收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:枝江市科学技术协会(本级) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 243.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 222.42 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.76 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.36 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 243.72 | 本年支出合计 | 58 | 241.54 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 43.82 | 年末结转和结余 | 60 | 45.99 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 287.54 | 总计 | 62 | 287.54 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:枝江市科学技术协会(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 243.72 | 243.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |||
206 | 科学技术支出 | 224.60 | 224.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 141.60 | 141.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 100.60 | 100.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||
22999 | 其他支出 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:枝江市科学技术协会(本级) | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 241.54 | 107.28 | 134.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 222.42 | 107.28 | 115.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 179.42 | 107.28 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060701 | 机构运行 | 107.28 | 107.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 52.14 | 0.00 | 52.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.76 | 0.00 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 18.76 | 0.00 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 18.76 | 0.00 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:枝江市科学技术协会(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 243.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 222.42 | 222.42 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 243.36 | 本年支出合计 | 59 | 241.18 | 241.18 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 43.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 45.99 | 45.99 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 43.82 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 287.18 | 总计 | 64 | 287.18 | 287.18 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:枝江市科学技术协会(本级) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 241.18 | 107.28 | 133.90 | |||
206 | 科学技术支出 | 222.42 | 107.28 | 115.14 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 179.42 | 107.28 | 72.14 | ||
2060701 | 机构运行 | 107.28 | 107.28 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 52.14 | 0.00 | 52.14 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.76 | 0.00 | 18.76 | ||
20808 | 抚恤 | 18.76 | 0.00 | 18.76 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.76 | 0.00 | 18.76 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:枝江市科学技术协会(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 97.88 | 302 | 商品和服务支出 | 1.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 27.57 | 30201 | 办公费 | 0.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 31.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.87 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.93 | 30206 | 电费 | 0.33 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.79 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 105.32 | 公用经费合计 | 1.96 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:枝江市科学技术协会(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:枝江市科学技术协会(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:枝江市科学技术协会(本级) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
附件3 | ||||||||||
2020年市直部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
填报单位(盖章):枝江市科学技术协会 | 填报日期:2021年 | 总分: | 96 | |||||||
评价单位 | 枝江市科学技术协会 | 评价年度 | 2020年度 | |||||||
部门整体支出资金(万元) | 预算数 | 190.49 | 全年执行数 | 243.72 | ||||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 160.96 | 其中: 一般公共预算执行数 |
243.36 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 执行数 |
|||||||||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算 执行率 |
10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 160.96 | 241.18 | 10 | ||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%,得10分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
160.96 | 241.18 | 10 | ||||
目标1: | ||||||||||
产出指标 | 产品数量 | 培育农村科普示范户、带头人(家庭农场、种植大户)等建设预计完成100;举办青少年科技节1次;加强科技馆建设建设中;加强科普信息化建设;培育科普示范企业和院士专家工作站(示范企业5家、院士专家工作站1个)。 | ||||||||
产品质量 | 培育农村科普示范户、带头人(家庭农场、种植大户)数量比上年增长10%;培育科普示范企业和院士专家工作站(比上年增长2个以上)。 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 培育科普示范企业数量 | ≥5个 | 5个 | ||||||
院士专家工作站 | ≥1个 | 1个 | ||||||||
社会效益 | 改善了群众的生活质量 | 95% | ||||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行; 2.是否符合部门预算批复的用途; 3.资金整合使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。 |
不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。 | — | — | (负数) | — | |
1.预算调整率指标不包括中央专款调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价,如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径,由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权,子目标中产出指标与效益指标的权重比为5:4。 5.计分规则:(1)满分100分制,不设置附加分。(2)得分一档最高不能超过该指标分值上限。(3)定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值。(4)定量指标若为正向指标(即目标值为≥*),则得分计算方法为:实际完成值/年初目标值*该指标权重,若为反向指标(即目标值为≤*),则得分计算方法为:年初目标值/实际完成值*该指标权重。(5)约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=(实际完成值-预期目标值)/预期目标值。 |
附件1 | |||||||
枝江市科学技术协会专项(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
专项(项目)名称 | 科普事业费 | ||||||
主管部门 | 枝江市科协 | 实施单位 | 枝江市科协 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 150000 | 150000 | 100 | ||||
其中:中央补助 | |||||||
地方资金 | 150000 | 150000 | 100 | ||||
其他资金 (包括结转结余) |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
全力提升服务企业力度,促进科技成果转移转化,推动企业科技创新,全面提升全民科学素质,弘扬科学精神,普及科学知识。 | 按照年初制定的工作计划,已完成项目实施 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 农村科普示范户、带头人(家庭农场、种植大户)等建设 | 20 | 20 | |||
科普示范企业(公司、合作社)院士专家工作站建设 | 30 | 30 | |||||
青少年科技节 | 10 | 10 | |||||
学术交流、科技合作 | 5 | 5 | |||||
农村专业技术协会、市直协会,学会、企业协会工作 | 15 | 15 | |||||
科普信息化建设 | 15 | 15 | |||||
科普培训及资料编印 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 对标数量指标全部完成 | 100% | 完成 | ||||
时效指标 | |||||||
按要求全部完成 | 100% | 完成 | |||||
成本指标 | 政府采购成本节约率 | ≥0% | 5% | ||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
建设达标数量两个三级指标,按设置的指标值,本项目已全部达到。 | 100% | 已达到 | |||
社会效益 指标 |
人数与上年相比增幅和两个三级指标,按设置的指标值,本项目已全部达到。 | 100% | 已达到 | ||||
生态效益 指标 |
通过科技信息系统为载体 ,提高了企业自主创新能力,促进了科技信息资源转化应用,为企业技术创新提供了科技支撑。 | 100% | 已达到 | ||||
可持续影响指标 | 各项科普活动得到了社会各界的支持,影响力逐年增大,进一步增强了农民依靠科技增产增收致富的能力,有效促进了农业经营主体与科技服务对接,切实帮助他们向科技型现代农业企业迈进 | 100% | 已达到 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众满意 | ≥90% | 已达到 | |||
各级部门满意 | ≥90% | 已达到 | |||||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||
3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
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