2019年，在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，区审计局主动适应新常态，践行新理念，更加有效地履行审计监督职责，截至目前，各项工作任务顺利推进。
一、审计任务完成情况
2019年，区审计局计划实施审计项目34个（其中审计署1个，市局1个，区本级32个）。截至目前，完成审计项目10个，提交审计报告10篇，查出主要问题金额73588万元，审减政府投资额5337万元，提出审计建议37条，按照年初的审计计划，剩余18个审计项目正在有序推进中。（截止目前政府投资审计项目有6个未报审资料）一是突出审计重点，推动政策落地生根。结合点军实际，科学统筹谋划，确定以民生资金、扶贫资金、预算执行、自然资源审计为重点开展重大政策措施跟踪落实审计，按季度报告审计结果，截至目前已完成3大重点，向上级审计机关报送审计情况报告3篇。二是强化财政预算执行审计,推进审计全覆盖。依托大数据审计，从对全区51家预算单位和5个乡镇（街道）的预算执行情况进行大数据分析比对，运用疑点分析模型3个，通过模型分析出问题疑点并延伸审计核实疑点361条。专题向人大汇报2018年度财政预算执行和其他财政收支情况审计工作情况和审计整改工作，得到人大肯定。三是强化扶贫审计，保障资金安全。围绕解决“两不愁三保障”突出问题，紧扣扶贫政策和资金两条主线，重点审计区扶贫办、财政局、教育局等8个单位、5个乡镇（街办）、17个行政村（含7个重点贫困村），走访调查农户85户。抽查扶贫资金10583.74万元，抽查项目54个，聚焦“精准、安全、绩效”三大重点，充分发挥监督和保障作用，查出问题金额863万元，移送案件线索1件。四是强化经济责任审计，促进权力规范运行。将艾家镇领导干部经济责任审计与自然资源审计相结合，实现同步审、联合审，达到成果、信息共享，形成多点联动效应。对艾家镇、人社局、招商局4位领导干部开展领导干部经济责任审计，紧盯公共资金运转和行政权力运行，坚决揭露和查处违纪违规违法问题，充分发挥反腐利剑作用。五是持续推进投资审计工作转型升级，严格按照《点军区审计局聘请社会中介机构参与政府投资审计管理办法》对中介单位进行严格把关、严格考核，严控审计风险。同时，根据《湖北省审计厅关于2019年度招投标审计工作的指导意见》以问题为导向，在工程审计过程中加大对招投标审计的工作力度，查出招投标程序不规范项目3个，涉及金额2559万元，进一步推动政府投资工程规范管理。继续对锦绣城南、塘上龙悦等6个重点项目进行施工阶段全过程跟踪审计，完成泰和世家安置房工程跟踪审计、点军区分布式光伏发电工程竣工决算审计等6个项目，送审金额62354万元，审减5337万元，综合审减率8.6%。
二、其他各项工作完成情况
一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全局领导干部和入党积极分子统一思想，统一认识，严格按照要求开展主题教育，目前共开展集中学习、研讨交流等10余次，班子成员积极开展“为民解难题”和主题调研活动5次。二是认真做好意识形态工作。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和系列讲话精神，严格把意识形态工作与履职尽责工作结合起来，切实做到一手抓审计工作，一手抓意识形态工作。三是压实主体责任。层层传导压力，层层落实责任，严格落实领导干部“一岗双责”的工作格局，形成明责、督责、追责的责任链条，切实抓好思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。四是继续巩固脱贫攻坚成效。围绕“生态治理宜昌实验点军试点”发展定位，认真贯彻落实上级工作部署。全年落实帮扶资金7万元，帮助高岩村解决村集体收入不足问题，协调移民局、公路局等单位支持项目建设资金80万元，解决高岩子包旅游步道、朱高公路等项目资金缺口问题。五是加强干部队伍建设。从严管理审计队伍，组织审计干部外出参加各类培训学习，例如审计专业知识培训学习、审计师考试、计算机中级脱产培训等，选派年轻干部参加上级统筹项目，以审代训，创造条件鼓励干部职工积极参加学历和职称晋升。六是持续改进作风。严格落实中央八项规定精神要求，遵守党章党规党纪，执行审计“八不准”和“四个严禁”工作纪律，完善廉政风险防控机制，落实审计组组长廉政负责制，实现审计廉政全程控制，确保审计人员廉洁从审。七是严格落实扫黑除恶工作。针对省委巡视反馈的意见，局党组班子成员提高政治站位，及时安排安排部署，切实把工作做到实处，坚定不移地把扫黑除恶专项斗争向纵深推进。
《点军区审计局对联棚乡乡长任期经济责任审计项目》获得2019年省审计厅优秀项目三等奖。
三、存在的困难和不足
一是基层审计机关一线审计力量不足。随着近几年审计全覆盖的实行，审计项目逐年增加，审计任务繁重，基层审计机关编制较少、人员不足，实现审计全覆盖还有难度。二是审计人员业务水平需进一步提升。审计队伍年轻化，目前从事审计业务干部多数进入审计系统时间短，业务知识掌握不够，审计理念思路、方式方法和人员能力素质与新形势新任务新要求有差距。
四、2020年工作计划
紧紧围绕区委、区政府的中心工作，依法履行审计职责，加大审计力度，创新审计方式，提高审计效率，促进深化改革、推进法治、充分发挥审计的“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用，为政府当好参谋，重点抓好以下五个方面的工作：
一是重大政策措施落实情况跟踪审计。聚焦 “三大攻坚战”和乡村振兴战略推进，“放管服”改革深化，重大工程项目建设等情况，推动重大政策措施贯彻落实，特别对重大项目落地、重点资金保障，以及简政放权推进情况进行重点关注，推动任务落实，促进政令畅通促。
二是本级预算执行和部门预算执行审计。围绕全区中心工作，以促进提高财政预算的编制、执行及管理水平，提高财政资金使用绩效为目标，推动部门预算公开透明、提高财政资金使用效益，为政府科学决策提供依据，促进政府强化财政管理，最大限度发挥财政资金的经济效益和社会效益。
三是专项资金审计。坚持以“突出问题导向、保障资金安全、推动政策落实、促进完善制度、提高资金绩效”为工作目标，紧紧围绕政策落实和资金管理使用两条主线，揭示和反映扶贫政策措施贯彻落实、资金分配管理使用及项目建设运营过程中存在问题，切实发挥审计监督职能。
四是政府投资审计。以服务点军滨江生态新城建设为中心，持续做好投资审计工作转型升级。从深化政府投资审计范围和内容入手、以财政性资金投资去向和使用效益为重点，逐步提高审计质量；继续加强工程审计人员素质培养，不断强化作风纪律和廉政建设，打造高素质审计队伍。
五是领导干部经济责任审计及自然资源资产离任审计。以促进领导干部依法行政推动科学发展为目标，围绕守法、守纪、守规、尽责情况进行审计。突出项目建设、资产资源处置、专项资金管理使用、自然资源资产管理和生态环境保护责任等方面的审计，以资金流为依托，开展业务数据分析和抽查，审查相关程序、决策的过程和效果，力求对经济责任履行情况进行全面审计和评价，不断强化领导干部履责意识和正确行使公共权力及生态文明责任意识。
 
 
 
点军区审计局
2019年10月22日