夷陵区黄花镇人民政府2020年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况说明

　　二、2020年度收入决算情况说明

　　三、2020年度支出决算情况说明

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　夷陵区黄花镇人民政府部门概况

一、主要职能

　　乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　(一)党委工作职责：

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

　　(二)政府职能：

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及部门决算单位构成

　　黄花镇政府行政编制45人，在职在编人数44人，离休1人，遗属补助22人。

　　从预算单位构成看，部门预算包括：

　　1.人大办公室

　　2.政协联络组

　　3.党政综合办公室

　　4.社会事务办公室

　　5.经济发展办公室

　　6.综合维稳治理办公室

　　第二部分

　　夷陵区黄花镇人民政府2020年度部门决算表

表一:夷陵区黄花镇人民政府2020年收入支出决算总表

　　第三部分

　　夷陵区黄花镇人民政府2020年度部门决算情况说明

　　一、关于夷陵区黄花镇人民政府2020年度收入支出决算总体情况说明

　　夷陵区黄花镇人民政府2020年度收入总计4619.11万元，与2019年相比，收入增加1127.35万元，增加32.29%，主要原因：政策性增资。支出总计4619.11万元；与2019年相比，支出增加1127.35万元，增加32.29%，主要原因：政策性增资。

　　二、关于夷陵区黄花镇人民政府2020年度收入决算情况说明

　　夷陵区黄花镇人民政府2020年度收入合计4619.11万元，其中：财政拨款收入4619.11万元，占收入总额的100%。

　　三、关于夷陵区黄花镇人民政府2020年度支出决算情况说明

　　夷陵区黄花镇人民政府2020年度支出合计4619.11万元，其中：基本支出1268.41万元，占支出总额的27.46%；项目支出3350.70万元，占支出总额的72.54%。

　　四、关于夷陵区黄花镇人民政府2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　夷陵区黄花镇人民政府2020年度财政拨款收入总计4619.11万元，与2019年相比，财政拨款收入增加1127.35万元，主要原因：政府性基金预算财政拨款增加。财政拨款支出总计4619.11万元，与2019年相比，财政拨款支出增加1127.35万元，增加32.29%。主要原因：政府性基金预算财政拨款增加。

　　五、关于夷陵区黄花镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　夷陵区黄花镇人民政府2020年度财政拨款支出4500.77万元，占本年支出合计的97.44%。与2019年相比，财政拨款支出增加1045.65万元，增长30.26%。主要原因：财政拨款收入增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　夷陵区黄花镇人民政府2020年度财政拨款支出4500.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1268.41万元，占总支出28.18%；教育（类）支出8.8万元，占总支出0.19%；文化体育与传媒（类）支出83.02万元，占总支出1.84%；社会保障和就业（类）支出419.21万元，占总支出9.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出356.49万元，占总支出7.92%；节能环保（类）支出4万元，占总支出0.09%；城乡社区（类）支出87.51万元，占总支出1.94%；农林水（类）支出2052.81万元，占总支出45.61%；资源勘探信息（类）支出125.46万元，占总出2.79%；灾害防治及应急管理（类）支出84万元，占总支出1.87%；债务付息（类）支出11.06万元，占总支出0.26%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　夷陵区黄花镇人民政府2020年度财政拨款支出年初预算为3518.45万元，支出决算为4500.77万元，完成年初预算的127.92%。与全年预算比较增加982.32万元，其中：

　　1.一般公共服务（类）人大代表（款）代表工作（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1028.36万元，支出决算为1033.88万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务（项）。年初预算为68.92万元，支出决算为68.43万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

　　5.一般公共服务（类）统计信息事务（款） 其他统计信息事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为5万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为38万元，支出决算为35万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

　　7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为10万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的190.2%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为80万元，支出决算为70.69万元，完成年初预算的88.36%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

　　9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

　　10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　11.一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

　　12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款)行政运行（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为4万元，完成年初预算的198.02%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　13.教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。年初预算为5万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的176%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　14.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化出（项）。年初预算为14万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　15.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的331.80%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为58万元，支出决算为56.01万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

　　17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的86.61%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

　　18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为8万元，完成年初预算的44.44%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

　　19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的115.8%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为313.31万元，支出决算为328.03万元，完成年初预算104.70%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　21.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为15万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的80.93%.决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

　　22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为272.13万元，支出决算为340.82万元，完成年初预算的125.24%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的176.50%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为4万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

　　25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为180.38万元，支出决算为87.51万元，完成年初预算的48.51%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

　　26.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初无预算，支出决算为54.55万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　27.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初无预算，支出决算为161.66万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为180.76万元，完成年初预算的669.48%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　29.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　30.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　31.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初无预算，支出决算为58.24万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　32.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为5万元支出决算为46万元，完成年初预算的920%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　33.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初无预算，支出决算为101.51万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　34.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初无预算，支出决算为12.70万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的592.40%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　36.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初无预算，支出决算为195.60万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　37.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初无预算，支出决算为475.08万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　38.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为6.9万元，支出决算为63.32万元，完成年初预算的917.68%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为551.28万元，支出决算为571.77万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　40.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初无预算，支出决算为47万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　41.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为125.46万元，完成年初预算的250.92%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　42.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为87万元，支出决算为84万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

　　43.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的92.17%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

　　六、关于夷陵区黄花镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　夷陵区黄花镇人民政府2020年度财政拨款基本支出1268.41万元，其中：人员经费948.20万元，主要包括工资福利支出879.68万元；对个人和家庭的补助68.52万元；公用经费320.21万元，主要包括商品和服务支出320.21万元；其他资本性支出0万元。

　　七、关于夷陵区黄花镇人民政府2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　夷陵区黄花镇人民政府2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.20万元，支出决算为17.64万元，完成预算的48.72%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为7.58万元，完成预算的108.28%；公务接待费支出决算为10.05万元，完成预算的34.42%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩公务接待经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.58万元，占42.97%；公务接待费支出决算10.05万元，占59.97%。具体内容如下：

　　1.全年单位无因公出国（境）费用。

　　2.公务用车购置及运行费支出7.58万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。单位本年度新购置车辆0台，年底单位保有车辆5台，比上年增加0台。

　　公务用车运行支出7.58万元。主要用于车辆日常维修、燃油费等。

　　3.公务接待费支出10.05万元。主要包括公务接待进餐费。全年因公接待216批1303人次，比上年度减少209批2517人次，主要原因是加强公务接待控制。

　　八、关于夷陵区黄花镇人民政府2020年度预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　黄花镇2020年全面实行绩效管理，各办申报拨付的款项必先进行填写《绩效目标表》，提高各部门项目管理人员和财务管理人员绩效管理水平，有效解决项目实施和财务管理两张皮问题，为我镇资金有效使用提供了保障。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我镇实行绩效目标实施程度和预算执行进度“双监控”，建立健全绩效监控台账，全面实现了预算和决算一致，未超预算目标。

　　（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

　　我镇按照相关文件要求，以部门问主体开展重点绩效评价，对重大民生项目、社会关注度高的项目引入第三方机构参与绩效评价。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年度机关运行经费支出1268.41万元，比2019年增加65.92万元，增长5.48%。与上年对比增加的主要原因是政策性增资。

　　（二）政府采购支出情况

　　单位本年度无政府采购情况支出。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2020年12月31日，单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆，应急保障用车1辆，其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上的的设备0套，单位价值100万元(含)以上大型设备0套。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。

　　三、其他收入：指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

　　四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的金。

　　七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　九、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　　十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。