第一部分 基本概况
　　一、部门主要职责
　　二、部门决算单位构成
　　三、部门人员构成情况
　　第二部分2020年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　第三部分 2020年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
　　十、 “三公”经费增减变化及原因说明
　　十一、机关运行经费支出情况说明
　　十二、政府采购支出情况说明
　　十三、国有资产占用情况说明
　　十四、预算绩效评价情况说明
　　十五、其他重要事项情况说明
　　第四部分 名词解释
　
　  第一部分 基本概况
　　一、部门主要职责
中共宜都市委全面深化改革委员会办公室设在中共宜都市委政策研究室，接受市委全面深化改革委员会的直接领导，承担市委全面深化改革委员会的具体工作，负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟订全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促任务落实，收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。设市委全面深化改革委员会办公室秘书股，负责处理市委全面深化改革委员会办公室日常事务。市委政策研究室的内设机构根据工作需要承担市委全面深化改革委员会办公室相关工作，接受其统筹协调。
中共宜都市委财经委员会办公室设在中共宜都市委政策研究室，接受市委财经委员会的直接领导，承担市委财经委员会具体工作，负责全市经济领域重要工作的宏观设计、总体布局、统筹协调、整体推进和督促落实。设市委财经委员会办公室秘书股，负责处理市委财经委员会办公室的日常事务。市委政策研究室的内设机构根据工作需要承担市委财经委员会办公室相关工作，接受其统筹协调。
中共宜都市委政策研究室的主要职责是：
1. 围绕市委的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。
2. 承担市委重要文件、工作报告的起草、修改工作。承担市委主要领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。
3. 组织、联络、协调、指导全市各地和市直部门的调研力量，发挥调研中心的作用。提出年度调研课题，抓好跟踪落实，形成调研成果。
4. 调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议，编发《参阅件》。
5. 根据市委工作重点和市委领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出政策建议。
6. 参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为市委决策服务的相关信息、数据资料库。承担《宜都通讯》的编撰工作。
7. 管理湖北省社会科学院宜都经济社会发展研究所。
8. 完成上级交办的其他任务。
二、单位机构设置
中共宜都市委政策研究室于2019年3月成立，系财政全额拨款行政单位，机构级别为正科级。单位内设办公室、调研股、综合股，下设二级事业单位湖北省社会科学院宜都经济社会发展研究所，未单独财务核算。纳入2020年部门预算编制的单位如下：中共宜都市委政策研究室。
三、部门人员构成情况
根据《中共宜都市委、宜都市人民政府关于印发〈宜都市机构改革实施意见〉的通知》（都文〔2019〕11号）精神，本单位核定行政编制数7名，事业编制数3名。2020年12月实有在编在岗干职工8人，其中行政编制5名，事业编制3人。
 
第二部分 中共宜都市委政策研究室2020年度部门决算表
　　
一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共宜都市委政策研究室					单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.91	一、一般公共服务支出	14	110.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	8.60
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	5.81
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	4.98
	9		九、其他支出	22
本年收入合计	10	146.91	本年支出合计	23	129.95
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	49.75	年末结转和结余	25	67.20
总计	13	196.66	总计	26	196.66
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 　　 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 
二、收入决算表

收入决算表
									公开02表
部门：	中共宜都市委政策研究室							单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			146.91	146.91
201		一般公共服务支出	127.52	374.32
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	127.52
2013101		行政运行	127.52	24.20
208		社会保障和就业支出	8.60	11.28
20805		行政事业单位养老支出	8.60	9.42
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	15.59
210		卫生健康支出	5.81	13.87
21011		行政事业单位医疗	5.81
2101101		行政单位医疗	5.81	374.32
2101103		公务员医疗补助	5.81
221		住房保障支出	4.98	24.20
22102		住房改革支出	4.98	11.28
2210201		住房公积金	4.98	9.42
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
　　三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
部门：		中共宜都市委政策研究室						单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			129.46	129.46	17.95
201	一般公共服务支出		110.06	322.79	17.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		110.06	12.29	17.95
2013101	行政运行		103.45	24.20	11.33
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		6.62	11.28	6.62
208	社会保障和就业支出		8.60	9.42
20805	行政事业单位养老支出		8.60	15.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.60	13.87
210	卫生健康支出		5.81	3.08
21011	行政事业单位医疗		5.81	322.79
2101101	行政单位医疗		3.32	12.29
2101103	公务员医疗补助		2.49	24.20
221	住房保障支出		4.98	11.28
22102	住房改革支出		5.81	322.79
2210201	住房公积金		3.32	12.29
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 　　
四、财政拨款收入支出决算总表　

