枝江市文化和旅游局

　　2021部门决算公开

　　目 录

　　第一部分枝江市文化和旅游局单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 枝江市文化和旅游局2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 枝江市文化和旅游局2021年度部门决算公开表内容说明

　　一、收入支出决算总表有关情况说明

　　二、收入决算表有关情况说明

　　三、支出决算表有关情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　第四部分 枝江市文化和旅游局2021年度其他重要事项说明

　　一、机关运行经费支出说明

　　二、“三公”经费支出说明

　　三、政府采购支出说明

　　四、国有资产占用情况说明

　　五、2021年度预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分枝江市文化和旅游局单位概况

　　一、部门职能

　　（一）、贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游工作政策措施并组织实施。

　　（二）、统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游、体育产业发展，拟订事业和产业发展规划、政策措施并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、体育体制机制改革。

　　（三）、指导、管理全市性重大文化、旅游、体育、广播活动，指导规范全市重点文化、旅游、体育、广播和文物设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进相关产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　（四）、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（五）、负责全市公共文化、旅游、体育、广播和文物事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、体育、广播公共服务建设，深入实施文化、旅游、体育和广播惠民工程，指导实施全民建身计划，统筹推进公共服务标准化、均等化。

　　（六）、负责对全市文化、旅游、体育、广播、文物机构进行业务指导和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范市场。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

　　（七）、负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（八）、指导、管理全市文物和博物馆事业，负责文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调全市文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

　　（九）、统筹规划全市竞技体育发展，研究和平衡体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

　　（十）、监督管理、审查广播节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播节目的内容和质量，指导监督广播广告播放。负责对广播节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全市应急广播体系建设。

　　（十一）、统筹规划全市文化、旅游和体育产业，组织实施全市文化、旅游、体育、文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化、旅游、体育等产业发展。

　　（十二）、指导推进文化、旅游、体育、广播科技创新发展，推进文化、旅游、体育、广播行业信息化、标准化建设，推动文化、旅游、体育、广播与新媒体、新技术、新业态创新融合发展。

　　（十三）、按照权限，承担全市文化、旅游、体育、广播、文物等行政审批职责。

　　（十四）、指导全市文化市场综合行政执法，承担全市文化、旅游、体育、广播、文物、出版、版权、电影等行政执法职责。组织查处全市性、跨区域违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

　　（十五）、负责本行业、本领域的生态环境保护、安全生产监督管理工作。

　　（十六）、组织大型文化、旅游、体育、广播对外及港澳台交流合作和宣传推广活动，推动枝江文化和旅游走出去。

　　（十七）、完成上级交办的其他任务。

　　二、部门决算单位机构设置

　　枝江市文化和旅游局纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　从决算单位构成看，文化和旅游部门决算包括：文化和旅游局机关、文化市场综合执法大队、博物馆、文化馆、图书馆、歌舞剧团、业余体育运动学校。

　　人员编制情况：2021年枝江市文化和旅游局编制116人，在职人数89人，其中局机关12人，枝江市文化市场综合执法大队14人，文化馆18人；博物馆8人；图书馆7人，业余体育运动学校5人；歌舞剧团25人。

　　第二部分枝江市文化和旅游局2021年部门决算公开表（报表结尾另附）

　　第三部分 枝江市文化和旅游局2021年度部门决算公开表内容说明

　　一、收入支出决算总表有关情况说明

　　市文化和旅游局2021年度收支总计4998.07万元，与2020年度相比，减少2844.54万元，降低36.27%。减少的主要原因：2021年项目减少导致一般公共预算财政拨款收入减少。

　　二、收入决算表有关情况说明

　　市文化和旅游局2021年度本年收入合计3305.63万元，与2020年度相比，减少3284.9万元，降低49.84%。其中：财政拨款收入2978.53万元,占90.1%；其他收入327.1万元，占9.9%。减少主要原因：2021年项目减少导致一般公共预算财政拨款收入减少。

　　三、支出决算表有关情况说明

　　市文化和旅游局2021年度本年支出合计4893.37万元，与2020年度相比，减少911.9万元，降低15.71%。减少的主要原因：2021年项目减少导致一般公共预算财政拨款收入减少。

