目 录
第一部分:宜昌市点军区艾家镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 宜昌市点军区艾家镇卫生院2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分宜昌市点军区艾家镇卫生院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况
十二、政府采购支出情况
十三、国有资产占用情况
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分宜昌市点军区艾家镇卫生院概况
一、主要职能
宜昌市点军区艾家镇卫生院是一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是:
(一)宜昌市点军区艾家镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
(二)加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
(三)认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
(四)做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
(五)积极做好基层医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。
(六)开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
(七)严格执行财经制度,确保做到专款专用、专人专账管理,绝不挤占、挪用各项资金。
(八)按时完成上级部门交办的各项工作任务。
二、部门决算单位构成
宜昌市点军区艾家镇卫生院预算为本单位预算。
第二部分宜昌市点军区艾家镇卫生院2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开表01
部门:宜昌市点军区艾家镇卫生院 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 367.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 24.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 367.66 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | |||
25 | 二十五、抗疫特别国债安排支出 | 55 | 24 | ||
本年收入合计 | 26 | 391.66 | 本年支出合计 | 56 | 391.66 |
使用非财政拨款结余 | 27 | 结余分配 | 57 | ||
年初结转和结余 | 28 | 年末结转和结余 | 58 | ||
29 | 59 | ||||
合计 | 30 | 391.66 | 合计 | 60 | 391.66 |
二、收入决算表
公开表02
部门:宜昌市点军区艾家镇卫生院 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 391.66 | 391.66 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 367.66 | 367.66 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.68 | 0.68 | |||||
2100101 | 行政运行 | 0.15 | 0.15 | |||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 0.53 | 0.53 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 270.79 | 270.79 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 230.50 | 230.50 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 40.29 | 40.29 | |||||
21004 | 公共卫生 | 92.56 | 92.56 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 71.63 | 71.63 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.70 | 2.70 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.03 | 18.03 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.20 | 0.20 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 | |||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 | |||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 24.00 | 24.00 | |||||
23401 | 基础设施建设 | 24.00 | 24.00 | |||||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 24.00 | 24.00 |
三、支出决算表
公开表03
部门:宜昌市点军区艾家镇卫生院 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 391.66 | 226.52 | 165.14 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 367.66 | 226.52 | 141.14 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.68 | 0.15 | 0.53 | |||
2100101 | 行政运行 | 0.15 | 0.15 | ||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 0.53 | 0.53 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 270.79 | 226.37 | 44.42 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 230.50 | 226.37 | 4.13 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 40.29 | 40.29 | ||||
21004 | 公共卫生 | 92.56 | 92.56 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 71.63 | 71.63 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.70 | 2.70 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.03 | 18.03 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.20 | 0.20 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 | ||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 | ||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 24.00 | 24.00 | ||||
23401 | 基础设施建设 | 24.00 | 24.00 | ||||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 24.00 | 24.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开表04
部门:宜昌市点军区艾家镇卫生院 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 367.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24.00 | 二、外交支出 | 34 | |||
3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 39 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 367.66 | 367.66 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||
16 | 十七、金融支出 | 48 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 24.00 | 24.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 391.66 | 本年支出合计 | 59 | 391.66 | 367.66 | 24.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||
合计 | 32 | 391.66 | 合计 | 64 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开表05
部门:宜昌市点军区艾家镇卫生院 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 367.66 | 226.52 | 141.14 | |
210 | 卫生健康支出 | 367.66 | 226.52 | 141.14 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.68 | 0.15 | 0.53 |
2100101 | 行政运行 | 0.15 | 0.15 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 0.53 | 0.53 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 270.79 | 226.37 | 44.42 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 230.50 | 226.37 | 4.13 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 40.29 | 40.29 | |
21004 | 公共卫生 | 92.56 | 92.56 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 71.63 | 71.63 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.70 | 2.70 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.03 | 18.03 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.20 | 0.20 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开表06
