宜都市环境保护局汇总2020年部门决算公开
栏目:宜都市 -部门新闻 发布时间:2021-10-18
目录第一部分宜都市环境保护局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分宜都市环境保护局2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公

  目 录

  第一部分 宜都市环境保护局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 宜都市环境保护局2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 宜都市环境保护局2020年度部门决算情况说明

  一、部门收支情况总体说明

  二、部门决算支出增减变化情况说明

  三、机关运行经费支出情况

  四、政府采购支出情况

  五、国有资产占用情况

  六、预算绩效管理工作开展情况

  七、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 宜都市环境保护局概况

  一、主要职能

  贯彻执行国家和我省环境法律、法规、政策和标准。拟定并组织实施全市环境保护政策和规划;对全市环境保护工作实施统一监督管理,对本行政区域的环境保护工作情况监督检查。负责环境问题的统筹协调和监督管理,组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。承担落实市政府污染物减排目标的责任。负责环境执法和监督工作。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染和监督管理。指导、协调生态保护工作。负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。负责环境监测和信息的发布。组织、指导和协调全市一起保护和宣传工作。开展环境保护科技工作。承担上级交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  宜都市环境保护局是财政全额拨款的行政单位,一级预算单位,执行行政单位会计制度。包括二级预算单位:市环境监察大队,是财政全额拨款的参公单位,执行事业单位会计制度;市环境监测站,是财政全额拨款的事业单位,执行事业单位会计制度。局机关内设六个职能科(室),即办公室、监督管理科、污染控制科、自然生态与农村环境保护科、辐射环境管理科、法制科;

  1、部门人员构成情况

  市环保局在职人员37人,其中:行政编制人员9人,参公管理人员9人,事业编制人员19人,劳务派遣人员6人;离退休人员16人;享受遗属补助人员1人。

  第二部分 宜都市环境保护局汇总2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
          公开01表
部门:         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1292.63 一、一般公共服务支出 29  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 31  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 32  
四、经营收入 5   五、教育支出 33  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 34  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 45.56
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 30.51
  10   十、节能环保支出 38 1525.14
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 26.36
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 1292.63 本年支出合计 52 1627.57
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 53 .
    年初结转和结余 26 1294.12 年末结转和结余 54 959.18
  27     55  
总计 28 2586.75 总计 56 2586.75
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  二、收入决算表

收入决算表
                公开02表
部门:               金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称              
             
             
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1292.63 1292.63          
208 社会保障和就业支出 45.56 45.56          
20805 行政事业单位养老支出 45.56 45.56          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.52 42.52          
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 3.04 3.04          
210 卫生健康支出 38.99 38.99          
21011 行政事业单位医疗 38.99 38.99          
2101101   行政单位医疗 4.64 4.64          
2101102   事业单位医疗 13.29 13.29          
2101103   公务员医疗补助 21.06 21.06          
211 节能环保支出 1181.72 1181.72          
21101 环境保护管理事务 910.72 910.72          
2110101   行政运行 152.87 152.87          
2110199   其他环境保护管理事务支出 757.85 757.85          
21102 环境监测与监察 12.00 12.00          
2110299   其他环境监测与监察支出 12.00 12.00          
21103 污染防治 50.00 50.00          
2110301   大气 50.00 50.00          
21111 污染减排 209.00 209.00          
2111103   减排专项支出 209.00 209.00          
221 住房保障支出 26.36 26.36          
22102 住房改革支出 26.36 26.36          
2210201   住房公积金 26.36 26.36          
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 

  三、支出决算表

支出决算表
部门:             公开03表
              金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称            
           
