计2021年复工。

  四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年市人防办财政拨款收入决算总计9142.84万元,其中本年收入合计1599.94万元,年初财政拨款结转和结余7542.9万元;财政拨款支出决算总计9142.84万元,其中本年支出合计2539.58万元,年末财政拨款结转和结余6603.26万元。与上年相比,收入支出总计各减少1202.67万元,下降13.2%。

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2020年市人防办一般公共预算财政拨款支出决算数共计2539.58万元,占本年财政拨款支出合计的27.8%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少263.02万元,下降10.4%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2020年财政拨款支出2539.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1753.78万元,占总支出的69.1%;国防(类)支出282.85万元,占总支出的11.2%;社会保障和就业(类)支出219.52万元,占总支出的8.6%;卫生健康(类)支出191.38万元,占总支出的7.5%;住房保障(类)支出92.04,占总支出的3.6%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  本年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。决算支出0.62万元,比上年增加100%。主要原因:2020年预算编制款级科目错误,以后年度据实编报到其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)中。

  2.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。决算支出1753.17万元,比上年减少37.8%。主要原因:因疫情原因,运转类项目支出有所下降,发展性项目“三峡地区核心人防疏散(宜昌)基地”停工,支出减少。

  3.国防支出(类)国防动员(款)。决算支出282.85万元,比上年增加73.4%。主要原因:系上级转移支付款项,据实填报。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。决算支出117.1万元,比上年减少36.4%。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。决算支出52.36万元,比上年增加100%。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。决算支出40.95万元,比上年减少24.3%。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。决算支出9.11万元,比上年增加100%。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。决算支出35.96万元,比上年减少4.4%。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。决算支出26.16万元,比上年增加81.4%。

  10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。决算支出129.27万元,比上年增加58.2%。

  11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。决算支出92.04万元,比上年增加100%。

  六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年一般公共预算财政拨款基本支出共计1363.77万元。

  人员经费1224.26万元,包括:基本工资226.02万元、津贴补贴414.84万元、奖金0.6万元、绩效工资41.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.8万元、职业年金缴费9.11万元、职工基本医疗保险缴费63.22万元、公务员医疗补助缴费67.71万元、其他社会保障缴费12.65万元、住房公积金100.75万元、其他工资福利支出7.01万元、退休费162.66万元、医疗费补助66.12万元、其他对个人和家庭的补助支出3.85万元。

  公用经费139.51万元,包括:办公费5.99万元、印刷费1.35万元、水费0.97万元、电费1.94万元、邮电费0.98万元、差旅费3.62万元、维修(护)费8.46万元、会议费0.06万元、培训费0.93万元、公务接待费0.3万元、委托业务费3.92万元、工会经费13.99万元、福利费17.8万元、公务用车运行维护费3.85万元、其他交通费用30.03万元、其他商品和服务支出44.78万元、办公设备购置0.4万元、专用设备购置0.15万元。

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  2020年市人防办“三公”经费支出总额7.75万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费7.44万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7.44万元,公务接待费0.3万元。相比上年减少64.42万元,主要原因:2020年狠抓支出管理,压缩不必要支出。

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  市人防办无政府性基金预算财政拨款收入支出数据

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  市人防办无国有资本经营预算财政拨款支出数据

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  2020年市人防办“三公”经费支出总额7.75万元,因公出国(境)费用0万元,因公出国(境)0组团0人次,比上年减少3.16万元,主要原因:2020年无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费7.44万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7.44万元,比上年减少64.42万元,主要原因:2020年狠抓支出管理,压缩不必要支出,当年无新车购置;公务用车保有量为3辆,比2019年减少1辆,主要原因:2020年处置车辆1辆;公务接待费用为0.3万元,接待5次,接待人数24人,与上年度相比,减少0.92万元,主要原因:厉行节约,减少不必要开支。

  十一、机关运行经费支出情况说明

  市人防办2020年度机关运行经费支出139.51万元,其中:办公费5.99万元、印刷费1.35万元、水费0.97万元、电费1.94万元、邮电费0.98万元、物业管理费0万元、差旅费3.62万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费8.46万元、会议费0.06万元、培训费0.93万元、公务接待费0.3万元、委托业务费3.91万元、工会经费13.99、福利费17.8、公务用车运行维护费3.85万元、其他交通费用30.03万元、办公设备购置0.4万元、专用设备购置0.15万元、其他商品和服务支出44.78万元。比年初预算数增加75.42万元,增长117.7%。主要原因:预算编制不规范,未将结转资金估算纳入年初预算,将结转资金支出数扣除后,2020年当期预算支出为28.21万元,比年初预算64.09万元减少35.88万元,减少55.98%。各项支出均有不同幅度地减少。