　　按支出经济分类：基本支出1220.13万元，占决算总支出24.93%；项目支出3673.23万元，占决算总支出75.07%。

　　按支出功能分类：文化旅游体育支出3575.36万元，占决算总支出73.07%；社会保障和就业支出22.81万元，占决算总支出0.47%；城乡社区支出377万元，占决算总支出7.7%；农林水支出8.29万元，占决算总支出0.17%；其他支出909.9万元，占决算总支出18.59%。

　　四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　市文化和旅游局2021年度财政拨款收支总计4520.18万元，比2021年度预算数增加264.24万元，增长6%。增长主要原因一是增加政府性基金预算拨款收入513.49万元；二是2021年项目一般公共预算项目拨款收入减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　市文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出4520.18万元，比2021年度预算数264.24万元，增长6.21%。其中：基本支出1174.37万元，比2020年度预算数减少9.98万元，降低0.84%；项目支出1997.89万元，比2020年度预算数减少1073.7万元，降低34.96%；政府性基金预算财政拨款项目支出1347.92万元，2021年年初无预算。增减变动主要原因为:一2021年项目减少导致一般公共预算财政拨款项目支出减少；二增加政府性基金预算财政拨款513.49万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　市文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1174.37万元，比2020年度预算数减少9.98万元，降低0.84%。其中：人员经费1104.09万元，比2020年度预算数减少11.65，降低1.04%，减少主要原因是有职工调出；公用经费70.28万元，比2020年度预算数增加1.67元，增长2.43%，增长主要原因是会计核算科目的变化。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　2021年度本部门 “三公”经费支出总额1.07万元，比年初预算数减少4.63万元，下降81.23%；比2020年度“三公”经费支出总额增加1.01万元,上涨1683.33%。

　　（一）因公出国（境）费0万元，年初无预算，与上年度相比无变化。

　　因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）数0人次。

　　（二）公务用车运行维护费支出0.1万元，比年初预算数减少1.9万元，下降95%；2021年下降原因为单位压缩支出，厉行节约。

　　公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费0.97万元，比年初预算数减少2.73万元，下降73.78%；比2020年度支出增加0.91万元,增长1516.67%。

　　国内公务接待9批次122人次。

　　2021年度，本部门“三公”经费支出低于预算数，与上年度支出数相比呈下降趋势。主要原因为部门厉行节约，规范管理，强化“三公”经费支出的申报与审批，严控“三公”经费支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　市文化和旅游局2021年度政府性基金财政拨款收入年初结转结余834.43万元，本年收入总额513.49万元，支出总额为1347.92万元，2021年年初政府性基金财政拨款收入未纳入预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　市文化和旅游局2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　第四部分 枝江市文化和旅游局2021年度其他重要事项说明

　　一、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出70.28万元，比年初预算数增加1.67万元，增长2.43%。比2020年度增加22.44万元，增长46.91 %。其中办公费6.55万元，比2020年度减少1.4万元，减少主要原因主要单位厉行节约，严格控制办公费支出；印刷费0.02万元，比2020年减少0.1万元，减少原因主要是会计核算口径的变化；水费2.43万元，比2020年增加2.27万元，增加主要原因为图书馆搬迁后新馆运营导致水费增加；电费4.7万元，比2020年增加4.62万元，增加主要原因为图书馆搬迁后新馆运营导致电费增加；邮电费0.79万元，比2020年增加0.11万元；差旅费1.94万元，比2020年度减少2.38万元，减少原因为局机关厉行节约，规范管理，严格执行差旅费报销审批制度；维修维护费6.15万元，比2020年增加5.1万元，增加主要原因为老体育馆维修；培训费0.11万元，比2020年下降0.27万元，下降的主要原因为单位理性厉行节约，控制成本；公务接待费0.97万元，比2020年增加0.91万元，增加原因为会计核算口径变化；专用材料费6.92万元，比2020年度增加5.44万元，增加的主要原因是执法大队购置执法服装，扫黄打非现场布置等支出增加；劳务费5.2万元，比2020年度增加4.91万元，增加原因为2021年机关组织培训和比赛增加导致劳务费增加；工会经费9.72万元，比2020年减少2.45万元，减少原因为人员因素；福利费为0.05万元，2020年无福利费列支，主要原因为会计核算口径的变化；公务用车维护费0.1万元，2020年无公务用车维护费支出，主要原因为2021年执法大队新增公用车一辆导致2021年产生了公务用车维护费；其他交通费9.45万元，比2020年减少1.09万元，降低主要原因是人员减少导致公务交通补贴减少；税金支出0.61万元，和2020年基本持平无明显变化；其他商品和服务支出14.32万元，比2020年增加6.56万元，增加的主要原因是增人因素。

