中共枝江市纪律检查委员会 枝江市监察委员会2020年部门决算公开
中共枝江市纪委枝江市监察委员会2020年部门决算公开 目录第一部分单位概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表
中共枝江市纪委枝江市监察委员会2020年部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
二、2020年收入决算情况说明
三、2020年支出决算情况说明
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）中共枝江市纪律检查委员会 枝江市监察委员会主要职责
1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、宜昌市委、宜昌市纪委和枝江市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关及归口管理的单位、市委批准设立的党组（党委）、各镇（街道）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中省在枝单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、宜昌市委、宜昌市纪委监委和枝江市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责，推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草相关规范性文件。
7.负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和镇（街道）纪（工）委、派出镇（街道）监察室，以及市属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
10.完成宜昌市纪委监委和枝江市委交办的其他任务。
（二）市委巡察办主要职责
1.贯彻落实党中央关于巡视巡察工作的方针政策和决策部署，落实省委、宜昌市委、枝江市委和枝江市委巡察工作领导小组工作要求，向宜昌市委巡察工作领导小组办公室和枝江市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。
2.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。
3.承担市委巡察制度建设、服务保障等工作。
4.对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
5.配合有关部门选配巡察工作人员，并对其进行培训、监督和管理。
6.办理宜昌市委巡察工作领导小组办公室和枝江市委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（三）市反腐倡廉教育中心主要职责
运用现代化教育培训手段，对党员干部开展党规党纪教育，对纪检干部进行业务技能培训，开展党的优良传统、优良作风教育，以优良党风促政风带民风；开展廉洁文化教育，推动各级领导干部家风建设；运用反面典型和忏悔材料加强对“一把手”、重点岗位中层干部的警示教育；协调组织对新录用公务员、事业单位工作人员遵规守纪教育；负责全市纪检监察系统信息化建设。
二、部门决算单位构成
2020年部门决算包括2个一级单位（枝江市纪律检查委员会、市委巡察办）和1个内设直属事业单位（市反腐倡廉教育中心）。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计1546.56万元、支出总计1515.99万元，与2019年相比，收入增加208.16万元，增加了15.55%，支出增加192.68万元，增加了14.56%。主要原因是人员调入增加，工资调标导致的工资标准增加及各项费用增加等。总收入较年初预算收入增加了460.22万元，总支出较年初预算支出增加了429.65万元。预算和决算收支差异的主要原因是人员调入增加，工资调标导致的工资标准增加及各项费用增加等。
二、2020年收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1546.56万元,其中:财政拨款收入1528.15万元,占98.81%,其他收入（公益性岗位补贴）3.32万元，占0.19%，上年度结转和结余收入15.09万元,占1% 。
三、2020年支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1515.99万元,比上年度决算数增加192.68万元,增加了14.56%,主要原因是人员调入增加，工资调标导致的工资标准增加及各项费用增加等。年末财政拨款结转和结余30.56万元。
按支出经济分类：基本支出1386.01万元，占决算总支出91.43%；项目支出129.98万元，占决算总支出8.57%（其中：行政事业类项目收入支出129.98万元，占项目支出决算100%；基本建设类项目收入支出0万元，占项目支出决算0%，经营支出0万元，占决算总支出0%）。
按支出功能分类：一般公共服务支出1494.61万元，占决算总支出98.59%；社会保障和就业支出18.07万元，占决算支出的1.41%。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1543.24万元（含年初结转和结余资金15.09万元），2020年度财政拨款支出总计1543.24万元（含年末结转和结余资金30.56万元）,与上年相比财政拨款收入、支出总计各增加204.84万元，增幅15.3%。主要原因：一是人员工资及社保、公积金等自然增长；二是本年大案要案项目经费增加。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出总计1512.68万元，比年初预算数增加426.34万元,增加了39.25%，主要原因是人员调入增加，工资调标导致的工资标准增加及各项费用增加等。2020年度一般公共预算财政拨款支出明细如下：1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1410.45万元；2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）80万元；3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）4.16万元；4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.07万元。
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1386.01万元，其中：
人员经费支出1138.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费等。
日常公用经费支出247.87万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
1、市纪委监委“三公”经费2020年年初预算为37万元，支出决算为17.03万元，完成预算的46.03%。其中：决算无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出决算为15.69万元，完成预算的50.61%；公务接待支出决算为1.34万元，完成预算的22.33%。
2、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次，因公出国（境）费用0万元。
3、公务用车购置及保有情况：年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。公务车购置费用0万元，公务用车运行费用15.69万元,比去年同期增长2.86万元，增长了22.29%，主要原因是派出机构改革单位人员增加导致公务车辆使用量大，公车运行维护费用增长。
4、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待26批次，166人次，共1.34万元，比去年同期下降0.33万元，下降了19.76%。主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，以及相关财务管理制度，严格控制公务接待支出；外事接待0批次。
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门无此项。
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项。
十、“三公”经费增减变化及原因说明
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算37万元，支出决算17.03万元，支出数比预算数少19.97万元，比上年决算增加2.53万元。主要原因是：本年办理案件数和留置案件任务增加，公车运行费用增加。具体情况如下：
