枝江市科学技术协会2020年部门决算公开报告
栏目:枝江市 -部门新闻 发布时间:2021-10-27
目录 第一部分 市科协概况一、部门主要职能二、2020年市科协部门决算单位机构设置第二部分 市科协2020年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支

目录
 
第一部分  市科协概况
一、部门主要职能
二、2020年市科协部门决算单位机构设置
第二部分  市科协2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  市科协 2020年部门决算情况说明
一、 收入支出支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分
部门概况
一、部门职能
1、依照《国家社会团体登记管理条例》管理全市自然科学界的学会、协会、研究会,促进科技团体的健康发展,指导镇(街办)科协的业务工作。
2、建设好“科技工作者之家”,维护科技工作者合法权益。
3、搞好自然科学类的学术交流与合作,活跃学术思想,促进学科和经济发展,推动决策的科学化和民主化。
4、负责组织全市城乡科学技术的普及工作,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。
5、指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训,促进劳动者素质的提高。
6、组织开展全市青少年科技活动日。
7、开展科技咨询服务、科技下乡和青年科技奖的评选表彰活动。
8、承办市委、市政府和上级机关交办的各项工作。
二、部门决算单位机构设置
市科协部门决算包括枝江市科学技术协会本级、所属事业单位。二级单位一个,即:枝江市科学技术馆。
 
第二部分
市科协 2020年部门决算表
1、收入支出决算总表
收入支出决算总表
          公开01表
部门:枝江市科学技术协会(本级)         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 243.36 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 222.42
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.36 八、社会保障和就业支出 39 18.76
  9   九、卫生健康支出 40 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 0.36
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 243.72 本年支出合计 58 241.54
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 43.82 年末结转和结余 60 45.99
  30     61  
总计 31 287.54 总计 62 287.54
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
 
2、收入决算表
收入决算表
                公开02表
部门:枝江市科学技术协会(本级)         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 243.72 243.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
206 科学技术支出 224.60 224.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060404   科技成果转化与扩散 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 141.60 141.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060701   机构运行 100.60 100.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702   科普活动 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069901   科技奖励 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 18.76 18.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 18.76 18.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 18.76 18.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
22999 其他支出 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
2299901   其他支出 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
 
3、支出决算表
 
支出决算表
公开03表
部门:枝江市科学技术协会(本级)       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 241.54 107.28 134.27 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 222.42 107.28 115.14 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 179.42 107.28 72.14 0.00 0.00 0.00
2060701   机构运行 107.28 107.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702   科普活动 52.14 0.00 52.14 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
2069901   科技奖励 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 18.76 0.00 18.76 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 18.76 0.00 18.76 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 18.76 0.00 18.76 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.36 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.36 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.36 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
4、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
            公开04表
部门:枝江市科学技术协会(本级)       金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 243.36 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 222.42 222.42 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 18.76 18.76 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 243.36 本年支出合计 59 241.18 241.18 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 43.82 年末财政拨款结转和结余 60 45.99 45.99 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 43.82   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 287.18 总计 64 287.18 287.18 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:枝江市科学技术协会(本级)       金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 241.18 107.28 133.90
206 科学技术支出 222.42 107.28 115.14
20601 科学技术管理事务 3.00 0.00 3.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 3.00 0.00 3.00
20607 科学技术普及 179.42 107.28 72.14
2060701   机构运行 107.28 107.28 0.00
2060702   科普活动 52.14 0.00 52.14
2060799   其他科学技术普及支出 20.00 0.00 20.00
20699 其他科学技术支出 40.00 0.00 40.00
2069901   科技奖励 40.00 0.00 40.00
208 社会保障和就业支出 18.76 0.00 18.76
20808 抚恤 18.76 0.00 18.76
2080801   死亡抚恤 18.76 0.00 18.76
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              公开06表
部门:枝江市科学技术协会(本级)         金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 97.88 302 商品和服务支出 1.96 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 27.57 30201   办公费 0.50 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 14.71 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 31.25 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 0.87 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.17 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 7.93 30206   电费 0.33 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 6.24 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 1.51 30211   差旅费 0.30 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 7.79 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 7.44 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.30 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 7.44 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.35 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 0.00      
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 105.32 公用经费合计 1.96
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
 