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共宜都市委政策研究室								单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	146.91	一、一般公共服务支出	15	110.06	110.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、社会保障和就业支出	20	8.60	8.60
	7		七、卫生健康支出	21	5.81	5.81
	8		八、住房保障支出	22	4.98	4.98
本年收入合计	9	146.91	九、其他支出	23
年初财政拨款结转和结余	10	49.75	年末财政拨款结转和结余	24	67.20	67.20
一般公共预算财政拨款	11	49.75		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	196.66	总计	28	196.66	196.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：中共宜都市委政策研究室				单位：万元
项 目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		129.46	111.51	17.95
201	一般公共服务支出	110.06	92.11	17.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.06	92.11	17.95
2013101	行政运行	103.45	92.11	11.33
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.62		6.62
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60
210	卫生健康支出	5.81	5.81
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49
221	住房保障支出	4.98	4.98
22102	住房改革支出	4.98	4.98
2210201	住房公积金	4.98	4.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：中共宜都市委政策研究室							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.16	302	商品和服务支出	10.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	34.71	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	12.22	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4.77	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备
30113	住房公积金	11.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	0.17399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.94
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.28
人员经费合计		101.16	公用经费合计					10.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：中共宜都市委政策研究室											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车  购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14	0	0	0	0	2.14	0.85	0	0	0	0	0.85
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：	中共宜都市委政策研究室							单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
此表无数据（本单位无政府性基金预算财政拨款）
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：中共宜都市委政策研究室				单位：万元
项 目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
此表无数据（本单位无国有资本经营预算财政拨款情况）
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 
　第三部分 中共宜都市委政策研究室2020年度部门决算情况说明
　　  一、收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入支出决算总计196.66万元,较年初预算数182.27万元增加14.39万元，上升7.89%，增加的原因是2020年4月新调入1人。较2019年决算数104.48万增加92.18万，上升了88.22%，上升的主要原因是：2019年3月机构成立，2019年4月开启财政专户，2019年决算数为4-12月收支数据,2020年为全年数据。
二、收入决算情况说明
本部门2020年度本年收入决算146.91万元，其中财政拨款收入146.91万，占决算收入的100%，较年初预算数132.52万元增加14.39万元，上升10.86%，增加的原因是2020年4月新调入1人，财政拨入人员经费增加。
三、支出决算情况说明
本部门2020年支出决算129.46万，其中：基本支出111.51万元，占决算支出的86.13%，项目支出17.95万元，占决算支出的13.87%。较年初预算数132.52万元增加14.39万元，上升10.86%，增加的原因是2020年4月新调入1人，财政拨入人员经费增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年财政拨款收入支出决算总计196.66万，较预算数182.27万元增加14.39万元，增加了7.89%，增加的原因是2020年4月新调入1人，财政拨入人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年一般公共预算财政支出129.46万元，占本年支出的100%。一般公共预算财政拨款项目支出17.95万元，占一般公共预算财政拨款支出的13.87%；一般公共预算财政拨款基本支出111.51万元，占一般公共预算财政拨款支出的86.13%。较年初预算支出132.52万元降低了2.36%，原因是部分项目政府采购程序尚未完成验收，部分项目支出结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　一般公共预算财政拨款基本支出111.51万元，占一般公共预算财政拨款支出的86.13%。主要用于人员经费和公用经费支出。
1. 人员经费为101.16万元，其中工资福利支出101.16万元，含基本工资34.71万元、津贴补贴20.66万元、奖金12.22万元、绩效工资4.77万元，机关事业单位养老保险缴费8.60万元，职工基本医疗保险缴费4.53万元，公务员医疗补助缴费3.20万元，其他社会保险缴费0.91万元，住房公积金11.55万元。
2. 公用经费为10.35万元，其中：办公费1.21万元、电费0.46万元、邮电费0.20万元、差旅费0.11万元、劳务费0.17万元、工会经费2.94万元、其它交通费3.94万元、其它商品和服务支出1.28万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出总额为0.85万元，年初预算三公经费总额为2.14万元，2019年度三公经费支出总额为0.34万元，今年比去年上升了0.51万元，上升了250%。分项说明如下：
　　1. 因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。该项目年初预算金额为0，去年支出金额为0，本年度支出金额为0，与去年持平。
2. 公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。该项目年初预算金额为0，去年支出金额为0，本年度支出金额为0，与去年持平。本单位本年度公务车购置费用为0元，公务车运行费用为0元。
3. 公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待9批次71人次，共0.85万元；外事接待0批次，0人次，0元。该项目年初预算金额为2.14万元，去年支出金额为0.34万元，与去年相比上升0.51万元，上升了250%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
　　十、 “三公”经费增减变化及原因说明
“三公”经费具体每一项详细情况以及对比上年度详细情况见第七条。
与上年相比“三公”经费增加0.51万元，主要原因是2019年3月机构成立，2019年4月开启财政专户，2019年决算数为4-12月收支数据,2020年为全年数据。 
　　十一、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出10.35万元，其中：办公费1.21万元、电费0.46万元、邮电费0.20万元、差旅费0.11万元、劳务费0.17万元、工会经费2.94万元、其它交通费3.94万元、其它商品和服务支出1.28万元。
较年初预算数23.95万元减少13.6万元，下降56.78%；较上年数8.80万元增加1.55万元，上升17.61%。上升的主要原因：2020年4月调入1人，公用经费相应增加。
十二、政府采购支出说明
2020年度本单位政府采购支出总额13.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.00万元。授予中小企业合同金额13.00万元，占政府采购支出总额的13.00%，其中：授予小微企业合同金额13.00万元，占政府采购支出总额的13.00%。
 十三、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共占有国有资产合计14.69万元。其中固定资产14.69万元，占资产总额的100%，主要包括电脑、打印机、复印机、电视、空调等通用设备及办公座椅、书柜、保险柜、茶几、沙发等家具用具设备。
 十四、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金44万元，占一般公共预算支出总额的33.20％。从评价情况来看，专项业务资金的投入，促进了政研各项工作部署的贯彻落实，确保了市委财经办、市委改革办、市社科所各项工作的有序开展。从开展部门整体支出绩效评价情况来看，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
附件：2020年度中共宜都市委政策研究室部门整体支出绩效自评表

