收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:枝江市医疗保障局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,254.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 55.00 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,369.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 55.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,309.96 | 本年支出合计 | 58 | 2,424.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 114.72 | 年末结转和结余 | 60 | 0.26 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,424.68 | 总计 | 62 | 2,424.68 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:枝江市医疗保障局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,309.96 | 2,309.96 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,254.96 | 2,254.96 | |||||||
21013 | 医疗救助 | 1,070.34 | 1,070.34 | |||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 1,070.34 | 1,070.34 | |||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,165.65 | 1,165.65 | |||||||
2101501 | 行政运行 | 516.63 | 516.63 | |||||||
2101502 | 一般行政管理事务 | 350.00 | 350.00 | |||||||
2101504 | 信息化建设 | 35.00 | 35.00 | |||||||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 66.00 | 66.00 | |||||||
2101550 | 事业运行 | 168.00 | 168.00 | |||||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 30.02 | 30.02 | |||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 18.97 | 18.97 | |||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 18.97 | 18.97 | |||||||
229 | 其他支出 | 55.00 | 55.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.00 | 55.00 | |||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 55.00 | 55.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:枝江市医疗保障局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,424.42 | 684.63 | 1,739.79 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,369.42 | 684.63 | 1,684.79 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 36.16 | 36.16 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 36.16 | 36.16 | ||||||
21013 | 医疗救助 | 1,082.65 | 1,082.65 | ||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 1,082.65 | 1,082.65 | ||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,231.64 | 684.63 | 547.01 | |||||
2101501 | 行政运行 | 516.63 | 516.63 | ||||||
2101502 | 一般行政管理事务 | 350.19 | 350.19 | ||||||
2101504 | 信息化建设 | 35.00 | 35.00 | ||||||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 106.80 | 106.80 | ||||||
2101550 | 事业运行 | 168.00 | 168.00 | ||||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 55.02 | 55.02 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 18.97 | 18.97 | ||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 18.97 | 18.97 | ||||||
229 | 其他支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:枝江市医疗保障局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,254.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 55.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,369.42 | 2,369.42 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 55.00 | 55.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,309.96 | 本年支出合计 | 59 | 2,424.42 | 2,369.42 | 55.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 114.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.26 | 0.26 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 114.72 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,424.68 | 总计 | 64 | 2,424.68 | 2,369.68 | 55.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:枝江市医疗保障局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,369.42 | 684.63 | 1,684.79 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2,369.42 | 684.63 | 1,684.79 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 36.16 | 36.16 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 36.16 | 36.16 | |||
