枝江市招商招才服务中心2020年部门决算情况
栏目:枝江市 -部门新闻 发布时间:2021-10-27
目 录 第一部分市招商招才服务中心单位概况一、市招商招才服务中心主要职能二、市招商招才服务中心内设机构第二部分市招商招才服务中心2020年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公

 
目  录
 
第一部分 市招商招才服务中心单位概况
一、市招商招才服务中心主要职能
二、市招商招才服务中心内设机构
第二部分 市招商招才服务中心2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 市招商招才服务中心2020年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 市招商招才服务中心单位概况
一、市招商招才服务中心主要职能
(一)研究拟订全市对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的政策措施并组织实施。
(二)负责全市招商引资综合管理。拟订全市招商引资和投资促进中长期规划和年度计划,分解下达全市招商引资工作目标。负责全市招商引资目标管理体系的制定、实施、督办和考核。
(三)拟订全市重大招商引资活动计划及实施方案,策划和组织全市境内外重大招商引资活动和对外推介工作。负责以市政府名义举办的境内外招商活动的策划、组织和联络工作。负责承办市级领导招商考察、洽谈等具体工作。负责引进境内外知名企业和项目。
(四)负责全市经济合作工作,组织协调相关部门与境内外经济合作组织、投资机构、知名企业、行业协会、商会、企业联合会、科研机构、中介机构和金融组织的联络与合作,收集、跟踪、统筹境内外各类招商引资项目信息,做好投资者的引导、协调和促进工作。
(五)负责全市重大招商项目的洽谈推进和协调服务工作。指导市直相关部门和镇(街道)的招商引资、企业人才服务工作。
(六)负责全市招商引资信息网络的管理,负责全市招商数据库的建设和管理工作。负责招商引资统计工作。负责受理、协调、督办外来投资者的投诉和信访事宜。
(七)统筹协调全市招商引资、企业人才服务及在外知名人士等相关工作。
(八)承办上级交办的其他事项。
二、市招商招才服务中心内设机构
根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<枝江市招商招才服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(枝办文[2019]44号)文件精神,我中心内设机构设置如下(不独立编制预算):
湖北省枝江市招商招才服务中心内设机构
序号 内设机构名称
1 办公室
2 招商促进股
3 综合信息股
4 驻外招商股
 
第二部分 市招商招才服务中心2020年部门决算表
 
 
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
          公开01表
部门:枝江市招商招才服务中心         金额单位:万元
收入     支出    
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 512.77 一、一般公共服务支出 32 519.63
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 25.47 八、社会保障和就业支出 39  
  9   九、卫生健康支出 40  
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50  
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 25.47
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 538.24 本年支出合计 58 545.1
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 10.95 年末结转和结余 60 4.09
  30     61  
总计 31 549.19 总计 62 549.19
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表  
                    公开02表
部门:枝江市招商招才服务中心                   金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 538.24 512.77 0.00 0.00 0.00 25.47 0.00  
201 一般公共服务支出 512.77 512.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20113 商贸事务 512.77 512.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011301   行政运行 232.77 232.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011308   招商引资 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
229 其他支出 25.47 0.00 0.00 0.00 0.00 25.47 0.00  
22999 其他支出 25.47 0.00 0.00 0.00 0.00 25.47 0.00  
2299901   其他支出 25.47 0.00 0.00 0.00 0.00 25.47 0.00  
                   
 
三、支出决算表
支出决算表
                  公开03表
部门:枝江市招商招才服务中心       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 545.10 239.63 305.47 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 519.63 239.63 280.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 519.63 239.63 280.00 0.00 0.00 0.00
2011301   行政运行 239.63 239.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 25.47 0.00 25.47 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 25.47 0.00 25.47 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 25.47 0.00 25.47 0.00 0.00 0.00
               
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
                公开04表
部门:枝江市招商招才服务中心         金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 512.77 一、一般公共服务支出 33 519.63 519.63 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 512.77 本年支出合计 59 519.63 519.63 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 10.95 年末财政拨款结转和结余 60 4.09 4.09 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 0.00   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 523.72 总计 64 523.72 523.72 0.00 0.00
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:枝江市招商招才服务中心   金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 519.63 239.63 280.00
201 一般公共服务支出 519.63 239.63 280.00
20113 商贸事务 519.63 239.63 280.00
2011301   行政运行 239.63 239.63  
2011308   招商引资 280.00 0.00 280.00
         