  十二、政府采购支出情况说明

  市人防办2020年度政府采购支出总额369.38万元,其中:政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出 318.15万元、政府采购服务支出47.22万元。授予中小企业合同金额368.79万元,占政府采购支出总额的 99.8%,其中:授予小微企业合同金额357.38万元,占政府采购支出总额的96.8%。

  十三、国有资产占用情况说明

  截至 2020年12月31日,市人防办共有车辆3辆,其中:应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

  十四、预算绩效评价情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织开展部门整体支出绩效自评,评价情况来看,2020年受新冠肺炎疫情影响,预算绩效执行不到位,主要体现在资金支付进度低于预期、资金使用率低于预期。三峡地区核心人防疏(宜昌)基地、东门地下商城消防改造、人防展览馆建设等项目受疫情影响,工程进度延缓。

  组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,三峡地区核心人防疏(宜昌)基地项目受疫情影响,2020年停工,完成相关投资计划变更的报批手续。

  附件:2020年度市级部门预算整体支出绩效自评表

  

 

  一级指标

  

 

  二级指标

  

 

  三级指标内容

  

 

  指标值

  

 

  分值

  

 

  自评得分

  

 

  评分标准

  

 

  扣分原因

  

 

  改进措施

  

 

  预算管理

  

 

  人员经费预算

  

 

  人员经费实际支出数与当年预算对比

  

 

  90%(含)-100%

  

 

  5

  

 

  5

  

 

  当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得5分,否则不得分。

  

   

 

  人员经费使用

  

 

  合法合规

  

 

  5

  

 

  5

  

 

  当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分,否则不得分。

  

   

 

  公用经费预算

  

 

  公用经费预算与上年决算数对比

  

 

  压减不低于20%

  

 

  6

  

 

  6

  

 

  公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分,一项不符合标准扣2分,扣完为止。(公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长)

  

   

 

  三公经费预算与上年决算数对比

  

 

  按比例压减

  

 

  6

  

 

  6

  

 

  因公出国(境)费压减不低于70%,公务接待费压减不低于40%,公务用车运行维护费压减不低于20%,得6分,一项不符合标准此项都不得分。(三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长)

  

   

 

  公用经费实际支出数与压减后预算对比

  

 

  80%-100%

  

 

  6

  

 

  6

  

 

  当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%(含)-100%,得6分,否则不得分。(公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长)

  

   

 

  三公经费实际支出数与压减后预算对比

  

 

  不超过

  

 

  6

  

 

  6

  

 

  当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分,否则不得分(三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长)

  

   

 

  项目经费预算

  

 

  项目经费预算编报科学性

  

 

  统筹、整合、规范

  

 

  6

  

 

  4

  

 

  项目经费预算编制体现统筹、整合,无重复编报相同性质的预算项目;项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目,或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减,得6分。(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)

  

 

  个别项目预算编制不准确

  

 

  结合决算数据,对预算准确性和执行情况进行合理分析,提高预算准确性。

  

 

  资金使用率

  

 

  80%(含)-100%

  

 

  6

  

 

  0

  

 

  单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%(含)-100%,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)

  

 

  预算执行率低

  

 

  提高2021年预算执行率。结合各单位预算年度发展计划安排编报2022年预算。预算编报时做到内容明细化,资金具体化,确保预算执行有据可依。加强项目资金预算申报流程标准化建设管理,对新上项目必须经过立项、前期考察、制定方案、审批等流程,前期准备工作结束后,再申请预算资金,确保资金及时使用,提升资金使用效率。

  

 

  使用合规性

  

 

  合规

  

 

  6

  

 

  6

  

 

  项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)

  

   

 

  资金支付进度

  

 

  30%、50%、80%

  

 

  6

  

 

  0

  

 

  有合同约定的按照合同约定进度执行,违约一次扣2分,扣完为止;没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比,6月底达到30%及以上,计2分;9月底达到50%及以上,计2分;12月底达到80%及以上,计2分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内)

  

 

  预算执行未达到80%的项目有6个

  

 

  提高2021年预算执行率。结合各单位预算年度发展计划安排编报2022年预算确保资金及时使用,提升资金使用效率。

  

 

  信息公开

  

 

  预决算信息公开

  

 

  完整、准确、规范

  

 

  6

  

 

  6

  

 

  按规定内容及时公开预决算信息,得3分;公开的内容完整、准确、无遗漏,得3分。

  

