2020年政府决算公开

栏目：伍家岗区 -部门新闻发布时间：2021-09-26

伍家岗区人民政府关于2020年区级财政决算的报告 ——2021年9月23日在伍家岗区第八届人民代表大会常务委员会第三十五次会议上伍家岗区财政局局长齐运建主任、各位副主任、各位委员： &

伍家岗区人民政府关于2020年区级财政决算的报告

——2021年9月23日在伍家岗区第八届人民代表大会
常务委员会第三十五次会议上
伍家岗区财政局局长齐运建

主任、各位副主任、各位委员：
  区八届人大六次会议审查批准了《关于宜昌市伍家岗区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告》。现在，2020年区级决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《宜昌市伍家岗区人大常委会预算监督办法》等有关规定及区人大常委会的安排，我受区人民政府委托，向本次人大常委会报告2020年区级财政决算情况，请予审查。
  一、2020年区级财政决算情况
  2020年，全区区域性财政收入完成209426万元，同比降低36.0%。全区一般公共预算收入完成111813万元，完成调整预算110000万元的101.6%，同比降低44.1%。
  2020年，全区一般公共预算支出完成176620万元，完成调整预算172219万元的102.6%，同比增长0.2%。
  （一）区本级一般公共预算收支决算情况
  2020年，区本级财政总来源251866万元，其中：一般公共预算收入91383万元，上级财政补助收入122696万元，上年结转支出11547万元，调入资金3000万元，地方政府一般债券转贷收入18240万元，动用预算稳定调节基金5000万元。区本级财政总运用为251866万元，其中：一般公共预算支出170420万元，上解上级支出68536万元，地方政府一般债券还本支出12040万元，结转下年支出870万元。
  1、区本级一般公共预算收入决算情况
  伍家岗区第八届人民代表大会第五次会议批准的2020年区本级一般公共预算收入为171600万元，伍家岗区第八届人大常委会第25次会议、第29次会议两次批准对2020年区级财政预算调整。调整后，2020年区本级一般公共预算收入为90000万元。
  2020年，区本级完成一般公共预算收入91383万元，完成调整预算90000万元的101.5%。分税种完成情况：增值税35884万元，企业所得税15570万元，个人所得税3551万元，资源税28万元，城市维护建设税6076万元，房产税6100万元，印花税1555万元，城镇土地使用税2846万元，土地增值税5251万元，耕地占用税118万元，契税9637万元，其他税收收入3万元。非税收入完成4764万元。
  2、区本级一般公共预算支出决算情况
  伍家岗区第八届人民代表大会第五次会议批准的2020年区本级一般公共预算支出为173000万元。伍家岗区第八届人大常委会第25次会议、第29次会议两次批准对2020年区级财政预算调整。调整后，2020年区本级一般公共预算支出为167443万元。
  2020年，区本级完成一般公共预算支出170420万元，完成调整预算167443万元的101.8%。按支出功能分类情况：一般公共服务支出21072万元，公共安全支出1767万元，教育支出48904万元，科学技术支出3369万元，文化旅游体育与传媒支出3784万元，社会保障和就业支出22997万元，卫生健康支出14980万元，节能环保支出1476万元，城乡社区支出26609万元，农林水支出6166万元，资源勘探工业信息等支出1239万元，商业服务业等支出2989万元，金融支出1609万元，自然资源海洋气象等支出182万元，住房保障支出6601万元，灾害防治及应急管理支出4001万元，其他支出583万元，债务付息支出2092万元。
  （二）区级政府性基金收支决算情况
  2020年，政府性基金收入4914万元，完成年初预算5000万元的98.3%。其中：政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算上级补助收入3312万元，债务转贷收入1600万元。