1.因公出国（境）费：2020年度因公出国（境）费预算数为0万元，本年发生因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数为0，因公出国（境）人数为0，与上年决算数一致。
2.公务用车购置及运行费2020年度公务用车购置及运行费预算数为31万元，2020年度支出15.96万元，均为公务用车运行维护费（本年无公务用车购置预算及开支），公务用车运行维护费比预算数少15.04万元，比上年度决算增加2.53万元。主要原因是：本年办理案件数和留置案件任务增加，公车运行费用增加。
3.公务接待费：2020年度公务接待费预算6万元，全年支出1.34万元，比预算数少4.66万元，比上年决算支出减少0.33万元。主要原因是：严控公务接待支出。
十一、机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出共247.87万元，其中办公费10.31万元，印刷费5.13万元，水费0.05万元，电费1.69万元，邮电费15.52万元，维修费0.9万元，差旅费52.45万元，租赁费0.12万元，会议费0.33万元，培训费0.03万元，公务接待费1.13万元，劳务费1万元，委托业务费13.26万元，工会经费25.56万元，福利费7.26万元，公务用车运行维护费15.55万元，其他交通费41.72万元，其他商品和服务支出0.43万元，办公设备购置55.44万元。2020年机关运行经费较上年增加175.76万元，增长了243.73%，增加的主要原因是2020年人员增加以及信息化建设支出增加，导致机关运行经费增加。
十二、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额55.44万元，比去年同期增加了44.1万元，增长了220.9%，全部为政府采购货物支出。
十三、国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日，本单位国有资产总量为622.34万元，其中流动资产461.26万元，固定资产161.08万元。固定资产中通用设备136.8万元，包含公务车辆72.34万元（共有6 辆小轿车，均为一般公务用车），电脑设备等通用设备77.79万元；家具用具24.28万元。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专通用设备0台（套）。无形资产2.65万元。
十四、预算绩效评价情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020年度预算编制内容清晰、规范，编报及时并及时公开，三公经费控制较好，财务基础工作管理到位，资金使用合法合规，账务处理程序科学、规范。资产管理制度较规范、完整，2020年度无出租出借资产，无闲置资产，资产配置符合相关标准。但在部分项目执行情况、项目资金使用率等方面有待加强。
本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2020年度项目资金预算120万元，决算支出108.6万元，执行率90.5%，巡察专项经费因2020年度专项巡察部署和开展工作滞后，资金使用未执行到位。本单位项目资金使用管理严格规范，总体执行率较好，各项工作基本实现年初计划。
2020年度枝江市纪委整体支出绩效自评表
2.部门决算中项目绩效自评结果
市纪委监委2020年度无发展性项目。
3.绩效评价结果应用情况
发挥评价作用，合理安排预算资金。增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。
十五、其他重要事项情况说明
无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指市纪委监委本级及所属全额拨款事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指市纪委监委开展专项工作的项目支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指市纪委监委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
二、2020年收入决算情况说明
三、2020年支出决算情况说明
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）中共枝江市纪律检查委员会 枝江市监察委员会主要职责
1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、宜昌市委、宜昌市纪委和枝江市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关及归口管理的单位、市委批准设立的党组（党委）、各镇（街道）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中省在枝单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、宜昌市委、宜昌市纪委监委和枝江市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责，推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草相关规范性文件。
7.负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和镇（街道）纪（工）委、派出镇（街道）监察室，以及市属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
10.完成宜昌市纪委监委和枝江市委交办的其他任务。
（二）市委巡察办主要职责
1.贯彻落实党中央关于巡视巡察工作的方针政策和决策部署，落实省委、宜昌市委、枝江市委和枝江市委巡察工作领导小组工作要求，向宜昌市委巡察工作领导小组办公室和枝江市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。
2.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。
3.承担市委巡察制度建设、服务保障等工作。
4.对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
5.配合有关部门选配巡察工作人员，并对其进行培训、监督和管理。
6.办理宜昌市委巡察工作领导小组办公室和枝江市委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（三）市反腐倡廉教育中心主要职责
运用现代化教育培训手段，对党员干部开展党规党纪教育，对纪检干部进行业务技能培训，开展党的优良传统、优良作风教育，以优良党风促政风带民风；开展廉洁文化教育，推动各级领导干部家风建设；运用反面典型和忏悔材料加强对“一把手”、重点岗位中层干部的警示教育；协调组织对新录用公务员、事业单位工作人员遵规守纪教育；负责全市纪检监察系统信息化建设。
二、部门决算单位构成
2020年部门决算包括2个一级单位（枝江市纪律检查委员会、市委巡察办）和1个内设直属事业单位（市反腐倡廉教育中心）。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：中国共产党枝江纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,528.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,494.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 3.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.07 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3.32 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,531.47 | 本年支出合计 | 58 | 1,515.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 15.09 | 年末结转和结余 | 60 | 30.56 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,546.56 | 总计 | 62 | 1,546.56 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：中国共产党枝江纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,531.47 | 1,528.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,510.09 | 1,510.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,510.09 | 1,510.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 1,415.09 | 1,415.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011104 | 大案要案查处 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | ||
