湖北伍家岗工业园区管理委员会

　　2020年部门决算公开

　　目录

　　第一部分 湖北伍家岗工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 湖北伍家岗工业园区管理委员会2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 湖北伍家岗工业园区管理委员会2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　九、机关运行经费支出情况

　　十、政府采购支出情况

　　十一、国有资产占用情况

　　十二、预算绩效管理工作开展情况和重点项目评价结果

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　湖北伍家岗工业园区管理委员会

　　2020年部门决算公开

　　第一部分 湖北伍家岗工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能：

　　1、拟定工业园区总体发展规划和经济、社会发展计划；

　　2、负责园区招商引资工作，并按规定权限及准入制度，报批或初审在园区投资项目，做好招商引资服务工作和项目建设的协调管理工作；

　　3、组织实施园区内控制性详细规划的实施和管理；依法管理园区内协税、护税、国有资产、土地资源，筹集开发建设资金；

　　4、负责园区内基础设施和公共设施建设管理，社会综合治理等；

　　5、指导协调村级产业园发展；

　　6、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　湖北伍家岗工业园区管理委员会内设机构（5个）：党政办公室、招商服务局、建设管理局、社会事业局、计财局。下属事业单位全额拨款事业单位一个：湖北伍家岗工业园区招商服务中心。

　　第二部分 湖北伍家岗工业园区管理委员会2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表单位：万元

　　

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1072.05	一、一般公共服务支出	29	10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	960.54
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	36
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	120.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	65.5
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	1072.05	本年支出合计	52	1072.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	1072.05	总计	56	1072.05

 

　　二、收入决算表单位：万元

　　

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1072.05	1072.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	960.54	960.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	15.59	15.59		0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	944.95	944.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	944.95	944.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	65.5	65.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	65.5	65.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表单位：万元

 

　　

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1072.05	328.01	744.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10	0	10	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	960.54	328.01	632.53	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	944.95	328.01	616.94	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	944.95	328.01	616.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36	0.00	36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36		36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36	0.00	36	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	65.5	0.00	65.5	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表单位：万元

 

　　

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1072.05	一、一般公共服务支出	30	10	10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	960.54	960.54	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	36	36	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	120.00	120.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	65.5	65.5	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	1072.05	本年支出合计	53	1072.05	1072.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	1072.05	总计	58	1072.05	1072.05	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元

 

　　

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1072.05	328.01	744.04
201	一般公共服务支出	10	0.00	10
20104	发展与改革事务	10	0.00	10
2010499	其他发展与改革事务支出	10	0.00	10
206	科学技术支出	960.54	328.01	744.04
20601	科学技术管理事务	15.59	0.00	155,930.57
2060101	行政运行	15.59	0.00	155,930.57
20604	技术研究与开发	944.95	328.01	616.94
2060499	其他技术研究与开发支出	944.95	328.01	616.94
210	卫生健康支出	36	0.00	36
21004	公共卫生	36	0.00	36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36	0.00	36
215	资源勘探工业信息等支出	65.5	0.00	65.5
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.5	0.00	65.5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元

 

　　

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.79	302	商品和服务支出	17.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.8	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.23	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.4	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	6.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.58	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.1	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.6	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		310.47	公用经费合计					17.54

七、财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元

 

　　

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6	0.00	2.6	0.00	1.1	1.5	0.68	0.00	0.00	0.00	0.60	0.08

 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元

　　

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

 

　　第三部分 湖北伍家岗工业园区管理委员会2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　伍家岗工业园区2020年收入总计1072.05万元，比2019年收入决算减少24.73%。支出总计1072.05万元,比2018年支出决算减少24.73%，主要是2020年部分基础设施建设项目未结算。2020年年末无结余。

　　二、收入决算情况说明

　　伍家岗工业园区2020年本年收入合计1072.05万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共服务支出10.00万元、科学技术支出960.55万元、卫生健康支出36万元、资源勘探工业信息等支出65.5万元。

　　三、支出决算情况说明

　　伍家岗工业园区2020年支出合计1072.05万元，其中：基本支出328.01万元，占30.6%；项目支出744.04万元，占69.4%。按功能分类一般公共服务支出10.00万元、科学技术支出960.55万元、卫生健康支出36万元、资源勘探工业信息等支出65.5万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　伍家岗工业园区2020年财政拨款收入支出总决算1072.05万元。本年收入合计1072.05万元，一般公共预算财政拨款1072.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元。本年支出合计1072.05万元（其中：一般公共服务支出10.00万元、科学技术支出960.54万元、卫生健康支出36万元、资源勘探工业信息等支出65.5万元。），年末财政拨款结转和结余无余额。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（1）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　伍家岗工业园区2020年财政拨款支出1072.05万元。