单位名称：中共宜都市委政策研究室						填报日期：2021年8月9日
基本支出总额		88.52万元		项目支出总额			44万元
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	132.52万元	129.46万元		97.69%	19.54
年度目标		目标1：《宜都通讯》高质量编发。                                                     目标2： 社科所各项工作有序开展，为我市科学决策，加快经济社会发展提供智力支持。                                                                             目标3：市委财经办处理好财经委日常事务工作，加强工作协调，及时研究掌握上级政策和要求，密切关注我市经济发展态势，充分发挥参谋助手作用。                              目标4：市委改革办处理好改革委日常事务工作，组织好开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，为领导决策提供依据。 目标5：完成全市重大文稿起草、审核，开展调研活动。
20年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	《宜都通讯》印刷期数		12期	12期	10
		质量指标	社科所工作、《宜都通讯》内容质量、调研活动质量		有提升	有提升	10
		时效指标	制定年度市委改革工作要点、市委财经工作要点等		6月底前	4月初	10
		成本指标	严格控制各项支出		100%	100%	10
	效益指标（30分）	经济效益	无				27.54
		社会效益	宣传政策、交流经验、服务决策、指导工作		100%	95%
		环境效益	-		-	-
		可持续影响	有利于工作的可持续开展		100%	100%
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	干部群众、相关部门满意度		100%	100%	10
总分		97.54
偏差大或目标未完成原因分析		预算编制质量有待提升，需进一步完善预算数和绩效目标指标。
改进措施及结果应用方案		1. 提升对预算工作的重视度，加强科室之间的沟通，在科室基础数据之上进行研判分析，最终确定单位整体预算数和重点项目绩效目标。 2. 厉行节约，提高资金使用效率。