| 22999 | 其他支出 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：中国共产党枝江纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,515.99 | 1,386.01 | 129.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,494.61 | 1,386.01 | 108.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,494.61 | 1,386.01 | 108.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 1,410.45 | 1,386.01 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011104 | 大案要案查处 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.07 | 0.00 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 18.07 | 0.00 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.07 | 0.00 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：中国共产党枝江纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,528.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,494.61 | 1,494.61 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,528.15 | 本年支出合计 | 59 | 1,512.68 | 1,512.68 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 15.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 15.09 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 1,543.24 | 总计 | 64 | 1,543.24 | 1,543.24 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：中国共产党枝江纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,512.68 | 1,386.01 | 126.67 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,494.61 | 1,386.01 | 108.60 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,494.61 | 1,386.01 | 108.60 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 1,410.45 | 1,386.01 | 24.44 | ||
| 2011104 | 大案要案查处 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.07 | 0.00 | 18.07 | ||
| 20808 | 抚恤 | 18.07 | 0.00 | 18.07 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.07 | 0.00 | 18.07 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：中国共产党枝江纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,129.38 | 302 | 商品和服务支出 | 192.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 297.61 | 30201 | 办公费 | 10.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 325.78 | 30202 | 印刷费 | 5.13 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 204.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 55.44 |
| 30106 | 伙食补助费 | 27.79 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 53.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.83 | 30206 | 电费 | 1.69 | 31003 | 专用设备购置 | 2.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 15.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 52.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 114.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.90 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.16 | 30214 | 租赁费 | 0.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.76 | 30215 | 会议费 | 0.33 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.45 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.91 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 2.40 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 13.26 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.55 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 41.72 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.43 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,138.14 | 公用经费合计 | 247.87 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：中国共产党枝江纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 6.00 | 17.03 | 0 | 15.69 | 0.00 | 15.69 | 1.34 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：中国共产党枝江纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门：中国共产党枝江纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计1546.56万元、支出总计1515.99万元，与2019年相比，收入增加208.16万元，增加了15.55%，支出增加192.68万元，增加了14.56%。主要原因是人员调入增加，工资调标导致的工资标准增加及各项费用增加等。总收入较年初预算收入增加了460.22万元，总支出较年初预算支出增加了429.65万元。预算和决算收支差异的主要原因是人员调入增加，工资调标导致的工资标准增加及各项费用增加等。