　　二、“三公”经费支出说明

　　2021年度本部门 “三公”经费支出总额1.07万元，比年初预算数减少4.63万元，下降81.23%；比2020年度“三公”经费支出总额增加1.01万元,增长1683.33%。

　　（一）因公出国（境）费0万元，年初无预算，与上年度相比无变化。

　　因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）数0人次。

　　（二）公务用车运行维护费支出0.1万元，比年初预算数减少1.9万元，下降95%；2020年度无公务用车运行维护费。

　　公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费0.97万元，比年初预算数减少2.73万元，下降73.78%；比2020年度支出增加0.91万元,增长1516.67%。

　　国内公务接待9批次122人次。

　　2021年度，本部门“三公”经费支出低于预算数，与上年度支出数相比呈下降趋势。主要原因为部门厉行节约，规范管理，强化“三公”经费支出的申报与审批，严控“三公”经费支出。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截止2021年度12月31日，单位有固定资产（原值）3357.43万元。包括房屋价值1425.94万元、构筑物1304.14万元、通用设备166.25万元、专用设备276.12万、文物陈列物39万元、图书8.06万元、办公家具32.88万元、车辆105.04万元；本部门共有车辆0辆；部门价值 50 万元以上通用设备0台（套）；部门价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标完成情况。

　　预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门整体预算进行自查评价，从评价情况来看，项目实施情况较好，完成了项目目标。

　　2021年度文化和旅游部门整体绩效自评表

　　单位名称：枝江市文化和旅游局 填报日期：2022年3月24日

　　

单位名称		枝江市文化和旅游局
基本支出总额		1184.35万元			项目支出总额		3071.59万元
预算执行情况（万元）   　　 （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分   　　 （20分*执行率）
部门整体支出总额	4255.94	4255.94		100		20分
年度目标1：（30分）		完善公共文化服务设施，丰富城乡居民文化生活
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
产出指标	数量指标	图书馆每周免费开放时间			56小时		56小时以上	4
数量指标	文化馆每周免费开放时间			42小时		42小时以上	4
数量指标	送电影下乡场次			2368场		2368场	4
数量指标	全民阅读活动场次			48场		50场	3
效益指标	社会效益   　　 指标	广播电视综合人口覆盖率			99%		100%	3
社会效益   　　 指标	群众文化活动参加人次增长率			≥3%		5%	3
社会效益   　　 指标	国民综合阅读率			≥75%		80%	3
可持续影响指标	可持续影响指标			长期		长期	3
满意度指标	服务对象   　　 满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度			90%		92%	3
年度绩效目标2（50分）		培育“三峡水乡 锦绣枝江”品牌，构建“全域旅游”蓝图
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
产出指标	数量指标	新增3A级景区			1家		1家	6
数量指标	旅游综合收入			50亿元		51.24亿元	6
数量指标	规上文化企业营业收入			90亿元		97.7亿元	6
效益指标	社会效益   　　 指标	旅游综合收入增长率			100%		134.57%	6
社会效益   　　 指标	文化企业营收增长率			20%		34.93%	6
社会效益   　　 指标	带动就业增长率			50%		50%	6
可持续影响指标	各类景区实现可持续发展			较好实现		较好实现	6
满意度指标	服务对象   　　 满意度指标	来枝旅客对旅游服务满意率			90%		95%	8

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

 

　　（一）本单位认真执行财务管理有关规定，严格收支管理，加强会计基础工作，进行规范化核算。2021年决算工作按要求，收集整理相关报表及基础资料，在规定的时间填好报表，并进行数据审核，与上年数据核对等工作，做到准确、及时。

　　（二）本单位认真开展2021年的部门预决算公开工作。按公开要求，在规定的时间，按规定的项目，全部进行公开。保证公开数据的真实性、及时性、有效性。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。