  2020年，政府性基金支出4914万元，完成年初预算5000万元的98.3%。其中：文化旅游体育与传媒支出11万元，社会保障和就业支出436万元，城乡社区支出588万元，农林水支出300万元，其他支出1865万元，抗疫特别国债安排的支出1712万元，专项债券发行费用支出2万元。
收支相抵，无结余。
  （三）区级社会保险基金收支决算情况
  2020年，社会保险基金收入14884万元，完成年初预算14274万元的104.27%。其中：城乡居民基本医疗保险基金收入8856万元，机关事业单位基本养老保险基金收入6028万元。
  2020年，社会保险基金支出14512万元，完成年初预算14268万元的101.71%。其中：城乡居民基本医疗保险基金支出7225万元，机关事业单位基本养老保险基金支出7287万元。
当年收支结余373万元，其中：城乡居民基本医疗保险基金结余1631万元，机关事业单位基本养老保险基金结余-1258万元。加上年初结余6624万元，社会保险基金年终滚存结余6997万元，其中：城乡居民基本医疗保险基金结余5693万元，机关事业单位基本养老保险基金结余1304万元。
  （四）国有资本经营预算收支决算情况
  2020年，区属国有企业暂没有可以纳入国有资本经营预算管理的国有资本收益，故未编制国有资本经营预算。
  （五）地方政府债务情况
  截止2020年年底，我区地方政府债务余额152275万元，其中一般债券60275万元，专项债券92000万元（其中：90400万元在2020年债务清理中，因宜昌市五一市场棚户区改造项目、伍家岗区共联片区前期土地开发项目、伍家岗区巴山金谷土地收储项目等三个项目属伍家岗区范围，因此市政府将上述三个项目专项债券额度划转至伍家岗区统计，但该债务还本付息责任仍在市政府）。
  剔除偿债责任不在我区的债务后，我区实际债务余额为61875万元，其中一般债券60275万元，专项债券1600万元，政府性债务率为51%，为绿色等级，债务风险可控。
  政府一般债券用途：40725万元全部用于中小学校建设，19550用于置换2014年底清理甄别锁定的存量政府债务。
  政府专项债券用途：1600万元用于伍家医院改扩建。
  区级负有偿还责任的债券分年度到期应偿还情况：2021年3186万元，2022年8979万元，2023年5066万元，2024年及以后年度共44644万元。
  根据《预算法》和国务院、财政部有关文件规定，区级政府债务严格实行限额管理，政府债务收支和还本付息资金全部纳入了区级财政预算。
  二、2020年财政预算执行效果
  2020年，在新冠疫情和洪涝灾害的双重冲击下，区财税部门加强收入研判，及时调整全年财政收入预期，通过积极培育市场主体，进一步优化营商环境，落实减税降费政策，推动辖区产业产能迅速恢复。一是千方百计组织收入。全年一般公共预算收入完成111813万元，总量排名全市第一方阵。税收收入完成105549万元，占地方一般公共预算收入的比重同比增长12%。非税收入累计完成6264万元，实现应缴尽缴。有针对性地向上争取资金105270万元用于疫情防控、支持疫后企业发展、困难群众救助及公共卫生服务等事业支出。二是切实兜牢民生底线。2020年民生类支出144664万元，占一般公共预算支出的81.9%。筹集资金91335万元用于防疫物资、“6.27”暴雨灾害等应急抢险工作的资金保障，筹集资金7048万元用于发放困难群体生活补贴，切实体现政府把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点的为民情怀。三是多措并举服务实体经济。全年兑现工业技改资金1388万元，兑现企业奖励资金2285万元，激发企业创业活力。深化“政银企”合作，帮助中小微企业协调解决融资难问题。积极推进政府采购支持企业相关政策，全区中小微企业政府采购项目占总采购金额的94.42%。持续开展对国有企业拖欠中小微企业账款及合同履约情况督查，积极探索政府采购合同融资的伍家实践，切实增强中小微企业履约能力。安排资金1400多万元支持夜经济主题活动，打造“伍家夜宴”夜经济品牌。持续深化“放管服”改革，落实减税降费政策，全年辖区减税降费达到51200万元。四是深化预算管理改革。完善绩效管理职能，印发《宜昌市伍家岗区预算事前绩效评估管理暂行办法》等五个相关办法，健全预算绩效管理制度体系，提高资金使用效益。五是强化财政风险防控。着力降低债务风险，认真落实中央和省防范化解政府隐性债务风险的要求，按规定在法定限额内举债和使用债券资金。六是强化财政监督实效。严格落实常规检查和专项检查相结合工作制度。强化对行政事业单位资产的分级监督管理，预防国有资产流失。综合运用财政投资评审，把牢项目资金的评审关口。全面清理财政出借资金，制定消化措施，切实加强对财政出借资金的管理和清收力度。落实对国有企业的监管职责，出台《伍家岗区区属国有企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》，进一步规范国有企业投资行为。
