目 录

　　第一部分 安福寺镇政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 安福寺镇政府2020年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 安福寺镇政府2020年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况

　　十、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位机构设置

　　纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：安福寺镇政府机关、安福寺镇政务服务中心、安福寺镇财政所。

　　第二部分  安福寺镇政府2020年部门决算表

　　第三部分  2020年部门决算情况说明

　　一、2020年收入支出决算总体情况说明

　　安福寺镇政府2020年收、支总计1588.93万元。与2019年相比，收、支总计各增加0.21万元，增长00.01%。主要原因是:严控开支，基本与2019年决算持平。

　　二、2020年收入决算情况说明

　　安福寺镇政府2020年收入合计1588.93万元，其中：财政拨款收入1588.93万元，占收入总额的100%；事业收入0万元，占收入总额的0%；经营收入0万元，占收入总额的0%；其他收入0万元，占收入总额的0%。

　　三、2020年支出决算情况说明

　　安福寺镇政府2020年本年支出合计1588.93万元，其中：基本支出1588.93万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。

　　四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　安福寺镇政府2020年财政拨款收、支总决算1588.93万元。与2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加0.21万元，增长00.01%。主要原因是:严控开支，基本与2019年决算持平。

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　单位2020年财政拨款支出1588.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加0.21万元，增长0.01%。主要原因：严控开支，基本与2019年决算持平。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年财政拨款支出1588.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1588.93万元，占总支出的100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　单位2020年财政拨款支出年初预算为1601.73万元，支出决算为1588.93万元，完成年初预算的99.2%。其中：

　　1、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为1246.31万元，支出决算为1213.30万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　2、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。年初预算为119.19万元，支出决算为128.36万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于预算数的主要原因：调资增支。

　　３、一般公共服务财政事务事业运行。年初预算为236.23万元，支出决算为247.26万元，完成年初预算的104.67%。决算数小于预算数的主要原因：增人增支及调资增支。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　2020年单位机关运行经费支出196.12万元，比2019年减少66.19万元，降低25.23%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

　　1、办公费19.45万元，比2019年减少8.54万元，降低30.5%。主要原因是本年办公用品购置减少。

　　2、印刷费0万元，比2019年减少1.91万元，降低100%。主要原因是本年无外包业务。

　　3、水费和电费37.43万元，比2019年减少2.37万元，降低5.95%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约用水和用电。

　　4、邮电费3.99万元，比2019年减少8.98万元，降低69.21%。主要原因是将电话费补贴记入了人员费用。

　　5、物业管理费9.25万元，比2019年减少1.15万元，降低11.03%。主要原因是维修费用降低。

　　6、差旅费2.38万元，比2019年减少0.6万元，降低20.2%。主要原因是认真落实厉行节约要求。

　　7、维修（护）费7.97万元，比2019年增加2.1万元，增长35.86%。主要原因是办公设备使用频繁和时间久，为满足办公需求，需定期维护和及时维修。

　　8、租赁费0万元，比2019年减少0.08万元，降低100%。主要原因是本年无租赁业务。

　　9、会议费1.41万元，比2019年减少7万元，降低83.19%。主要原因是本年会议的频次及规模均低于往年。

　　10、培训费0.22万元，比2019年减少0.37万元，降低60.68%。主要原因是开展培训的频次减少，培训规模缩小。

　　11、公务接待费3.89万元，比2019年减少12.24万元，降低75.88%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，控制公务接待费用。

　　12、劳务费40.68万元，比2019年增加1.51万元，增长3.86%。主要原因是为满足机关单位运行的需要，增加劳务派遣人员。

　　13、委托业务费34.14万元，比2019年增加7.54万元，增长28.34%。主要原因是社会购买服务的范围扩大，单位成本增加。

　　14、工会经费19.42万元，比2019年增加0.47万元，增长2.49%。主要原因是计提工会经费的基数提高。

　　15、福利费0.99万元，比2019年增加0.99万元。主要原因是退休人员住院慰问。

　　16、公务用车运行维护费7.22万元，比2019年减少1.88万元，降低20.65%。主要原因是故障维修减少。

　　17、其他交通费用1.44万元，比2019年减少33.58万元，降低95.89%。主要原因是将公务交通补贴记入了人员费用。

　　18、其他商品和服务支出6.24万元，比2019年减少0.1万元，降低1.51%。主要原因是认真落实厉行节约要求。

　　七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　单位2020年“三公”经费财政拨款支出预算为13.75万元，支出决算为11.11万元，完成预算的80.8%，其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费7.22万元，完成预算的85.65%；公务接待费3.89万元，完成预算的73.12%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　单位2020年“三公经费”支出11.11万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费7.22万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费7.22万元），占64.99%；公务接待费3.89万元，占35.01%，接待批次共127批，接待人数共469人次。

　　1、因公出国（境）费0万元。2020年，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。主要原因是无出国事务。

　　2、公务用车购置及运行维护费7.22万元。其中:公车购置费0万元。公车运行维护7.22万元。2020年，单位共有3辆公务车,平均公务用车运行维护费2.41万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.88万元，下降20.65%，主要原因是无大型维修。

　　3、公务接待费3.89万元。2020年，单位公务接待127批次计469人。主要用于上级部门视察工作和各部门调研学习。公务接待费支出决算比2019年减少12.24万元，下降75.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　八、政府采购支出情况

　　2020年单位政府采购支出总额117.25万元，其中：政府采购货物支出24.9万元、政府采购工程支出17.23万元、政府采购服务支出75.12万元。

　　九、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，单位组织对2020年度一般公共预算中0个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占项目支出预算总额的0%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

　　指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出