           
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1627.57 745.70 881.87      
208 社会保障和就业支出 45.56 45.56 0.00      
20805 行政事业单位养老支出 45.56 45.56 0.00      
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.52 42.52 0.00      
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 3.04 3.04 0.00      
210 卫生健康支出 30.51 30.51 0.00      
21011 行政事业单位医疗 30.51 30.51 0.00      
2101101   行政单位医疗 4.64 4.64 0.00      
2101102   事业单位医疗 4.81 4.81 0.00      
2101103   公务员医疗补助 21.06 21.06 0.00      
211 节能环保支出 1525.14 643.27 881.87      
21101 环境保护管理事务 903.06 627.47 275.59      
2110101   行政运行 186.10 186.10 0.00      
2110199   其他环境保护管理事务支出 716.96 441.38 275.59      
21102 环境监测与监察 56.46 15.80 40.66      
2110299   其他环境监测与监察支出 56.46 15.80 40.66      
21103 污染防治 226.09 0.00 226.09      
2110301   大气 79.57 0.00 79.57      
2110302   水体 146.52 0.00 146.52      
21104 自然生态保护 50.00 0.00 50.00      
2110402   农村环境保护 50.00 0.00 50.00      
21111 污染减排 289.54 0.00 289.54      
2111103   减排专项支出 289.54 0.00 289.54      
221 住房保障支出 26.36 26.36 0.00      
22102 住房改革支出 26.36 26.36 0.00      
2210201   住房公积金 26.36 26.36 0.00      
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 

  四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1292.63 一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 45.56 45.56  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 30.51 30.51  
  10   十、节能环保支出 40 1525.14 1525.14  
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 26.36 26.36  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 1292.63 本年支出合计 54 1627.57 1627.57  
年初财政拨款结转和结余 25 1294.12 年末财政拨款结转和结余 56 959.18 959.18  
一、一般公共预算财政拨款 26 1294.12   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28 0.00   59      
总计 29 2586.75 总计 60 2586.75 2586.75  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1627.57 745.70 881.87
208 社会保障和就业支出 45.56 45.56 0.00
20805 行政事业单位养老支出 45.56 45.56 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.52 42.52 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 3.04 3.04 0.00
210 卫生健康支出 30.51 30.51 0.00
21011 行政事业单位医疗 30.51 30.51 0.00
2101101   行政单位医疗 4.64 4.64 0.00
2101102   事业单位医疗 4.81 4.81 0.00
2101103   公务员医疗补助 21.06 21.06 0.00
211 节能环保支出 1525.14 643.27 881.87
21101 环境保护管理事务 903.06 627.47 275.59
2110101   行政运行 186.10 186.10 0.00
2110199   其他环境保护管理事务支出 716.96 441.38 275.59
21102 环境监测与监察 56.46 15.80 40.66
2110299   其他环境监测与监察支出 56.46 15.80 40.66
21103 污染防治 226.09 0.00 226.09
2110301   大气 79.57 0.00 79.57
2110302   水体 146.52 0.00 146.52
21104 自然生态保护 50.00 0.00 50.00
2110402   农村环境保护 50.00 0.00 50.00
21111 污染减排 289.54 0.00 289.54
2111103   减排专项支出 289.54 0.00 289.54
221 住房保障支出 26.36 26.36 0.00
22102 住房改革支出 26.36 26.36 0.00
2210201   住房公积金 26.36 26.36 0.00
         
 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:                
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 650.24 302 商品和服务支出 75.89 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 140.44 30201   办公费 4.89 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 93.81 30202   印刷费 2.13 30702   国外债务付息  
30103   奖金 111.14 30203   咨询费 1.70 310 资本性支出 3.09
30106   伙食补助费 11.49 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 133.83 30205   水费 0.76 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 42.52 30206   电费 6.04 31003   专用设备购置 3.09
30109   职业年金缴费 3.04 30207   邮电费 2.16 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 26.78 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费 26.76 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 2.53 30211   差旅费 10.05 31008   物资储备  
30113   住房公积金 57.91 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿  
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 2.99 31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.17 31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 16.48 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿  
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.33 31013   公务用车购置  
30302   退休费 15.63 30217   公务招待费 1.88 31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 4.19 31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置  
30305   生活补助 0.85 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出  
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出  
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.88 39906   赠与  
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 16.63 39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 6.55 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 4.10 39999   其他支出  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30239   其他交通费用 7.41      
      30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 3.02      
人员经费合计 666.72 公用经费合计 78.98
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:                     金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.00 5.98 0.00 4.10 0.00 4.10 1.88
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 