21013 | 医疗救助 | 1,082.65 | 1,082.65 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 1,082.65 | 1,082.65 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,231.64 | 684.63 | 547.01 | ||
2101501 | 行政运行 | 516.63 | 516.63 | |||
2101502 | 一般行政管理事务 | 350.19 | 350.19 | |||
2101504 | 信息化建设 | 35.00 | 35.00 | |||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 106.80 | 106.80 | |||
2101550 | 事业运行 | 168.00 | 168.00 | |||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 55.02 | 55.02 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 18.97 | 18.97 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 18.97 | 18.97 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:枝江市医疗保障局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 664.72 | 302 | 商品和服务支出 | 18.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 171.52 | 30201 | 办公费 | 0.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 43.62 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 220.97 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 1.57 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 64.42 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.67 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 1.74 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.02 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.02 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 55.54 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 15.29 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.81 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 13.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 1.81 | 30229 | 福利费 | 0.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 3.52 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 | ||||||
人员经费合计 | 666.53 | 公用经费合计 | 18.10 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:枝江市医疗保障局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.61 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:枝江市医疗保障局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:枝江市医疗保障局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
2021年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
单位名称: 填报日期: | 枝江市医医疗保障局 | 填报时间:2022年3月26日 | |||||||
单位名称 | 枝江市医疗保障局 | ||||||||
基本支出总额 | 684.63 | 项目支出总额 | 1739.79 | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
(20分*执行率) | |||||||||
部门整体支出总额 | 2424.68 | 2424.421 | 99.99% | 20 | |||||
年度目标1: | 深化打击欺诈骗保专项治理,积极推进“三医”联动改革,进一步完善医保支付方式,做好参保登记、待遇审核报销、异地就医“一站式”结算、医疗救助等工作,推进医保信息化、规范化、标准化、制度化建设,着力提升医保服务能力。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |
产出指标 | 职能履行 | 实际完成率 | 10分 | 实际完成率绝对值≤5%,得10分。实际完成率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 100% | 80% | 10分 | ||
完成及时率 | 10分 | 完成及时率绝对值≤5%,得10分。完成及时率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 100% | 100% | 10分 | ||||
质量达标率 | 10分 | 质量达标率绝对值≤5%,得10分。质量达标率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 100% | 100% | 10分 | ||||
重点工作办结率 | 10分 | 重点工作办结率绝对值≤5%,得10分。重点工作办结率率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 100% | 100% | 10分 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 健康扶贫、医疗保险、城乡居有医疗救助对社会发展的影响 | 10分 | 满分:明显提高,合格:与去年持平,零分:低于去年 | 明显提高 | 明显提高 | 10分 | ||