　　九、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

　　指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　第五部分2020年各单位预算安排情况

　　附表：市文化和旅游局2021年度决算公开表

　　

收入支出决算总表
					公开01表
部门：枝江市文化和旅游局（汇总）			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,650,435.04	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,134,902.07	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	35,753,597.83
八、其他收入	8	3,270,980.33	八、社会保障和就业支出	39	228,135.14
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	3,770,000.00
	12		十二、农林水支出	43	82,923.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	9,099,000.84
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	33,056,317.44	本年支出合计	58	48,933,656.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	16,924,360.77	年末结转和结余	60	1,047,021.40
	30			61
总计	31	49,980,678.21	总计	62	49,980,678.21
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
部门：枝江市文化和旅游局（汇总）				金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,056,317.44	29,785,337.11					3,270,980.33
207	文化旅游体育与传媒支出	24,740,474.76	24,373,948.16					366,526.60
20701	文化和旅游	18,075,627.66	17,807,547.76					268,079.90
2070101	行政运行	2,869,921.38	2,869,921.38
2070104	图书馆	1,548,912.48	1,405,832.58					143,079.90
2070105	文化展示及纪念机构	1,969,419.58	1,969,419.58
2070107	艺术表演团体	4,982,547.00	4,982,547.00
2070108	文化活动	856,158.40	731,158.40					125,000.00
2070109	群众文化	962,427.00	962,427.00
2070111	文化创作与保护	650,000.00	650,000.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,887,941.82	1,887,941.82
2070113	旅游宣传	1,340,000.00	1,340,000.00
2070114	文化和旅游管理事务	49,000.00	49,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	959,300.00	959,300.00
20702	文物	4,739,671.69	4,731,473.69					8,198.00
2070204	文物保护	233,691.74	233,691.74
2070205	博物馆	4,505,979.95	4,497,781.95					8,198.00
20703	体育	1,885,175.41	1,794,926.71					90,248.70
2070306	体育训练	792,385.41	702,136.71					90,248.70
2070307	体育场馆	900,000.00	900,000.00
2070399	其他体育支出	192,790.00	192,790.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20,000.00	20,000.00
2070701	资助国产影片放映	20,000.00	20,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20,000.00	20,000.00
208	社会保障和就业支出	213,563.88	213,563.88
20809	退役安置	213,563.88	213,563.88
2080905	军队转业干部安置	46,294.20	46,294.20
2080999	其他退役安置支出	167,269.68	167,269.68
212	城乡社区支出	3,770,000.00	3,770,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,360,000.00	2,360,000.00
2120806	土地出让业务支出	2,360,000.00	2,360,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,410,000.00	1,410,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,410,000.00	1,410,000.00
213	农林水支出	82,923.00	82,923.00
21301	农业农村	82,923.00	82,923.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	82,923.00	82,923.00
229	其他支出	4,249,355.80	1,344,902.07					2,904,453.73
22960	彩票公益金安排的支出	1,344,902.07	1,344,902.07
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,344,902.07	1,344,902.07
22999	其他支出	2,904,453.73						2,904,453.73
2299999	其他支出	2,904,453.73						2,904,453.73
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
部门：枝江市文化和旅游局（汇总）						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				48,933,656.81	12,201,348.05	36,732,308.76
207			文化旅游体育与传媒支出	35,753,597.83	11,684,976.55	24,068,621.28
20701			文化和旅游	23,686,624.70	9,773,790.14	13,912,834.56
2070101			行政运行	3,991,371.38	2,659,931.38	1,331,440.00