  第三部分宜都市环境保护局汇总2020年度部门决算情况说明

  一、部门收支情况总体说明

  2020年环境保护局收入决算2586.75万元,其中:财政拨款收入1292.63万元,占决算收入的49%。2020年支出决算1627.57万元,其中:基本支出745.7万元,占决算支出的45%;项目支出881.87万元,占决算支出的55%。

  二、财政拨款、一般公共预算财政拨款收支增减变化情况说明

  宜都市环境保护局2020年财政拨款收入1292.63万元 ,与2019年财政拨款收入相比减少419.71万元,下降25%,其中:一般公共预算财政拨款1292.63万元,比上年减少419.71万元,下降25%;主要因为是污染防治专项资金减少。结余结转1294.12万元,比上年增加383.37万元,增幅为40%,主要因为是环境保护专项资金上年结转增加。

  宜都市环境保护局2020年财政拨款支出1627.57元 ,与2019年财政拨款支出相比增加152.09万元,增幅为10%;一般公共预算财政拨款支出1627.57万元,比上年增加152.09万元,增幅为10%;其中:基本支出745.7万元,比上年减少31.56万元,下降4%,主要因为是人员经费支出减少;项目支出881.87万元,比上年增加183.65万元,增幅20%,主要因为是环境保护专项资金增加。

  三、机关运行执行情况说明

  2020年机关运行经费实际发生75.89万元,其中办公费4.89万元、印刷费2.13万元、咨询费1.7万元、邮电费2.16万元、水电费6.8万元、差旅费10.05万元、维修费2.99万元、租凭费0.17万元,培训费0.33万元、公务接待费1.88万元、专用材料费4.19万元、委托业务费0.88万元、工会会费16.63万元、福利费6.55万元、其他交通费7.41万元、公务车运行经费4.1万元、其他商品服务支出3.02万元。

  四、政府采购执行情况说明

  2020年政府采购实际采购金额159万元;饮用水源地环境保护规划编制项目30万元,生态红线勘界定标采购项目129万元。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

  (二)公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。公务用车购置支出0元,公务车运行经费4.10万元。

  (三)公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待47批次,国内公务接待165人次,共1.88万元;外事接待0批次,0人次,0元。

  (四)“三公经费”增减变化情况:与上年度相比减少3.28万元,主要原因是机关严格执行中央各项规定,厉行勤俭节约,加强机关管理,严格费用支出。

  六、国有资产占用情况

  截止2020年末,占有国有资产1397.88万元,其中:房屋账面价值176.25万元、通用设备账面价值155.15万元、专用设备账面价值1001.66万元、家具用具账面价值39.82万元、车辆账面价值25万元。

  七、预算绩效管理工作开展情况

  2020年预算编报、批复及时,对2个重点项目进行项目绩效申报,对整体支出进行了绩效评价;预决算信息公开及时、完整;三公经费控制较严格。

  1、农村环境综合整治资金400万元。

  年度总体绩效目标:完成6个建制村环境综合整治任务,经过整治的村庄,饮用水水源地保护得到加强,农村生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染防治水平得到提高,村庄人居环境质量明显改善。绩效目标评价:1、通过水污染防治行动计划实施情况考核的建制村数6个;2经过整治的村庄,生活污水得到处理的比例≧60%;3、经过整治的村庄,生活垃圾得到无害化处理的比例≧70%;4、经过整治的村庄,畜禽粪便得到综合利用的比例≧70%;5、经过整治的村庄,饮用水达到卫生合格标准的比100%。

  2、主要污染物总量减排省级财政“以奖代补”资金209万元。

  年度总体绩效目标:推动全市主要污染物总量减排年度任务顺利完成,环境质量得到改善。绩效目标评价:1、全市氨氮排放量年度削减目标完成比例100%;2、全市二氧化硫排放量年度削减目标完成比例100%;3、全市化学需氧量排放量年度削减目标完成比例100%;4、全市氮氧化物排放量年度削减目标完成比例100%;5、空气质量优良天数比例达到80%;6、劣Ⅴ类水体断面比例≤5。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  四、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  宜都市环境保护局

  2021年9月28日

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