部门:宜昌市点军区艾家镇卫生院 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 196.42 | 302 | 商品和服务支出 | 30.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 46.37 | 30201 | 办公费 | 0.79 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 59.43 | 30202 | 印刷费 | 2.25 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物构建 | ||
30107 | 绩效工资 | 29.06 | 30205 | 水费 | 0.38 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.67 | 30206 | 电费 | 1.99 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.41 | 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.38 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.19 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 18.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 3.49 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.3 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31011 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.07 | 31012 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31013 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 1.19 | 31019 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 0.03 | 31022 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.19 | 31099 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.52 | 399 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.62 | 39906 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 5.46 | 39908 | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.49 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.23 | ||||||
人员经费合计 | 196.42 | 公用经费合计 | 30.10 | |||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开表07
部门:宜昌市点军区艾家镇卫生院 单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
6 | 6 | 6 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表08
部门:宜昌市点军区艾家镇卫生院 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||
23401 | 基础设施建设 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开表09
部门:宜昌市点军区艾家镇卫生院 单位:万元
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
第三部分 宜昌市点军区艾家镇卫生院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
宜昌市点军区艾家镇卫生院2020年部门决算总收入391.66万元,其中本年收入391.66万元,本年支出391.66万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入391.66万元,其中政府性基金24万元。
2.卫生健康支出367.66万元,抗疫特别国债安排的支出24万元。
3.用事业基金弥补收支差额0万元。
4.年初结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
宜昌市点军区艾家镇卫生院2020年部门决算总收入391.66万元,其中本年收入391.66万元。具体情况为: 财政拨款收入367.66万元,其中政府性基金24万元。
三、支出决算情况说明
宜昌市点军区艾家镇卫生院2020年部门决算总支出为391.66万元。具体情况为:卫生健康支出367.66万元。其中:卫生健康管理事务支出0.68万元;基层医疗卫生机构支出270.79万元(乡镇卫生院经费230.50万元,其他基层医疗卫生机构支出经费40.29万元);公卫卫生支出92.56万元(基本公共卫生服务经费71.63万元,重大公共卫生支出2.70万元,突发公共卫生事件应急处理支出18.03万元,其他公共卫生支出0.20万元);其他卫生健康支出3.63万元;抗疫特别国债安排的支出24万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宜昌市点军区艾家镇卫生院2020年财政拨款总收入为391.66万元,财政总支出为391.66万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般预算财政拨款总支出367.66万元,其中基本支出226.52万元,项目支出141.14万元;政府性基金预算财政拨款总支出24万元,抗疫特别国债安排的支出24万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
按决算科目分类:卫生健康管理事务0.68万元,占总支出0.17%;基层医疗卫生机构270.79万元,占总支出69.14%;公共卫生支出92.56万元,占总支出23.63%;其他卫生健康支出3.63万元,占总支出的0.93%;抗疫特别国债安排的支出24万元,点总支出的6.13%。
按支出经济分类:基本支出226.52万元,占总支出57.83%;项目支出141.14万元,占总支出36.04%;抗疫特别国债安排的支出24万元,占总支出的6.13%
(三)财政拨款支出决算具体情况
1.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为 0.68万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年预算未对此项目进行列支,支出相应增加。
2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为 0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年预算未对此项目进行列支,支出相应增加。
3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。
年初预算为243.44万元,支出决算为230.50万元,完成年初预算的94.68%。主要用于:基本工资的发放,缴纳社会保障费、职业年金以及对村卫生室基本运行经费的补助。决算数小于预算数的主要原因是的在职人员发生变化,支出相应减少。
4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗机构(项)。
年初预算为31.45万元,支出决算为 40.29万元,完成年初预算的128%。主要用于:村卫生室基本运行补助、新进委培大学生村医人员经费、基层医疗卫生机构管理信息系统运行维护费、到龄离岗乡村医生生活补助。决算数大于预算数新进委培乡村医生人员经费未进行预算。
5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。
年初预算为5.64万元,支出决算为 92.56万元,完成年初预算的1641%。决算数大于预算数的主要原因是2020年预算时基本公共卫生支出为专项经费支出,未进行预算。
6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 2.70万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年预算时基本公共卫生支出为专项经费支出,未进行预算。
7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 18.03万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年新冠肺炎疫情防控突发公共卫生事件发生,年初未进行预算。
8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)
年初预算为 0 万元,支出决算为 0.20万元,。决算数大于预算数的主要原因2020年新冠肺炎疫情防控突发公共卫生事件发生,年初未进行预算。
9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 3.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年新冠肺炎疫情防控突发公共卫生事件发生,年初未进行预算。
10. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 24 万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情防控,加大村卫生室基础建设支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宜昌市点军区艾家镇卫生院2020年度财政拨款基本支出226.52万元,其中:人员经费 196.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金;公用经费 30.10 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算 1.49 万元,占 100 %;公务接待费支出决算 0 万元,占 0 %。
1、因公出国(境)费 0 万元, 2020年度无因公出国(境)费用。
2、公务车购置及运行维护费 1.49 万元。其中:公务用车购置支出为 0 万元;公务用车运行维护支出 1.49 万元。主要用于疫情防控、应急保障等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年共有 2 辆公务车(其中一辆为接受捐赠车辆),平均公务用车运行维护费 0.75 万元。
3、公务接待费 0 万元。2020年度无公务接待费用。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年宜昌市点军区艾家镇卫生院政府性基金预算财政拨款收入24万元,政府性基金预算财政拨款支出24万元,用于抗疫特别国债安排的支出24万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年宜昌市点军区艾家镇卫生院无国有资本经营预算财政拨款。
十、“三公”经费增减变化及原因说明
宜昌市点军区艾家镇卫生院2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元,支出决算为 1.49 万元,完成预算的 49.67 %。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少(增加) 0 万元,下降(上升)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0 万元,下降(上升)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加) 0 万元,下降(上升)0%;公务接待费支出决算减少(增加) 0 万元,下降(上升) 0%。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年度经费持平。
