共青团枝江市委2020年部门决算公开
栏目:枝江市 -部门新闻 发布时间:2021-10-27
目录第一部分共青团枝江市委概况一、主要职能二、部门决算单位机构设置第二部分共青团枝江市委2020年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公&

  目 录

  第一部分共青团枝江市委概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位机构设置

  第二部分共青团枝江市委2020年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分共青团枝江市委2020年部门决算情况说明

  一、 收入支出支出决算总体情况说明

  二、 收入决算情况说明

  三、 支出决算情况说明

  四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况

  七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

  八、政府采购支出情况说明

  九、国有资产占用情况

  十、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  部门概况

  一、部门职能

  共青团枝江市委是中国共产主义青年团在枝江市的地方组织的领导机关,在市委、市政府和上级团委的领导下,依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议,围绕党的中心任务开展工作。主要职责是:

  (一)领导全市共青团工作和全市少年队工作,对全市青少年社团组织进行指导和管理。

  (二)贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策;对全市青少年活动阵地、宣传阵地和服务机构建设等工作进行规划和管理。

  (三)参与全市青少年规范性文件的制定和实施;协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

  (四)调查全市青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年工作理论和思想教育问题,为党和政府决策提供依据。

  (五)协助政府教育部门教育和管理全市中、小学学生,维护学校稳定和社会安定团结。

  (六)围绕市委的中心工作,组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用,完成市委、市政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务,参与民主管理和民主监督。

  (七)规划管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

  (八)负责全市团组织建设,加强对全市团员、团干部队伍和基层团组织建设的领导;协助党组织推荐和输送优秀青年干部;指导全市青少年教育培训基地工作。

  (九)会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作,保护青少年的合法权益。

  (十)负责全市团员团费收缴及有关团刊征订工作。

  (十一)承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

  二、部门决算单位机构设置

  共青团枝江市委决算单位包括:共青团枝江市委机关、枝江市青少年发展服务中心。共青团枝江市委机关核定行政编制4个,在编人员4人;“三支一扶”青年事务岗2个,工作人员2人。枝江市青少年发展服务中心核定事业编制2个,在编人员2人。

  第二部分

  共青团枝江市委2020年部门决算表

  附件:2020年部门决算公开表

  1、2020年收入支出决算总表

  

收入支出决算总表
          公开01表
部门:中国共产主义青年团枝江市委员会         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 111.01 一、一般公共服务支出 32 107.11
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.05
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 2.70 八、社会保障和就业支出 39 0.00
  9   九、卫生健康支出 40 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 0.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 113.70 本年支出合计 58 107.16
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 9.55 年末结转和结余 60 16.10
  30     61  
总计 31 123.26 总计 62 123.26
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

  2、2020年收入决算表

  

收入决算表
公开02表
部门:中国共产主义青年团枝江市委员会             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 113.70 111.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70
201 一般公共服务支出 113.25 111.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24
20129 群众团体事务 113.25 111.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24
2012901 行政运行 56.30 56.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012950 事业运行 15.76 15.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 41.19 38.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24
229 其他支出 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46
22999 其他支出 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46
2299901 其他支出 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  3、2020年支出决算表

  

支出决算表
公开03表
部门:中国共产主义青年团枝江市委员会           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 107.16 77.91 29.25 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 107.11 77.91 29.20 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 107.11 77.91 29.20 0.00 0.00 0.00
2012901 行政运行 62.15 62.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902 一般行政管理事务 0.95 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00
2012950 事业运行 15.76 15.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 28.26 0.00 28.26 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
20608 科技交流与合作 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
2060899 其他科技交流与合作支出 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  4、2020年财政拨款收入支出决算总表

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中国共产主义青年团枝江市委员会             金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算

 

   财政拨款

  

1 111.01 一、一般公共服务支出 33 104.88 104.88 0.00 0.00
二、政府性基金

 

   预算财政拨款

  

2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营

 

   财政拨款

  

3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.05 0.05 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 111.01 本年支出合计 59 104.92 104.92 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 7.15 年末财政拨款结转和结余 60 13.24 13.24 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 7.15   61        
政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 118.16 总计 64 118.16 118.16 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

 