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
 
财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:枝江市科学技术协会(本级)                     金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:枝江市科学技术协会(本级)                 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
            公开09表
部门:枝江市科学技术协会(本级)           金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 0 0 0
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 
 
 
第三部分
2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
2020年科协全年总收入243.36万元,比2019年增加66.72万元,增长37.8%;年初结转结余43.82万元。全年总支出241.54万元,比2019年增加15.29万元,增长6.76%,年末结转结余45.99万元。2020年科协开展重大会议、巡展活动有所增加,在本年度严格预算管理,控制各项经费支出。
 
二、2020年收入决算情况说明
市科协2020年收入合计243.72万元,其中:财政拨款收入243.36万元,占收入总额的99.9%,其他收入0.36万元,占收入总额的0.1%。
 
三、2020年支出决算情况说明
市科协 2020年本年支出合计241.54万元,其中:基本支出107.28万元,占支出总额的44.4%;项目支出134.27 万元,占支出总额的55.6%。
 
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
市科协2020年一般公共预算财政拨款收入243.36万元,比2019年增加66.72万元,增长37.8%。2020年度市科协职工人数没有变化、开展科技馆巡展活动增加,代表大会大型会议增加等原因造成经费增加。2020年度一般公共预算财政拨款支出241.18万元。与 2019 年相比,财政拨款支出总计增加20.92万元,增长9.5%。主要原因是:主要原因是本年度职工人员没有增减、科普活动同比去年有所增加,造成经费增加。
 
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
单位 2020年财政拨款支出 241.18万元,占本年支出合计的100%。与 2019年相比,2020年财政拨款支出增加20.92万元,增长9.5%。主要原因是:主要原因是本年度职工人员没有增减、科普活动同比去年有所增加,造成经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出241.18万元,主要用于以下方面:其他科学技术管理事务支出3万元,占总支出的1.2%;机构运行支出107.28万元,占总支出的44.5%;科普活动支出52.14万元,占总支出的21.6%;其他科协技术普及支出20万元,占总支出的8.3%;科技奖励支出40万元,占总支出的16.6%;死亡抚恤支出18.76万元,占总支出的7.8%。
 
六、机关运行经费支出情况说明
2020年单位机关运行经费支出1.96万元,比2019年减少8.94万元,降低82%。其中办公费0.5万元;水费0.17万元;电费0.33万元;差旅费0.3万元;公务接待0.3万元;工会经费0.35万元。主要原因是机关运行经费调整,单位本着厉行节约的初衷,合理分配经费,严格管控。
 
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
单位 2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0.3万元,完成预算的20%, 其中: 公务接待费0.3万元,接待批次共6次,接待人数共34人。2020年无因公出国费用。其中公务用车运行维护费0万元,2016年实行公务用车改革,我协会公务用车取消,公车保有数量为0。较2019年“三公经费”支出经费减少0.95万元,2020年,科协部门严格预算管理,强化了“三公”经费支出的申报与审批。
 
八、政府采购支出情况
2020年我协会无政府采购计划,实际采购金额为0。
 
九、国有资产占用情况
我单位占有国有资产总量99.84万元。其中:房屋面积为2270平方米,价值为77.42万元;车辆0辆,价值为0万元;单价50万元以上通用设备0套,价值为0万元;单价100万元以上专用设备0套,价值为0万元;其他设备22.42万元。
 
、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,单位组织对 2020年度一般公共预算中 1个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款15万元,其中市科协10万元,市科技馆5万元占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示,资金执行情况为100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
市科协2020年科普事业费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。
根据工作安排,市科协于2021年6月份科普经费专项资金进行了绩效自评工作。成立了以主席为组长、分管机关副主席为副组长,财务室、综合科普部、相关工作人员组成的绩效工作评价小组,对2020年科普经费专项资金项目立项、项目推进、验收等所有环节进行全面梳理。(附绩效自评表)
 
表1、2020年市科协整体支出绩效自评表
附件3                    
2020年市直部门整体支出绩效自评表
填报单位(盖章):枝江市科学技术协会 填报日期:2021年     总分: 96
评价单位 枝江市科学技术协会   评价年度 2020年度
部门整体支出资金(万元) 预算数 190.49 全年执行数 243.72  
其中:一般公共预算财政拨款 160.96 其中:
    一般公共预算执行数
243.36  
        政府性基金预算财政拨款       政府性基金预算财政
    执行数
   