十一、机关运行经费支出情况
宜昌市点军区艾家镇卫生院2020年度机关运行经费支出30.10万元,比2019年增加15.68万元,增加108.74%。主要包括:办公费0.79万元、印刷费2.25万元、手续费0.02万元、水费0.38万元、电费1.99万元、邮电费0.32万元、差旅费0.06万元、维修(护)费3.49万元、培训费0.07万元、专用材料费1.19万元、专用燃料费0.03万元、劳务费2.19万元、委托业务费0.52万元、工会经费2.62万元、福利费5.46万元、公务用车维护费1.49万元、其他商品和服务支出7.23万元。增加幅度较大的是印刷费,共计增加2.24万元,主要原因:2020年受新冠肺炎疫情影响印刷费用增加。
十二、政府采购支出情况
2020年宜昌市点军区艾家镇卫生院政府采购支出总额 5.01 万元,其中:政府采购货物支出 3.23 万元,主要是购买办公设备打印机、复印机等;政府采购工程支出 0 万元,;政府采购服务支出 1.78 万元,主要是安保人员服务费。
十三、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,宜昌市点军区艾家镇隔卫生院共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆(其中一辆为接受捐赠车辆);单位价值 10 万元以上大型设备 5 台(套)。
十四、预算绩效评价情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 4 个,二级项目 9 个,共涉及预算资金 141.14 万元,自评覆盖率达到 100%。
2020年度宜昌市点军区艾家镇卫生院预算整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
预算管理 | 人员经费预算 | 人员经费实际支出数与当年预算对比 | 90%(含)-100% | 5 | 5 | 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得5分,否则不得分。 | ||
人员经费使用 | 合法合规 | 5 | 5 | 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分,否则不得分。 | ||||
公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 压减不低于20% | 6 | 6 | 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分,一项不符合标准扣2分,扣完为止。(公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长) | |||
三公经费预算与上年决算数对比 | 按比例压减 | 6 | 6 | 因公出国(境)费压减不低于70%,公务接待费压减不低于40%,公务用车运行维护费压减不低于20%,得6分,一项不符合标准此项都不得分。(三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长) | ||||
公用经费实际支出数与压减后预算对比 | 80%-100% | 6 | 6 | 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%(含)-100%,得6分,否则不得分。(公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长) | ||||
三公经费实际支出数与压减后预算对比 | 不超过 | 6 | 6 | 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分,否则不得分(三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长) | ||||
项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 6 | 项目经费预算编制体现统筹、整合,无重复编报相同性质的预算项目;项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目,或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减,得6分。(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止) | |||
资金使用率 | 80%(含)-100% | 6 | 6 | 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%(含)-100%,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止) | ||||
使用合规性 | 合规 | 6 | 6 | 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止) | ||||
资金支付进度 | 30%、50%、80% | 6 | 2 | 有合同约定的按照合同约定进度执行,违约一次扣2分,扣完为止;没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比,6月底达到30%及以上,计2分;9月底达到50%及以上,计2分;12月底达到80%及以上,计2分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内) | 资金支付进度不及时 | 及时更进付款进度 | ||
信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | 按规定内容及时公开预决算信息,得3分;公开的内容完整、准确、无遗漏,得3分。 | |||
结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 5 | 3 | 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%(含)得5分,在5%-10%之间得3分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内) | 资金支付进度不及时 | 及时更进付款进度 | |
累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | 5 | 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内) | ||||
财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 | 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分,有1项问题没有整改扣1分,扣完为止。 | ||
政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 2 | 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。 | ||
政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 0 | 政府采购预算项目执行个数达到100%,得1分。 | 没有预算政府采购项目 | 预算要精准 | |
建立政府采购台账 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | 所有政府采购项目建立《政府采购台账》,得1分。 | ||||
合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 2 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内,在湖北省政府采购网进行合同公示得1分;签订合同后7个工作日内,在政府采购备案系统网上备案得1分。(如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同,则此项整体不得分) | ||||
项目履约验收 | 100% | 1 | 1 | 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。 | ||||
合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户,得1分。 | ||||
采购贫困地区农副产品比例 | 25%及以上 | 1 | 1 | 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%,其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%,得1分。 | ||||
面向中小企业采购 | 30%及以上 | 1 | 1 | 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上,其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%,得1分。(中小企业包括小微企业) | ||||
绿色采购 | 90%及以上 | 1 | 1 | 实行政府绿色采购,有关产品政府绿色采购达到90%及以上,得1分。 | ||||
资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 | 资产配置符合相关标准,得2分;超标准配置资产每类扣1分,扣完为止。 | ||
资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | 资产定期清查得1分,账实相符得1分。 | |||
固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | 固定资产、无形资产(面积或数量)闲置比率达到0%计2分,每高10个百分点扣1分,扣完为止。 | ||||
资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定,得1分;资产出租出借手续齐全,得1分。 | ||||
资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产处置符合财政部门相关规定,得1分;资产处置手续齐全,得1分。 | |||
自评总分 | 100 | 93 | ||||||
说明:1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因,而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。 | ||||||||
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性,能够取得实效。 | ||||||||
宜昌市点军区区艾家镇卫生院2020年度部门决算中项目绩效自评结果为优。
十五、其他重要事项的情况说明
无其他重要的情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。
十一、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):主要用于其他基层医疗卫生机构方面支出。
十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):主要反映基本公共卫生服务支出。
十三、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
十四、因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
十五、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十七、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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