2070104			图书馆	1,702,024.01	1,188,740.48	513,283.53
2070105			文化展示及纪念机构	2,080,779.98	1,647,186.13	433,593.85
2070107			艺术表演团体	6,753,799.18	1,876,499.18	4,877,300.00
2070108			文化活动	1,112,727.88	458,667.00	654,060.88
2070109			群众文化	1,973,207.00		1,973,207.00
2070111			文化创作与保护	1,442,649.30		1,442,649.30
2070112			文化和旅游市场管理	2,138,765.97	1,888,765.97	250,000.00
2070113			旅游宣传	1,440,000.00		1,440,000.00
2070114			文化和旅游管理事务	49,000.00		49,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,002,300.00	54,000.00	948,300.00
20702			文物	5,854,161.41	1,172,537.91	4,681,623.50
2070204			文物保护	984,387.49		984,387.49
2070205			博物馆	4,869,773.92	1,172,537.91	3,697,236.01
20703			体育	1,881,303.13	738,648.50	1,142,654.63
2070306			体育训练	788,513.13	738,648.50	49,864.63
2070307			体育场馆	900,000.00		900,000.00
2070399			其他体育支出	192,790.00		192,790.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	60,000.00		60,000.00
2070701			资助国产影片放映	20,000.00		20,000.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	40,000.00		40,000.00
20708			广播电视	416,963.40		416,963.40
2070808			广播电视事务	416,963.40		416,963.40
20709			旅游发展基金支出	3,772,505.15		3,772,505.15
2070904			地方旅游开发项目补助	3,772,505.15		3,772,505.15
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	82,040.04		82,040.04
2079902			宣传文化发展专项支出	20,000.00		20,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	62,040.04		62,040.04
208			社会保障和就业支出	228,135.14	213,563.88	14,571.26
20809			退役安置	228,135.14	213,563.88	14,571.26
2080905			军队转业干部安置	60,865.46	46,294.20	14,571.26
2080999			其他退役安置支出	167,269.68	167,269.68
212			城乡社区支出	3,770,000.00		3,770,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,360,000.00		2,360,000.00
2120806			土地出让业务支出	2,360,000.00		2,360,000.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,410,000.00		1,410,000.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,410,000.00		1,410,000.00
213			农林水支出	82,923.00	82,923.00
21301			农业农村	82,923.00	82,923.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	82,923.00	82,923.00
229			其他支出	9,099,000.84	219,884.62	8,879,116.22
22960			彩票公益金安排的支出	5,876,730.92		5,876,730.92
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5,876,730.92		5,876,730.92
22999			其他支出	3,222,269.92	219,884.62	3,002,385.30
2299999			其他支出	3,222,269.92	219,884.62	3,002,385.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：枝江市文化和旅游局（汇总）				金额单位：元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,650,435.04	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,134,902.07	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	35,244,040.05	31,411,534.90	3,832,505.15
	8		八、社会保障和就业支出	40	228,135.14	228,135.14
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	3,770,000.00		3,770,000.00
	12		十二、农林水支出	44	82,923.00	82,923.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	5,876,730.92		5,876,730.92
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	29,785,337.11	本年支出合计	59	45,201,829.11	31,722,593.04	13,479,236.07
年初财政拨款结转和结余	28	15,416,492.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	7,072,158.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	8,344,334.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	45,201,829.11	总计	64	45,201,829.11	31,722,593.04	13,479,236.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