  5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中国共产主义青年团枝江市委员会     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 104.92 77.91 27.01
201 一般公共服务支出 104.88 77.91 26.97
20129 群众团体事务 104.88 77.91 26.97
2012901 行政运行 62.15 62.15 0.00
2012902 一般行政管理事务 0.95 0.00 0.95
2012950 事业运行 15.76 15.76 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 26.02 0.00 26.02
206 科学技术支出 0.05 0.00 0.05
20608 科技交流与合作 0.05 0.00 0.05
2060899 其他科技交流与合作支出 0.05 0.00 0.05
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  6、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中国共产主义青年团枝江市委员会           金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 64.80 302 商品和服务支出 12.39 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 22.84 30201 办公费 1.31 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 14.02 30202 印刷费 0.26 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 12.99 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助费 2.12 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.46 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.84 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 1.78 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 1.40 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 1.61 30214 租赁费 0.07 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.72 30215 会议费 0.19 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.16 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 0.72 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.20 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.33 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.26 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.90 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 5.47      
30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 65.52 公用经费合计 12.39
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  7、2020年财政拨款“三公”经费支出决算表

  

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中国共产主义青年团枝江市委员会                 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

  8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中国共产主义青年团枝江市委员会           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  第三部分

  2020年部门决算情况说明

  一、2020年收入支出决算总体情况说明

  共青团枝江市委 2020年收、支总计123.26万元。与 2019年相比,收、支总计各减少12.17万元,下降8.99%。主要原因是:因为本年度项目经费削减,且往来资金项目较上年度减少。

  二、2020年收入决算情况说明

  共青团枝江市委2020年收入合计113.70万元,其中:财政拨款收入111.01万元,占收入总额的97.63%;事业收入0万元;经营收入0万元,;其他收入2.70万元,占收入总额的2.37%。

  三、2020年支出决算情况说明

  共青团枝江市委2020年本年支出合计107.16万元,其中:基本支出77.91万元,占支出总额的72.70%;项目支出29.25万元,占支出总额的 27.30%。

  四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  共青团枝江市委2020年财政拨款收、支总决算118.16万元。与 2019年相比,财政拨款收、支总计各减少12.45万元,减少9.53%。主要原因是:因为本年度项目经费削减,且往来资金项目较上年度减少。

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  共青团枝江市委2020年财政拨款支出104.92万元,占本年支出合计的97.90%。与 2019年相比,财政拨款支出减少18.54万元,减少15.02%。主要原因:本年度削减了开支。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2020年财政拨款支出104.92万元,主要用于以下方面:基本支出77.91万元,占总支出的74.26%;项目支出27.01万元,占总支出的25.74%。其中基本人员经费支出65.52万元,占基本支出的84.10%;公用经费支出12.39万元,占总支出的15.90%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  共青团枝江市委2020年财政拨款支出年初预算为76.44万元,支出决算为104.92万元,完成年初预算的137.26%。其中:

  1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为66.44万元,支出决算为62.15万元,完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的原因是:本年度削减了开支。

  2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。支出决算为0.95万元。

  六、机关运行经费支出情况说明

  2020年单位机关运行经费支出12.39万元,比2019年增加2.67万元,增长27.47%。主要原因是人员增加,运行经费增加。其中包括办公费1.31万元,印刷费0.26万元,邮电费0.84万元,差旅费1.40万元,租赁费0.07万元,会议费0.19万元,公务接待费0.16万元,劳务费0.20万元,委托业务费0.33万元,工会经费1.26万元,福利费0.90万元,其他交通费5.47万元。

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  共青团枝江市委2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为 0.30万元,完成预算的30%,其中:因公出国(境)费用0元; 公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费0.30万元,完成预算的30%。主要原因是创建节约型机关、削减三公经费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  共青团枝江市委2020年“三公经费”支出 0.30万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费0.30万元,占100%,接待批次共8次,接待人数共40人次。

  1、公务接待费0.30万元。2020年,单位公务接待40人次。主要用于接待上级调研或同级团组织交流学习。公务接待费支出决算比 2019年减少0.35万元,下降53.85%,主要原因是创建节约型机关,削减公务接待。