   

 

  结转结余

  

 

  当年结转结余资金占当年预算比率

  

 

  ≤5%

  

 

  5

  

 

  0

  

 

  当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%(含)得5分,在5%-10%之间得3分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)

  

 

  预算执行率低,结转资金比率高

  

 

  提高2021年预算执行率。结合各单位预算年度发展计划安排编报2022年预算确保资金及时使用,提升资金使用效率。

  

 

  累计结转结余资金比上年增长率

  

 

  0%

  

 

  5

  

 

  5

  

 

  当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)

  

   

 

  财务管理

  

 

  发现问题整改

  

 

  纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改

  

 

  及时、到位

  

 

  5

  

 

  0

  

 

  2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分,有1项问题没有整改扣1分,扣完为止。

  

 

  2019年审计中的绩效管理问题未整改到位

  

 

  加快整改力度,争取年底销号

  

 

  政府采购预算管理

  

 

  政府采购预算编制

  

 

  政府采购预算编制科学、合理

  

 

  科学、合理

  

 

  2

  

 

  1

  

 

  应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。

  

 

  政府采购项目未全部编入

  

 

  提高2022年政府采购预算编制的准确性

  

 

  政府采购预算执行

  

 

  政府采购预算执行率

  

 

  100%

  

 

  1

  

 

  1

  

 

  政府采购预算项目执行个数达到100%,得1分。

  

   

 

  建立政府采购台账

  

 

  完整、准确、规范

  

 

  1

  

 

  1

  

 

  所有政府采购项目建立《政府采购台账》,得1分。

  

   

 

  合同签订、公示及备案

  

 

  100%

  

 

  2

  

 

  1

  

 

  自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内,在湖北省政府采购网进行合同公示得1分;签订合同后7个工作日内,在政府采购备案系统网上备案得1分。(如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同,则此项整体不得分)

  

 

  有个别项目合同公告时间滞后

  

 

  按规定按时公示

  

 

  项目履约验收

  

 

  100%

  

 

  1

  

 

  1

  

 

  组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。

  

   

 

  合同资金支付

  

 

  按时

  

 

  1

  

 

  1

  

 

  收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户,得1分。

  

   

 

  采购贫困地区农副产品比例

  

 

  25%及以上

  

 

  1

  

 

  1

  

 

  采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%,其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%,得1分。

  

   

 

  面向中小企业采购

  

 

  30%及以上

  

 

  1

  

 

  1

  

 

  面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上,其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%,得1分。(中小企业包括小微企业)

  

   

 

  绿色采购

  

 

  90%及以上

  

 

  1

  

 

  1

  

 

  实行政府绿色采购,有关产品政府绿色采购达到90%及以上,得1分。

  

   

 

  资产管理

  

 

  资产配置

  

 

  资产配置标准

  

 

  符合

  

 

  2

  

 

  2

  

 

  资产配置符合相关标准,得2分;超标准配置资产每类扣1分,扣完为止。

  

   

 

  资产使用

  

 

  资产账实相符

  

 

  相符

  

 

  2

  

 

  2

  

 

  资产定期清查得1分,账实相符得1分。

  

   

 

  固定资产、无形资产闲置比率

  

 

  0%

  

 

  2

  

 

  2

  

 

  固定资产、无形资产(面积或数量)闲置比率达到0%计2分,每高10个百分点扣1分,扣完为止。

  

   

 

  资产出租出借程序

  

 

  合规

  

 

  2

  

 

  2

  

 

  资产出租出借符合财政部门相关规定,得1分;资产出租出借手续齐全,得1分。

  

   

 

  资产处置

  

 

  资产处置程序

  

 

  合规

  

 

  2

  

 

  2

  

 

  资产处置符合财政部门相关规定,得1分;资产处置手续齐全,得1分。

  

   

 

  自评总分

  

 

  100

  

 

  74

  

     

 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  三峡地区核心人防疏(宜昌)基地项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元(结转资金3656.52万元),执行数为346.79万元,完成预算%。主要产出和效益:一是本项目属于公益类,无经济效益;二是人防知识普及覆盖全市人口比例,本项目暂未竣工交付使用,根据市政府要求,将在2021年底全面竣工投入使用,因此无法评分。发现的问题及原因:一是完善功能分区未达到预期,该项目尚在建设中,目前仅完成主体建设,相关功能分区建设暂未进行施工;二是绿地率未达到预期,绿化施工在室外工程中,目前暂未开工建设。下一步改进措施:一是按照市政府要求,将该项目作为奥体中心运动员驻训宿舍建设考虑,重新进行了深化研究,并于2020年11月重新取得了该项目可行性研究报告的批复;二是后续配套工程由市国投集团负责代建,各项工作已经启动,以确保该项目按市政府要求于2021年底建成并投入使用。