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:枝江市招商招才服务中心       金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 228.16 302 商品和服务支出 11.16 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 51.64 30201   办公费 0.93 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 64.83 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 52.85 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 1.26
30106   伙食补助费 1.72 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.02 31002   办公设备购置 0.31
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 14.06 30206   电费 0.50 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 6.83 30207   邮电费 0.45 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 10.73 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 1.18 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费   30211   差旅费 0.86 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 24.32 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.13 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.20 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 1.18 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.23 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 6.05 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.04 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30239   其他交通费用 0.72      
      30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.7      
人员经费合计 228.16 公用经费合计 11.47
 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:枝江市招商招才服务中心         金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
740 0.00 0.00 0.00 0.00 74 73.48 0.00 0.00 0.00 0.00 73.48
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:枝江市招商招才服务中心         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:枝江市招商招才服务中心 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
第三部分 市招商招才服务中心2020年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
市招商招才服务中心2020年年初核定预算收入466.99万元,年终决算收入538.24万元,中途追加预算收入71.25万元,占总收入的13.24%,其中:基本支出中途追加预算收入65.37万元,占总收入的12.15%,项目支出中途追加预算收入5.88万元,占总收入的1.15%。比上年同期620.82万元减少财政拨款收入82.581万元,下降13.30%。市招商招才中心本年预算收入合计538.24万元均为财政拨款收入,是上年同期620.82万元的86.69%,下降13.30%。主要原因:一是增人增支和政策性调资、奖励补助财政追加预算收入61.23万元;二是今年疫情防控发放补助财政追加预算收入4.14万元;三是开展大型招商活动追加预算收入5.88万元;四是项目支出调减指标20万元用于归还2008年借入的招商备用金借款。
二、收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计538.24万元,其中:财政拨款收入538.24万元,占100%。主要原因:一是增人增支和政策性调资、奖励补助财政追加预算收入61.23万元;二是今年疫情防控发放补助财政追加预算收入4.14万元;三是开展大型招商活动追加预算收入5.88万元
三、支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计545.1万元,其中:基本支出239.63万元,占本年支出的43.96%;项目支出305.47万元,占本年支出的56.04%。比上年429.53万元支出下降28.88%。2020年年初核定预算支出466.99万元,年终决算支出545.1万元,中途追加预算支出78.11万元,占总支出的14.33%,其中:基本支出中途追加预算支出72.64万元,占总支出的13.33%,项目支出中途追加预算支出25.47万元,占总支出的4.67%。比上年同期减少支出124.06万元,下降28.88%。主要原因:一是基本支出增人增资、发放奖励补助及疫情防控补助增加支出72.64万元,上升13.33%;二是2020年开展迎春联谊会增加项目支出5.88万元;三是项目支出调减指标20万元用于归还2008年借入的招商备用金借款。