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 指标说明 评分标准 年初目标值 实际完成值 得分 指标值偏差率 备注
预算管理 预算执行 预算
执行率
10 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 得分按执行率*指标权重记分 160.96 241.18 10    
预算调整率 10 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整率绝对值≤5%,得10分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。
160.96 241.18 10    
目标1:
产出指标 产品数量 培育农村科普示范户、带头人(家庭农场、种植大户)等建设预计完成100;举办青少年科技节1次;加强科技馆建设建设中;加强科普信息化建设;培育科普示范企业和院士专家工作站(示范企业5家、院士专家工作站1个)。
产品质量 培育农村科普示范户、带头人(家庭农场、种植大户)数量比上年增长10%;培育科普示范企业和院士专家工作站(比上年增长2个以上)。
效益指标 经济效益 培育科普示范企业数量 ≥5个 5个        
院士专家工作站 ≥1个 1个        
社会效益 改善了群众的生活质量   95%        
约束性指标 资金管理 资金管理合规性 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行;
2.是否符合部门预算批复的用途;
3.资金整合使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。
不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。 (负数)  
1.预算调整率指标不包括中央专款调整。
2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价,如有调整请在备注栏说明。
3.指标说明相关内容:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径,由各单位完善。
4.子目标根据重要程度赋权,子目标中产出指标与效益指标的权重比为5:4。
5.计分规则:(1)满分100分制,不设置附加分。(2)得分一档最高不能超过该指标分值上限。(3)定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值。(4)定量指标若为正向指标(即目标值为≥*),则得分计算方法为:实际完成值/年初目标值*该指标权重,若为反向指标(即目标值为≤*),则得分计算方法为:年初目标值/实际完成值*该指标权重。(5)约束性指标以负数记分。
6.指标值偏差率=(实际完成值-预期目标值)/预期目标值。
 
表2、枝江市科学技术协会项目绩效目标自评表
附件1              
枝江市科学技术协会专项(项目)绩效目标自评表
(2020年度)
专项(项目)名称 科普事业费
主管部门 枝江市科协 实施单位 枝江市科协
项目资金(万元)   全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)
年度资金总额: 150000 150000 100
 其中:中央补助      
       地方资金 150000 150000 100
       其他资金
   (包括结转结余)
     
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
全力提升服务企业力度,促进科技成果转移转化,推动企业科技创新,全面提升全民科学素质,弘扬科学精神,普及科学知识。 按照年初制定的工作计划,已完成项目实施
绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施



数量指标 农村科普示范户、带头人(家庭农场、种植大户)等建设 20 20  
科普示范企业(公司、合作社)院士专家工作站建设 30 30  
青少年科技节 10 10  
学术交流、科技合作 5 5  
农村专业技术协会、市直协会,学会、企业协会工作 15 15  
科普信息化建设 15 15  
科普培训及资料编印 5 5  
质量指标 对标数量指标全部完成 100% 完成  
       
       
时效指标        
按要求全部完成 100% 完成  
       
成本指标 政府采购成本节约率 ≥0% 5%  
       



经济效益
指标
建设达标数量两个三级指标,按设置的指标值,本项目已全部达到。 100% 已达到  
 
 
社会效益
指标
人数与上年相比增幅和两个三级指标,按设置的指标值,本项目已全部达到。 100% 已达到  
 
 
生态效益
指标
通过科技信息系统为载体 ,提高了企业自主创新能力,促进了科技信息资源转化应用,为企业技术创新提供了科技支撑。 100% 已达到  
 
 
可持续影响指标 各项科普活动得到了社会各界的支持,影响力逐年增大,进一步增强了农民依靠科技增产增收致富的能力,有效促进了农业经营主体与科技服务对接,切实帮助他们向科技型现代农业企业迈进 100% 已达到  
 
 
满意度指标 服务对象
满意度指标
群众满意 ≥90% 已达到  
各级部门满意 ≥90% 已达到  
       
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
    2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。
    3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
               
 
 
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入:事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动,依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。
十、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
 

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