  附件:2020年度市级预算发展性项目绩效自评表

  

 

  一级指标

  

 

  二级指标

  

 

  三级指标内容

  

 

  指标值

  

 

  分值

  

 

  自评得分

  

 

  评分标准

  

 

  扣分原因

  

 

  改进措施

  

 

  事前 评估

  

 

  调查研究

  

 

  调查研究实施

  

 

  全面、详实

  

 

  6

  

 

  3

  

 

  项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。

  

 

  由于时间仓促,项目调查研究不够充分。

  

 

  2019年按照市政府要求,将该项目作为奥体中心运动员驻训宿舍建设考虑,重新进行了深化研究,并于2020年11月重新取得了该项目可行性研究报告的批复。

  

 

  规划设计

  

 

  规划设计方案

  

 

  科学、高效

  

 

  6

  

 

  6

  

 

  项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。

  

   

 

  评审论证

  

 

  组织评审论证

  

 

  规范、有效

  

 

  6

  

 

  6

  

 

  组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。

  

   

 

  资金 管理

  

 

  预算编制

  

 

  项目预算编制准确、规范

  

 

  准确、规范

  

 

  6

  

 

  2

  

 

  项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。

  

 

  项目存在不确定因素较多,且未考虑市场因素,预算与实际情况存在一定偏差。

  

 

  对各项预算进一步细化调整,结合市场实际变化严格控制。

  

 

  项目绩效目标

  

 

  项目绩效目标科学、准确、规范

  

 

  科学、准确、规范

  

 

  6

  

 

  6

  

 

  项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。

  

   

 

  资金分配

  

 

  资金分配程序

  

 

  公平、公开、公正

  

 

  6

  

 

  6

  

 

  项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。

  

   

 

  业务

  

   管理

  

 

  管理制度

  

 

  项目实施单位的业务管理制度

  

 

  规范、全面、有效

  

 

  6

  

 

  6

  

 

  项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。

  

   

 

  制度执行

  

 

  项目实施符合相关管理规定

  

 

  符合

  

 

  6

  

 

  6

  

 

  项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。

  

   

 

  监督评价

  

 

  保障项目质量要求采取的措施

  

 

  及时、有效

  

 

  6

  

 

  6

  

 

  为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。

  

   

 

  财务 管理

  

 

  资金使用

  

 

  使用合法性

  

 

  合法

  

 

  6

  

 

  6

  

 

  资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)

  

   

 

  资金使用率

  

 

  90%

  

 

  6

  

 

  0

  

 

  财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。

  

 

  该项目由于室外工程暂未开工,原计划使用的预算指标未能如期使用,因此预算资金结余较多。

  

 

  目前已重新制定建设计划,于2021年6月室外工程计划开工,届时将会使用预算资金用于建设。

  

 

  项目

  

   产出

  

 

  数量指标

  

 

  完善功能分区(个)

  

 

  5

  

 

  4

  

 

  0

  

 

  完善功能分区5个及以上得4分;5个(不含)以下不得分。

  

 

  该项目尚在建设中,目前仅完成主体建设,相关功能分区建设暂未进行施工。

  

 

  根据市政府要求,该项目将作为奥体中心配套项目,为2022年省十六运会运动员公寓,由桃花岭饭店进行装修以及运营,国投建管公司负责代建。

  

 

  质量指标

  

 

  绿地率(%)

  

 

  ≧40%

  

 

  6

  

 

  0

  

 

  绿地率40%及以上得6分,40%(不含)以下不得分。

  

 

  绿化施工在室外工程中,目前暂未开工建设。

  

 

  计划在2021年6月开始施工建设并于年底竣工。

  

 

  时效指标

  

 

  资金拨付到位率

  

 

  ≧95%

  

 

  4

  

 

  4

  

 

  拨付到位95%以上得4分,80%及以上得2分,80%(不含)以下不得分。

  

   

 

  成本指标

  

 

  成本节约率(%)

  

 

  ≧5%

  

 

  4

  

 

  4

  

 

  成本节约率5%及以上得4分,3%及以上得3分;1%及以上得2分;1%(不含)以下不得分。

  

 

  该项目暂未办理结算,目前无法计算指标完成情况,暂按满分计入。

  

 

 

  项目

  

   效益

  

 