生态效益 | 基金监管、医疗保险、城乡居民医疗救助对生态环境的影响 | 10分 | 满分:明显提高,合格:与去年持平,零分:低于去年 | 明显提高 | 明显提高 | 10分 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 政策知晓率 | 10分 | 满分:大于或等于80%,合格;等于60%,零分:小于等于50% | 80% | 70% | 8.75分 | ||
工作满意度 | 10分 | 满分:大于或等于80%,合格;等于60%,零分:小于等于50% | 85% | 80% | 9.4分 | ||||
总分 | 98.15 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 年初预算不准确,中途追加的多。政策宣传还不到位,部分群众对医保政策还不清楚。 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 增强预算编制的科学性和可行性,提高预算执行和控制力度;加大医保相关政策的宣传力度,提高广大群众对医保政策的知晓率。 | ||||||||
备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。 |
中央财政医疗救助补助资金(城乡医疗救助部分)转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||||
(2021年度) | |||||||||
转移支付(项目 )名称 | 医疗救助补助资金(城乡医疗救助部分) | ||||||||
中央主管部门 | 国家医疗保障局 | ||||||||
地方主管部门 | 湖北省医疗保障局 | 实施单位 | 枝江市医疗保障局 | ||||||
项目资金 (万元) |
全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 预算执行率 | ||||||
年度资金总额: | 1437.65 | 1437.65 | 100% | ||||||
其中:中央补助 | 620 | 620 | 100% | ||||||
地方资金 | 817.65 | 817.65 | 100% | ||||||
其他资金 | |||||||||
省级自评统计 | 资金来源 | 筹集资金额 | 筹集占比 | 使用额 | 结余额 | 使用占比 | |||
中央补助 | 620 | 43.13% | 620 | 0 | 43.13% | ||||
省财政资金 | 517.65 | 36% | 517.65 | 0 | 36% | ||||
市财政资金 | |||||||||
县(区)资金 | 300 | 20.87% | 300 | 0 | 20.87% | ||||
县级资金来源说明 | 年初预算 | ||||||||
年 度 总 体 目 标 |
年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
科学确定救助对象范围,夯实医疗救助托底保障,健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障,实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准,确保困难群众基本医疗有保障,不因罹患重特大疾病影响基本生活,同时避免过度保障。 | 较好的完成了年初设定的目标。科学确定救助对象范围,夯实医疗救助托底保障,健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障,实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准,确保困难群众基本医疗有保障,不因罹患重特大疾病影响基本生活,同时避免过度保障。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 自评得分 | 未完成原因和改进措施 | |
项目 决策 |
决策依据 | 贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗救助决策部署 | 依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策 | 全面贯彻落实彻中央医疗保障制度改革有关医疗救助决策部署 | 4 | 4 | |||
执行预算绩效管理和资金管理办法 | 决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法 | 执行预算绩效管理和资金管理办法 | 3 | 3 | |||||
决策过程 | 决策程序规范 | 程序合规完整 | 程序合规完整 | 2 | 2 | ||||
绩效目标 | 绩效目标设置科学 | 遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标 | 遵照财政部和国家医保局下达的年度总体目标和具体绩效指标设置绩效目标 | 4 | 4 | ||||
绩效目标分解细化 | 对财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标结合实际进行分解细化 | 对财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标结合实际进行分解细化 | 2 | 2 | |||||
资金分配 | 资金分配规范性 | 按规定时限分配下达资金 | 资金分配规范 | 2 | 2 | ||||
资金分配合理性 | 符合预算管理和医疗救助补助资金管理要求 | 资金分配合理,符合预算管理和医疗救助补助资金管理要求 | 3 | 3 | |||||
过程管理 | 资金管理 | 预算执行率 | 90% | 100% | 2 | 2 | |||
资金使用合规性 | 按规定使用,拨付至专户、专款专用 | 专款专用,使用合规 | 6 | 6 | |||||
资金监管有效性 | 监管措施有力 | 层层把关,严格审批 | 4 | 4 | |||||
组织管理 | 管理制度健全有效性 | 制度健全且执行有效 | 严格执行资金管理制度 | 4 | 4 | ||||
绩效评价机制健全性 | 全面实现绩效管理 | 绩效管理进一步法加强 | 4 | 3 | 评价结果的运用需进一步加强 | ||||
项目产出 | 数量指标 | 医疗救助对象人次规模 | 符合救助条件的对象按规定纳入救助范围 | 符合救助条件的对象按规定纳入救助范围 | 7 | 7 | |||
基金累计结余占筹集基金总额的比重 | ≤15%(中央补助资金使用率低于100%的不得分) | 没有结余 | 7 | 7 | |||||
质量指标 | 重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率 | ≥70% | 75% | 8 | 8 | ||||
符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率 | 100%(≦100%不得分,证明个人不同意参保除外并附材料) | 100% | 8 | 8 | |||||
时效指标 | 一站式结算覆盖地区 | 不低于上年 | 不低于上年 | 8 | 8 | ||||
项目效益 | 社会效益 | 医疗救助对象覆盖范围 | 稳步拓展 | 由低保对象、特困人员、孤儿拓展到低收入救助对象、因病致贫家庭重病患者 | 4 | 4 | |||
困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 明显提高 | 4 | 4 | |||||
