目  录

第一部分 市招商招才服务中心单位概况
一、市招商招才服务中心主要职能
二、市招商招才服务中心内设机构
第二部分 市招商招才服务中心2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 市招商招才服务中心2021年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 市招商招才服务中心单位概况
一、市招商招才服务中心主要职能
（一）研究拟订全市对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的政策措施并组织实施。
（二）负责全市招商引资综合管理。拟订全市招商引资和投资促进中长期规划和年度计划，分解下达全市招商引资工作目标。负责全市招商引资目标管理体系的制定、实施、督办和考核。
（三）拟订全市重大招商引资活动计划及实施方案，策划和组织全市境内外重大招商引资活动和对外推介工作。负责以市政府名义举办的境内外招商活动的策划、组织和联络工作。负责承办市级领导招商考察、洽谈等具体工作。负责引进境内外知名企业和项目。
（四）负责全市经济合作工作，组织协调相关部门与境内外经济合作组织、投资机构、知名企业、行业协会、商会、企业联合会、科研机构、中介机构和金融组织的联络与合作，收集、跟踪、统筹境内外各类招商引资项目信息，做好投资者的引导、协调和促进工作。
（五）负责全市重大招商项目的洽谈推进和协调服务工作。指导市直相关部门和镇（街道）的招商引资、企业人才服务工作。
（六）负责全市招商引资信息网络的管理，负责全市招商数据库的建设和管理工作。负责招商引资统计工作。负责受理、协调、督办外来投资者的投诉和信访事宜。
（七）统筹协调全市招商引资、企业人才服务及在外知名人士等相关工作。
（八）承办上级交办的其他事项。
二、市招商招才服务中心内设机构
根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<枝江市招商招才服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（枝办文[2019]44号）文件精神，我中心内设机构设置如下（不独立编制预算）：
湖北省枝江市招商招才服务中心内设机构

序号	内设机构名称
1	办公室
2	招商促进股
3	综合信息股
4	驻外招商股

 
第二部分  市招商招才服务中心2021年部门决算表
一、收入支出决算总表

• 

二、收入决算表

三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 市招商招才服务中心2021年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

市招商招才服务中心2021年度收入合计590.09万元，比上年同期538.24万元增加51.85万元，上升9.6%，其中，一般公共预算财政拨款收入571.29万元，占收入总额的96.81%；其他收入13.57万元，收入总额的2.3%，年初结转结余5.23万元，占收入总额的0.89%。市招商招才服务中心2021年度支出总计587.54万元，比上年同期545.1万元增加42.44万元，上升7.79%，其中，一般公共服务支出549.58万元，占支出总额的93.54%；商业服务业支出25.81万元，占支出总额的4.39%；其他支出12.15万元，占支出总额的2.07%。决算收支增加的主要原因是:一是增人增支和政策性调资、奖励补助财政追加预算收入，二是开展化工联盟活动追加预算收入。