  总体上看，2020年我区财政工作虽然在抗击疫情、恢复经济社会发展、兜牢民生底线等方面取得了一定成绩，但也存在着一些困难和问题：一是受疫情影响，工业、服务业等产业税收贡献率持续低迷，财政收入大幅减少。二是财政收入结构不优的问题依旧突出，房地产等相关税收占比较高，可持续增长的稳定优质税源还不多。三是财政刚性支出增加，“三保”压力巨大，“后疫情时代”收支矛盾将更加突出。
  三、下一步重点工作
  下一步，我们将围绕区委总体工作部署，认真落实区八届人大六次会议的有关决议以及本次会议要求，积极应对新形势下各项新挑战，调结构、增税源、稳增长，创新工作方法，为统筹推进全区经济社会发展构筑坚强保障。
  （一）强基固本，聚力财源建设。以“十四五”规划总体要求为方向，坚持稳中求进总基调，积极挖掘、培育、壮大税源保增长。深入企业主动服务，巩固和拓展减税降费的成效，减少财源流失。积极调整和优化产业结构，围绕省、市、区重点项目建设，增加税源增长点。多渠道清理盘活各类政府存量资产、资源，确保非税收入及时足额入库。
  （二）改革创新，加快经济转型升级。深入领会财税体制改革精神，加强财政资源统筹，把发展经济的着力点放在实体经济上，加大对生物食品、先进装备制造、绿色建材等产业的支持力度，着力保障重大项目建设，加快经济转型升级步伐。推动区级项目上升为市级战略，抓好军民融合、大数据中心、城市大脑等市委市政府布局于我区的重大项目。推进安琪集团食品原料产业园等项目落地开工，支持绿源饮品厂区升级和燕狮科技研发中心大楼等一批现有骨干企业升级换代。按照“大商贸、大物流、大文旅、大健康”的产业升级战略，着力支持九码头商圈打造高端商务中心及中南路商圈打造文旅商融合示范区，加快区域性消费中心建设。重点支持三峡物流园市场采购贸易方式试点建设，主动融入国际国内大循环。
  （三）用心服务，增进民生福祉。进一步优化支出结构，贯彻过“紧日子”的要求，严格控制行政开支，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。加快疾病防控体系建设，全力支持伍家岗区公共卫生应急指挥中心建设，不断提升以社区卫生服务中心为主体的基层医疗卫生机构疾病防控能力。大力提升教育公共服务供给，着力推动联合中小学、东站小学、李家湖小学等学校建设。强化基层治理体系，推动社区阵地提档升级，稳步推进人居环境整治等重点项目建设，加快老旧小区改造步伐。真正以人民群众对美好生活的向往为根本目的，全力做好普惠性、基础性、兜底性民生工作，不断提升人民生活质量。
  （四）科学管理，提升财政运行质效。深化部门预算管理，推进预算管理一体化。全面实施预算绩效管理，加强绩效评价结果运用。加强政府债务预算管理和限额管理，防范地方政府隐性债务风险。积极推进财政日常管理与专项监督的有机融合，提高专项检查实效。强化行政事业单位国有资产的监督管理，深入推进国有资产管理和预算管理相结合，促进资产管理更好服务于部门预算管理。
  （五）接受监督，推动高质量发展。按照《预算法》和人大国有资产报告工作机制相关要求，自觉接受预算、决算的审查监督，做好国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作。认真听取人大代表和社会各界的意见建议，积极回应人大代表关切，更好服务人大代表依法履职，切实提高报告的编制质量。
  主任、各位副主任、各位委员：我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督和支持下，认真贯彻执行本次会议做出的决议、决定，虚心听取各方面的意见和建议，自觉接受监督，牢牢把握稳中求进工作总基调，求真务实、改革创新，确保“十四五”开好局。