二、2020年收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1546.56万元,其中:财政拨款收入1528.15万元,占98.81%,其他收入（公益性岗位补贴）3.32万元，占0.19%，上年度结转和结余收入15.09万元,占1% 。
三、2020年支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1515.99万元,比上年度决算数增加192.68万元,增加了14.56%,主要原因是人员调入增加，工资调标导致的工资标准增加及各项费用增加等。年末财政拨款结转和结余30.56万元。
按支出经济分类：基本支出1386.01万元，占决算总支出91.43%；项目支出129.98万元，占决算总支出8.57%（其中：行政事业类项目收入支出129.98万元，占项目支出决算100%；基本建设类项目收入支出0万元，占项目支出决算0%，经营支出0万元，占决算总支出0%）。
按支出功能分类：一般公共服务支出1494.61万元，占决算总支出98.59%；社会保障和就业支出18.07万元，占决算支出的1.41%。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1543.24万元（含年初结转和结余资金15.09万元），2020年度财政拨款支出总计1543.24万元（含年末结转和结余资金30.56万元）,与上年相比财政拨款收入、支出总计各增加204.84万元，增幅15.3%。主要原因：一是人员工资及社保、公积金等自然增长；二是本年大案要案项目经费增加。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出总计1512.68万元，比年初预算数增加426.34万元,增加了39.25%，主要原因是人员调入增加，工资调标导致的工资标准增加及各项费用增加等。2020年度一般公共预算财政拨款支出明细如下：1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1410.45万元；2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）80万元；3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）4.16万元；4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.07万元。
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1386.01万元，其中：
人员经费支出1138.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费等。
日常公用经费支出247.87万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
1、市纪委监委“三公”经费2020年年初预算为37万元，支出决算为17.03万元，完成预算的46.03%。其中：决算无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出决算为15.69万元，完成预算的50.61%；公务接待支出决算为1.34万元，完成预算的22.33%。
2、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次，因公出国（境）费用0万元。
3、公务用车购置及保有情况：年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。公务车购置费用0万元，公务用车运行费用15.69万元,比去年同期增长2.86万元，增长了22.29%，主要原因是派出机构改革单位人员增加导致公务车辆使用量大，公车运行维护费用增长。
4、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待26批次，166人次，共1.34万元，比去年同期下降0.33万元，下降了19.76%。主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，以及相关财务管理制度，严格控制公务接待支出；外事接待0批次。
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门无此项。
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项。
十、“三公”经费增减变化及原因说明
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算37万元，支出决算17.03万元，支出数比预算数少19.97万元，比上年决算增加2.53万元。主要原因是：本年办理案件数和留置案件任务增加，公车运行费用增加。具体情况如下：
1.因公出国（境）费：2020年度因公出国（境）费预算数为0万元，本年发生因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数为0，因公出国（境）人数为0，与上年决算数一致。
2.公务用车购置及运行费2020年度公务用车购置及运行费预算数为31万元，2020年度支出15.96万元，均为公务用车运行维护费（本年无公务用车购置预算及开支），公务用车运行维护费比预算数少15.04万元，比上年度决算增加2.53万元。主要原因是：本年办理案件数和留置案件任务增加，公车运行费用增加。
3.公务接待费：2020年度公务接待费预算6万元，全年支出1.34万元，比预算数少4.66万元，比上年决算支出减少0.33万元。主要原因是：严控公务接待支出。
十一、机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出共247.87万元，其中办公费10.31万元，印刷费5.13万元，水费0.05万元，电费1.69万元，邮电费15.52万元，维修费0.9万元，差旅费52.45万元，租赁费0.12万元，会议费0.33万元，培训费0.03万元，公务接待费1.13万元，劳务费1万元，委托业务费13.26万元，工会经费25.56万元，福利费7.26万元，公务用车运行维护费15.55万元，其他交通费41.72万元，其他商品和服务支出0.43万元，办公设备购置55.44万元。2020年机关运行经费较上年增加175.76万元，增长了243.73%，增加的主要原因是2020年人员增加以及信息化建设支出增加，导致机关运行经费增加。
十二、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额55.44万元，比去年同期增加了44.1万元，增长了220.9%，全部为政府采购货物支出。
十三、国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日，本单位国有资产总量为622.34万元，其中流动资产461.26万元，固定资产161.08万元。固定资产中通用设备136.8万元，包含公务车辆72.34万元（共有6 辆小轿车，均为一般公务用车），电脑设备等通用设备77.79万元；家具用具24.28万元。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专通用设备0台（套）。无形资产2.65万元。
十四、预算绩效评价情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020年度预算编制内容清晰、规范，编报及时并及时公开，三公经费控制较好，财务基础工作管理到位，资金使用合法合规，账务处理程序科学、规范。资产管理制度较规范、完整，2020年度无出租出借资产，无闲置资产，资产配置符合相关标准。但在部分项目执行情况、项目资金使用率等方面有待加强。
本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2020年度项目资金预算120万元，决算支出108.6万元，执行率90.5%，巡察专项经费因2020年度专项巡察部署和开展工作滞后，资金使用未执行到位。本单位项目资金使用管理严格规范，总体执行率较好，各项工作基本实现年初计划。
2020年度枝江市纪委整体支出绩效自评表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 预算管理 | 人员经费预算 | 人员经费实际支出数与当年预算对比 | 90%(含）-100% | 5 | 5 | 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得5分，否则不得分。 | ||