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入538.24万元,比年初预算数466.99万元增加71.25万元。主要原因:主要原因:一是基本支出增人增资、发放奖励补助及疫情防控补助增加支出72.64万元,上升13.33%;二是2020年开展迎春联谊会增加项目支出5.88万元;三是项目支出调减指标20万元用于归还2008年借入的招商备用金借款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出545.1万元,比年初预算数466.99万元增加78.11万元。主要原因:一是基本支出增人增资、发放奖励补助及疫情防控补助增加支出72.64万元,上升13.33%;二是2020年开展迎春联谊会增加项目支出5.88万元;三是项目支出调减指标20万元用于归还2008年借入的招商备用金借款。
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出239.63万元,其中:人员经费合计228.16万元,主要包括基本工资51.65万元、津贴补贴64.83万元、奖金52.85万元、伙食补助费1.72万元、基本养老保险缴费14.06万元、职业年金缴费6.83万元、职工基本医疗保险缴费10.73万元、公务员医疗补助缴费1.18万元、住房公积金24.32万元等等;公用经费11.47万元,主要包括办公费0.93万元、水电费0.5万元、邮电费0.45万元、差旅费0.86万元、维修(护)费0.13万元公、务接待费1.18万元、劳务费0.23万元、工会经费6.05万元、福利费0.04万元、其他交通费0.72万元、其他商品服务支出0.07万元、办公设备购置0.31万元等等。
六、机关运行经费支出情况
市招商招才服务中心2020年度机关运行经费财政拨款收入243.72万元,机关运行经费支出239.63万元,年末结转4.09万元。2020年度机关运行经费支出年初预算166.99万元,中途追加支出72.64万元,年终决算支出239.63万元,比2019年191.30万元增加48.33万元,上升25.26%。主要原因为增人增资、发放奖励补助及疫情防控补助增加支出72.64万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
市招商招才服务中心“三公”经费支出主要指商务接待费支出、公务用车购置及运行费支出和因公出国(境)费支出。市招商招才服务中心2020年“三公”经费支出决算数为73.48万元,完成预算数的99.29%,比上年同期略有下降,主要为商务接待客商费用支出。具体如下:2020年本单位共接待客商233批次,接待人数为3685人,商务接待客商费用支出72.30万元;公车改革后本单位未保留公务用车,所以无公务用车运行维护费支出。本单位的在预算执行过程中,始终认真贯彻落实中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宜昌市市级党政机关商务接待管理暂行规定》以及相关财务管理制度,坚决反对“四风”,勤俭办一切事业,严格控制“三公”经费支出。
八、政府采购支出情况说明
市招商招才服务中心2020年政府采购预算严格按枝财发〔2018〕3号《市财政局关于2018年政府采购协议供货定点服务有关事项的通知》、《市财政局关于增补2019-2020年政府采购协议供货定点服务商有关事项的通知》等文件要求编制,全年共执行政府采购9次,总金额12.64万元,没有一例违规操作。明细如下:一是印制投资指南宣传折页采购5.27万元;二是购买打印复印纸采购0.25万元;三是集中签约采购签约系统制作及指导3万元;四是集中签约现场布置采购1.96万元;五是账务专线采购服务0.05万元;六是定制手提袋采购1.8万元;六是购买彩色打印机采购0.31万元。
本部门2020年度政府采购支出总额12.64万元,其中:政府采购货物支出0.56万元、政府采购服务支出12.08万元。授予中小企业合同金额12.61万元,占政府采购支出总额的99.76%,其中:授予小微企业合同金额12.61万元,占政府采购支出总额的99.76%。
九、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,市招商招才服务中心共有资产167件,其中:通用设备50件,资产原值为333538.87元,累计折旧242957.47元,资产净值90581.4元;专用设备2件,资产原值为17829.57元,累计折旧17829.57元,资产净值为0元;家具用具类112件,资产原值为91454.5元,累计折旧25023.28元,资产净值为66431.22元;软件2件,资产原值15150元,累计摊销11816.68元,资产净值为3333.32元。我单位无车辆。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
按照财政局的要求,市招商招才服务中心对绩效自评工作进行了精心准备。首先是领导高度重视,成立工作专班,认真组织学习相关文件精神,参加财政局组织的绩效评价培训班,对照学习内容认真开展绩效自评工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求,市招商招才服务中心对2020年度部门整体支出开展绩效评价,共涉及资金545.10万元,其中项目资金305.47万元。从评价结果来看,我中心2020年预算执行平稳有序。
1.项目概况:招商引资项目资金主要用来举办大型招商推介活动、更新制作招商宣传片、印制招商宣传画册和宣传折页、外出考察企业、接待客商来枝考察、开展招商业务培训、统筹全市招商业务,涉及资金305.47万元。
2.综合评价结论:招商引资项目资金能够充分发挥财政资
金的导向作用,资金管理规范,达到了预期目标。
3.项目资金执行情况分析:预算编制内容清晰、规范,执行准确,项目资金执行率100%。
4.项目资金管理情况分析:300万的招商引资项目资金2020年度项目绩效总目标是:一是新签约固定资产投资5000万元以上项目165个,实际到位资金260亿元;二是以活动为载体宣传、推介枝江,提高客商对枝江的认知度,营造良好的营商环境,让更多有实力的优质企业落户枝江。
产出指标5个:新签约项目5000万元以上项目签约个数达212个,实际到位资金281.6亿元;完成时效为2020年度;费用成本为总成本控制在300万元以内;推动招商引资工作的举措为实行招商引资工作“1号工程”,开展大型招商引资活动,邀请客商来枝实地考察,外出拜访考察企业。
效益指标2个:服务全市经济发展,增加就业人数,工业产值增长,营商环境良好;招商引资取得的成果为5000万元以上项目签约165个。
约束性指标1个:资金管理合规性为管理合规。
 