  八、政府采购支出情况

  2020年单位政府采购支出总额0万元。

  九、国有资产占用情况

  截至 2020年12月31日,单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

  十、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,单位组织对 2020年度一般公共预算中 1个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示,基本达成预期目标。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  一、基本情况

  共青团和青少年工作经费,年初预算10万元。绩效目标为:共青团枝江市委围绕中心、服务大局,着力提升共青团在青年中的影响力,扩大团的工作有效覆盖面,增强青年对党的向心力,全面推进从严治团,推动共青团改革再出发。

  二、绩效自评工作开展情况

  (一)精心准备。成立共青团和青少年工作经费项目绩效自评工作小组,由财务分管领导担任组长,具体工作人员担任组员。指定专人负责绩效自评工作,分管领导把关审核,主要领导最终把关。

  (二)组织实施。全面开展自查,摸清绩效指标下达和执行情况;认真分析数据,分析绩效完成情况;全面改进工作,以此项工作为契机,举一反三,全面改进绩效申报和评价工作。

  三、综合评价结论

  基本达到预期目标

  四、绩效目标实现情况分析

  (一)项目资金情况分析。

  1.项目资金到位情况分析。项目资金10万元全部到位。

  2.项目资金执行情况分析。项目执行10万。

  3.项目资金管理情况分析。项目资金使用严格按照年初预算指标进行目标管理,由财务分管领导和支部纪检委员监督执行。

  (二)项目绩效指标完成情况分析。

  1.产出指标完成情况分析。为25名因疫致困青少年学生成功申请12.5万“助学金”;联合枝江酒业、思源助学等开展助学活动,为36名枝江学子争取到14.8万元助学善款;引导青年积极参与社会基层治理,累计开展志愿服务活动20余场次,提供志愿服务3000余小时;全市130名贫困留守儿童结对帮扶率达100%。积极向团省委争取到130个“微心愿大礼包”,并发放到位。

  2.效益指标完成情况分析。坚持青少年思想政治引领和价值引领,引导青少年听党话、跟党走;抓基层,强基础,全市共青团改革攻坚向纵深推进;大力推进从严治团,切实加强团的自身建设;改革创新思想教育工作方式方法,强化“网上共青团”建设;围绕中心服务大局,团结带领广大青年建功新时代。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果在单位公示栏公开

  六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

  无

  七、其他需说明的问题。

  无

  2020年度共青团和青少年工作经费自评表

项目名称 共青团和青少年工作经费
主管部门 中共枝江市委 项目实施单位 中国共产主义青年团枝江市委员会
项目类别 1、部门预算项目☑2、市直专项□3、市对下转移支付项目□
项目属性 1、持续性项目☑2、新增性项目□
项目类型 1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况(万元)

 

   (20分)

  

  预算数(A) 执行数(B) 执行率(B/A) 得分

 

   (20分*执行率)

  

年度财政资金总额 10 10 100% 20
年度绩效目标1

 

   (100分)

  

一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值(A) 实际完成值(B) 得分
产出指标 质量指标 为25名因疫致困青少年学生成功申请12.5万“助学金”;联合枝江酒业、思源助学等开展助学活动,为36名枝江学子争取到14.8万元助学善款;引导青年积极参与社会基层治理,累计开展志愿服务活动20余场次,提供志愿服务3000余小时;全市130名贫困留守儿童结对帮扶率达100%。积极向团省委争取到130个“微心愿大礼包”,并发放到位。 10 10 30
效益指标 社会效益指标 坚持青少年思想政治引领和价值引领,引导青少年听党话、跟党走;抓基层,强基础,全市共青团改革攻坚向纵深推进;大力推进从严治团,切实加强团的自身建设;改革创新思想教育工作方式方法,强化“网上共青团”建设;围绕中心服务大局,团结带领广大青年建功新时代。 10 10 40
满意度指标 服务对象满意度指标 青少年满意率达90%以上 90% 95% 29
总分 99
偏差大或

 

目标未完成原因分析

  

改进措施及结果应用方案

  

 

  备注:

  1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

  3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

  4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
 

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

  二、事业收入:事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动,依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

  三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  九、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。

  十、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

  指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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