| 人员经费使用 | 合法合规 | 5 | 3 | 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。 | 因本级财政未全额保障奖励性补贴资金，为保障职工个人权益，使用了公用经费和结余资金用于人员经费支出。 | 加强预算管理和预算资金使用合规性 | ||
| 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 压减不低于20% | 6 | 6 | 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。（公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长） | |||
| 三公经费预算与上年决算数对比 | 按比例压减 | 6 | 6 | 因公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。（三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长） | ||||
| 公用经费实际支出数与压减后预算对比 | 80%-100% | 6 | 6 | 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%（含）-100%，得6分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长） | ||||
| 三公经费实际支出数与压减后预算对比 | 不超过 | 6 | 6 | 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长） | ||||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 6 | 项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | |||
| 资金使用率 | 80%（含）-100% | 6 | 4 | 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | 市委巡察工作专项经费执行率48.13%，主要由于市委巡察办工作统筹安排等情况，有部分支出项目当年未执行。 | 1.提高预算编制的科学性与合理性，统筹考虑全年工作安排及上年结转资金；2.建立项目执行情况跟踪监控机制，对执行率低的项目及时跟踪督促，避免资金闲置浪费。 | ||
| 使用合规性 | 合规 | 6 | 6 | 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||||
| 资金支付进度 | 30%、50%、80% | 6 | 6 | 有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内） | ||||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | 按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。 | |||
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 5 | 5 | 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | |||
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | 5 | 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | ||||
| 财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 | 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。 | ||
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 2 | 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。 | ||
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 1 | 政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。 | |||
| 建立政府采购台账 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | 所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。 | ||||
| 合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 2 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分） | ||||
| 项目履约验收 | 100% | 1 | 1 | 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。 | ||||
| 合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。 | ||||
| 采购贫困地区农副产品比例 | 25%及以上 | 1 | 1 | 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。 | ||||
| 面向中小企业采购 | 30%及以上 | 1 | 1 | 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业） | ||||
| 绿色采购 | 90%及以上 | 1 | 1 | 实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。 | ||||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 | 资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。 | ||
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | 资产定期清查得1分，账实相符得1分。 | |||
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | 固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。 | ||||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。 | ||||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 96 | ||||||
市纪委监委2020年度无发展性项目。
3.绩效评价结果应用情况
发挥评价作用，合理安排预算资金。增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。
十五、其他重要事项情况说明
无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指市纪委监委本级及所属全额拨款事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指市纪委监委开展专项工作的项目支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指市纪委监委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理，相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问，请联系客服免费提供原文链接。
上一篇： 不动产权证书作废公告 （李娥）
友情链接：侦策百科
地址：湖北省宜昌市三峡云计算 电话：4006-4006-67
提示：本站为非赢利性网站，信息仅供参考，不能作为最终指导方案；本站不提供对相关信息进行咨询与解释的服务，请勿联系；文章内容由专人复制粘贴，不经过人为二次编辑，信息如展示不完整，可免费向我们咨询原文链接；内容请谨慎参阅，本站不承担由此引起的法律责任；本站建设初衷旨在为服务企业和本公司提供及时、有效的政府工作动态，以便于指导本公司和服务企业的日常工作；本站所有文章和图片均整理自互联网，如有异议，请与本站联系并删除，相关权益归属原网站和作者，不接受任何赞助和广告；如您需要友链等合作，请与我们联系。
|
 微 信
|
鄂公网安备 42050302000352号