市供销社2020年部门决算
栏目：枝江市 -部门新闻 发布时间：2021-10-27
目录 第一部分市供销社概况一、主要职能二、部门决算单位机构设置第二部分市供销社2020年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公&
目 录
第一部分 市供销社概况
一、主要职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 市供销社2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 市供销社2020年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 机关运行经费支出情况
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市供销社概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻执行党中央、国务院及上级党委、政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
（二）研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市基层供销社的改革发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
（三）参与农村市场体系建设,推进农村现代流通网络工程建设。
（四）参与推进农业产业化经营和农业社会化服务。
（五）加强对基层供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查基层供销社、农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况和工作目标的完成情况。
（六）按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛抗旱救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
（七）行使市供销社社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，促进社有资产保值增值；按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利；指导社有企业的经营管理、招商引资和技改项目的管理。
（八）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
根据市委编办批复的机构设置情况，我社不设置二级单位，市委编办批复我社内设科室四个，分别为：办公室、财务资产管理股、合作指导与经济发展股、电商股，增加电商股，成立电商协会。
第二部分 市供销社2020年部门决算表
1、2020年收入支出决算总表
2、2020年收入决算表
3、2020年支出决算表
4、2020年财政拨款收入支出决算总表
5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2020年财政拨款“三公”经费支出决算表
8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 收入支出决算总表 | ||||||
| 公开01表 | ||||||
| 部门：枝江市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 506.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.19 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 386.59 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 100.10 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1.15 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 507.22 | 本年支出合计 | 58 | 508.03 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.82 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |
| 30 | 61 | |||||
| 总计 | 31 | 508.03 | 总计 | 62 | 508.03 | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：枝江市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 507.22 | 506.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 385.78 | 385.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 385.78 | 385.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160201 | 行政运行 | 337.32 | 337.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 37.68 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 100.10 | 100.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22201 | 粮油事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22202 | 物资事务 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2220299 | 其他物资事务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | ||
| 支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||||||
| 部门：枝江市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 合计 | 508.03 | 337.32 | 170.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 20809 | 退役安置 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 386.59 | 337.32 | 49.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 386.59 | 337.32 | 49.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2160201 | 行政运行 | 337.32 | 337.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 38.49 | 0.00 | 38.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.78 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 100.10 | 0.00 | 100.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 22201 | 粮油事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 22202 | 物资事务 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2220299 | 其他物资事务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2299901 | 其他支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
| 公开04表 | |||||||||||||||||||
| 部门：枝江市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 506.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 386.59 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 100.10 | 100.10 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 506.07 | 本年支出合计 | 59 | 506.89 | 506.89 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.82 | 61 | ||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||
| 总计 | 32 | 506.89 | 总计 | 64 | 506.89 | 506.89 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门：枝江市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 506.89 | 337.32 | 169.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20809 | 退役安置 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 386.59 | 337.32 | 49.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 386.59 | 337.32 | 49.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2160201 | 行政运行 | 337.32 | 337.32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 38.49 | 0.00 | 38.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.78 | 0.00 | 10.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 100.10 | 0.00 | 100.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22201 | 粮油事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22202 | 物资事务 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2220299 | 其他物资事务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第三部分 2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
市供销社2020年收入507.22万元，支出508.03万元。与 2019年相比，收入增加60.09万元，增长率为13.44%，支出增加51.59万元，增长率11.3%。主要原因是:公积金基数调整及奖金调标，人员经费增加。
二、2020年收入决算情况说明
市供销社2020年收入合计507.22万元，其中：财政拨款收入506.07万元，占收入总额的99.78%；其他收入1.15万元，占收入总额的0.22%。
三、2020年支出决算情况说明
市供销社 2020年本年支出合计508.03万元，其中：基本支出337.32万元，占支出总额的66.40%；项目支出170.71 万元，占支出总额的33.6%。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
市供销社2020年财政拨款收入决算506.07万元，财政拨款支出决算 506.89万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加60.66万元，增长率为13.62%，财政拨款支出增加52.16万元，增长率为11.47%。主要原因是:公积金基数调整及奖金进行调标，人员经费增加。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
市供销社2020年财政拨款支出506.89 万元，占本年支出合计的99.78%。与 2019年相比，财政拨款支出增加52.16万元，增长11.47%。主要原因：公积金基数调整及奖金进行调标，人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出 506.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.19万元，占总支出的3.98%；商业服务业等支出 386.59万元，占总支出的76.27%；粮油物资储备支出100.1万元，占总支出的19.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
市供销社2020年财政拨款支出年初预算为329.79万元，支出决算为506.89万元，完成年初预算的153.71%。其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为271.38万元，支出决算为337.32万元，完成年初预算124.3%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整及奖金进行调标，人员经费增加。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58.41万元，支出决算为38.49万元，完成年初预算的65.9%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，我社厉行节约、控制经费支出。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.78万元。主要原因：新增三支一扶人员1名，人员经费增加。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）粮油物资储备支出支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.1万元。主要原因：增加粮油项目。
5、社会保障和就业(类)退役安置（款）军队专业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为 20.19万元。主要原因：公益性岗位专业志愿兵经费支出增加。
六、机关运行经费支出情况说明
2020年单位机关运行经费支出31.49万元，主要包括办公费3.96万元，印刷费0.77万元，差旅费5.91万元，会议费1.03万元，公务接待费0.88万元，劳务费4.66万元，工会经费1.47万元，福利费2.87万元，其他交通费用0.93万元，其他商品和服务支出9万元，比2019年增加7.98万元，上涨33.94%。主要原因是2020年疫情爆发我社对外捐赠支出近2万，文明城市创城费用支出增加。
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市供销社 2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.08万元，完成预算的44%， 其中：因公出国（境）费用0万元； 公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费2万元，完成预算的44%。主要原因是严格控制公务接待批次和人数，能不接待尽量不接待，减少接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
单位2020年“三公经费”支出1.08万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费1.08万元，占44%，接待批次共16次，接待人数共120人。
1、因公出国（境）费0万元。
2、2、公务用车购置及运行维护费0万元。
3、公务接待费1.08万元。2019年，单位公务接待120人次。主要用于接待其他供销社等单位调研、交流。公务接待费支出决算比 2019年增加0.23万元，上升27.06%，主要原因是物价水平上升，资产投资考察及各地供销社来枝江调研考考察次数增加，接待费用增加。
八、政府采购支出情况
2020年单位政府采购支出总额3.1万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购服务支出3.1万元。
九、国有资产占用情况
截至 2020年12月31日，市供销社共有固定资产8.34万元，累计折旧2.03万元，固定资产净值6.32万元，车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市供销社组织对2020年度一般公共预算中1 个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元，占项目支出预算总额的58.98%。绩效评价结果显示，我社评价得分98分，评价结论为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、市供销社社会化服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，我社通过有效的使用财政项目资金，推进了我市供销社综合改革，强化了农民合作组织建设、加快提升基层社服务功能，对照《枝江市专项（项目）绩效目标自评表》，我社评价得分98分，评价结论为“优”。
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||||||||||
| 部门：枝江市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||||||||||
| 部门：枝江市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。
十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
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