2020年市直部门整体支出绩效自评表
填报单位(盖章):枝江市招商招才服务中心 填报日期:2021年7月28日       总分:96
评价单位 枝江市招商招才服务中心   评价年度 2020年度
部门整体支出资金(万元) 预算数(万元) 466.99 全年执行数(万元) 545.10
其中:一般公共预算财政拨款(万元) 466.99 其中: 一般公共预算执行数(万元) 545.10
        政府性基金预算财政拨款       政府性基金预算财政
    执行数
 
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 指标说明 评分标准 年初目标值 实际完成值 得分 指标值偏差率 备注
预算管理 预算执行 预算
执行率
10 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 得分按执行率*指标权重记分 466.99 545.10 10   剔除:增人增资、发放奖励补助及疫情防控补助增加支出72.64万元、2020年开展迎春联谊会增加项目支出5.88万元、目支出调减指标20万元用于归还2008年借入的招商备用金借款等不可比因素,在执行过程中指标值无偏差
 
 
预算调整率 10 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整率绝对值≤5%,得10分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。
466.99 545.10 9  
目标1:新签约固定资产投资5000万元以上项目165个,实际到位资金260亿元
产出指标 新签约项目 5000万元以上项目签约个数达165个 10 新签约项目执行率=全年完成数/预算数*100% 每减少1个项目扣0.1分,扣完为止 5000万元以上项目签约个数达165个 5000万元以上项目签约212个 10   剔除:增人增资、发放奖励补助及疫情防控补助增加支出72.64万元、2020年开展迎春联谊会增加项目支出5.88万元、目支出调减指标20万元用于归还2008年借入的招商备用金借款等不可比因素,在执行过程中指标值无偏差
 
实际到位资金 实际到位资金260亿元 10 实际到位资金执行率=全年完成数/预算数*100% 每减少1亿元扣0.1分,扣完为止 实际到位资金260亿元 实际到位资金281.6亿元 10  
完成时效 2020年自然年度 10 2019年自然年度 每超过1个月扣1分,扣完为止 2020年全年 2020年全年 10  
费用成本 无特殊情况,总成本控制在300万元以内 10 招商引资成本执行率=招商引资实际支出/招商引资预算数*100% 每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止 300 305.47 9  
效益指标 服务全市经济发展 新就业人数;工业产值增长;营商环境良好。 10 工业产值增长率=全年完成数/上年完成数*100% 新增就业人数得2分;工业产值增长得5分;良好的营商环境得3分。 新增就业人数;工业产值增长;良好的营商环境 新增就业人数;2020年实现线上企业工业总产值610.6亿元,同比减少3.1%,营商环境良好。 9   主要原因:新冠疫情影响
2.以活动为载体宣传、推介枝江,提高客商对枝江的认知度,营造良好的营商环境,让更多有实力的优质企业落户枝江
产出指标 推动招商引资工作的举措 实行招商引资工作“1号工程”,开展大型招商引资活动,邀请客商来枝实地考察,外出拜访考察企业 10 要求完成年初预算并略有增长。 设置驻外招商窗口2分,拍摄招商宣传片1分,印制招商宣传手册1分,举行集中签约1分,开展大型招商活动2分,邀请客商来枝考察2分,外出拜访考察企业1分 设置驻外招商窗口,拍摄招商宣传片,印制招商宣传手册,举行集中签约,开展大型招商活动,邀请客商来枝考察,外出拜访考察企业 设置驻外招商窗口5个,修改招商宣传片1部,印制多种产业招商宣传折页,举行4次集中签约,开展大型招商活动1次,邀请193家企业来枝考察投资环境,外出拜访考察企业356家。 9    
效益指标 招商引资取得的成果 严格预算执行;年中追加合规合法 10 尽可能节约支出,招大引强,努力提高资金使用效率。 完成全年招商引资目标得满分,招商引资签约项目和实际到位资金每下降1个百分比扣0.1分。 5000万元以上项目签约165个 5000万元以上项目签约212个 10    
约束性指标 资金管理 资金管理合规性 10 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行;
2.是否符合部门预算批复的用途;
3.资金整合使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。
不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。 10  
1.预算调整率指标不包括中央专款调整。
2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价,如有调整请在备注栏说明。
3.指标说明相关内容:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径,由各单位完善。
4.子目标根据重要程度赋权,子目标中产出指标与效益指标的权重比为5:4。
5.计分规则:(1)满分100分制,不设置附加分。(2)得分一档最高不能超过该指标分值上限。(3)定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值。(4)定量指标若为正向指标(即目标值为≥*),则得分计算方法为:实际完成值/年初目标值*该指标权重,若为反向指标(即目标值为≤*),则得分计算方法为:年初目标值/实际完成值*该指标权重。(5)约束性指标以负数记分。
6.指标值偏差率=(实际完成值-预期目标值)/预期目标值。
 
(三)绩效评价结果应用情况
2020年本单位全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平同志新时期中国特色社会主义思想为指导,坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,紧扣五大发展理念,有效实施积极推进招商引资工作,推动经济转型升级;牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,调整优化支出结构,压缩一般性支出,切实提高财政资金使用效率,促进枝江经济持续健康发展。特别是中央八项规定出台后,中心机关部门预算执行管理与财务管理工作进一步加强,“三公经费”等费用开支呈现下降趋势。在工作中,我中心逐步建立了健全内部控制制度,规范了财务收支管理和资产管理。
本年度,年度工作与部门职能、规划的相关度高,整体制度保障完善,部门内部控制机制健全,部门整体资源配置水平和能力较好,本年度的各项工作均按照市委市政府要求圆满完成。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的
资金。
二、一般公共服务支出:反映部门提供一般公共服务的
支出。
三、行政运行经费:纪检监察机关履行行政管理职责、
维持机关运行开支的费用。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
    五、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
    六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

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