困难群众就医负担减轻程度 | 有效缓解 | 明显缓解 | 3 | 3 | |||||
可持续性 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 成效明显 | 3 | 3 | ||||
对健全医疗保障体系的作用 | 成效明显 | 成效明显 | 3 | 3 | |||||
服务对象满意度 | 工作满意度 | ≥85% | 86% | 3 | 3 | ||||
政策知晓率 | ≥80% | 82% | 2 | 2 | |||||
自评总分 | 99 | ||||||||
注:自评得分和自评总分按百分制统计,满分为100分,合格为60分。 |
中央财政医疗服务和保障能力提升补助资金绩效目标自评表 | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
转移支付(项目 )名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分) | |||||||
中央主管部门 | 国家医疗保障局 | |||||||
地方主管部门 | 湖北省医疗保障局 | 实施单位 | 枝江市医疗保障局 | |||||
项目资金 (万元) |
全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 预算执行率 | |||||
年度资金总额: | 66 | 66 | 100.00% | |||||
其中:中央补助 | 66 | 66 | ||||||
地方资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年 度 总 体 目 标 |
年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
目标1.医保信息系统正常运行,业务经办流畅。 目标2.定点医疗机构检查覆盖率100%。 目标3.医保经办服务能力、医保综合监管能力、医保宣传能力明显提升。 目标4.跨省异地就医直接结算率有所提高。 | 目标1.医保信息系统正常运行,业务经办流畅。 目标2.定点医疗机构检查覆盖率100%。 目标3.医保经办服务能力、医保综合监管能力、医保宣传能力明显提升。 目标4.跨省异地就医直接结算率有所提高。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 自评得分 | 未完成原因和改进措施 |
项目 决策 |
决策依据 | 贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗保障能力建设决策部署 | 依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策 | 依据医疗保障制度改革的意见进行决策 | 4 | 4 | ||
执行预算绩效管理和资金管理办法 | 决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法 | 执行预算绩效管理要求和资金管理办法 | 3 | 3 | ||||
决策过程 | 决策程序规范 | 程序合规完整 | 决策程序合规完整 | 3 | 3 | |||
绩效目标 | 绩效目标设置科学 | 遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标 | 遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标 | 3 | 3 | |||
绩效目标分解细化 | 对财政部和国家医疗保障局下达的年度绩效目标结合实际进行分解细化 | 对财政部和国家医疗保障局下达的年度绩效目标结合实际进行分解细化 | 2 | 2 | ||||
资金分配 | 资金分配规范性 | 按规定时限下达资金 | 资金分配及时 | 2 | 2 | |||
资金分配合理性 | 符合预算管理和医疗服务与保障能力提升补助资金管理要求 | 资金分配合理 | 3 | 3 | ||||
过程管理 | 资金管理 | 预算执行率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 | ||
资金使用合规性 | 资金使用符合相关规定 | 资金使用合规 | 6 | 6 | ||||
资金监管有效性 | 监管措施有力 | 严格加强资金监管 | 4 | 4 | ||||
组织管理 | 管理制度健全有效性 | 制度健全且执行有效 | 严格按制度执行 | 4 | 4 | |||
绩效评价机制健全性 | 全面实现绩效管理 | 全面实现绩效管理 | 4 | 3 | 评价结果的运用需进一步加强 | |||
项目产出 | 数量指标 | 召开医保工作省级新闻发布会和政策吹风会 | ≥2次 | 主动公开所有“主动公开文件,有效办理信息公开申请。” | 2 | 2 | ||
推进医保政府信息公开 | 医保政府信息 | 召开医保工作政府信息公开工作会 | 2 | 2 | ||||
在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读 | 实现医保信息公开 | 开通微信公众号,医保信息及时公开。 | 2 | 2 | ||||
报送工作信息情况 | 工作信息报送及时,质量较高 | 报送及时且质量较高 | 2 | 2 | ||||
医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查 | 全覆盖 | 全覆盖 | 2 | 2 | ||||
医保信息系统验收合格率 | ≥90% | 91% | 3 | 3 | ||||
医保信息系统正常运行率 | ≥90% | 95% | 4 | 4 | ||||
医保信息系统重大安全事件响应时间 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | 2 | 2 | ||||
医保信息系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 2 | 2 | ||||
定点医药机构监督检查覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
推行医保支付方式改革和DRG、DIP试点 | 逐步推开 | 逐步推开 | 3 | 2 | 需进一步推行 | |||
质量指标 | 医保法治建设能力 | 有所提高 | 进一步提高 | 3 | 3 | |||
基金预警和风险防控能力 | 有所提高 | 明显提高 | 3 | 3 | ||||
医保标准化水平 | 显著提升 | 明显提高 | 3 | 3 | ||||
医保经办服务能力 | 有所提升 | 显著提升 | 3 | 3 | ||||
医保综合监管能力 | 显著提升 | 显著提升 | 3 | 3 | ||||
跨省异地就医直接结算率 | 有所提高 | 进一步提高 | 2 | 2 | ||||
医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训 | 有所提高 | 明显提高 | 2 | 2 | ||||
医药价格政策落实和执行情况 | 按时按要求落实和执行医药价格政策 | 按要求落实和执行 | 4 | 4 | ||||
医药招标采购政策落实和执行情况 | 药品、医用耗材招标采购政策落实和执行情况 | 按要求落实和执行 | 4 | 4 | ||||
项目效益 | 服务 对象满意度 |
工作满意度 | ≥85% | 90% | 6 | 6 | ||
自评总分 | 98 | |||||||
注:自评得分和自评总分按百分制统计,满分为100分,合格为60分。 |
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