二、收入决算情况说明
市招商招才服务中心2021年度收入合计590.09万元，比上年同期538.24万元增加51.85万元，上升9.6%，其中，一般公共预算财政拨款收入571.29万元，占收入总额的96.81%；其他收入13.57万元，收入总额的2.3%，年初结转结余5.23万元，占收入总额的0.89%。决算收入增加的主要原因是:一是增人增资、奖励补助财政追加预算收入，二是开展化工联盟活动追加预算收入。
三、支出决算情况说明
市招商招才服务中心2021年度支出总计587.54万元，比上年同期545.1万元增加42.44万元，上升7.79%，其中，一般公共服务支出549.58万元，占支出总额的93.54%；商业服务业支出25.81万元，占支出总额的4.39%；其他支出12.15万元，占支出总额的2.07%。决算支出增加的主要原因:一是增人增资，二是开展化工联盟活动。
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入576.51万元,其中，一般公共预算财政拨款571.29万元，年初财政拨款结转和结余5.22万元。比2020年538.24万元增加33.05万元，上升7.11%。主要原因：一是增人增资，二是开展化工联盟活动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
    本单位 2021年一般公共预算财政拨款支出575.39万元，与2020年545.1万元相比，财政拨款支出增加30.29万元，上升5.56%。主要原因：增人增资。
    （二）财政拨款支出决算结构情况
    2021年一般公共预算财政拨款支出575.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出549.58万元，占总支出的95.51%；商业服务业等支出25.81万元，占总支出的4.49%。
    （三）财政拨款支出决算具体情况
    本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出575.39万元，含基本支出258.97万元，其中：人员经费245.78万元，主要包括基本工资50.89万元、津贴补贴60.09万元、奖金68.54万元、伙食补助费1.19万元、基本养老保险缴费17.25万元、职业年金缴费3.82万元、职工基本医疗保险缴费12.13万元、公务员医疗补助缴费0.44万元、住房公积金26.22万元、其他工资福利（伤残补助金）5.21等等；公用经费13.19万元，主要包括办公费2.59万元、水电费0.06万元、邮电费0.49万元、差旅费5800万元、维修（护）费0.09万元、公务接待费0.07万元、劳务费0.35万元、工会经费4.89万元、福利费0.04万元、其他交通费1.61万元、其他商品服务支出2.42万元、办公设备购置0.31万元等等。项目支出316.42万元。
六、机关运行经费支出情况
市招商招才服务中心2021年度机关运行经费财政拨款收入261.51万元，机关运行经费支出258.96万元，年末结转2.55万元。其中支出人员经费245.78万元，公用经费13.18万元，比2020年239.63万元增加19.33万元，上升8.08%，主要原因是增人增资。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
市招商招才服务中心“三公”经费支出主要指商务接待费支出、公务用车购置及运行费支出和因公出国（境）费支出。市招商招才服务中心2021年“三公”经费支出决算数为81.45万元，年初预算数82.59万元，完成预算数的98.62%，比上年同期73.48万元略有上升，主要因为商务接待客商费用支出增加。公车改革后本单位未保留公务用车，所以无公务用车运行维护费支出。本单位的在预算执行过程中，始终认真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宜昌市市级党政机关商务接待管理暂行规定》以及相关财务管理制度，坚决反对“四风”，勤俭办一切事业，严格控制“三公”经费支出。
八、政府采购支出情况说明
市招商招才服务中心2021年政府采购预算严格按枝财发〔2018〕3号《市财政局关于2018年政府采购协议供货定点服务有关事项的通知》、《市财政局关于增补2019-2020年政府采购协议供货定点服务商有关事项的通知》等文件要求编制，全年共执行政府采购8次，总金额11.89万元，没有一例违规操作。明细如下：一是印制投资指南宣传折页3次采购6.4万元；二是购买打印复印纸采购0.25万元；三是窗口用电脑3.43万元；四是采购打印机0.12万元；五是账务专线采购服务0.05万元；六是采购涉密电脑1.64万元。
本部门2021年度政府采购支出总额11.89万元，其中：政府采购货物支出5.44万元、政府采购服务支出6.45万元。授予中小企业合同金额11.89万元，占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，市招商招才服务中心共有资产177件，其中：通用设备61件，资产原值为39.29万元，累计折旧28.78万元，资产净值10.51万元；专用设备2件，资产原值为1.78万元，累计折旧1.78万元，资产净值为0元；家具用具类112件，资产原值为9.15万元，累计折旧4.31万元，资产净值为4.84万元；软件2件，资产原值1.52万元，累计摊销11.52万元，资产净值为0元。我单位无车辆。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
按照财政局的要求，市招商招才服务中心对绩效自评工作进行了精心准备。首先是领导高度重视，成立工作专班，认真组织学习相关文件精神，参加财政局组织的绩效评价培训班，对照学习内容认真开展绩效自评工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，市招商招才服务中心对2021年度部门整体支出开展绩效评价，共涉及资金571.29万元，其中基本支出258.97万元，项目资金316.42万元。从评价结果来看，我单位对预算项目资金执行情况良好。
1.执行率情况。
预算执行情况分析：年初基本支出预算金额为，最终决算数为265.3万元，最终决算数为254.87万元。执行率为96.07%。年初招商引资专项资金项目预算金额为300万元，最终决算数为316.42万元，执行率105.47%。主要原因一是2021年度人员减少，人员经费支出减少，基本支出减少；二是2021年开展化工联盟活动，追加项目经费预算16.42万元。
2021年招商引资项目资金能够充分发挥财政资金的导向作用，资金管理规范，达到了预期目标。
2.完成的绩效目标。
机关正常运转。新签约项目5000万元以上项目签约个数达275个，实际到位资金320.71亿元，举办招商引资集中签约及大型活动9次。
（三）绩效评价结果应用情况
通过2021年度招商引资专项资金项目自评结果的分析，我单位主要从项目经费支出所产生的社会效益、生态效益及可持续效益上着手，2021年谋划高效益项目落户。实现招商重心向专精特新、小巨人、央企国企、行业龙头等高效益企业转变，突出追求更高质量的项目落户，力争上海凯矜新材、苏州亚科科技、深圳大佳鑫控股等高产出项目实现重大突破。
附：2021年度市招商招才服务中心整体绩效自评表

第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的
资金。
二、一般公共服务支出：反映部门提供一般公共服务的
支出。
三、行政运行经费：纪检监察机关履行行政管理职责、
维持机关运行开支的费用。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
五、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
 六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。