2.部门决算中项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度重点项目进行申报，对一般公共预算项目支出进行整体评价。其中，重点项目绩效评价为1个，资金44万元，占一般公共预算支出总额的33.20％。
主要产出和效益：一是高质量编发《宜都通讯》12期。二是社科所各项工作有序开展，完成《宜都实施山水林田湖草生态保护修复的思路与实践》课题研究，联合市委政法委组成课题组完成《创建国家市域社会治理现代化试点合格城市研究——以宜都市实践为例》课题研究，为贯彻落实十九届五中全会精神、谋划宜都市“十四五”规划和专项规划拓宽思路；汇总完成全市各地各部门70余个重点调研课题，为市级领导提供参考选择，最终确定了57个年度市级重点调研课题，其中市级领导牵头调研的课题13个，涵盖全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题。三是履行好市委财经办各项职能，处理好财经委日常事务工作，加强工作协调，及时研究掌握上级政策和要求，密切关注我市经济发展态势，充分发挥参谋助手作用；四是履行好市委财经办各项职能，处理好改革委日常事务工作，组织好开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，为领导决策提供依据。
存在的问题分析：财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化指导性不足，绩效评价手段和方法不够完善，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中要加强对绩效评价管理工作的学习，提高绩效自评质量。
附件： 2020度政研工作经费项目绩效自评表

2020年度政研工作经费项目绩效自评表
单位名称：		中共宜都市委政策研究室			填报日期：2021年8月8日
项目名称			政研工作经费
主管部门					项目实施单位
项目属性			1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □
项目类型			1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）				预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			年度财政资金总额	44	17.95	40.80%	8.16
年度绩效目标（80分）	一级指标		二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）		数量指标	《宜都通讯》印刷期数	12期	12期	10
			质量指标	社科所工作、《宜都通讯》内容质量、调研活动质量	有提升	有提升	10
			时效指标	制定年度市委改革工作要点、市委财经工作要点等	6月底前	6月初	10
			成本指标	严格控制各项支出	100%	100%	10
	效益指标（30分）		经济效益	无			14.4
			社会效益	宣传政策、交流经验、服务决策、指导工作	100%	95%
			环境效益	-	-	-
			可持续影响	有利于工作的可持续开展	100%	100%
	满意度指标（10分）		服务对象满意度	干部群众、相关部门满意度	100%	100%	10
年度目标	完成主体班培训任务，提升培训质量
总分	84.4
偏差大或目标未完成原因分析	预算编制质量有待提升，需进一步完善预算数和绩效目标指标。
改进措施及结果应用方案	1. 提升对预算工作的重视度，加强科室之间的沟通，在科室基础数据之上进行研判分析，最终确定单位整体预算数和重点项目绩效目标。 2. 厉行节约，提高资金使用效率。

3. 绩效评价结果应用情况
　　我单位在上年度整体自评中对照绩效目标落实,加强日常管控，并对下一步工作进行改进。一是准确编制预算。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是增强财务分析与管理。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；加强政策学习，提高思想认识。组织人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对预决算执行的重视度。　　三是加强预算执行力度，对于明确用途的预算资金应按时按要求拨付；对已经明确项目的专项资金，应做到专款专用，不挤占滞留。
　　十五、其他重要事项情况说明
　　无
 
第四部分 名词解释
　   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
　　五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　
                                                                                                                                                           中共宜都市委政策研究室
　　                                                                                                                                                        2021年10月15日