　　（2）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　伍家岗工业园区2020年财政拨款支出1072.05万元，主要用于以下方面：科学技术支出960.55万元，占总支出的89.6%；资源勘探信息等支出65.5万元，占总支出的6.11%；一般公共服务支出10.00万元，占总支出的0.93%；卫生健康支出36.00万元，占总支出的3.36%。

　　（3）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　伍家岗工业园区2020年财政拨款支出年初预算为948.01万元，支出决算为1072.05元，超额完成预算主要原因是部分园区基础设施建设2019年度未办理结算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　伍家岗工业园区2020年财政拨款基本支出328.01万元，其中：人员经费310.47万元,主要包括：基本工资55.8万元、津贴补贴136.56万元、奖金3.04万元、伙食补助费7.13万元、社会保障缴费54.33万元、绩效工资12.23万元、退休费0万元、住房公积金26.58万元、其他工资福利支出1.13万元、其他对个人和家庭的补助支出13.68万元；公用经费17.54万元，主要包括：办公费0.72万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.66万元、电费3.66万元、邮电费0.66万元、物业管理费0万元、差旅费6.49万元、会议费0.09万元、培训费0.07万元，公务接待费0.08万元、工会经费4.61万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他商品和服务支出0万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　伍家岗工业园区2020年“三公”经费支出0.68万元，比年初预算安排的2.6万元减少1.92万元，下降73.85%。比2019年的决算数0.61万元增加0.07万元。2020年“三公”经费支出的0.68万元中：无因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0.60万元（其中：2018年无车辆购置费），占“三公”经费的88.24%；公务接待费0.08万元，占“三公”经费的11.76%。2020年“三公”经费支出主要依据：认真贯彻执行中央“八项规定”，严格执行公务接待管理办法，勤俭节约，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有较大幅度下降。

　　（1）、全年无因公出国（境）费。

　　（2）、公务用车购置及运行费0.60万元。比年初预算安排的1.1万元减少0.5万元，下降45.46%。2020年无公务用车购置费，2020年园区公务车辆1辆。

　　（3）、公务接待费0.08万元，共1批次、接待人员5人。与2019年相比，有上升。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出328.01万元，与年初预算数持平，完成预算100%。

　　人员经费310.47万元,主要包括：基本工资55.8万元、津贴补贴136.56万元、奖金3.04万元、伙食补助费7.13万元、社会保障缴费54.33万元、绩效工资12.23万元、退休费0万元、住房公积金26.58万元、其他工资福利支出1.13万元、其他对个人和家庭的补助支出13.68万元。

　　公用经费17.54万元，主要包括：办公费0.72万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.66万元、电费3.66万元、邮电费0.66万元、物业管理费0万元、差旅费6.49万元、会议费0万元、培训费0.07万元，公务接待费0.08万元、工会经费4.61万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他商品和服务支出0万元。

　　十、政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出总额744.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出674.04万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额744.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额744.04万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十一、国有资产占用情况

　　截至2020年12 月31 日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

　　十二、预算绩效管理工作开展情况和重点项目评价结果

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金744.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、预算执行、财务管理、资产管理情况等方面进行了综合评价。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金1072.05万元。

　　湖北伍家岗工业园区管理委员会2020年预算编报、批复及时、规范；预决算信息公开及时、完整、规范，无监督检查发现问题；三公经费控制较严格。财务管理基础工作到位，资金使用合法合规，账务处理科学规范，财务报表与部门决算数据相符。资产管理制度科学、规范、完整，资产管理账实相符，处置程序合规，2020年度部门整体支出绩效评价满意。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

　　园区发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是为伍家岗区招商引资、增加税收、解决就业提供保障；二是加强非公党建，提升企业职工政治素质，为经济增长提供动力。

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　本年收入合计1072.05万元，一般公共预算财政拨款1072.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元。本年支出合计1072.05万元（其中：一般公共服务支出10.0万元、科学技术支出960.54万元、卫生健康支出36.0万元、资源勘探信息等支出65.5万元。），年末财政拨款结转和结余0万元。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指市财政局为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务支出。

　　6、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　7、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）：指财政局用于行政单位（包括实行公务员管理的事业编制）开支的离退休费支出。

　　9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政局用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

　　10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指财政局除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政局用于行政单位基本养老保险缴费及离退休人员医疗方面的支出。

　　12、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政局用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　16、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。