附表1

2020年伍家岗区一般公共预算收入完成情况表
							单位：万元
项目	全区				区本级
项目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年完成数	完成调整预算的%	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年完成数	完成调整预算的%
收入合计	210000	110000	111813	101.6%	171600	90000	91383	101.5%
一、税收收入	173300	104000	105549	101.5%	139900	85000	86619	101.9%
1.增值税	63000	38000	43108	113.4%	55200	33130	35884	108.3%
2.企业所得税	28000	17000	17646	103.8%	24300	15000	15570	103.8%
3.个人所得税	5000	4000	4895	122.4%	4350	3500	3551	101.5%
4.资源税	100	60	34	56.7%	80	50	28	56.0%
5.城市维护建设税	9500	5700	6927	121.5%	8200	5000	6076	121.5%
6.房产税	6000	4000	6971	174.3%	5200	3500	6100	174.3%
7.印花税	2200	1300	1838	141.4%	1900	1100	1555	141.4%
8.城镇土地使用税	7500	4500	4269	94.9%	4770	3000	2846	94.9%
9.土地增值税	31000	18600	8643	46.5%	18540	11300	5251	46.5%
10.耕地占用税	1000	840	138	16.4%	860	720	118	16.4%
11.契税	20000	10000	11077	110.8%	16500	8700	9637	110.8%
12.环境保护税
13.其他税收收入			3				3
二、非税收入	36700	6000	6264	104.4%	31700	5000	4764	95.3%
14.专项收入	5500	2000	3960	198.0%	4500	1500	2960	197.3%
15.行政事业性收费收入	1000	1000	831	83.1%	1000	1000	831	83.1%
16.罚没收入	700	500	277	55.4%	700	500	277	55.4%
17.国有资本经营收入	25500	2000	1167	58.4%	21500	1500	667	44.5%
18.其他收入	4000	500	29	5.8%	4000	500	29	5.8%

附表2

2020年伍家岗区一般公共预算支出完成情况表
								单位：万元
项目	全区				区本级
项目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年完成数	完成调整预算的%	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年完成数	完成调整预算的%
支出合计	180000	172219	176620	102.6%	173000	167443	170420	101.8%
1.一般公共服务支出	25166	24200	23864	98.6%	21966	21700	21072	97.1%
2.公共安全支出	1560	1500	1767	117.8%	1560	1500	1767	117.8%
3.教育支出	48000	48000	48904	101.9%	48000	48000	48904	101.9%
4.科学技术支出	3200	3050	3369	110.5%	3200	3050	3369	110.5%
5.文化旅游体育与传媒支出	3500	3777	3865	102.3%	3300	3577	3784	105.8%
6.社会保障和就业支出	20126	20126	23245	115.5%	19886	19886	22997	115.6%
7.卫生健康支出	11900	12400	15555	125.4%	11800	12280	14980	122.0%
8.节能环保支出	1000	1000	1581	158.1%	1000	1000	1476	147.6%
9.城乡社区支出	39478	34446	27672	80.3%	39278	34266	26609	77.7%
10.农林水支出	7200	6000	7361	122.7%	4200	4524	6166	136.3%
11.资源勘探工业信息等支出	1000	4000	1239	31.0%	1000	4000	1239	31.0%
12.商业服务业等支出	1300	1250	3093	247.4%	1300	1250	2989	239.1%
13.金融支出			1609				1609
14.自然资源海洋气象等支出			182				182
15.住房保障支出	7000	3000	6601	220.0%	7000	3000	6601	220.0%
16.灾害防治及应急管理支出	3500	3400	4038	118.8%	3500	3400	4001	117.7%
17.预备费	2060	2060			2000	2000
18.其他支出	2000	2000	583	29.2%	2000	2000	583	29.2%
19.债务付息支出	2010	2010	2092	104.1%	2010	2010	2092	104.1%

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