目 录

　　第一部分政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分政府2020年部门决算表

　　一、收入收支决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分政府2019年部门决算情况说明

　　一、收入收支决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况

　　十、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门职能

　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算决算单位构成

　　2019年枝江市仙女镇政府部门决算单位

　　政府2019年部门决算表

　　附件：2019年部门决算公开表

　　1、2019年收入支出决算总表

　　2、2019年收入决算表

　　3、20109年支出决算表

　　4、2019年财政拨款收入支出决算表

　　5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、2019年财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分

　　2019年部门决算情况部明

　　一、2019年收入支出决算总体情况说明

　　仙女镇政府2019收入总计837.72万元，支出总计837.72万元。与2018年相比，收入减少11.31万元，下降1.357%；支出减少11.31万元，下降1.357%，主要原因：例行节约，机关运行经费减少。

　　二、2019年收入决算情况说明

　　政府2019年收入合计837.72万元，其中：财政拨款收入837.72万元，占收入总额的100%。

　　三、2019年支出情况说明

　　政府2019年支出合计837.72万元，其中：，基本支出837.72万元，占决算总支出100%。

　　四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　政府2019年财政拨款收支总决算837.72万元。与2018年相比，财政拨款收入减少11.31万元，下降1.357%；支出减少11.31万元，下降1.357%。主要原因 ：例行节约，机关运行经费减少。

　　五、20109年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　政府2019年财政拨款支出837.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少11.31万元，下降1.357%。主要原因：例行节约，机关运行经费减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　政府2019年财政拨款支出837.72万元，主要用于一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）支出837.72万元，占部支出的100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　政府2019年财政拨款支出年初预算为837.72万元，支出决算为837.72万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为837.72万元，支出决算为837.72万元。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　2019年政府机关运行经费支出82.87万元，比2018年减少44.11万元，下降134.74%。其主要原因：例行节约，压缩机关运行经费。其中办公费13.66万元，比上年减少8.61万元；印刷费1.64万元，比上年增加1.64万元，增长100%；电费8.26万元，比上年增加0.12万元，增长1.47%；水费0.66万元，比上年增加0.35万元，增长112.90；邮电费1.67万元，比上年减少0.55万元，下降24.77%；物业管理费3.06万元，比上年增加0.45万元，增长17.24%；差旅费0.92万元，比上年减少8.5万元，下降90.335；维修费0.57万元，比上年减少0.77万元，下降57.46%万元；租赁费1.08万元，比上年增加1.08万元，增长100%；会议费1.95万元，比上年减少34.32万元，下降94.62%；培训费0.68万元，比上年减少0.01万元，下降1.45%；公务接待费4.87万元，比上年减少2.44万元，下降33.38%；劳务费4.25万，比上年减少0.07万元，下降1.62%；工会经费17.33万，比上年增加5.77万元，增长49.91%；公务用车运行维护费6.865万元，比上年减少00.47万元，下降6.41%；委托业务费8.63万元，比上年增加8.33万元，增长1528.30%；其他商品服务支出6.64万元，比上年减少4.88万元，下降42.36%。

　　七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　（一）“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　政府“三公”经费年初预算为12万元，支出决算为11.74万元，完成预算的97.83%，其中：公务接待4.87万元。主要原因：继续认真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及相关财务管理制度，严控制“三公”经费开支。

　　(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　政府2019年“三公经费”支出11.74万元，其中公务接待4.87万元，占本年支出的41.48%，接待批次67次，接待人数共672人。

　　公务接待费4.87万元。2019年，单位公务接待672人次。主要用于上级主管部门检查验收各项工作。公务接待费支出决算比2018年减少2.44万元，下降33.381%，主要原因是例行节约，严控”三公经费”支出。

　　八、政府采购支出情况说明

　　政府2019年度政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物3.36万元。电脑7台2.95万元，打印机3台0.33万元，碎纸机1台0.08万元。

　　九、国有资产占用情况

　　截止2019年12月31日，政府车辆为1辆，价值19.30万元；一般公共用车1辆，无一般执法执勤用车，无单位价值50万元以上通用设备。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，政府机关不断加强绩效目标管理。一是加强制度建设；二是开展宣传培训；三是夯实预算绩效管理基础，深入推进我所预算绩效管理工作上台阶。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　2019年政府有0个项目开展绩效评价，共涉及资金0万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款（补助）收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。