序号 | 内设机构名称 |
1 | 办公室 |
2 | 招商促进股 |
3 | 综合信息股 |
4 | 驻外招商股 |
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:枝江市招商招才服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 512.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 519.63 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 25.47 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 25.47 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 538.24 | 本年支出合计 | 58 | 545.1 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 10.95 | 年末结转和结余 | 60 | 4.09 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 549.19 | 总计 | 62 | 549.19 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门:枝江市招商招才服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 538.24 | 512.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.47 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 512.77 | 512.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 512.77 | 512.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2011301 | 行政运行 | 232.77 | 232.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.47 | 0.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.47 | 0.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.47 | 0.00 | ||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:枝江市招商招才服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 545.10 | 239.63 | 305.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 519.63 | 239.63 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 519.63 | 239.63 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 239.63 | 239.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 25.47 | 0.00 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 25.47 | 0.00 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 25.47 | 0.00 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:枝江市招商招才服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 512.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 519.63 | 519.63 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 512.77 | 本年支出合计 | 59 | 519.63 | 519.63 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 523.72 | 总计 | 64 | 523.72 | 523.72 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:枝江市招商招才服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 519.63 | 239.63 | 280.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 519.63 | 239.63 | 280.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 519.63 | 239.63 | 280.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 239.63 | 239.63 | |||
2011308 | 招商引资 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | ||
部门:枝江市招商招才服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 228.16 | 302 | 商品和服务支出 | 11.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 51.64 | 30201 | 办公费 | 0.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 64.83 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 52.85 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.26 |
30106 | 伙食补助费 | 1.72 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.31 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.06 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.83 | 30207 | 邮电费 | 0.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.18 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 0.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 24.32 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.13 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.72 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.7 | ||||||
人员经费合计 | 228.16 | 公用经费合计 | 11.47 |
部门:枝江市招商招才服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 73.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.48 |
部门:枝江市招商招才服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
部门:枝江市招商招才服务中心 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
2020年市直部门整体支出绩效自评表 |
||||||||||
填报单位(盖章):枝江市招商招才服务中心 | 填报日期:2021年7月28日 | 总分:96 | ||||||||
评价单位 | 枝江市招商招才服务中心 | 评价年度 | 2020年度 | |||||||
部门整体支出资金(万元) | 预算数(万元) | 466.99 | 全年执行数(万元) | 545.10 | ||||||
其中:一般公共预算财政拨款(万元) | 466.99 | 其中: 一般公共预算执行数(万元) | 545.10 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 执行数 |
|||||||||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算 执行率 |
10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 466.99 | 545.10 | 10 | 剔除:增人增资、发放奖励补助及疫情防控补助增加支出72.64万元、2020年开展迎春联谊会增加项目支出5.88万元、目支出调减指标20万元用于归还2008年借入的招商备用金借款等不可比因素,在执行过程中指标值无偏差 |
|
预算调整率 | 10 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%,得10分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
466.99 | 545.10 | 9 | ||||
目标1:新签约固定资产投资5000万元以上项目165个,实际到位资金260亿元 | ||||||||||
产出指标 | 新签约项目 | 5000万元以上项目签约个数达165个 | 10 | 新签约项目执行率=全年完成数/预算数*100% | 每减少1个项目扣0.1分,扣完为止 | 5000万元以上项目签约个数达165个 | 5000万元以上项目签约212个 | 10 | 剔除:增人增资、发放奖励补助及疫情防控补助增加支出72.64万元、2020年开展迎春联谊会增加项目支出5.88万元、目支出调减指标20万元用于归还2008年借入的招商备用金借款等不可比因素,在执行过程中指标值无偏差 |
|
实际到位资金 | 实际到位资金260亿元 | 10 | 实际到位资金执行率=全年完成数/预算数*100% | 每减少1亿元扣0.1分,扣完为止 | 实际到位资金260亿元 | 实际到位资金281.6亿元 | 10 | |||
完成时效 | 2020年自然年度 | 10 | 2019年自然年度 | 每超过1个月扣1分,扣完为止 | 2020年全年 | 2020年全年 | 10 | |||
费用成本 | 无特殊情况,总成本控制在300万元以内 | 10 | 招商引资成本执行率=招商引资实际支出/招商引资预算数*100% | 每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止 | 300 | 305.47 | 9 | |||
效益指标 | 服务全市经济发展 | 新就业人数;工业产值增长;营商环境良好。 | 10 | 工业产值增长率=全年完成数/上年完成数*100% | 新增就业人数得2分;工业产值增长得5分;良好的营商环境得3分。 | 新增就业人数;工业产值增长;良好的营商环境 | 新增就业人数;2020年实现线上企业工业总产值610.6亿元,同比减少3.1%,营商环境良好。 | 9 | 主要原因:新冠疫情影响 | |
2.以活动为载体宣传、推介枝江,提高客商对枝江的认知度,营造良好的营商环境,让更多有实力的优质企业落户枝江 | ||||||||||
产出指标 | 推动招商引资工作的举措 | 实行招商引资工作“1号工程”,开展大型招商引资活动,邀请客商来枝实地考察,外出拜访考察企业 | 10 | 要求完成年初预算并略有增长。 | 设置驻外招商窗口2分,拍摄招商宣传片1分,印制招商宣传手册1分,举行集中签约1分,开展大型招商活动2分,邀请客商来枝考察2分,外出拜访考察企业1分 | 设置驻外招商窗口,拍摄招商宣传片,印制招商宣传手册,举行集中签约,开展大型招商活动,邀请客商来枝考察,外出拜访考察企业 | 设置驻外招商窗口5个,修改招商宣传片1部,印制多种产业招商宣传折页,举行4次集中签约,开展大型招商活动1次,邀请193家企业来枝考察投资环境,外出拜访考察企业356家。 | 9 | ||
效益指标 | 招商引资取得的成果 | 严格预算执行;年中追加合规合法 | 10 | 尽可能节约支出,招大引强,努力提高资金使用效率。 | 完成全年招商引资目标得满分,招商引资签约项目和实际到位资金每下降1个百分比扣0.1分。 | 5000万元以上项目签约165个 | 5000万元以上项目签约212个 | 10 | ||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 10 | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行; 2.是否符合部门预算批复的用途; 3.资金整合使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。 |
不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。 | — | — | 10 | — | |
1.预算调整率指标不包括中央专款调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价,如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径,由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权,子目标中产出指标与效益指标的权重比为5:4。 5.计分规则:(1)满分100分制,不设置附加分。(2)得分一档最高不能超过该指标分值上限。(3)定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值。(4)定量指标若为正向指标(即目标值为≥*),则得分计算方法为:实际完成值/年初目标值*该指标权重,若为反向指标(即目标值为≤*),则得分计算方法为:年初目标值/实际完成值*该指标权重。(5)约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=(实际完成值-预期目标值)/预期目标值。 |
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