  经济效益

  

 

  无

  

 

  无

  

 

  /

  

 

  /

  

 

  本项目属于公益类。

  

   

 

  社会效益

  

 

  防空专业队年参训率(%)

  

 

  ≥10%

  

 

  4

  

 

  4

  

 

  防空专业队年参训率10%及以上得4分,6%及以上得3分;4%及以上得2分;4%(不含)以下不得分。

  

 

  本项目暂未竣工交付使用,根据市政府要求,将在2021年底全面竣工投入使用,因此无法评分,暂按满分计入。

  

 

 

  生态效益

  

 

  施工期间,噪声、粉尘、地表水、建筑垃圾不影响周围居民生活,投诉率(%)

  

 

  ≤10%

  

 

  4

  

 

  4

  

 

  投诉率10%及以下得4分,12%及以上得3分;14%及以上得2分;14%(不含)以下不得分。

  

   

 

  可持续影响

  

 

  人防知识普及覆盖全市人口比例(%)

  

 

  ≥80%

  

 

  4

  

 

  4

  

 

  人防知识普及覆盖全市人口比例80%以上得4分,70%及以上得2分,70%(不含)以下不得分。

  

 

  本项目暂未竣工交付使用,根据市政府要求,将在2021年底全面竣工投入使用,因此无法评分,暂按满分计入。

  

 

 

  社会公众或服务对象满意度

  

 

  满意度(%)

  

 

  ≥88%

  

 

  4

  

 

  4

  

 

  社会公众或服务对象满意度88%以上得4分,85%及以上得2分,85%(不含)以下不得分。

  

 

  本项目暂未竣工交付使用,根据市政府要求,将在2021年底全面竣工投入使用,因此无法评分,暂按满分计入。

  

 

 

  自评总分

  

 

  100

  

 

  77

  

     

 

  (三)绩效评价结果应用情况

  部门绩效评价结果应用情况。一是预算编制、预算执行和绩效考评有效结合。通过组织职工学习,提高对预算编制的认识,加强项目规划,提高预、决算编制的准确性。严格控制一般性支出,原则上“三公”经费预算不得超过上年执行数。从严控制办公楼和业务用房修缮支出、会议费、办公设备购置费、差旅费支出,严把公用经费预算支出关口。二是加强项目管理。针对绩效评价结果反映的问题,对项目的设定、实施加强管理,提高项目实施进度。三是通过建立预算执行台账,定期通报各业务部门预算执行率,与绩效目标考评有效结合,促进整体预算执行率的提升,保障决算编制的真实性。四是通过人防内控系统实现对资金流转的有效监控。人防内控系统中的预算申报及支出管理细化到款级经济科目,与财政局预算系统数据完全一致。在事前审批阶段,就要对使用的预算指标进行明确选择,细化到款级科目,财务部门审核把关,提高预算使用的准确性,做到源头管控,预防各种违纪违规问题的发生。

  部门绩效评价结果拟应用情况。一是在2022年预算编制中强化项目前期工作,做好项目预算申报,切实抓好项目前期工作,列入下一年度实施计划的项目,年内要完成前期工作并达到应有的进度,加强项目审查审批,严格控制设计变更,确保投资计划下达后能按批准的设计方案组织实施。对前期工作不到位、管理不善等引起的设计变更,对项目实施慢、支付进度不能满足要求的部门或二级单位,不安排新增项目,或者削减下一年度投资规模。二是增强政府采购预算编制意识,提高政府采购预算管理水平。严格执行政府采购各项规定,按照宜昌市政府集中采购目录及限额标准编制采购预算,应编尽编,应采尽采。三是在提高预算执行绩效上下功夫。坚持预算编制、执行、评价并重原则,提高预算的真实性和可预见性,使预算更加合理有效,能够与实际工作要求密切结合,以此提高预算执行率。强化预算绩效理念,加强财务、项目实施等部门的协调与配合,认真研究、充分论证,确定科学合理的预算目标,加强对项目绩效目标的监控,加大管理约束力度。

  十五、其他重要事项情况说明

  本条无

  第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

  3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  5、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

  6、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  8、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  9、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

  10、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

  11、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  12、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  13、机关运行经费:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、设备购置费。

  附件下载:

  宜昌市人民防空办公室机关2021年部门预算表

  宜昌市人防工事维护管理站2021年部门预算表

  宜昌市人防夷陵地下工程管理处2021年部门预算表

  宜昌市人民防空指挥信息保障中心2021年部门预算表

  宜昌市人民防空指挥所工程管理处2021年部门预算表

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