　　

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：枝江市文化和旅游局（汇总）							金额单位：元
项目					本年支出
功能分类科目编码		科目名称			小计		基本支出	项目支出
栏次					1		2	3
合计					31,722,593.04		11,743,659.13	19,978,933.91
207		文化旅游体育与传媒支出			31,411,534.90		11,447,172.25	19,964,362.65
20701		文化和旅游			23,286,975.32		9,553,882.24	13,733,093.08
2070101		行政运行			3,991,371.38		2,659,931.38	1,331,440.00
2070104		图书馆			1,558,944.11		1,093,832.58	465,111.53
2070105		文化展示及纪念机构			2,051,949.55		1,647,186.13	404,763.42
2070107		艺术表演团体			6,753,799.18		1,876,499.18	4,877,300.00
2070108		文化活动			884,988.83		333,667.00	551,321.83
2070109		群众文化			1,973,207.00			1,973,207.00
2070111		文化创作与保护			1,442,649.30			1,442,649.30
2070112		文化和旅游市场管理			2,138,765.97		1,888,765.97	250,000.00
2070113		旅游宣传			1,440,000.00			1,440,000.00
2070114		文化和旅游管理事务			49,000.00			49,000.00
2070199		其他文化和旅游支出			1,002,300.00		54,000.00	948,300.00
20702		文物			5,812,014.04		1,172,537.91	4,639,476.13
2070204		文物保护			984,387.49			984,387.49
2070205		博物馆			4,827,626.55		1,172,537.91	3,655,088.64
20703		体育			1,813,542.10		720,752.10	1,092,790.00
2070306		体育训练			720,752.10		720,752.10
2070307		体育场馆			900,000.00			900,000.00
2070399		其他体育支出			192,790.00			192,790.00
20708		广播电视			416,963.40			416,963.40
2070808		广播电视事务			416,963.40			416,963.40
20799		其他文化旅游体育与传媒支出			82,040.04			82,040.04
2079902		宣传文化发展专项支出			20,000.00			20,000.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出			62,040.04			62,040.04
208		社会保障和就业支出			228,135.14		213,563.88	14,571.26
20809		退役安置			228,135.14		213,563.88	14,571.26
2080905		军队转业干部安置			60,865.46		46,294.20	14,571.26
2080999		其他退役安置支出			167,269.68		167,269.68
213		农林水支出			82,923.00		82,923.00
21301		农业农村			82,923.00		82,923.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助			82,923.00		82,923.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
				公开06表
部门：枝江市文化和旅游局（汇总）					金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,220,335.22	302	商品和服务支出	702,757.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,481,789.72	30201	办公费	65,460.39	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	853,255.63	30202	印刷费	164.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	2,300,336.15	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	81,938.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,269,888.07	30205	水费	24,299.81	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,124,440.57	30206	电费	46,997.02	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	57,660.24	30207	邮电费	7,914.89	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	649,424.42	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10,233.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	130,069.04	30211	差旅费	19,431.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	1,110,226.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	17,087.16	30213	维修（护）费	61,575.04	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	133,985.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	820,566.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	89,219.40	30216	培训费	1,060.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	423,546.04	30217	公务接待费	9,726.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	69,221.74	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	165,614.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	124,721.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	51,895.84	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,460.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	97,171.58	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	532.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,043.36	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94,513.40
30399	其他对个人和家庭的补助	17,464.65	30240	税金及附加费用	6,092.25
			30299	其他商品和服务支出	143,198.95
人员经费合计		11,040,901.86	公用经费合计					702,757.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
部门：枝江市文化和旅游局（汇总）							金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						36,152.36		19,114.36		19,114.36	17,038.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
				公开08表
部门：枝江市文化和旅游局（汇总）						金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				8,344,334.00	5,134,902.07	13,479,236.07		13,479,236.07
207			文化旅游体育与传媒支出	3,812,505.15	20,000.00	3,832,505.15		3,832,505.15
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	40,000.00	20,000.00	60,000.00		60,000.00
2070701			资助国产影片放映		20,000.00	20,000.00		20,000.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	40,000.00		40,000.00		40,000.00
20709			旅游发展基金支出	3,772,505.15		3,772,505.15		3,772,505.15
2070904			地方旅游开发项目补助	3,772,505.15		3,772,505.15		3,772,505.15
212			城乡社区支出		3,770,000.00	3,770,000.00		3,770,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,360,000.00	2,360,000.00		2,360,000.00
2120806			土地出让业务支出		2,360,000.00	2,360,000.00		2,360,000.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1,410,000.00	1,410,000.00		1,410,000.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		1,410,000.00	1,410,000.00		1,410,000.00
229			其他支出	4,531,828.85	1,344,902.07	5,876,730.92		5,876,730.92
22960			彩票公益金安排的支出	4,531,828.85	1,344,902.07	5,876,730.92		5,876,730.92
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4,531,828.85	1,344,902.07	5,876,730.92		5,876,730.92
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：枝江市文化和旅游局（汇总）						金额单位：元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

所属部门2021年决算公开
一、枝江市文化和旅游局机关本级2021年部门决算公开文件
//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1666679521_569778.pdf
二、枝江市文化市场综合执法大队2021年部门决算公开文件//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1666679590_501354.pdf
三、枝江市文化馆2021年部门决算公开文件//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1666679675_667424.pdf
四、枝江市博物馆2021年部门决算公开文件//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1666679714_250197.pdf
五、枝江市图书馆2021年部门决算公开文件//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1666679752_854301.pdf
六、枝江市少年儿童体育运动学校2021年部门决算公开文件//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1666679832_194814.pdf
七、枝江市歌舞剧团2021年部门决算公开文件//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1666679864_728573.pdf